Verksamhetsuppföljning November. Sollefteå Kommun. Kommunstyrelseförvaltningen
|
|
- Emil Andreasson
- för 5 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Verksamhetsuppföljning November Sollefteå Kommun Kommunstyrelseförvaltningen
2 Resultaträkning (MSEK) Ackumulerat Avvikelse Utfall Budget Föregående år Budget Föregående år Kommunfullmäktige Valnämnd Överförmyndarnämnd Jävsnämnd Revision Kommunstyrelsens totala verksamhet Kommunstyrelsen Förvaltningsledning Kommungemensam verksamhet Gemensam service Medborgarservice Välfärd VA & Avfall Gata & Park Barnomsorg, för- & grundskola Gymnasieskola Individ & familjeomsorg Funktionsstöd Äldreomsorg Överförmyndarverksamhet Kostverksamhet Pensionskostnader Förändring semesterlöneskuld Reavinst/reaförlust Nedskrivning /återförd nedskrivning Avsättningar Intern intäktsränta Extraordinära poster Verksamhetens nettokostnader Skatter och bidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader Skatter och finansnetto RESULTAT LIKVIDER Ackumulerat Utfall Månad -1 Månad -2 Månad -3 Föregående år Likvida medel (Kassa & Bank) Banklån Investeringar Kapitalplaceringar (pension - markn.värde) Avvikelse mot budget per kommunal verksamhet MSEK ,5-1,6-1,1-1,1 1, 1,1 2,2 3, 5,8 6, 14,5 49,4 Röd stapel - Verksamhet som går minus mot budget Grön stapel - Verksamhet som går plus 2
3 Kommentarer till Kommunens verksamhet Övergripande kommentar Kommunstyrelsens totala verksamhet visar efter tio månader ett totalt överskott på 7,7 mnkr mot budget. Sammantaget ser läget bra ut dock med utmaningar avseende omställning till nya förutsättningar gällande migrationen. 25,3 miljoner av regeringens stöd för att hantera den ökade migrationen är fördelad till verksamheterna 216. Kvarstående medel som ej kommer fördelas är 18,2 mnkr, med anledning av de förändrade migrationsersättningar som fastslagits från och med samt att kostnadsökningen för att hantera migrationen har en eftersläpning, kommer dessa nyttjas kommande år. Resultat per kommunal verksamhet Utfall jmf Budget Kommungemensamverksamhet visar en positiv budgetavvikelse på,3 mnkr. Låga volymer i Sollefteåforsen motverkas av att utfallet för 215 för Din tur bokades upp enligt prognos medan faktiskt utfall blev lägre samt lågt utfall på Pott särskilda satsningar samt KS Medfinansiering. Gemensam service uppvisar en positiv avvikelse på 5,4 mnkr detta härrör framförallt till semesterlöneskuld, låg aktivitet inom rehab under sommaren samt låga avskrivningskostnader till följd av komponentavskrivningarna +3,5 mnkr samt reavinst avseende försäljning av leasingbilar +1 mnkr. Dessutom har avtalsuppföljning inom upphandling kraftigt ökat bonus och återbetalning av felaktig fakturering. Dessa effekter kommer i de flesta fall ha en helårseffekt. Medborgarservice redovisar en negativ avvikelse mot budget på 1,1 mnkr. Samarbetet mellan AME, enheten för försörjningsstöd och PRIMA för att skapa flöde och verksamhet så att fler kan komma i egen försörjning har resulterat i att ekonomiskt bistånd har sjunkit och utgifterna för AME har ökat. Stor avvikelse redovisas för tillfället inom integrations/flyktingboendeenheten. Avvikelsen beror framförallt på ökade kostnader för tomma platser inom asyl- och stödboenden i Ramsele och Sollefteå. Teknisk verksamhet redovisar sammantaget ett överskott mot budget på 3,1 mnkr. Avfall ligger sämre än budget framförallt till följd av sluttäckning av deponierna Rödsta och Edsbacken. VAs positiva avvikelse är en effekt av en förändrad gränsdragning mellan drift och investering. För gata och park ligger utfallet bättre än budget beroende på vakanser och bättre avtal vad gäller grönyteskötsel. Gymnasieskolan uppvisar ett negativt resultat på,9 mnkr. Huvudorsaken till detta är att planerad avyttring av inventarier inte genomförts men kommer att genomföras under hösten (,8 mnkr). Det tilldelade budgettillskottet på 1,8 mnkr medför att verksamheten räknar med en budget i balans vid årets utgång. Barnomsorg, för- och grundskola redovisar en positiv avvikelse gentemot budget på 1,8 mnkr. Beslutad lärarlönesatsning samt större inköp av elevdatorer påverkar resultatet negativt men uppvägs av semesterlöneskuld och ökade intäkter vad gäller framför allt asylsökande elever inom grundskolan samt outnyttjade migrationsmedel. Individ och familjeomsorg uppvisar ett högre kostnadsutfall än budget på,3 mnkr. Vuxnas missbruksproblematik har fortsatt höga kostnader men en omfördelning har kunna gjorts från barn- och ungdomsvård för att till viss del balansera detta. Även bland unga nyanlända kan skönjas en ökning av missbruksproblematiken. Funktionsstöd uppvisar en negativ avvikelse mot budget på,4 mnkr. Fortsatt svårt att rekrytera vikarier medför högre kostnad i form av övertid och fyllnadslön, motverkas dock av övriga mindre avvikelser. Störst avvikelse återfinns inom personlig assistans till följd av lägre intäkter. Äldreomsorgen redovisar en negativ budgetavvikelse på,4 mnkr. Avvikelsen mot föregående år indikerar en verksamhet i balans men med svagt negativa utsikter för helåret. En utredning för att undersöka de relativt stora skillnaderna i kostnad mellan olika enheter har genomförts och åtgärder för att hantera detta är under införande. Kostverksamheten redovisar ett ökande underskott på 1,8 mnkr mot budget delvis beroende på ökad personalkostnad och delvis hänförligt till tillagning av fler portioner än i budgetunderlaget, störst avvikelse finns inom Vallaskolan, Ramsele och Junsele. Övriga verksamhetskostnader innehåller en budget på 36 mnkr för pensioner vilket avser pension intjänad före Kostnaden för denna beräknas till ca 33 mnkr för 216. Inom ramen för denna post betalas även samtliga övriga pensionskostnader vilka finansieras via PO-påslaget enligt rekommendation från SKL. samt ett eget POpåslag på,5% som en buffert. Totalt väntas för 216 en avvikelse mot budget på ca 8 mnkr. Övriga delar väntas sammantaget inte påverka utfallet. Till följd av satsningen på höjda lärarlöner från både regering och kommun kommer dock pensionskostnaden öka kraftigt kommande år i och med att fler hamnar över gränsen för tjänstepension. Skatter och bidrag i och med befolkningen är större än vad som förväntades i budgetarbetet för 216 innebär den senaste prognosen från SKL en förväntad ökning av skatter och bidrag på ca 4,5 mnkr under 216 jämfört med budget detta efter att regleringsposten för 215 försämrats med 3,5 mnkr. I tillägg till detta kommer kvarvarande migrationsmedel att påverka skatter och bidrag positivt med 18,2 mnkr. 3
4 Personal Antal Årsarbetare Kvinnor Män Sammanlagt Kvinnor Män Månadsavlönad Mertid månadsavlönad 15 5 Timanställda Sjukfrånvaro Föräldralediga Sjukfrånvaro - Rullande 13 månader Årsarbetare - vht Utfall Medel 1% 8% 6% 4% 2% % Sjukfrånvaro % Långtidsfrånvaro% Ledning & Stadsnät 12 Gemensam service 75 Medborgarservice 244 Välf.-Teknik 45 Välf.-Omsorg 74 Välf.-Utbildning 474 Välf.-Kost/Öfn 48 Totalt 1 63 Investeringar Budget jmf Utfall Helårsbudget Utfall 215 Kvar Nyttjat Kommungemensamverksamhet % Gemensam service % Medborgarservice % Välf. - Teknik % Välf. - Omsorg % Välf. - Utbildning % Välf. - Kost/Öfn % Kommunal verksamhet % Näringsverksamhet % Investering per verksamhet per månad Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Näringsverksamhet Prod - Övrigt Prod - Utbildning Prod - Omsorg Prod - Teknik Medborgarservice Gemensam service Kommungemensamverksamhet 4
5 Kommentarer till volymer för personal och investeringar Övergripande kommentarer: Samtliga siffror i personal avsnittet avser oktober månad. Personal månadsavlönad definition: Antal personer beräknas unikt för angivet urval, dvs. unika personnummer som innehar en aktiv anställning (= exklusive vilande anställning) med månadslön inom det angivna mätdatumet. Mer tid månadsavlönad definition: Övertid och fyllnadstid i antal timmar för kvinnor och män, omräknat i årsarbetare. Timanställda definition: Antalet arbetade timmar för timavlönade kvinnor och män, omräknat i årsarbete. Sjukfrånvaro och Föräldralediga definition: Antalet sjuktillfällen respektive föräldraledighets tillfällen under angiven månad för kvinnor och män. Årsarbetare per verksamhet definition: Ordinarie nettoarbetstid för månadsavlönade minus den frånvaro som finns inrapporterad för aktuell månad vid importtillfället, omräknat till årsarbetare. Mertiden för månadsavlönade och antalet timmar för timavlönade omräknat i årsarbetare räknas också in under respektive verksamhet Definition på årsarbetare är antalet arbetade timmar delat i 165 oavsett hur många arbetsdagar det är för varje månad. Sjukfrånvaro definition: Total sjukfrånvaro i procent beräknat på antalet frånvarotimmar i förhållande till ordinarie arbetstid, rullande 13 månader. Långtidsfrånvaro Definition: Sjukfrånvaro i procent f r om dag 6 i förhållande till den totala sjukfrånvaron i timmar, rullande i 13 månader. Investeringar Låg investeringsnivå under inledningen av året för samtliga verksamheter. De större utfallen återfinns inom teknisk verksamhet vilket i detta fall främst avser gata och park samt inom gemensam service vilket i detta fall är fastigheter. Men det är också inom dessa områden som de budgeterade medlen återfinns. VA-och gata och park har begärt och fått tilläggsbudget för eftersläpande projekt från 215. Det finns frågetecken kring huruvida samtliga investeringsprojekt kommer att hinnas med under 216, dock har investeringsnivån accelererats och kommer vara fortsatt hög under de kommande månaderna. Stadsnätsinvesteringar inom projektet Dig 22 har under sommaren satts igång vilket syns inom Näringsverksamhet där också VA och Avfall ligger. Dessa finansieras dock via taxor och avgifter samt till stor del via bidrag vilket inte framgår av denna redovisning, först vid årsbokslutet beräknas utfallet för de olika delprojekten då intäkt motsvarande beräknat bidrag bokas in. 5
6 Kommungemensam verksamhet Ackumulerat Avvikelse mot Jmf utfall Utfall Budget Föregående år Budget Föregående år Skogförvaltning Sollefteå Stöd till polit partier Räddn.tjänstförb.Höga Kus Ks oförutsedda utgifter Slå Kramfors flygplats Kommunförbundet Vnorrland Sv kommunförbundet Pott särsk. satsningar Kollektivtrafik Turistbolaget Finsam KS medfinansiering projek Ers. Energidalen/e-fokus Kommunförsäkringar XXXXX - Övriga Delsumma Sollefteå Kraftverk Friskvårdsanläggning Hallstaberget Delsumma Totalt Sollefteå Kraftverk Ackumulerat Avvikelse mot Jmf utfall Utfall Budget Föregående år Budget Föregående år Produktion (Mvh) Intäkt Kostnad Resultat Försäljningspris via Skepol (öre/kwh) 28,8 3,9 24,6-2,1 4,2 Resultatanalys Sollefteå Kraftverk MSEK ,4 -,6-1,8-3,2 3,8 MSEK ,3-5,2 3,6-3,9 3,8 6
7 Kommentarer till Kommungemensam verksamhet Kommungemensam verksamhet Utfall jmf Budget De större positiva avvikelser som finns avser Pott särskilda satsningar, KS medfinansiering och kollektivtrafiken beroende på att kostnad för 215 bokades enligt prognos och utfallet blev lägre. Sollefteåforsen har en kraftig avvikelse hänförlig till väldigt låga volymer under inledningen av andra halvåret. Sollefteå Kraftverk Utfall jmf Budget och föregående år Resultat Sollefteåforsen genererade under perioden januari till november 3,8 mnkr i positivt resultat till Sollefteå Kommun. Vilket är betydligt under budget och i jämförelse med föregående år 5,5 mnkr i negativ avvikelse. Lönsamheten på Sollefteåforsen pressas både av låga volymer och låga priser på el. I prognosen vid delårsbokslutet bedömdes att resultatet för 216 inte skulle avvika mer än marginellt från utfallet 214 och 215. Då volymerna fortsätter att vara låga, trots att vi numera äger hela kraftverket, kommer resultatet bli betydligt sämre än i prognosen. Volym Den totala producerade volymen är Mwh. Avvikelsen mot föregående år är negativ och uppgår till Mwh. Mot budget har volymen minskat med Mwh (trots att vi är ensam ägare andra halvåret). Jämfört med prisnivån i budget för perioden så har volymförändringen under 216 hittills medfört,6 mnkr i minskade intäkter. Pris Priset ligger fortsatt lågt sett utifrån de senare åren. I budget hade vi räknat med en snabbare återgång till historiskt mer normala nivåer, varvid intäktstappet mot budget uppgår till 1,8 mnkr till följd av priserna. Övrigt Avvikelsen beror till stor del på högre kraftavgift då vi numera äger hela kraftverket, i övrigt så ingår samtliga avvikelser hänförliga till kostnader samt eventuella intäkter som tillhör föregående år. 7
8 Kapitalplacering pensionsmedel Ackumulerat % Normal- Marknadsvärde M-värde - 1 mån Bokfört värde -andel portfölj Räntebärande fonder & statsskuldväxlar % 7% Aktiefonder - svenska % 25% Aktiefonder - utländska % 5% Total fondportfölj % 1% Utveckling 216 Utveckling sedan start Utfall Index Jmf Index Utfall Index Total fondportfölj 4,9% 4,56% -,47% 11,59% 15,83% Aktier 8,81% 8,15%,66% 27,41% 34,21% Räntebärande 1,8% 2,56% -,76% 3,97% 7,5% Banklån Kapitalbindning Belopp < 1år 1-3 år 3-5 år 5-1 år Kommuninvest Övriga Totalt varav Bunden ränta Rörlig ränta Genomsnittlig ränta* 1,2% Genomsnittlig kapitalbindning* 2,1 Genomsnittlig räntebindning* 2,3 Kvarstående beslutad ej verkställd upplåning * Indikativ beräkning 1 5 Banklån Borgensåtaganden Total Solatum Hus & Hem AB Sollefteå forsen AB (216 övertagna lån) Höga Kusten Airport AB Egnahem och småhus med bostadsrätt Övriga förpliktelser Likviditet (Mnkr)
9 Kapitalplaceringar pensionsmedel Kommentarer till Kapital och likviditet Det finns en målsättning om att avsatta pensionsmedel skall uppgå till 6 Mnkr vilket uppnås ganska väl vid dagens marknadsvärde, vid tidpunkten motsvarade detta 6 % av skatteintäkten. Idag skulle dessa 6 % motsvara ca 11 Mnkr mer. Dessa medel är tänkta att nyttjas när pensionspuckeln nås ca för att mildra undanträngningseffekterna på övrig verksamhet. 11,3 mnkr har placerats under början av december i enlighet med ambitionen ovan. Kapitalet är placerat enligt normalportföljen i kommunens placeringspolicy. Placeringspolicyn tillåter en ränteandel på mellan 6-1% av kapitalet och en aktieandel på mellan -4% med ett inslag av utländska aktier om maximalt 1 procentenheter. Förvaltningen sköts genom diskretionär förvaltning vilket innebär att förvaltaren utifrån rådande marknadsförutsättningar med hänsyn till placeringspolicyn placerar kapitalet. Kapitalet är placerat i följande fonder: o Aktiefonder: Ethica Sverige MEGA samt Ethica Global MEGA o Räntefonder: Ethica Obligation Utd samt Räntefond Kort Plus Banklån och borgensåtaganden Sollefteå kommun har 889 Mnkr i upptagna lån, 2 mnkr tagna hos Handelsbanken amorterades i slutat av april, för tillfället har kommunen enbart Kommuninvest som långivare. Total i år har amortering skett med 15 Mnkr under januari samt 2 mnkr tillfälligt under april månad, vilka upptogs på nytt i augusti. Kapital- och räntebindning 155 Mnkr förfaller under innevarande år av dessa avser 12 mnkr övertagande av lån i Sollefteåforsen, samtliga är rörliga till både ränta och kapitalbindning, dessa förlängs alltså med automatik men kan sägas upp med väldigt kort varsel av både låntagare och långivare. Av övriga lån om 734 mnkr är 626 mnkr bundna till både ränta och kapital medan resterande ligger bundet till rörlig ränta. Den genomsnittliga räntan ligger på ca 1,2 % och kapitalbindningen ligger ungefär på 2,1 år medan räntan ligger bunden i snitt på cirka 2,3 år. Borgensåtaganden Sedan 211 så har kommunens borgensåtaganden minskat marginellt, vilket förklaras av amortering av lån hos Solatum. Under samma period så har dock borgen till Sollefteå forsen och Höga Kusten Airport ökat. Borgensförbindelsen avseende Sollefteåforsen har under 216 försvunnit och i samband med förvärvet tillfälligt ersatts med upptagande av lån och vidareutlåning till Sollefteåforsen. Likviditet Det är stora svängningar avseende likviditeten och detta har framför allt med att vi får skatteintäkterna utbetalat den 23:e varje månad och några dagar efteråt betalas lönen ut till de anställda. Sollefteå Kommun förfogar över 5 Mnkr i checkkredit. Vid vissa tillfällen har röda dagar medfört att likviditeten påfrestats väldigt. Till följd av regeringens tillfälliga stöd för ökad migration och den goda resultatutvecklingen är likviditeten dock väldigt god. 9
10 Antal invånare, ackumulerade värden Verksamhetsuppföljning november 216 Period Förändring Befolkning Förändring mot 1-1 Befolkning Förändring mot 1-1 mellan 216 och * Specificerade befolkningsförändringar, ackumulerade värden - Födda och avlidna Period Födda Avlidna Över-/ underskott Födda Avlidna Över-/ underskott
11 Per sista i resp. månad 216 Boteå Edsele Helgum Långsele Ramsele Sollefteå Ådalsliden Ed Graninge Junsele Multrå Resele Sånga Överlännnes Skriven på annan ort Kommunen totalt - Inflyttade och invandrade, utflyttade och utvandrade, flyttnetto Period Inflyttade Invandrade Totalt in Utflyttade Utvandrade Totalt ut Flyttnetto Flyttnetto Antal invånare per församling och månad Antal invånare per församling Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 11
Verksamhetsuppföljning Oktober. Sollefteå Kommun. Kommunstyrelseförvaltningen
Verksamhetsuppföljning Oktober Sollefteå Kommun Kommunstyrelseförvaltningen 216-11-9 Resultaträkning (MSEK) Ackumulerat Avvikelse Utfall Budget Föregående år Budget Föregående år Kommunfullmäktige 2 163
Läs merVerksamhetsuppföljning September. Sollefteå Kommun. Kommunstyrelseförvaltningen KS
Verksamhetsuppföljning September Sollefteå Kommun Kommunstyrelseförvaltningen KS 216-1-1 Resultaträkning (MSEK) Ackumulerat Avvikelse Utfall Budget Föregående år Budget Föregående år Kommunfullmäktige
Läs merVerksamhetsuppföljning Mars. Sollefteå Kommun. Kommunstyrelseförvaltningen
Verksamhetsuppföljning Mars Sollefteå Kommun Kommunstyrelseförvaltningen 217-4-9 Resultaträkning (MSEK) Ackumulerat Avvikelse Utfall Budget Föregående år Budget Föregående år Kommunfullmäktige 512 795
Läs merVerksamhetsuppföljning September. Sollefteå Kommun. Kommunstyrelseförvaltningen
Verksamhetsuppföljning September Sollefteå Kommun Kommunstyrelseförvaltningen 217-1-9 Ackumulerat Avvikelse Resultaträkning (MSEK) Utfall Budget Föregående år Budget Föregående år Kommunfullmäktige 1 613
Läs merVerksamhetsuppföljning Oktober. Sollefteå Kommun. Kommunstyrelseförvaltningen
Verksamhetsuppföljning Oktober Sollefteå Kommun Kommunstyrelseförvaltningen 217-11-9 2 Preliminära förutsättningar inför 218 När vi nu närmar oss slutet av 217 så pekar allt på att Sollefteå Kommun kommer
Läs merVerksamhetsuppföljning Mars. Sollefteå Kommun. Kommunstyrelseförvaltningen
Verksamhetsuppföljning Mars Sollefteå Kommun Kommunstyrelseförvaltningen 2018-04-09 2 Ekonomiska förutsättningar 2018 Under budgetprocessen för perioden 2018-2020 kunde konstateras att den kraftiga skattetillväxt
Läs merVerksamhetsuppföljning Augusti. Sollefteå Kommun. Kommunstyrelseförvaltningen
Verksamhetsuppföljning Augusti Sollefteå Kommun Kommunstyrelseförvaltningen 2018-09-12 2 Ekonomiska förutsättningar Under budgetprocessen för perioden 2018-2020 kunde konstateras att den kraftiga skattetillväxt
Läs merVerksamhetsuppföljning Juli. Sollefteå Kommun. Kommunstyrelseförvaltningen
Verksamhetsuppföljning Juli Sollefteå Kommun Kommunstyrelseförvaltningen 217-8-11 Ackumulerat Avvikelse Resultaträkning (MSEK) Utfall Budget Föregående år Budget Föregående år Kommunfullmäktige 1 368 1
Läs merVerksamhetsuppföljning Mars. Sollefteå Kommun. Kommunstyrelseförvaltningen
Verksamhetsuppföljning Mars Sollefteå Kommun Kommunstyrelseförvaltningen 2019-04-06 2 Ekonomiska förutsättningar 2019 Under de senaste budgetprocesserna har det kunnat konstateras att den kraftiga skattetillväxt
Läs merVerksamhetsuppföljning Maj. Sollefteå Kommun. Kommunstyrelseförvaltningen
Verksamhetsuppföljning Maj Sollefteå Kommun Kommunstyrelseförvaltningen 2019-06-18 Ackumulerat Avvikelse Resultaträkning (MSEK) Utfall Budget Föregående år Budget Föregående år 0 Kommunfullmäktige 1 148
Läs merVerksamhetsuppföljning Juli. Sollefteå Kommun. Kommunstyrelseförvaltningen
Verksamhetsuppföljning Juli Sollefteå Kommun Kommunstyrelseförvaltningen 2019-08-13 Ackumulerat Avvikelse Resultaträkning (MSEK) Utfall Budget Föregående år Budget Föregående år 0 Kommunfullmäktige 1 600
Läs merVerksamhetsuppföljning Maj. Sollefteå Kommun. Kommunstyrelseförvaltningen
Verksamhetsuppföljning Maj Sollefteå Kommun Kommunstyrelseförvaltningen 2018-06-12 2 Ekonomiska förutsättningar 2018 Under budgetprocessen för perioden 2018-2020 kunde konstateras att den kraftiga skattetillväxt
Läs merVerksamhetsuppföljning November. Sollefteå Kommun. Kommunstyrelseförvaltningen
Verksamhetsuppföljning November Sollefteå Kommun Kommunstyrelseförvaltningen 2018-12-09 Ackumulerat Avvikelse Resultaträkning (MSEK) Utfall Budget Föregående år Budget Föregående år 0 Kommunfullmäktige
Läs mer31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN
31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION
Läs mer30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN
30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION
Läs merBefolkningen uppgick efter vecka 21 till vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet.
1 (9) 2 Sammanfattning Befolkningen uppgick efter vecka 21 till 156 564 vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet. Resultatet per maj uppgick till minus 155 mnkr vilket innebär en minskning jämfört
Läs merMånadsuppföljning januari mars 2018
Resultatet uppgår till 24 mkr för mars månad. Nettokostnaderna har t.o.m. mars tagit i anspråk 24 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 25 %. Hittills under året har kommunen investerat för 46 mkr. Samtliga
Läs merMånadsrapport November 2010
Månadsrapport Månadsrapport januari-november Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet för perioden januari-november visar ett överskott på 174 mkr före finansiella poster, vilket är 93 mkr bättre
Läs merInformation om preliminär bokslutrapport 2017
Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-01-29 16 Information om preliminär bokslutrapport 2017 KS 2018/3 Beslut Kommunstyrelsen noterar informationen. Sammanfattning av ärendet Ekonomikontoret
Läs merMånadsrapport februari
2012-03-29 1 (7) Kommunstyrelsen Månadsrapport februari Beslutsunderlag Kommunkontorets skrivelse den 29 mars 2012. Sammanfattning Stadens resultat uppgick efter februari månad till 23,9 mnkr, vilket är
Läs merPreliminär Bokslutsrapport December 2016
Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.
Läs merMånadsrapport Maj 2010
Månadsrapport Månadsrapport januari maj Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet för perioden januari-maj visar ett underskott på 2 mkr före finansiella poster, vilket är 89 mkr bättre än samma
Läs merMånadsrapport januari februari
Månadsrapport januari februari Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-februari visar ett överskott på 21 mkr, vilket är 25 mkr bättre än budget. Grafen
Läs merMånadsrapport mars 2013
Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4
Läs merMånadsuppföljning januari juli 2015
Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av
Läs merLandstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012
1 (6) Ekonomiavdelningen, LLK 2012-11-15 Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 Ekonomi Tack vare en engångsåterbetalning för AFA-försäkringar för åren 2007-2008 prognostiseras ett utfall för
Läs merInvånarantal veckovis jämfört med årsskiftet respektive år
november 1 (8) 1 (8) Sammanfattning Befolkningen efter vecka 47 uppgick till 151 82 vilket är 1 6 fler jämfört med vid årsskiftet. Prognosen för helår är en ökning med 1 65. Resultatet per nov uppgick
Läs mer1 September
September 2019 2019 1 1 Sammanfattning Befolkningen uppgick efter vecka 39 till 162 728 vilket är 1 694 fler jämfört med årsskiftet. För september månad görs nu en helårsprognos och det är små förändringar
Läs merMånadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016
Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Nybro kommun Okt 2016 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 7 Hälsotal - total
Läs merTertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042
Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...
Läs merMånadsrapport Piteå kommun januari september 2009
Datum -1-12 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1. Månadsrapport Piteå kommun januari september 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-sep jan-aug Prognos jan-dec Budget jan-dec 28 Intäkter 273
Läs merGranskning av delårsrapport 2016
Granskningsrapport Granskning av delårsrapport 2016 Sollefteå kommun Anneth Nyqvist PerÅke Brunström Certifierade kommunala revisorer Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1
Läs merMånadsrapport september 2014
Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande
Läs merFINANSRAPPORT
FINANSRAPPORT 217-1-31 Internbanken Sammanfattning av månaden Räntebärande nettotillgång: Har ökat med 51 mnkr till 1 428 mnkr jämfört med föregående månad. En anledning till ökningen är mottaget stöd
Läs merEkonomirapport 2016 efter mars månad
Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2016-04-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2016 efter mars månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda
Läs merFINANSRAPPORT
FINANSRAPPORT 217-11-3 Internbanken Sammanfattning av månaden Räntebärande nettotillgång: Har ökat med 83 mnkr till 1 511 mnkr jämfört med föregående månad. En anledning till ökningen är mottaget stöd
Läs merMånadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014
Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...
Läs merLandstinget Dalarna. Översiktlig granskning av delårsrapport per KPMG AB 30 maj 2011 Antal sidor: 6
Översiktlig granskning av delårsrapport per 2011-04-30 KPMG AB 30 maj 2011 Antal sidor: 6 1. Inledning och sammanfattning Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2011-04-30 för.
Läs merEkonomirapport 2014 efter mars månad
Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-04-17 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter mars månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet
Läs merDelårsrapport. Vilhelmina. Tertial Kommunstyrelsen, VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel:
Tertial 2 2018 Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 Innehållsförteckning 1 Kommuninformation... 3 2 Ekonomi... 3 2.1 Redovisningsprinciper...
Läs merResultat per april 2017
SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Bergmark, Magnus Datum -05-19 Diarienummer Socialnämnden Resultat per april Förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta att lägga informationen till handlingarna
Läs merLandstingsdirektörens ekonomirapport juli 2012
1 (6) e Ekonomiavdelningen, LLK -08-22 Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2 (6) Ekonomi Trots förvärrad skuldkris i Sydeuropa och tecken på en försvagad konjunktur på flera andra håll i världen
Läs merMånadsrapport augusti 2016
Månadsrapport augusti 216 Dnr 216/354-Ks Befolkning Befolkningsökningen ökar. Till och med juli är ökningen drygt 1 personer. Invandringsöverskottet är fortsatt största ökningsfaktorn. Arbetsmarknad Antalet
Läs merFINANSRAPPORT
FINANSRAPPORT 217-12-31 Internbanken Sammanfattning av månaden Räntebärande nettotillgång: Har ökat med 25 mnkr till 1 536 mnkr jämfört med föregående månad. En anledning till ökningen är fortsatt mottaget
Läs merMånadsrapport september 2015
Månadsrapport september 215 Befolkning Staden växer kraftigt. Redan per sista augusti är ökningen över 1 2 personer. Arbetsmarknad Arbetslösheten har ökat något de senaste veckorna. Positivt är dock att
Läs merFINANSRAPPORT
FINANSRAPPORT 217-8-31 Internbanken Sammanfattning av månaden Räntebärande nettotillgång: Har ökat med 4 mnkr till 1 389 mnkr jämfört med föregående månad. Upplåning: Har minskat med 5 mnkr till totalt
Läs merEkonomisk månadsrapport januari mars 2017
1 (5) Kommunstyrelsens kontor 24.04.17 Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande
Läs mer31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN
31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION
Läs merMånadsuppföljning per den 30 april 2014
20 maj 2014 KS-2014/284.182 1 (9) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 30 april 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsens
Läs merInvånarantal veckovis jämfört med årsskiftet respektive år
september 1 (9) 1 (9) Sammanfattning Befolkningen efter vecka 39 uppgick till 155 139 vilket är 2 173 fler jämfört med vid årsskiftet. Resultatet per september uppgick till 193 mnkr. Nettoinvesteringarna
Läs merGranskning av delårsrapport
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning
Läs merPeriodrapport Maj 2015
Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I
Läs merResultat september 2017
SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Bergmark, Magnus Datum -10-18 Diarienummer SCN--0157 Socialnämnden Resultat september Förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta att lägga informationen till handlingarna
Läs merFINANSRAPPORT
FINANSRAPPORT 218-9-3 Internbanken Sammanfattning av månaden Räntebärande nettotillgång: Har ökat med 22 mnkr till 1 655 mnkr jämfört med föregående månad. Upplåning: Har ökat med 5 mnkr till totalt 9
Läs merPeriodrapport Ekonomisk sammanfattning April
Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr
Läs merFINANSRAPPORT
FINANSRAPPORT 217-9-3 Internbanken Sammanfattning av månaden Räntebärande nettotillgång: Har minskat med 12 mnkr till 1 377 mnkr jämfört med föregående månad. Upplåning: Har minskat med 59 mnkr till totalt
Läs merBudget 2011 Prognos 2011 Avvikelse
Kommunstyrelsen Ekonomisk rapport per -05-31 Driftredovisning Tkr Budget Prognos Avvikelse Kommunstyrelsen 81690 81690 - HUL - - - Barn- och utbildningsnämnden 188865 188865 - Socialnämnden 184123 183623
Läs merEkonomirapport 2017 efter januari månad
Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2017-02-16 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2017 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda
Läs merFINANSRAPPORT
FINANSRAPPORT 218-5-31 Internbanken Sammanfattning av månaden Räntebärande nettotillgång: Har ökat med 46 mnkr till 1 699 mnkr jämfört med föregående månad. Upplåning: Har minskat med 141 mnkr till totalt
Läs merFINANSRAPPORT
FINANSRAPPORT 218-8-31 Internbanken Sammanfattning av månaden Räntebärande nettotillgång: Har minskat med 67 mnkr till 1 633 mnkr jämfört med föregående månad. Upplåning: Har ökat med 25 mnkr till totalt
Läs mer15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer
Läs merEkonomisk månadsrapport januari februari 2017
1 (5) Kommunstyrelsens kontor 2017-03-24 Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling
Läs merUppföljning och prognos. Mars 2018
Uppföljning och prognos Mars 2018 1 Innehåll Periodens resultat och helårsprognos... 3 Resultaträkning... 4 Driftbudgetavräkning... 5 Kommentarer till marsresultatet och prognos 2018... 6 2 Uppföljning
Läs merFINANSRAPPORT
FINANSRAPPORT 217-7-31 Internbanken Sammanfattning av månaden Räntebärande nettotillgång: Har minskat med 2 mnkr till 1 349 mnkr jämfört med föregående månad. Upplåning: Har ökat med 157mnkr till totalt
Läs merEkonomisk rapport april 2019
TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2019-04-24 Kommunstyrelseförvaltningen 1 (3) Torstein Tysklind Ekonomichef 08-578 29730 torstein.tysklind@tyreso.se Diarienummer 2019/KS 0022 001 Kommunledningsutskottet
Läs merEkonomirapport 2014 efter februari månad
Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-03-20 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter februari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda
Läs merGranskning av delårsrapport 2014
Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning
Läs merMånadsuppföljning per den 30 september 2013
16 oktober 2013 KS-2013/254.182 1 (11) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 30 september 2013 Förslag till beslut Kommunstyrelsens
Läs merFINANSRAPPORT
FINANSRAPPORT 217-5-31 Internbanken Sammanfattning av månaden Räntebärande nettotillgång: Har minskat med 1 mnkr till 1 412 mnkr jämfört med föregående månad. Upplåning: Har minskat med 272 mnkr till totalt
Läs merUppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021
DANDERYDS KOMMUN Majoritetsförslag 1 (7) Kommunstyrelsen Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021 Majoriteten har tagit fram ett inriktningsförslag
Läs merMånadsuppföljning per den 31 januari 2015
23 februari 2015 KS-2015/283.182 1 (10) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 31 januari 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsens
Läs merLaholms kommun. Rapport från granskning av årsbokslut Magnus Helmfrid Lina Josefsson Sofie Gydell
Laholms kommun Rapport från granskning av årsbokslut 2016 Magnus Helmfrid Lina Josefsson Sofie Gydell Resultatanalys 30,6 Kommunens totala utfall i jämförelse med budget och föregående år (mnkr) 19,5 13,1
Läs merFördjupat underlag rörande ekonomin - månatlig redovisning november xls Inledning
Inledning Tabellerna är i tusental kronor Innehåll på de olika flikarna: - Uppföljning antal årsarbetare 2010: Innehåller budget och utfall/prognos för personalkostnader och antal årsarbetare. Personalkostnaderna
Läs merÖversiktlig granskning av delårsrapport 2015
www.pwc.com/se Anneth Nyqvist Certifierad kommunal revisor Oktober 2015 Översiktlig granskning av delårsrapport 2015 Vilhelmina kommun Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens
Läs merGranskning av delårsrapport 2014
Granskningsrapport Granskning av delårsrapport 2014 Höörs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning 2 2.3 Revisionskriterier
Läs merEkonomisk rapport per
Ekonomisk rapport per -10-31 Övergripande ekonomiska händelser Driftbudgetavräkning Det budgeterade resultatet för år uppgår till 27 134. Uppföljningen per den 31 oktober prognostiserar ett helårsresultat
Läs merOktoberrapport Årsprognos för Fastställd av kommunstyrelsen
Oktoberrapport 2017 Årsprognos för 2017 Fastställd av kommunstyrelsen 2017-11-29 Innehållsförteckning Inledning och sammanfattning...3 Verksamhetsuppföljning...4 Ekonomisk redovisning...5 Driftprognos...
Läs merFINANSRAPPORT
FINANSRAPPORT 218-1-31 Internbanken Sammanfattning av månaden Räntebärande nettotillgång: Har minskat med 19 mnkr till 1 637 mnkr jämfört med föregående månad. Upplåning: Har ökat med 13 mnkr till totalt
Läs merFINANSRAPPORT
FINANSRAPPORT 217-4-3 Internbanken Sammanfattning av månaden Räntebärande nettotillgång: Har ökat med 46 mnkr till 1 422 mnkr från föregående månad. Upplåning: Har minskat med 132 mnkr till totalt 8 965
Läs merEkonomirapport 2016 efter januari månad
Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2016-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2016 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige
Läs merFoto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen
Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se Månadsrapport Beslutas i landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Styrning och ekonomi Koncernfinansiering MÅNADSRAPPORT per juli 2
Läs merFinansiell analys - kommunen
Finansiell analys - kommunen Vara kommuns årsresultat budgeteras till 6,2 mkr år, 11,1 mkr år, 11,6 mkr år och 11,8 mkr år. Nettoinvesteringarna år uppgår till 80,5 mkr inklusive beräknad ombudgetering
Läs merFINANSRAPPORT
FINANSRAPPORT 219-3-31 Internbanken Sammanfattning av månaden Räntebärande nettotillgång: Har minskat med 199 mnkr till 1 383 mnkr jämfört med föregående månad. Bland annat betalades pensionsavgift på
Läs merBoksluts- kommuniké 2007
s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt
Läs mersamt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större
Månadsrapport Januari 2014 Månadsrapport Juli 2014 Månadsrapport Februari 2014 Månadsrapport Augusti 2014 Månadsrapport Mars 2014 Månadsrapport September 2014 Månadsrapport April 2014 Månadsrapport Oktober
Läs merLedningsrapport december 2018
Resultat före finansnetto är +220 mnkr vilket är 94 mnkr bättre än budget och 59 mnkr sämre än föregående år. Finansnettot är negativt med 70 mnkr vilket helt beror på orealiserad värdereglering av pensionsportföljen
Läs merKS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Per Malmquist Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per oktober 2018
Handläggare Per Malmquist Tel. 0152-293 48 Kommunstyrelsen Kommunens månadsrapport per oktober 2018 Driftredovisning Driftredovisningen omfattar ekonomiskt utfall för aktuell uppföljningsperiod samt helårsprognos.
Läs merFINANSRAPPORT
FINANSRAPPORT 218-2-28 Internbanken Sammanfattning av månaden Räntebärande nettotillgång: Har ökat med 9 mnkr till 1 793 mnkr jämfört med föregående månad. En anledning till ökningen är fortsatt mottaget
Läs mer*
Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen i (i) SKRIVELSE 2014-06-04 LS 1404-0520 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4-06- 1 7 00 0 0 7 * Tertialrapport per april 2014, Koncernfinansiering
Läs merBudget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0
Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens
Läs merMånadsrapport mars 2014
Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 38,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 38,1 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet 67,1
Läs merMånadsrapport juli 2012
Månadsrapport juli 2012 Tillgänglighet till specialiserad vård Vårdgaranti och kömiljard Under semestermånaderna har färre verksamheter nått målen för vårdgaranti och kömiljard. Flera förbättringsarbeten
Läs merMånadsrapport per april 2016 med årsprognos för Täby kommun
KOMMUNLEDNINGSKONTORET Gunvor Lindberg Kommunstyrelsen 2016-06-07 Månadsrapport per april 2016 med årsprognos för Täby kommun Det prognostiserat resultat för år 2016 som baseras på utfallet per april uppgår
Läs merFINANSRAPPORT
FINANSRAPPORT 216-1-31 Internbanken Sammanfattning av månaden Räntebärande nettotillgång: Har ökat med 47 mnkr till 1 31 mnkr från föregående månad. Upplåning: Har ökat med 177 mnkr till totalt 8 888 mnkr.
Läs merEkonomirapport 2015 efter oktober månad
Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2015-11-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter oktober månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige
Läs mer2014-02-12. Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2014-02-12 kommunstyrelsen Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens
Läs merUPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS
UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6
Läs merMånadsrapport november 2013
Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad
Läs merEkonomisk månadsrapport oktober 2013
Avdelningen för ekonomi, stadsmiljö och strategi Sida 1 (7) 2013-11-12 Handläggare: Pär Dahlqvist Telefon: 08 508 18 118 Till Farsta stadsdelsnämnd 2013-11-19 Ekonomisk månadsrapport oktober 2013 Förslag
Läs merGranskning av delårsrapport 2018
www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2018 Anneth Nyqvist Certifierad kommunal revisor Lisbet Östberg Oktober 2018 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3
Läs mer