Reviderad projekt- och investeringsportfölj 2018 ( )

Transkript

1 Reviderad projekt- och investeringsportfölj 2018 ( ) Nr Dnr Projekt Uppdragskategori Beställande nämnd Ny beställning av förstudie (sedan , internbeställning upprättad) Se Status finansiering blåmarkerat Från förstudie till genomförand e (sedan ) Se blåmarkerat Kostnadsbudget (SEK) Projektets hela budget vid investeringsbeslut från beställande nämnd (endast budget på investering) Kostnads- prognos (SEK) Kostnadsutfall (SEK) Avvikelse budget vs. Prognos >10 mnkr (avvikelsen utgår från beslutad kompletteringsbudget i juni 2017 samt tidigare delegations- och nämndbeslut) (SEK) Budget 0226 Avvikelse budget vs. Prognos <10 mnkr (SEK) Total avvikelse från investeringsbeslut Kommentar Kommentar avvikelse över 10 mnkr N /15 Angered lokaler för grundsärskola 110 Grundskola Angered LS-investering (099) Produktionsfasen avslutad, alla fakturor inte inkomna N /13 Aprilgatan 2A ny förskola 100 Förskola Östra Göteborg LS-investering (099) Tillkommande evakuering samt fördyring av projekt. Hanterat av lokalnämnden tidigare (en ytterligare avvikelse 20 mnkr mot KS juni budget 60 mnkr). Avvaktar beslut för ytterligare avvikelse på ca 2,3 mnkr. Tas ej i april N /17 Aschebergsgymn GS Landala anpassning 120 Gymnasieskola Utbildningsförvaltningen Förstudie LS-projekt (250) Inväntar uppdragsmöte, sedan läggs prognos N /16 Askimskolan ny -ombyggnad 110 Grundskola Askim-Frölunda-Högsbo Förstudie LS-projekt (250) N /13 Backa Kyrkogata ny förskola Förskola Norra Hisingen Förstudie LS-projekt (250) N /13 Backaskolan F-5 till F Grundskola Norra Hisingen LS-investering (099) N /17 Badviksvägen nybyggnad BMSS särskild service Angered Förstudie LS-projekt (250) N /16 Bagaregårdens ÄBO nya arbetsplatser 130 Äldreboende Örgryte-Härlanda LS-investering (099) /18 Bedömning av utbyggbarhet vid små BMSS särskild service Örgryte-Härlanda, Västra Hisingen, Norra Hisingen Förstudie LS-projekt (250) N /12 Bergartsgatan 1 (Källehöjden ny förskola 2053) 100 Förskola Norra Hisingen LS-investering (099) N /16 Bergum/Gunnilse provisoriska utb.lokaler 110 Grundskola Angered LS-investering (099) N /17 Bergums skola rivning hus C/nybyggnad 110 Grundskola Angered Förstudie LS-projekt (250) Inväntar uppdragsmöte, sedan läggs prognos N /16 Beväringsgatan ny förskola 100 Förskola Östra Göteborg LS-investering (099) /18 Bielkegatan ny förskola 100 Förskola Örgryte-Härlanda Förstudie LS-projekt (250) N /13 Billdals Björkväg BmSS 1358 särskild service Askim-Frölunda-Högsbo LS-investering (099) N /14 Bjurslättsskolan. ombyggnad skollokal 110 Grundskola Lundby LS-investering (099) N /14 Bjurslättsskolan. ombyggnad skollokal etapp Grundskola Lundby LS-investering (099) N /17 Björkekärrs Hus anpassning 130 Äldreboende Örgryte-Härlanda LS-investering (099) N /15 Björkåsskolan nybyggnad för 380 elever 110 Grundskola Askim-Frölunda-Högsbo LS-investering (099) N /15 Björkåsskolan Paviljong 110 Grundskola Askim-Frölunda-Högsbo LS-investering (099) N /16 Björlandagården kök/matsalar 110 Grundskola Västra Hisingen Förstudie LS-projekt (250) N /15 Björlandagården utökat lokalbehov 110 Grundskola Västra Hisingen LS-investering (099) N /16 Blackevägen 1 (Lundby gymnasiet) ny 4-9 skola) 110 Grundskola Lundby Förstudie LS-projekt (250) Ingen prognos pga endast intern tid N /17 Bläsebogärdet nybyggnad BMSS särskild service Angered Förstudie LS-projekt (250) Inväntar uppdragsmöte, sedan läggs prognos N /16 Bläsebohallen nybyggnad idrottshall 110 Grundskola Angered LS-investering (099) N /16 Bläseboskolan F-9, inkl träningssärskola 110 Grundskola Angered LS-investering (099) N /15 Bromeliusgatan ny förskola 100 Förskola Örgryte-Härlanda LS-investering (099) Brudbergsskolan/Parkuddsgatan nybyggnad N /15 skola/förskola 110 Grundskola Norra Hisingen Förstudie LS-projekt (250) Bräckeskolan anpassning till grundskola 110 Grundskola Lundby Förstudie LS-projekt (250) N /17 Bräckeskolan om-tillbyggnad 110 Grundskola Lundby Förstudie LS-projekt (250) N /17 Brännöskolan anpassning till hemtjänsten 190 Övrigt Västra Göteborg Förstudie LS-projekt (250) Inväntar uppdragsmöte, sedan läggs prognos Hör ihop med Bläseboskolan. Avvaktar att gå upp med beslut (april) Nytt inriktningsbeslut, nybyggnad istället för ombyggnad. Beslut om avvikelse taget i novembernämnden Ny budget Ytterligare 63 mnkr behövs i utökning. Utredning pågår. Inget ytterligare beslut i nämnden i detta läge (april) Anbud inkomna. Utvärdering pågår, vår kalkyl visar på en fördyring pga marknadsläge. 45 mnkr är beslutat i kompletteringsbudget Senare är 8,4 mnkr avvikelse beslutad via delegation LF, nu behövs ytterligare 1,1 mnkr, vilket kan tas på delegation N /17 Burgården gymnasium anpassning 120 Gymnasieskola Utbildningsförvaltningen Förstudie LS-projekt (250) N /17 Burgårdens Utb. A-huset/HRS. Nytt lastintag 120 Gymnasieskola Utbildningsförvaltningen Förstudie LS-projekt (250) Inväntar uppdragsmöte, sedan läggs prognos N /17 Byalagsgatan 3 äbo anpassning 130 Äldreboende Lundby Förstudie LS-projekt (250) N /17 Böskolan tillbyggnad 110 Grundskola Kommunexterna kunder Förstudie LS-projekt (250) N /15 Dalaskolan anpassnin gymnastikbyggnad 110 Grundskola Västra Göteborg LS-investering (099) N /11 Dalaskolan idrottssal 110 Grundskola Västra Göteborg LS-investering (099) /18 Decenniumgatan nyb förskola 6 avd 100 Förskola Östra Göteborg Förstudie LS-projekt (250) N /16 Dicksons hus ombyggnad lägenhetskök 130 Äldreboende Örgryte-Härlanda Förstudie LS-projekt (250) N /15 Dicksons Hus, utredning badrum 130 Äldreboende Örgryte-Härlanda LS-investering (099) N /14 Eckragatan 36 förskola 100 Förskola Västra Göteborg LS-investering (099) N /13 Falkebovägen BmSS 1378 särskild service Västra Hisingen LS-investering (099) N /15 Fjällbogatan ny förskola 100 Förskola Östra Göteborg LS-investering (099) N /15 Fjärdingsplan ny förskola 100 Förskola Lundby LS-investering (099) N /15 Fjärdingsplan provisoriska lokaler 100 Förskola Lundby LS-investering (099) Ordförandebeslut , ny budget därmed N /17 Flatås Gård 5 - Sprinkleranläggning 190 Övrigt Social resursförvaltning LS-investering (099) N /15 Flintyxegatan/Näsetvägen BmSS särskild service Västra Göteborg LS-investering (099) N /17 Frejaskolan skolpaviljonger 110 Grundskola Västra Göteborg Förstudie LS-projekt (250) Inväntar uppdragsmöte, sedan läggs prognos N /17 Frihamnen nybyggnad förskola 100 Förskola Lundby Förstudie LS-projekt (250) Inväntar uppdragsmöte, sedan läggs prognos

2 14374 N /17 Frihamnen nytt kvarter (E2) 100 Förskola Lundby Förstudie LS-projekt (250) N / /18 Frölunda kulturhus - Lokal för rehabilitelingsmöjligheter 190 Övrigt Askim-Frölunda-Högsbo LS-investering (099) Frölunda kulturhus anpassning till Förskolenämden/Skolnämden 190 Övrigt Askim-Frölunda-Högsbo Förstudie LS-projekt (250) N /14 Frölunda kulturhus. daglig verksamhet Janus 190 Övrigt Askim-Frölunda-Högsbo LS-investering (099) N /17 Gamla Låssbyvägen nytt BMSS särskild service Västra Hisingen Förstudie LS-projekt (250) N /12 Gamla Påvelundsskolan Grundskola Västra Göteborg LS-investering (099) N /11 Gamlestadsskolan Grundskola Östra Göteborg LS-investering (099) Vi avvaktar och tar ej upp för beslut i april N /17 Glasmästareplatsen BMSS särskild service Centrum LS-investering (099) N /14 Glöstorpsskolan Grundskola Norra Hisingen LS-investering (099) N /14 Glöstorpsskolan evakuering 110 Grundskola Norra Hisingen LS-investering (099) Ingår i investeringsbeslut Glöstorpsskolan Nytt inriktningsbeslut, nybyggnad istället för ombyggnad. Budget på 200 mnkr beslutat i juni via KS. Ytterligare 50 mnkr behövs pga myndighetskrav för ersättning av skyddsrum samt lågt kalkylerad byggkalkyl. Beslut om avvikelse taget i nämnden Ny budget N /11 Grevegårdsskolan nybyggnad Grundskola Västra Göteborg LS-investering (099) Vi avvaktar beslut och återkommer för beslut i juni N /16 Guldhedsskolan - Provisoriska skollokaler 110 Grundskola Centrum LS-investering (099) N /15 Gunnilse ny förskola 6 avd 100 Förskola Angered LS-investering (099) Detaljplan skede N /15 Gunnilse ny grundskola 110 Grundskola Angered Förstudie LS-projekt (250) N /17 Gårdsten provisoriska förskolelokaler 100 Förskola Angered LS-investering (099) /18 Gårdstenskolan Rivning/Nybyggnad 110 Grundskola Angered Förstudie LS-projekt (250) Gärdsåsskolan omb och nybyggnad FS 1132 N / Grundskola Östra Göteborg LS-investering (099) Vi avvaktar beslut, utredning pågår N /11 Gärdsåsskolan. Ombyggnad till grundskola. 110 Grundskola Östra Göteborg LS-investering (099) N /17 Götabergsskolan - Ombyggnad Kemisal 120 Gymnasieskola Centrum Förstudie LS-projekt (250) N /15 Hagaskolan anpassning Förskola 110 Grundskola Majorna-Linné Förstudie LS-projekt (250) N /15 Hagaskolan ny ventilation 110 Grundskola Majorna-Linné LS-investering (099) N /17 Herkulesgatan 9 anpassning kulturskola 190 Övrigt Utbildningsförvaltningen Förstudie LS-projekt (250) Inväntar uppdragsmöte, sedan läggs prognos N /15 Herrgårdsskolan provisoriska lokaler 110 Grundskola Lundby LS-investering (099) N /17 Herrgårdsskolan tillbyggnad 110 Grundskola Lundby LS-investering (099) N /16 Herrgårdsskolan utökad förskoleverksamhet 110 Grundskola Lundby LS-investering (099) N /14. Hultskolan nybyggnad F Grundskola Askim-Frölunda-Högsbo LS-investering (099) N /16 Hundraårsgatan 34 ny träffpunkt för seniorer 190 Övrigt Östra Göteborg Förstudie LS-projekt (250) Hvitfeldtska Norra + Södra Gymnasium N /13 Lokalöversyn 120 Gymnasieskola Utbildningsförvaltningen LS-investering (099) N /14 Hvitfeldtska Norra Gymnasium. Skolgård 120 Gymnasieskola Utbildningsförvaltningen Förstudie LS-projekt (250) N /13 Högsboskolan ny förskola Förskola Askim-Frölunda-Högsbo Förstudie LS-projekt (250) N /17 Hökällas Väg nybyggnad BMSS särskild service Norra Hisingen Förstudie LS-projekt (250) Inväntar uppdragsmöte, sedan läggs prognos N /13 Januarigatan 5 - ny förskola 100 Förskola Östra Göteborg LS-investering (099) Tillkommande evakuering samt fördyring av projekt. Beslut om avvikelse togs i nämnden KF beslut på 40 mnkr N /16 Järnbrottshus evakuering till Lillekärr äbo 130 Äldreboende Askim-Frölunda-Högsbo LS-investering (099) N /16 Järnbrottshus tillgänglighet 130 Äldreboende Askim-Frölunda-Högsbo LS-investering (099) N /16 Kabelgatan nytt BMSS särskild service Majorna-Linné LS-investering (099) N /15 Kaggeleds ÄBO anpassning köksfunktioner 130 Äldreboende Örgryte-Härlanda LS-investering (099) Produktionsfasen avslutad Största delen av beloppet som överstiger budget kommer att faktureras verksamheten. Väntar underlag N /14 Kallebäck äldreboende - Brandåtgärder 190 Övrigt Social resursförvaltning LS-investering (099) från entreprenören N /14 Kanngjutaregatan Förskola 100 Förskola Östra Göteborg LS-investering (099) N /15 Karduansmakaregatan 23 Paviljonger 110 Grundskola Majorna-Linné LS-investering (099) /18 Kaverös Äng 5 utbyggnad 190 Övrigt Västra Göteborg Förstudie LS-projekt (250) N /17 Kaverös äng ÄBO utbyggnad anpassning 130 Äldreboende Askim-Frölunda-Högsbo Förstudie LS-projekt (250) N /13 Klarebergsskolan lokalanpassning 110 Grundskola Norra Hisingen LS-investering (099) N /17 Klubbvägen nya lokaler daglig verksamhet 190 Övrigt Västra Göteborg Förstudie LS-projekt (250) Inväntar uppdragsmöte, sedan läggs prognos 1230 N /11 Klåva Gårdsväg BmSS 1352 särskild service Askim-Frölunda-Högsbo LS-investering (099) N /16 Kniparedsvägen nytt BMSS särskild service Angered LS-investering (099) /18 Kofferdalsvägen 6 nyb BMSS särskild service Social resursförvaltning Förstudie LS-projekt (250) Korsklevegatan 1 ny förskola ( N /15 Sunneviksgatan ) 100 Förskola Västra Hisingen LS-investering (099) N /17 Kosmosgatan ny förskola 6 avd 100 Förskola Östra Göteborg Förstudie LS-projekt (250) N /17 Kryddhyllan nybyggnad BMSS särskild service Angered Förstudie LS-projekt (250) Inväntar uppdragsmöte, sedan läggs prognos N /17 Kullegatan ny förskola 100 Förskola Centrum Förstudie LS-projekt (250) N /16 Kustgatan 10 (Scandinavia/Lotsen) plan Äldreboende Majorna-Linné Förstudie LS-projekt (250) Kustgatan 10 (Skandinavia / Lotsen) N /16 Komplettering sprinkler 130 Äldreboende Majorna-Linné Förstudie LS-projekt (250) N /16 Kustgatan 10 (Skandinavia / Lotsen) Plan Äldreboende Majorna-Linné LS-investering (099) N /15 Kv Makrillen ny förskola 100 Förskola Östra Göteborg LS-investering (099) Projektet kan inte genomföras. Bygglov är inte möjlig att få pga främst bullerkrav

3 98 N /12 Kv Skolmössan BmSS 1240 (Trumgatan) särskild service Askim-Frölunda-Högsbo LS-investering (099) N /13 Kviberg kaserner ny förskola Förskola Östra Göteborg LS-investering (099) N /16 Kviberg Ny skola Grundskola Östra Göteborg LS-investering (099) N /13 Kviberg ny skola F Grundskola Östra Göteborg LS-investering (099) N /16 Kvibergs ängar ny förskola 100 Förskola Östra Göteborg Förstudie LS-projekt (250) Ingen prognos pga endast intern tid N /16 Kålltorpsskolan komplettering utemiljö 110 Grundskola Örgryte-Härlanda LS-investering (099) N /15 Kålltorpsskolan provisoriska utbildningslokaler 110 Grundskola Örgryte-Härlanda LS-investering (099) N /16 Kålltorpsskolan solavskärmning 110 Grundskola Örgryte-Härlanda Förstudie LS-projekt (250) N /16 Kärralundsskolan byte golv i gymnastiken 110 Grundskola Örgryte-Härlanda LS-investering (099) N /13 Kärraskolan (förskola) 100 Förskola Norra Hisingen LS-investering (099) N /13 Kärraskolan Nybyggnad Rivning 110 Grundskola Norra Hisingen LS-investering (099) N /13 Kärravinkeln 14 BMSS särskild service Norra Hisingen LS-investering (099) N /17 Lars Kaggsgatan 35 tillbyggnad förskola 100 Förskola Östra Göteborg Förstudie LS-projekt (250) N /17 Letsegårdsvägen nybyggnad BMSS särskild service Askim-Frölunda-Högsbo Förstudie LS-projekt (250) Inväntar uppdragsmöte, sedan läggs prognos Ramhandling visar på högre kostnad än tidigare beräknat på förstudie. Svår ombyggnation. Lokalsekretariatet har tagit beslut på att köra på detta. Ursprunglig budget 125 mnkr. Beslut om avvikelse togs i nämnden Ny budget blev Nu ytterligare avvikelse på sek. Vi avvaktar i nuläget (april) med att ta upp för beslut på den ytterligare avvikelsen N /15 Lilla skintebovägen 8, ny förskola 100 Förskola Askim-Frölunda-Högsbo LS-investering (099) N /16 Lillebyskolan utökning 110 Grundskola Västra Hisingen LS-investering (099) /18 Lillebyvägen 9 ny-tillbyggnad förskola 100 Förskola Västra Hisingen Förstudie LS-projekt (250) N /14 Lillekärrs äbo, 70 kontorsplatser 190 Övrigt Norra Hisingen LS-investering (099) N /15 Lillhagsparken ny förskola 100 Förskola Norra Hisingen LS-investering (099) N /15 Lindholmens Tekniska Gymnasium 120 Gymnasieskola Utbildningsförvaltningen LS-investering (099) Ordförandebeslut , ny budget därmed Förstudiekalkyl visade på en högre kostnad. Lokalsekretariatet har tidigare budgeterat 70 mnkr. Ingen evakuering och rivning var budgeterad. Beslut om avvikelse togs i novembernämnden Ny budget blev Nu ytterligare avvikelse sek. Vi avvaktar att gå upp till beslut på den ytterligare avvikelsen (april) Större byggnad än beslutat. UBN har tagit beslut om större yta. Lokalsekretariatet har godkänt avvikelsen. Beslut om avvikelse togs i novembernämnden Ny budget blev 354 mnkr N /16 Lindåsskolan paviljong 100 elever 110 Grundskola Askim-Frölunda-Högsbo LS-investering (099) N /17 Linnefjället nybyggnad BMSS särskild service Västra Hisingen Förstudie LS-projekt (250) Inväntar uppdragsmöte, sedan läggs prognos N /15 Lisa Sass gata ny förskola 100 Förskola Norra Hisingen LS-investering (099) Ordförandebeslut , ny budget därmed N /16 Litteraturgatan ny förskola 100 Förskola Norra Hisingen Förstudie LS-projekt (250) /18 Lundby provisorisk förskola 4 avd 100 Förskola Lundby Förstudie LS-projekt (250) N /16 Lundenskolan lokalanpassning 110 Grundskola Örgryte-Härlanda Förstudie LS-projekt (250) N /17 Långströmsgatan ny förskola 100 Förskola Västra Hisingen LS-investering (099) Överklagad! N /17 Melongatan 197 utbyggnad BMSS särskild service Västra Göteborg Förstudie LS-projekt (250) N /15 Melongatan ny förskola 5 avd 100 Förskola Västra Göteborg LS-investering (099) N /17 Merkuriusgatan 75 ny förskola 100 Förskola Östra Göteborg Förstudie LS-projekt (250) N /12 Mini-Maria i väster - tillbyggnad 190 Övrigt Västra Göteborg LS-investering (099) /18 Morsestigen om-tillbyggnad BMSS särskild service Askim-Frölunda-Högsbo Förstudie LS-projekt (250) N /17 Mossens IP förskolepaviljonger 100 Förskola Centrum Förstudie LS-projekt (250) N /16 Nickelmyntsgatan nybyggnad BMSS särskild service Askim-Frölunda-Högsbo Förstudie LS-projekt (250) N /13 Nolehultsvägen förskola (1936) 100 Förskola Norra Hisingen LS-investering (099) Beslut på avvikelse 9,5 mnkr är taget tidigare på delegation. Nu äskar LF om ytterligare utökade investeringsmedel. Total avvikelse beror på högre projekteringskostnader, ändring i tekniska anvisningar samt inkomna anbud högre än förstudiekalkylen N /15 Noleredsskolan utökat lokalbehov 110 Grundskola Västra Hisingen LS-investering (099) N /15 Norra Fiskebäcksvägen BMSS särskild service Västra Göteborg LS-investering (099) N /14 Ny lokalisering av Torpaskolans särskoleverksamhet till G Lundenskolan 110 Grundskola Örgryte-Härlanda LS-investering (099) N /14 Nya Långedragsskolan Nybyggnad 110 Grundskola Västra Göteborg LS-investering (099) N /17 Nya Påvelundsskolan utbyggnad 110 Grundskola Västra Göteborg Förstudie LS-projekt (250) Inväntar uppdragsmöte, sedan läggs prognos 105 miljoner i budget (KF juni 2017). Projektet är överklagat. Under tiden är evakuering gjord (kostar kr/månaden). Skolan är riven. Pga överklagandet ökar månadskostnaden på evakueringen för varje dag. Det finns stor osäkerhet kring när projektet kan starta. Ny detaljplan behövs. Marknadspåverkan väntas också höja slutkostnaden, då det dröjer innan en upphandling kan ske. Avvikelse beräknas till kr ( ). Osäkerheten gör att förvaltningen vill avvakta beslut i lokalnämnden tills mer information om överklagande finns. Tas ej upp för nämndbeslut om utökning ännu (april).

4 14947 N /17 Nya Älvegårdsvägen nybyggnad BMSS särskild service Västra Hisingen Förstudie LS-projekt (250) Ev kommer uppdraget att utgå Nygårdsskolan lokaloptimering (FAupprustning) N / Grundskola Askim-Frölunda-Högsbo LS-investering (099) N /17 Opaltorget ny förskola 100 Förskola Västra Göteborg Förstudie LS-projekt (250) Ingen prognos pga endast intern tid N /16 Orkestergatan 35 expansion förskola 100 Förskola Askim-Frölunda-Högsbo Förstudie LS-projekt (250) N /17 Orkestergatan förskola expansion paviljonger 100 Förskola Askim-Frölunda-Högsbo Förstudie LS-projekt (250) Inväntar uppdragsmöte, sedan läggs prognos N /16 Ostindiegatan 24 förskola 100 Förskola Majorna-Linné Förstudie LS-projekt (250) N /17 Otium tillbyggnad (utökning antal läg.) 130 Äldreboende Örgryte-Härlanda Förstudie LS-projekt (250) N /13 Per Dubbsgatan ÄBO fasad Äldreboende Örgryte-Härlanda Förstudie LS-projekt (250) Kommer ev. utgå N /16 Pimpinellagatan nytt BMSS särskild service Angered LS-investering (099) Plåtslagaregatan fsk Förskola Lundby Förstudie LS-projekt (250) N /17 Prebendegatan 2 ny förskola 100 Förskola Lundby Förstudie LS-projekt (250) /18 Pumpgatan ny grundskola Grundskola Lundby Förstudie LS-projekt (250) N /17 Pärt Anton Nybyggnad BMSS särskild service Västra Göteborg Förstudie LS-projekt (250) Inväntar uppdragsmöte, sedan läggs prognos N /16 Rambergsskolan anpassning F Grundskola Lundby LS-investering (099) N /16 Rambergsvallen ny förskola 100 Förskola Lundby Förstudie LS-projekt (250) N /17 Robertshöjdsgatan ny F-9 skola 110 Grundskola Örgryte-Härlanda Förstudie LS-projekt (250) N /17 Robertshöjdsgatan nytt BMSS särskild service Örgryte-Härlanda Förstudie LS-projekt (250) N /13 Rosendalsskolan om och tillbyggnad 110 Grundskola Örgryte-Härlanda LS-investering (099) Rosendalsskolan paviljong Grundskola Örgryte-Härlanda LS-investering (099) N /17 Rosendalsskolan paviljonger 110 Grundskola Örgryte-Härlanda Förstudie LS-projekt (250) N /14 Ryaskolan ny-ombyggnad 110 Grundskola Västra Hisingen LS-investering (099) N /17 Rörmyren förskola 100 Förskola Majorna-Linné Förstudie LS-projekt (250) N /11 S Långströmsparken BmSS särskild service Västra Hisingen LS-investering (099) N /16 Saffransgatan ny skola 110 Grundskola Angered LS-investering (099) N /16 Sannaskolan anpassning A1 110 Grundskola Majorna-Linné Förstudie LS-projekt (250) Ska ev. faktureras verksamheten N /11 Sannaskolan om- och tillbyggnad hus B 110 Grundskola Majorna-Linné LS-investering (099) N /11 Schillerska Sannaskolan gymnasiet, ombyggnad ombyggnad hus A bibliotek 110 Grundskola Majorna-Linné LS-investering (099) N /14 och WC 120 Gymnasieskola Utbildningsförvaltningen LS-investering (099) Ändrad inriktning utifrån ursprungsuppdrag. Kulturskola tillkommit, dyrare evakuering, ökad kostnad för rivning och ändrad inriktning med nybyggnad istället för ombyggnad, asbestsanering samt omläggning fjärrvärme. Beslut om avvikelse togs i novembernämnden är ny budget. Ytterligare avvikelse avvaktar vi med att ta upp Ny inriktning i projektet, nybyggnad + ombyggnad istället för endast ombyggnad. Beslut om avvikelse togs i novembernämnd Ny budget 90 mnkr N /15 Sisjövägen ny förskola 100 Förskola Askim-Frölunda-Högsbo Förstudie LS-projekt (250) N /14 Sjumilaskolan utemiljö 110 Grundskola Västra Hisingen LS-investering (099) N /11 Sjupundsgatan 10 Förskola 100 Förskola Askim-Frölunda-Högsbo LS-investering (099) N /15 Skogome nybygnad skola 110 Grundskola Norra Hisingen LS-investering (099) N /17 Skra Bro nytt ÄBO 130 Äldreboende Västra Hisingen Förstudie LS-projekt (250) Ordförandebeslut , ny budget därmed N /16 Skytteskolan ny skola F Grundskola Askim-Frölunda-Högsbo LS-investering (099) N /16 Skårskolan tillgänglighetsanpassning 110 Grundskola Örgryte-Härlanda Förstudie LS-projekt (250) N /15 Skälltorpsskolan utemiljö 110 Grundskola Norra Hisingen LS-investering (099) N /16 Slottsbergsskolan nybyggnad 110 Grundskola Askim-Frölunda-Högsbo LS-investering (099) N /15 Smaragdgatan ersättningslokaler 7 avd 100 Förskola Västra Göteborg LS-investering (099) N /15 Solängen Träffpunkten ombyggnad 190 Övrigt Västra Hisingen LS-investering (099) N /13 St Tolseredsvägen BmSS 2133 särskild service Norra Hisingen LS-investering (099) N /14 Styrsöskolan tillbyggnad (ny Kalvhagsskola) 110 Grundskola Västra Göteborg LS-investering (099) N /16 Svaleboskogens ÄBO anpassning 130 Äldreboende Majorna-Linné LS-investering (099) Systemhandlingskalkyl visar på högre kostnad, avvaktar anbud och tar ej upp detta för beslut i april N /15 Svante Orells väg Övrigt Västra Göteborg LS-investering (099) N /17 Svante Orells väg 14 Styrsö särskild service Västra Göteborg Förstudie LS-projekt (250) Inväntar uppdragsmöte, sedan läggs prognos N /12 Svartedalsskolan - Nybyggnation 110 Grundskola Västra Hisingen LS-investering (099) Enligt MSB:s krav ger tillkommande kostnader för skyddsrum, vilket inte ingick i den ursprungliga kalkylen. Särskolan växer i stadsdelen. Det innebär en ökning av ytan på cirka 740 kvadratmeter. Ursprungligen ingår inte heller någon evakueringskostnad då evakueringen skulle skett inom skolområdet. Den ursprungliga evakueringsplanen är nu inte tillräcklig. Dessutom ökar kostnaderna för skolans kommunikationsytor på grund av att den byggs i fyra plan. Beslut om avvikelse togs Ny budget blev

5 14802 N /12 Svartedalsskolan evakuering (högstadiet) till Lundby gymnasium 110 Grundskola Västra Hisingen LS-investering (099) N /12 Svartedalsskolan evakuering (Låg och Mellan) till Länsmansgården 110 Grundskola Västra Hisingen LS-investering (099) N /15 Sysslomansgatan nybyggnad BMSS särskild service Östra Göteborg Förstudie LS-projekt (250) N /16 Taubeskolan kapacitetsökning 110 Grundskola Lundby LS-investering (099) nytt namn Taubeskolan kapacitetsökning N /16 Tellusgatan ny förskola 6 avd 100 Förskola Östra Göteborg Förstudie LS-projekt (250) N /17 Temperaturgatan ny förskola 100 Förskola Västra Hisingen Förstudie LS-projekt (250) N /17 Timjansgatan 52 Rivning/ nybyggnad förskola 100 Förskola Angered Förstudie LS-projekt (250) Inväntar uppdragsmöte, sedan läggs prognos N /14 Toleredsskolan - utökning elever 110 Grundskola Lundby LS-investering (099) N /15 Toleredsskolan provisoriska lokaler (tidigare Rambergsskolan) 110 Grundskola Lundby LS-investering (099) N /14 Torpagatan 50 Förskola 100 Förskola Örgryte-Härlanda LS-investering (099) N /17 Torpaskolan kök 110 Grundskola Örgryte-Härlanda Förstudie LS-projekt (250) N /17 Torslanda Torg 8 ny förskola 100 Förskola Västra Hisingen LS-investering (099) N /16 Torslandaskolan F Grundskola Västra Hisingen Förstudie LS-projekt (250) N /15 Traktören etapp Övrigt Centrum LS-investering (099) N /15 Traktören kortsiktig anpassning 190 Övrigt Centrum LS-investering (099) N /16 Trollbärsvägen ny förskola 100 Förskola Västra Göteborg Förstudie LS-projekt (250) Trulsegårdsskolan 6-9 och Lilla Trulsegården N /16 F-3, ombyggnad angöring 110 Grundskola Västra Hisingen LS-investering (099) N /17 Tuppfjätsgatan i st bmss läg särskild service Majorna-Linné Förstudie LS-projekt (250) Endast intern tid, vilket inte bokas upp på förstudie, så inga kostnader på förstudien. Prognos 0 är rätt N /15 Tynneredskolan lokalanpassning 110 Grundskola Västra Göteborg LS-investering (099) N /14 Tångenskolan F-3 skola 110 Grundskola Norra Hisingen LS-investering (099) mnkr beslutat i KF budget är investeringsram beslutad vid start /18 Tångenskolan provisoriska utbildningslokaler 110 Grundskola Norra Hisingen Förstudie LS-projekt (250) N /15 Uggledal ny förskola 4 avd 100 Förskola Askim-Frölunda-Högsbo LS-investering (099) N /14 Uggledalsvägen BmSS särskild service Askim-Frölunda-Högsbo LS-investering (099)

6 14949 N /17 Utby (Utby 76:76) nygyggnad ÄBO 130 Äldreboende Östra Göteborg Förstudie LS-projekt (250) N /11 Utbynässkolan Grundskola Östra Göteborg LS-investering (099) Projektbudget innehöll inte evakueringskostnader, vilket fördyrat avsevärt. Beslut om avvikelse togs i novembernämnden Ny budget Vi avvaktar och tar ej upp för beslut i april N /14 Utmarksskolan Byggnad D - Tillgänglighet 110 Grundskola Östra Göteborg LS-investering (099) N /16 V Norumsgärde nytt BMSS särskild service Norra Hisingen LS-investering (099) N /15 Victor Hasselblads gata 41 Boende 190 Övrigt Social resursförvaltning LS-investering (099) N /16 Vinlandsgatan ny förskola 100 Förskola Lundby LS-investering (099) N /14 Västra Palmgrensgata BmSS särskild service Västra Göteborg LS-investering (099) N /17 Vättnedalsskolan nybyggnad F Grundskola Västra Göteborg Förstudie LS-projekt (250) Inväntar uppdragsmöte, sedan läggs prognos N /15 Vättnedalsskolan provisoriska lokaler 110 Grundskola Västra Göteborg LS-investering (099) N /16 Åkeredsskolan, nyproduktion 110 Grundskola Västra Göteborg LS-investering (099) N /16 Ånässkolan - Tillgänglighetsanpassning huvudbyggnad 110 Grundskola Örgryte-Härlanda Förstudie LS-projekt (250) Önneredsskolan om-tillyggnad omkl 110 Grundskola Västra Göteborg LS-investering (099) N /15 Önneredsskolan utökning paviljonger 110 Grundskola Västra Göteborg LS-investering (099) N /15 Östra Björredsvägen nybyggnad BMSS särskild service Angered LS-investering (099) N /16 Östra Kålltorp ny förskola 100 Förskola Örgryte-Härlanda LS-investering (099) N /15 Östra Kålltorp ny skola F Grundskola Örgryte-Härlanda LS-investering (099) N /14 Övre Hallegatan ny förskola 100 Förskola Lundby LS-investering (099) Nytt projektnr för tillbyggnad omklädningsrum i. På begäran av Helena och ekonomiavd startades detta projektnr (15002) för att kunna stänga Önneredskolan utökning paviljonger (nr 12850). Utökad investering inte sökt ännu och därmed 0kr i budget. LS har tidigare sagt att vi skall övertrasera budget i projekt för att göra detta, därför ligger den som investering. Finansiering av skyddsrum (totalt 600 platser), krav från MSB efter beslut om investering. Beslut om avvikelse på 22 mnkr togs Ny budget 176 mnkr.

7 Begäran om utökade investeringsmedel Melongatan ny förskola, 5 avd Diarienum mer: /15 Projektnr: Datum: Begäran om utökade investeringsmedel Melongatan ny förskola, 5 avd Typ av projekt: Nybyggnad Ombyggnad Om-tillbyggnad Verksamhetstyp: Förskola Grundskola Äldreboende BmSS Annat, nämligen... Förvaltarområde: Inledning Högre projekteringskostnader, ändring i tekniska anvisningar samt inkomna anbud högre än förstudiekalkylen Ekonomi Belopp i sek om inte annat anges Beslutsunderlag (belopp förstudiekalkyl) Beslutade investeringsmedel Total projektkostnad Avvikelse Avvikelse % Påverkan på hyra för verksamheten Begäran om utökat investeringsmedel SEK SEK SEK SEK 6% (totalt utifrån beslutsunderlaget 32%) Nej SEK Rekommendation/beslut LF rekommenderar att projektet ska fortgå då SDF Västra Göteborg har ett expanderingsbehov av förskoleplatser. Går ej att utföra entreprenaden till ett lägre pris. 1(1)