Uppföljningsrapport

Transkript

1 Diarienummer DN Uppföljningsrapport PSYKIATRIN HALLAND

2 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Hälsan i befolkningen ska vara jämlik och bland de tre bästa i Sverige 4 Invånarna ska erbjudas god och jämlik hälso- och sjukvård 4 Invånarna ska ha stort inflytande och vara mer delaktiga i vården 9 Vården ska vara säker och ges med hög kvalitet 10 Personal 14 Ekonomi 17 Bilaga 1 22 Bilaga

3 Sammanfattning Ett intensivt arbete har genomförts under årets första åtta månader för att nå regionfullmäktiges mål, förvaltningens uppdrag samt erbjuda en god, säker och tillgänglig psykiatrisk vård och behandling för våra patienter. Tillgänglighetsmålen inom BUP nås gällande nybesök inom 30 dagar. Målet för påbörjade utredningar och behandlingar nås inte. Åtgärder är vidtagna för att skapa förutsättningar för att säkerställa måluppfyllelse. Inom BUP påvisas tydliga undanträngningseffekter relaterat till behov inom det neuropsykiatriska diagnospanoramat. Inom vuxenpsykiatrin är tillgänglighetsproblematiken större och målen nås inte på ett tillfredsställande sätt. Åtgärdsplan med aktiviteter är upprättad och arbete pågår för att nå målen. En analys av de två senaste årens ökade flöden inom vuxenpsykiatrin till såväl öppen som slutenvård i södra länsdelen behöver göras i samverkan med kommunerna. För att öka patienters och närståendes delaktighet i vården behöver omfattande arbete göras för att öka andelen vårdplaner inom förvaltningens egna verksamheter och också med de så kallade samordnade vårdplanerna tillsammans med kommuner och övriga vårdgrannar. Intensivt arbete internt samt i samverkan med kommunerna har präglat verksamheten inom ramen för PRIO planen. Detta exemplifieras genom ökad registrering och verksamhetsutveckling utifrån kvalitetsregister inom psykiatrisk vård och med genombrottsprojekt bättre vård mindre tvång i vår heldygnsvård. Ytterligare exempel är arbetet med ökad integrering med kommunernas verksamheter för att nå en bättre livskvalitet och helhetssyn runt vård och omsorg. För att tydligt fokusera på de olika strategiska områden som kräver utveckling inom vuxenpsykiatrins öppen- respektive slutenvård kommer från oktober verksamheten för vuxenpsykiatri att ledas av en verksamhetschef för öppenvård och en för slutenvård. Planering och aktiviteter för måluppfyllse i relation till PRIO planen och omställning av öppenvården för vårdval Halland + är avgörande för denna organisatoriska förändring. För arbetet med patientsäkerhet och kvalitet har en tydlig handlingsplan och ledningsstruktur upprättats. Aktiviteter och uppföljning pågår i samtliga verksamheter. Sedan september 2012 har antalet anställda ökat i förvaltningen. Ökning utgörs av skötare och sjuksköterskor i vuxenpsykiatrins heldygnsvård. Denna ökning motsvaras inte av förändring i uppdraget och kommer att hanteras i genomförandet av effektiv bemanning och schemaläggning utifrån genomförd bemanningsöversyn. Sjukfrånvaron har minskat under Under första kvartalet 2013 minskade kostnaderna för hyrläkare väsentligt jämfört samma period Under april beslutades att öka bemanningen något för att säkerställa den medicinska säkerheten och arbetsmiljön. Semesterperioden ökade ytterligare kostnaderna för hyrläkare. Totalt ligger dock kostnaderna för hyrläkare ca 2,0 mkr lägre jämfört samma period Psykiatrin i Halland redovisar ett resultat för perioden på, +1,5 Mkr, (2012-1,9 Mkr), och en negativ avvikelse mot budget motsvarande -4,9 Mkr inkl. köpt LRV vård. Exklusive köpt LRV vård redovisar förvaltningen ett budgetunderskott på -2,2 Mkr. Helårsprognosen bedöms till negativt resultat motsvarande 8,0 Mkr. Egen drift och remitterad vård förväntas ge ett budgetunderskott motsvarande 3,0 Mkr, en försämring gentemot tidigare prognoser. Försämringen beror på ökade personalkostnader inom vuxenpsykiatrin, ökade kostnader för hyrläkare och utöver detta minskade intäkter. 2

4 De upparbetade kostnaderna för att nå beslutade PRIO planens mål har ännu inte omförts från regionen till förvaltningen. Åtgärdsplan för att bromsa kostnadsutveckling och verka för budget i balans är framtagen. Denna verkställs nu och redovisas nedan. Bengt Eliasson Eva Osvald-Gustafsson Ordf. Driftnämnden psykiatri Förvaltningschef 3

5 Hälsan i befolkningen ska vara jämlik och bland de tre bästa i Sverige Psykiatrin ska bedriva ett hälsofrämjande arbete för att fånga upp sambandet mellan patientens hälsa och levnadsvanor. Målet för 2013 är att kartlägga antal hälsosamtal, sjukdomsförebyggande insatser och motiverande samtal. Under årets första 8 månader har kartläggningen av registrerade KVÅ-koder inletts. Koder för hälso-/livsstilssamtal har KVÅ registrerats hos 345 (26,4 %) av de 1304 patienter som registrerats som nybesök vid psykiatrins mottagningar. Kartläggningen fortsätter av sjukdomsförebyggande åtgärder och motiverande samtal. Invånarna ska erbjudas god och jämlik hälso- och sjukvård Uppföljning tillgänglighet och kömiljarden 2013 Tabellerna visar uppföljning av kömiljarden 2013 för BUP och vuxenpsykiatrin, samt tillgänglighet utifrån Region Hallands egna mål för vuxenpsykiatrin. Mål kömiljarden 2013: medel utdelas till de landsting som uppnår målet att minst 70 procent av patienterna har fått ett nybesök/påbörjad utredning/påbörjad behandling inom 60 dagar. Ytterligare medel utdelas om minst 80 procent av patienterna erhåller det samma. Tillgänglighetsmål Region Halland: 80 procent av patienterna har fått ett nybesök/påbörjad utredning/påbörjad behandling inom 60 dagar Vuxenpsykiatrin norr* Påbörjade utredningar Påbörjade behandlingar Nybesök Inom mål 0-60dgr Över mål >60dgr 0% 20% 40% 60% 80% 100% *OBS. särskilt vårdkrävande team ÖV är exkluderade i måttet "utförda behandlingar" p.g.a. felaktig indataregistrering. 4

6 Vuxenpsykiatrin söder Påbörjade utredningar Påbörjade behandlingar Nybesök Inom mål 0-60dgr Över mål >60dgr 0% 20% 40% 60% 80% 100% BUP (inklusive ätstörningsvård) Påbörjade utredningar Påbörjade behandlingar Nybesök Inom mål 0-60dgr Över mål >60dgr 0% 20% 40% 60% 80% 100% Uppföljning BUP: tillgänglighet samt BUP-stimulansmedel Tabellen visar uppföljning av Region Hallands egna tillgänglighetsmål för BUP (inklusive ätstörningsvården), samt uppföljning av BUP-stimulansmedel Mål BUP-stimulansmedel/tillgänglighetsmål Region Halland: Medel utdelas till de landsting som uppnår målet att minst 90 % av patienterna har fått ett nybesök inom 30 dagar. Medel utdelas till de landsting som uppnår målet att minst 80 % av patienterna har fått påbörjad utredning eller behandling inom 30 dagar. BUP+ÄT utförda utredningar BUP+ÄT utförda behandlingar BUP+ÄT utförda nybesök Inom mål 0-30dgr Över mål >30dgr 0% 20% 40% 60% 80% 100% 5

7 Patientflöden januari augusti 2013 Tabellen visar patientflöden för januari augusti, fördelat på 2011, 2012 samt Patientflödet är uppdelat på unika patienter, antal nybesök samt antal remisser. Patientflöden januari - augusti Unika patienter ökning ökning Bup inkl ätstörning % 9 % Norr % -1 % Söder % 17 % Totalt % 7 % Antal nybesök ökning ökning Bup inkl ätstörning % -10 % Norr % 3 % Söder % 56 % Totalt % 13 % Antal remisser ökning ökning Bup inkl ätstörning % 1 % Norr % 8 % Söder % 13 % Totalt % 8 % Antal väntande Tabellen visar en ögonblicksbild den 31 augusti 2013, fördelat på hur många som väntar på nybesök, behandling respektive utredning. Antal väntade Vuxenpsykiatrin Nybesök 173 Behandling 61 Utredning 182 Totalt: 416 BUP (inkl. ätstörning) Antal väntande Nybesök 60 Behandling 66 Utredning 70 Totalt: 196 6

8 BUP: Målet att 90 % av de sökande ska tas emot för ett nybesök inom 30 dagar uppnås. Målet för påbörjade utredningar och behandlingar nås inte. Flera olika åtgärder genomförs för att öka tillgängligheten till utredning och behandling: gemensamma enhetliga definitioner av vad som är utredning och behandling anställa länspsykologer med uppdrag att öka antalet utredningar fortsatt arbete med implementeringen av kliniska vårdriktlinjer påbörjat en gemensam dialog med den medicinskt ledningsansvarige läkaren hur prioriteringar ska göras vid t.ex. o fullbelagt på enheterna hur säkras patientsäkerheten hur säkras en bra arbetsmiljö aktivt arbete att stödja de enheter med störst problem med tillgängligheten t.ex. genom att: o utvärdera organisationen för att komma tillrätta med stor personalomsättning o inventera aktuella patienter på mottagningen och försöka hitta effektivare vägar för behandling Vuxenpsykiatrin: Regionens mål för nybesök, påbörjade utredningar och behandlingar nås inte. Orsaker till detta är: ökat antal remisser brist på läkare brist på psykologer bemanningen ser olika ut vid de olika mottagningarna remisser och patienter kommer till fel mottagning, vilket påverkar tilden till nybesök Åtgärder för att påverka tillgängligheten pågår genom att ta fram nyckeltal när det gäller bemanningen, vilket kan leda till omfördelning av resurser mellan mottagningarna arbeta med dokumentation, bokningar och kodning. rekrytering av läkare Flöden och processer Vuxenpsykiatrin och BUP ska kartlägga flödet och omfattningen av personer med ADHD problematik för att synliggöra om/hur detta påverkar tillgängligheten för andra patientgrupper. BUP visar tydliga undanträngningseffekter, vilket påverkar andra patientgrupper. Inom det neuropsykiatriska området, patienter med autism, ses också en ökning. Ökningen av dessa båda grupper får undanträngningseffekter på andra patientgrupper. Preliminära siffror visar att 77 % av prestationerna på BUP i Halmstad kan hänföras till dessa båda grupper. 7

9 Åtgärder: behov av nytt samverkansavtal med habiliteringen följsamhet till kliniska vårdriktlinjer arbeta på samma sätt i regionen effektivisering av bedömningsrutiner undersöka möjligheter att utveckla och få information från skolan via BCFPIformuläret undvika att ta över ansvar från skolan och elevhälsovården planerar en ADHD dispensär för effektivare möten med patienter som har en välfungerande medicinering och hög funktionsnivå i vardagen. Vuxenpsykiatrin: Inflödet av patienter som behöver utredas för misstänkt ADHD eller som redan har fått diagnos på BUP och som överflyttas till vuxenpsykiatrin ökar och ger undanträngningseffekter för andra patientgrupper både när det gäller läkarbesök och behandlingar. Åtgärder: erbjuda gruppbehandlingar och minska antalet individuella kontakter/behandlingsformer till vuxna patienter med ADHD utan annan samsjuklighet finns möjlighet att ordinera ett läkemedel som inte kräver förskrivning av specialist i psykiatri. Vård och behandling kan då erbjudas inom närsjukvården. Hanteringen behöver regleras i handläggningsöverenskommelsen med närsjukvården. 8

10 Invånarna ska ha stort inflytande och vara mer delaktiga i vården Vårdplaner Vuxenpsykiatri Samtliga patienter i behov av en vårdplan ska ha en sådan. En kartläggning ska genomföras av rutiner och processer i arbetet med vårdplaner och hur dessa används i vård och behandling. Vårdplaner UR1 UR2 Vuxenpsykiatrin norr 28 % 24 % Vuxenpsykiatrin söder 32 % 31 % Andelen vårdplaner har sjunkit mellan mätningarna i mars och augusti. Arbetet behöver intensifieras i verksamheten när det gäller utformningen av rutiner och efterlevnaden av dessa så att alla patienter i behov av en vårdplan också har en sådan. BUP Samtliga patienter i behov av vårdplan ska ha en sådan. Vårdplaner UR1 UR2 BUP 28 % 27 % Vuxenpsykiatrin söder Ungefär samma resultat som vid mätningen i mars, att 27 % av patienter i behov av en vårdplan har en sådan. Behöver medvetandegöra verksamheten om resultatet så att åtgärder vidtas så att alla patienter som har behov av en vårdplan också har en sådan. Tvångsvård Samtliga patienter som tvångsvårdas ska ha en påbörjad vårdplan inom 24 timmar efter inskrivning i heldygnsvården. Det går fortfaranade inte att få fram uppgifter om att en vårdplan är påbörjad inom 24 timmar efter det att patienten skrivits in i heldygnsvården. Arbete fortsätter med att ta fram underlag för en rapport. Information Information till patienter och närstående ska vara lättillgänglig och begriplig. Psykiatrin ska bidra till att sprida information om 1177 samt Mina vårdkontakter. 9

11 Mina vårdkontakter. Vuxenpsykiatrin: Statistik visar på långa handläggningstider vid vissa mottagningar. Brister i hanteringen av ärenden i mina vårdkontakter behöver rättas till. Verksamheten ska arbeta med att information att mina vårdkontakter finns tillgänglig och att patienter till exempel kan erbjudas hjälp att ansöka om ett konto då de besöker mottagningen. Rutiner behöver tas fram för hanteringen av ärenden i mina vårdkontakter. Vården ska vara säker och ges med hög kvalitet Öppna jämförelser Utifrån analys av öppna jämförelser har kvalitetsindikatorer identifierats som är speciellt viktiga för att följa vårdkvaliteten. Indikatorerna är minskat antal suicid, och minskad andel återinskrivna patienter i heldygnsvården. Under perioden januari augusti har fem patienter suiciderat jämfört med nio under samma period I förvaltningens styrgrupp för patientsäkerhet och kvalitet har en redovisning gjorts av alla lex Maria ärenden 2012 och 2013 i syfte att undersöka vilka åtgärder som föreslagits till förbättringar och vilka som faktiskt genomförts. Suicidpreventivt arbete bedrivs bland annat genom regelbunden utbildning BUP arbetar för att förhindra suicidförsök genom att säkerställa att alla medarbetare har kunskap om suicidriskbedömning och suicidprevention/säkerhetsplaner. Detta dokumenteras i ett suicidkörkort. Andel återinskrivna patienter i heldygnsvården inom 14 till 28 dagar respektive 3 till 6 månader ska minskas. Det är idag inte möjligt att redovisa återinskrivningar i psykiatrin specifikt. Den rapport som finns tillgänglig visar återinskrivningar oberoende av verksamhet. En beställning är gjord för att ta fram en rapport där vi kan följa uppgifterna för psykiatrin. 10

12 Kvalitetsregister Psykiatrins verksamheter ska rapportera i relevanta kvalitetsregister Uppföljning av vårdkvalitet Fråga BUP Vuxenpsykiatrin norr Vuxenpsykiatrin söder 1. Andel patienter med schizofreni som erhållit årlig läkaruppföljning 75% 77% 2. Totalt antal patienter med diagnosen schizofreni Andel patienter med bipolära sjukdomstillstånd som erbjudits att delta i patient- och närståendeutbildning* x x x 4. Totalt antal patienter med bipolära tillstånd Andel patienter med psykos eller bipolär diagnos som haft livsstilssamtal 0%** 14% 28% 6. Totalt antal patienter med psykos eller bipolär diagnos * Kan finnas siffror på hur många som genomgått dessa utbildningar, men siffror på hur många som erbjudits dem är sannolikt mycket osäkra, om dessa skulle tas ut. 7. Totalt antal registrerade patienter samt ökning av registrerade patienter i nedan nationella kvalitetsregister sedan den 1 januari 2013 (jan t.o.m. mars). Totalt Varav nyregistreringar a. BipoläR b. RIKSÄT c. PsykosR d. Kvalitetsregister ECT e. (förslag) BUSA adhd register f. (förslag) LAROS. substitutionsbehandlingsregister Som del i Prio-satsningen 2013 har vuxenpsykiatrins kvalitetsregister (utom SveDem för demens) en målnivå uppsatt av Socialstyrelsen för att Region Halland skall få del av Priomedel. Registren ECT, Riksät och Rättspsykiatri har fungerat väl under en längre tid och har utgjort majoriteten av de registreringar som gjorts tidigare år. Utmaningarna har främst varit inom öppenvården där det finns register för stora patientgrupper och patienter med omfattande psykiatrisk problematik (Psykos-registret, BUSA-registret för ADHD, Bipolär-registret och LAROS-registret för substitutionsbehandling). Registrerandet är relativt tidsödande och det har inte varit självklart för medarbetarna vilken nytta som registrerandet tillför patienterna eller verksamheten. För att klara målet görs omprioriteringar bland patientbesöken, i vissa fall utökad bemanning och nedprioritering av andra utvecklingsområden. Efter en trög start redovisar KCP totalt 610 registreringar för Halland ( ) för perioden januari augusti. Ytterligare minst 265 registreringar beräknas ha tillkommit under de två första veckorna i september utifrån data ur journalsystemet VAS, vilket innebär att vi redan nu med marginal passerat Socialstyrelsens gräns på 760 registreringar. Förvaltningens beräknade mål på 1520 registreringar kvarstår som ett mål för hela året

13 Patientsäkerhet Psykiatrin ska bedriva ett systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete för att undvika vårdskador. Förvaltningen ska skapa en ledningsorganisation för kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet. En förvaltningsgemensam styrgrupp för patientsäkerhet och kvalitet har bildats och börjat arbeta. En handlingsplan har tagits fram för arbetet. En systematisk genomgång av alla lex Maria ärenden och klagomål till Socialstyrelsen för åren 2012 och 2013 har genomförts bland annat i syfte att i följa upp de åtgärder som föreslagits av verksamheterna. Gruppen arbetar också med att ta fram indikatorer för att mäta kvalitet inom den psykiatriska vården i Halland Högt deltagande i nationella vård- och hälsosatsningar Psykiatrins verksamheter ska delta i de nationella PPM mätningarna såväl som regionens egna mätningar av följsamheter till basala hygienrutiner och klädregler. Vuxenpsykiatri : från tre mätningar finns tillgängligt Andel rapporterande avdelningar 83 % (mål 100 %) Följsamhet till klädregler 60 % (mål 100 %) Följsamhet till hygienrutiner 29 % Följsamhet till hygienrutiner och klädregler 44 % (mål 70 %) en från de nationella punktprevalensmätningarna av trycksår och vårdrelaterade infektioner i mars visar att vid mätningen av trycksår deltog 50 % av avdelningarna. 38 patienter observerades vid mätningen av vårdrelaterade infektioner i mars. Andelen vårdrelaterade infektioner inom psykiatrin i landet var 1,4 %. Vikten av att följa hygienrutiner och klädregler och rapportera följsamheterna har diskuterats vid uppföljningsmöten med förvaltningens avdelningschefer i syfte att identifiera problemområden och diskutera hur följsamheterna till basala hygienrutiner och klädregler ska förbättras. Läkemedelsanvändning (patienter över 75 år med mer än 5 läkemedel) Dokumenterade rutiner för utskrivningsinformation i form av läkemedelsberättelse inklusive aktuell läkemedelslista ska införas. Arbetet med att ta fram rutinen har startat i styrgruppen för patientsäkerhet och kvalitet och beräknas vara färdigt under hösten. Nationella riktlinjer 12

14 Psykiatrin ska anpassa arbetssätt så att dessa överensstämmer med de nationella riktlinjerna. Detta arbete är en del i PRIO-satsningen för Taktisk Grupp för Programområde Psykiatri - Personer med psykisk funktionsnedsättning, har tagit fram mål och handlingsplan för arbetet Handlingsplanen består av fyra delar, en länsgemensam kompetensutveckling, satsningar gemensamma för kommun och region, satsningar som berör en eller flera kommuner och satsningar som berör regionen. Vårdprocesser, effektiva och sammanhållna vårdkedjor Psykiatrin ska i samverkan etablera effektiva vårdkedjor för patienter med psykos och schizofreni genom att ta fram dokumenterade rutiner för samverkan och att öka antalet samordnade individuella vårdplaner. Samverkan och effektiva vårdkedjor ingår som en del i handlingsplanen för PRIO satsningen Vårdkedjan för beroendevård, avseende avgiftning, tillnyktring och samsjuklighet kartläggs under året med målet att ett inriktningsbeslut ska fattas för fortsatt utveckling i relation till nationella riktlinjer. Kartläggningen av beroendevården med förslag till åtgärder har presenterats. Samordnade individuella vårdplaner Antal unika patienter Antal journalanteckningar Vuxenpsykiatrin norr 3 5 Vuxenpsykiatrin söder 5 5 BUP Ätstörningsvården 2 3 Psykiatrin i Halland

15 Personal Medarbetare AiD Grupp Snittanställda Snittanställda Administration-Ledning HoS sjuksköterskor mfl HoSundersköterskor mfl Läkare Medicinsk sekreterare Rehab/Paramed Teknisk personal 1 1 Övrig personal Totalt Fördelning kvinnor och män i procent Kvinnor 75% 74,90% Män 25% 25,10% Sedan september 2012 har antalet snittanställda successivt ökat inom förvaltningen. Ökningen är i stort helt hänförbar till vuxenpsykiatrin. Ökningen fram till maj 2013 kan inte härledas till några större förändringar av uppdraget utan får ses som en anpassning till den verksamhet som bedrivs. De grupper som ökat är framförallt undersköterskor och sjuksköterskor. Från maj 2013 och framåt ökar antalet snittanställda markant inom heldygnsvården. Orsaken är att förvaltningen månadsanställt vikarier istället för att timanställa dem. Motsvarande minskning har skett vad gäller timtid. De grupper som månadsanställts är undersköterskor och sjuksköterskor. Månadsanställning av vikarier i maj 2013 var ett sätt att förbereda och säkra drift inom heldygnsvårdens verksamheter med anledning av det konfliktvarsel som hade lagts under våren och dels för att klara semesterbemanning. En utvärdering av att ha semestervikarier månadsanställda istället för timanställda håller på att sammanställas. Det som hittills framkommit är att sommaren upplevts som bra bemanningsmässigt. Till följd av vakanser vad gäller läkare beslutade nämnden att utfasningen av bemanningsföretag flyttades framåt. Det har medfört att även denna grupp upplevt en tillfredställande bemanning under sommaren. Förvaltningen har en god ålderstruktur med ca 59 % av medarbetarena fördelade inom åldersintervallet 40 till 59 år. De nyanställda återfinns framför allt inom åldersgrupperna år vilket ger en fortsatt positiv utveckling. Fördelningen mellan kvinnor och män är ojämn men varierar mellan enheter. Det är glädjande att andelen män ökat jämfört med tidigare år men andelen behöver fortsätta att öka. Att attrahera fler män att söka utbildningar inom hela vårdsektorn är en utmaning. 14

16 Kompetensförsörjning Möjlighet att rekrytera den kompetens som efterfrågas varierar mellan olika orter och verksamheter. Generellt kan sägas att det är svårare att rekrytera till de verksamheter som finns i södra delarna av regionen och till mindre orter. Det gäller till exempel grupperna läkare. För att klara läkarbemanning används bemanningsföretag. Att fortsätta använda bemanningsföretag tills en den egna kompetensförsörjningen av läkare är säkrad bedöms vara nödvändigt för att klara verksamhetens behov och för att inte riskera att redan anställda läkare slutar. För närvarande är bedömningen att förvaltningen behöver anlita bemanningsföretag under resten av Rekryteringsinsatser görs löpande och under september kommer Psykiatrin Halland tillsammans med Närsjukvården att delta i en rekryteringsmässa i Danmark för att undersöka möjligheterna att rekrytera därifrån. Ett arbete med att identifiera vad som kan attrahera fler läkare till de verksamheter där det är störst svårigheter att bemanna kommer att inledas tillsammans med representanter för läkarna. Att få balans i kompetensförsörjningen är en av de viktigaste frågorna för förvaltningen Inom heldygnsvården pågår ett projekt med att se över schema och bemanning. Syftet är att få en större enhetlighet kring bemanning, identifiera behov av kompetenser och på så sätt få en mer långsiktig plan över framtida behov. För att klara kortare bemanningsbehov finns två interna bemanningspooler. Förvaltningen har sedan några år tillbaka arbetat framgångsrikt med traineeprogram för specialistsjuksköterskor i psykiatri, vilket uppmärksammats nationellt. Traineeperioden är planerad så att traineesjuksköterskorna är en del av förvaltningens sommarbemanning. Satsningen är positiv för verksamheten och traineerna och flera har kunnat erbjudas tillsvidareanställningar. Som tidigare nämnts har kompetensförsörjningen under sommaren varit tillfredställande. Arbetstidens användning Tidsanvändning i procent Närvaro 52,10% 73,30% 51,60% 72,20% Sjukfrånvaro 4,10% 5,30% 3,70% 4,90% Semester 34,50% 10,10% 35,20% 10,60% OBS tabellen visar 3 av 7 grupper Generellt kan sägas att under 2013 har den arbetade tiden minskat liksom sjukfrånvaron medan semesteruttag och annan ledighet (lagstadgad, komp tid mm) har ökat. En reflektion är att en högre bemanning har möjliggjort uttag av semester och till exempel inarbetad komp tid. Det kan ha bidragit till en minskad sjukfrånvaro. Om det är tillfälligheter eller en trend återstår att se. Men en ökad bemanning och en god framförhållning inför sommaren har inneburit bättre möjlighet att planera semesterledighet. 15

17 Mellan kvinnor och män finns skillnader i tidsanvändning. Män har högre grad av arbetad tid (54,7%) än kvinnor (50,5%) medan kvinnor i genomsnitt tar ut mer semester och annan lagstadgad ledighet. Att sjukfrånvaron minskat är glädjande och kommentarer till det finns nedan. Hälsa och delaktighet Sjukfrånvaron visar en tydligt sjunkande trend inom förvaltningen, något som är mycket positivt (se tabell ovan). Under året finns stora variationer och det finns variationer mellan könen. För juli månad 2013 visar sjukfrånvaron dock ett positivt trendbrott. Då är sjukfrånvaron lika mellan kvinnor och män (3,7%) vilket både är ett lågt värde och ovanligt då gruppen kvinnor brukar ha en högre sjukfrånvaro än män. Samtliga enheter arbetar med aktiviteterna i de handlingsplaner som togs fram efter medarbetarenkäten. Till det kommer andra aktiviteter som ska bidra till ett hälsofrämjande arbetsliv. Enheter inom heldygnsvård har arbetat med att bemanna utifrån den kunskap om som finns om vad som främjar hälsa. Det gäller hur olika pass läggs vid rotationstjänst och lunchrastens betydelse. Flera av verksamheterna har Time Care som möjliggör att önska arbetspass. Mellan vissa enheter följs bemanning med hjälp av nyckeltal. Syftet är att ha ett gemensamt mått som resurser kan fördelas efter. På motsvarande sätt arbetar avdelningscheferna med att ta fram enhetliga förutsättningar vid schemaläggning. Det gäller till exempel arbetspassens längd, krav på kompetenser under arbetspass, överlappningstider mm. En större enhetlighet kommer att innebära att det blir lättare att arbeta på flera avdelningar. Det underlättar särskilt arbetet för de som är anställda i de gemensamma bemanningspolerna som finns på respektive sjukhus. 16

18 Ekonomi Öppen vård Totalt redovisar förvaltningen knappt besök, vilket är en liten ökning jämfört med 2012 men en minskning jämfört med Barn- och ungdomspsykiatrin har minskat med 2 % och vuxenpsykiatrin har ökat med 2 % jämfört med Uppgången inom vuxenpsykiatrin har skett på mottagningarna i södra Halland och samma utveckling ser vi i antalet unika patienter, nybesök och antalet inkommande remisser. Redovisade besök jan-aug Utfall Utfall Utfall % föränd % föränd Antal läkarbesök % -5% varav Vux % -11% varav Bup % 18% *Antal sjukvårdande behandlingar % -2% varav Vux % -3% varav Bup % 1% Totalt antal besök % -2% varav Vux % -5% varav Bup % 3% * inkl dagsjukvård Unika patienter ökn ökn Bup inkl ätstörning % 9% Norr % -1% Söder % 17% Totalt % 7% Antal nybesök ökn ökn Bup inkl ätstörning % -10% Norr % 3% Söder % 56% Totalt % 13% Antal inremisser ökn ökn Bup inkl ätstörning % 1% Norr % 8% Söder % 13% Totalt % 8% 17

19 Heldygnsvård Antalet redovisade vårddagar och vårdtillfällen har minskat något inom vuxenpsykiatrin. Medelbeläggningen inom Vuxenpsykiatrin ligger på drygt 90 %, vilket är en marginell minskning jämfört med åren 2011 och Inom barn- och ungdomspsykiatrin redovisas en minskning, både av antalet vårdtillfällen och av antalet vårddagar, vilket har lett till att medelbeläggningen knappt har kommit upp till 50 % under årets åtta första månader. Medelvårdstiden har ökat på alla avdelningar i Varberg förutom på avdelning 21 som är rättspsyk. Inom barn- och ungdomspsykiatrin har både medelvårdstiden och medianvårdstiden minskat jämfört med Prestationer jan-aug Utfall Utfall Utfall % föränd % föränd Antal vårdtillfällen % -5% varav Vux Norr % -4% varav Bup % -13% Antal vårddagar (exkl permissioner) % -1% varav Vux Norr % -1% varav Bup % -8% Medelbeläggning varav Vux 92% 94% 91% -3% -2% varav Bup 42% 76% 48% -37% 14% Mediantid MediantidMedelvårdtid Medelvårdtid Norr exkl avd ,7 12,5 Söder 3 3 7,8 7,6 Bup ,8 20,6 18

20 Budgetavräkning jan-aug 2013 inkl. prognos Utfall Utfall Budget Budget Prognos avvikelse jan-aug jan-aug jan-aug diff jan-dec Barn- och ungdomspsykiatri 69,5 71,1 70,7-0,3 108,9-2,0 Vuxenpsykiatri 208,3 210,8 204,5-6,3 313,5-6,0 Summa egen drift 277,8 281,9 275,2-6,7 422,4-8,0 Regionvård vuxenpsykiatri, ej Lrv 5,9 4,5 7,2 2,7 12,7 Regionvård barn- och ungdomspsykiatrin 0,8 0,8 1,3 0,5 1,9 Vårdgaranti 0,0 0,5 0,0-0,5 0,0 Summa köpt vård 6,7 5,8 8,5 2,7 12,7 2,5 Gemensamt 16,3 17,0 18,8 1,9 28,1 2,5 Nettokostnad exkl. Lrv Vux 300,8 304,7 302,6-2,2 463,2-3,0 Regionvård vuxenpsykiatri Lrv 25,5 24,6 21,9-2,7 32,8-5,0 HSU-ersättning -324,5-330,7-330,7 0,0-496,1 0,0 inkl. vuxenpsykiatri Lrv 1,8-1,4-6,3-4,8 0,0-8,0 Kommentarer till resultatet Psykiatrinämnden redovisar ett positivt resultat för perioden på 1,5 mkr (2012-1,9 mkr) och en negativ avvikelse mot budget med 4,9 mkr inkl. köpt Lrv-vård. Bortsett från köpt Lrv-vård redovisar nämnden ett budgetunderskott på 2,2 mkr, vilket till största delen beror på att utvecklingen av ökande personalkostnader inom vuxenpsykiatrin inte har bromsats upp och att kostnaderna för hyrläkare ökar. Detta vägs dock upp något genom att intäkterna varit 5,5 mkr högre än budgeterat Att månadsanställa semestervikarier istället för att timanställa kan ha inneburit en högre kostnad men kan ha gett andra positiva effekter. Den kostnadsökning som kan uppstå är att behov av bemanning måste förutspås och inte kan anpassas efter det faktiska behovet. För både chefer och medarbetare är det däremot positivt att kunna planera verksamhet och privatliv mer långsiktigt, något som kan bidra till att stärka Psykiatrin Halland som en attraktiv arbetsgivare. Erfarenheterna av att ha månadsanställda sommarvikarier istället för att timanställda kommer att utvärderas. Kostnaderna för mertid och övertid visar en positiv utveckling (minskande) jämfört med föregående år, något som kan kopplas till de månadsanställningar som gjordes i maj Prognos Helårsprognosen för psykiatrinämnden är ett underskott på 8 mkr varav egen drift och remitterad vård prognosticeras ge ett budgetunderskott på 3 mkr. Detta är en försämring jämfört 19

21 med tidigare prognoser och beror till största delen på den negativa utvecklingen av personalkostnader inom vuxenpsykiatrin. Köpt Lrv-vård beräknas bli 5 mkr dyrare än budget. Intäkterna beräknas generera ett budgetöverskott på cirka 8,4 mkr. Överskottet kommer främst från såld vård avseense asylsökande (+2,6 mkr), patientavgifter (+0,8 mkr) och övriga intäkter (5,0 mkr). Under övriga intäkter redovisas intäkter från SKL (PRIO-pengar), momskompensation från staten och ersättningar till verksamheten för insatser i diverse projekt, utbildningar, konferenser mm. Personalkostnader beräknas ge en negativ budgetavvikelse på 9 mkr. vilket motsvarar en kostnadsökning på knappt 5 % jämfört med Större delen av det prognosticerade underskottet hittar vi inom vuxenpsykiatrisk heldygnsvård där trycket är stort på verksamheten, vilket visar sig genom en hög beläggning och många extravak. Vidare har man inom barnoch ungdomspsykiatrins område gjort personalsatsningar som saknar finansiering i årets budget. Under åren så finansierades dessa tjänster genom såld vård till andra landsting till skillnad mot 2013 då all köpt och såld valfrihetsvård redovisas regiongemensamt. I prognosframräkningen finns flera osäkerhetsfaktorer så som asylintäkter, läkarbemanning, antalet patienter som döms till Lrv-vård och kostnadsutvecklingen när det gäller vårdgarantin. Det återfinns också en osäkerhet kring hur SKL:s satsning på PRIO-medel kommer tillfalla förvaltningen, under årets åtta månader har detta från förvaltningen varit en självklarhet utifrån att vi nått målen för 2012 och har vidtagit åtgärder som är förenade med ökade kostnader för måluppfyllelse Strategiska gruppen, i samverkan med kommuner och region, har godkänt förvaltningens plan för att nå målen i PRIO planen. Kostnader för insatser för att nå målen i PRIO planen har under året bokförts och redovisats separat och ersättning för kostnaderna har bejakats i dialogmöten med HSS-au. Eftersom ersättning ännu inte omförts finns ökade kostnader som väsentligt påverkar vår årsprognos. Övriga kostnader inkl. köpt vård och bemanningsföretag prognosticeras generera ett underskott på 8 mkr, varav köpt Lrv-vård står för -5 mkr och övrig drift förväntas ge ett underskott på 3 mkr. Hyrläkare förväntas stå för hela underskottet. Kostnaden för hyrläkare minskat med knappt 2,0 mkr jämfört med samma tid 2012, dock har kostnaderna ökat under de senaste månaderna, se diagram nedan. 20

22 Tkr [Skriv text] Ackumulerade kostnader för hyrläkare Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Ack 2012 Ack 2013 Ack bu 2013 Åtgärdsplan för ekonomi i balans Förvaltningen vidtar följande åtgärder för att bromsa kostnader och förbättra resultatet för 2013: Inköpsstopp, undantag endast inköp gällande medicinsk säkerhet samt arbetsmiljö. Stopp för internat eller konfererande i externa lokaler. Stopp för ännu ej beslutade utbildningsinsatser och minskade kostnader för resor, konferensavgifter samt ev. logi. Minskning av kostnader för timanställda, mertid samt övertid. För att komma i balans med budgeterade personalresurser har förvaltningen påbörjat ett arbete med att inventera och strukturera schema/bemanningsprocessen inom heldygnsvården. Förhoppningen är att användning av timanställda och övertidtimmar skall reduceras. Strikt anställningsprövning, detta innebär i princip anställningsstopp, undantag medicinsk säkerhet samt arbetsmiljö. Fortsatt intensiv rekrytering av specialist läkare i psykiatri, gäller vuxenpsykiatrin. 21

23 Tvångsåtgärder Bilaga 1 Vuxenpsykiatrin Norr Avdelning Mottagning KVÅ_OP text Antal åtgärder Avd 21 Rättspsykiatrisk avd Läkemedelstillförsel utförd under fastspänning eller fasthållande 8 Avd 21 Rättspsykiatrisk avd Fastspänning upp till och med 4 timmar 2 Avd 21 Rättspsykiatrisk avd Avskiljande upp till och med 8 timmar 2 Avd 21 Rättspsykiatrisk avd Upprättande av vårdplan vid tvångsvård 14 Avd 21 Rättspsykiatrisk avd Upprättande av samordnad vårdplan vid tvångsvård 3 Avd 22 Vuxenpsykiatrisk avd Läkemedelstillförsel utförd under fastspänning eller fasthållande 2 Avd 22 Vuxenpsykiatrisk avd Fastspänning upp till och med 4 timmar 14 Avd 22 Vuxenpsykiatrisk avd Upprättande av vårdplan vid tvångsvård 12 Avd 22 Vuxenpsykiatrisk avd Överföring från frivillig sluten vård till sluten psykiatrisk tvångsvård 2 Avd 23 Vuxenpsykatrisk avd Läkemedelstillförsel utförd under fastspänning eller fasthållande 31 Avd 23 Vuxenpsykatrisk avd Fastspänning upp till och med 4 timmar 6 Avd 23 Vuxenpsykatrisk avd Fastspänning i mer än 4 timmar men mindre än 72 timmar 1 Avd 23 Vuxenpsykatrisk avd Avskiljande upp till och med 8 timmar 13 Avd 23 Vuxenpsykatrisk avd Inskränkande av elektronisk kommunikation vid tvångsvård 2 Avd 23 Vuxenpsykatrisk avd Upprättande av vårdplan vid tvångsvård 24 Avd 23 Vuxenpsykatrisk avd Upprättande av samordnad vårdplan vid tvångsvård 16 Avd 23 Vuxenpsykatrisk avd Överföring från frivillig sluten vård till sluten psykiatrisk tvångsvård 3 Vuxenpsyk akutvårdsavd Norr Läkemedelstillförsel utförd under fastspänning eller fasthållande 7 Vuxenpsyk akutvårdsavd Norr Fastspänning upp till och med 4 timmar 9 Vuxenpsyk akutvårdsavd Norr Avskiljande upp till och med 8 timmar 4 Vuxenpsyk akutvårdsavd Norr Upprättande av vårdplan vid tvångsvård 10 Vuxenpsyk akutvårdsavd Norr Upprättande av samordnad vårdplan vid tvångsvård 1 Summa:

24 Vuxenpsykiatrin Söder Avdelning Mottagning KVÅ_OP text Antal åtgärder Avd 19 Vuxenpsykiatrisk avd Läkemedelstillförsel utförd under fastspänning eller fasthållande 4 Avd 19 Vuxenpsykiatrisk avd Fastspänning upp till och med 4 timmar 3 Avd 19 Vuxenpsykiatrisk avd Fastspänning i mer än 4 timmar men mindre än 72 timmar 1 Avd 19 Vuxenpsykiatrisk avd Avskiljande upp till och med 8 timmar 1 Avd 19 Vuxenpsykiatrisk avd Övervakning av försändelser vid tvångsvård 1 Avd 19 Vuxenpsykiatrisk avd Upprättande av vårdplan vid tvångsvård 14 Avd 19 Vuxenpsykiatrisk avd Överföring från frivillig sluten vård till sluten psykiatrisk tvångsvård 2 Avd 26 Vuxenspykiatrisk avd Avskiljande upp till och med 8 timmar 1 Avd 26 Vuxenspykiatrisk avd Upprättande av vårdplan vid tvångsvård 1 Avd 26 Vuxenspykiatrisk avd Överföring från frivillig sluten vård till sluten psykiatrisk tvångsvård 1 Vuxenpsyk akutvårdsavd Söder Läkemedelstillförsel utförd under fastspänning eller fasthållande 14 Vuxenpsyk akutvårdsavd Söder Fastspänning upp till och med 4 timmar 17 Vuxenpsyk akutvårdsavd Söder Fastspänning i mer än 4 timmar men mindre än 72 timmar 1 Vuxenpsyk akutvårdsavd Söder Avskiljande upp till och med 8 timmar 13 Vuxenpsyk akutvårdsavd Söder Upprättande av vårdplan vid tvångsvård 27 Vuxenpsyk akutvårdsavd Söder Upprättande av samordnad vårdplan vid tvångsvård 1 Vuxenpsyk akutvårdsavd Söder Överföring från frivillig sluten vård till sluten psykiatrisk tvångsvård 4 Summa: 106 BUP Avdelning Mottagning KVÅ_OP text Antal åtgärder Avd 25 A Barn/Ungdomspsyk avd Upprättande av vårdplan vid tvångsvård 2 Avd 25 B Barn/Ungdomspsyk avd Läkemedelstillförsel utförd under fastspänning eller fasthållande 1 Avd 25 B Barn/Ungdomspsyk avd Upprättande av vårdplan vid tvångsvård 2 Avd 25 B Barn/Ungdomspsyk avd Överföring från frivillig sluten vård till sluten psykiatrisk tvångsvård 1 Summa: 6 23

25 Ekonomi Bilaga 2 (mnkr) Psykiatrin i Halland Period.budget Avvikelse månad aug aug aug aug ,8 4,9 4,8 0,1 Period.budget Avvikelse ack. jan-aug jan-aug jan-aug jan-aug ,9 1,4 6,3-4,9 Rullande Årsprognos Årsprognos helår bokslut 12 mån aug budg avvik 2012 resultat ,8-7,5-8,0-8,0 Jämförelse med motsvarande period föregående år (%) (mnkr) Kostnadsökning Lönekostnad Lönekostnad Läkemedel Vårdgaranti jan-aug aug jan-aug jan-aug jan-aug (4-7) (40-43) (40-43) (50) -0,9% 3,4% 6,9% -20,0% 0,5 24

26 RESULTATRÄKNING 2013 exkl förvaltningsinterna poster 8 MÅN Psykiatrinämnden Utfall Utfall Budget * Avvikelse (tkr) månader månader månader månader Intäkter såld vård Övriga intäkter Verksamhetens intäkter därav externt därav internt region Personalkostnader Köp av verksamhet Läkemedel Tekniska hjälpmedel, material Fastighetskostnader, leasing Övriga verksamhetskostnader Avskrivningar Verksamhetens kostnader därav externt därav internt region Verksamhetens nettokostnad Regionbidrag m m Summa regionbidrag m m därav externt därav internt region

27 RESULTATPROGNOS: MÅN exkl förvaltningsinterna poster Psykiatrinämnden Prognos Årsbudget Avvikelse Avvikelse (tkr) Intäkter såld vård Övriga intäkter Verksamhetens intäkter därav externt därav internt region Personalkostnader Köp av verksamhet Läkemedel Tekniska hjälpmedel, material Fastighetskostnader, leasing Övriga verksamhetskostnader Avskrivningar Verksamhetens kostnader därav externt därav internt region Verksamhetens nettokostnad Regionbidrag m m Summa regionbidrag m m därav externt därav internt region Årets resultat

28 PSYKIATRIN I HALLAND Prestationer Verksamhetsstatistik Utfall Utfall Utfall % föränd % föränd Period: januari-aug VUXENPSYKIATRI Antal vårdtillfällen % -4% Norra Halland % -11% Södra Halland % 6% Antal vårddagar exkl perm % -1% Norra Halland % -6% Södra Halland % 13% Medelbeläggning exkl perm 92% 94% 91% -3% -2% Norra Halland 101% 99% 94% -5% -6% varav exkl avd % 103% 96% -7% -6% Södra Halland 77% 84% 84% 0% 9% Antal läkarbesök % -11% Norra Halland % -22% Södra Halland % 6% Dagsjukvård % -63% Norra Halland % -60% Södra Halland % -70% Antal sjukvårdande behandlingar % -1% Norra Halland % -6% Södra Halland % 6% Totalt antal besök % -5% Norra Halland % -12% Södra Halland % 5% 27

29 Verksamhetsstatistik Utfall Utfall Utfall % föränd % föränd Period: januari-april BARN OCH UNGDOMSPSYKIATRI Antal vårdtillfällen % -13% Antal vårddagar exkl perm % -8% Antal läkarbesök % 18% Dagsjukvård % 0% Antal sjukvårdande behandlingar % 1% Totalt antal besök % 3% FÖRVALTNING TOTALT Antal vårdtillfällen % -5% Antal vårddagar exkl perm % -1% Antal läkarbesök % -5% Dagsjukvård % -31% Antal sjukvårdande behandlingar % 0% Totalt antal besök % -2% 28