Innehållsförteckning. Uppföljning nyckeltal och aktiviteter teknik och samhällsbyggnadsnämnden (83)

Transkript

1

2 Innehållsförteckning Uppföljning nyckeltal och aktiviteter teknik och samhällsbyggnadsnämnden (83)

3 Uppföljning nyckeltal och aktiviteter teknik och samhällsbyggnadsnämnden (83)

4 Målet är uppnått. Nämnden har mätt måluppfyllnaden genom nyckeltal som visar hur väl verksamheterna Fastighet, Städservice, Måltidsservice och Sport och Fritid uppfyller delar av sina uppdrag inom nämndsmålområdet och gentemot fullmäktiges målområde Kärnverksamhet. Andelen simkunniga i årskurs 6 sjönk något 2014, orsaken är inte helt klarlagd, men större elevomsättning i vissa skolor kan förklara en del. Simhallen har föreslagit att alla i åk 6 kommer i början på terminen och gör simkunnighetsprovet, för att kunna göra en bättre och tidigare insats. Måluppfyllnaden mäts även gentemot fullmäktiges målområde Kommun att bo och leva i och då används nyckeltal ur SCB:s Medborgarundersökning, där kommunens invånare tycker till om sin kommun som en plats att leva på, dess verksamheter samt möjligheterna till inflytande: "Hur medborgarna ser på tillgången till parker, grönområden och natur", samt "Hur medborgarna ser på tillgången till gång- och cykelvägar", senast i i SCB:s medborgarundersökning våren Mest nöjda 2013 var medborgarna med tillgången på gång- och cykelvägar. Medborgarnas syn på tillgången till parker, grönområden och natur var något lägre än riksgenomsnittet. Ny medborgarundersökning genomförs under perioden mars-maj 2015 och resultatrapporten ska levereras i juni De tematiska tilläggen till översiktsplanen - Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS-plan), samt Gångoch cykelplan antogs av Kommunfullmäktige (KF) i mars 2015, samtidigt antogs Fördjupad översiktsplan för S:t Sigfrid. Arbete med de tematiska tilläggen - Vindbruksplan och Bullerfria områden - pågår och är i slutskedet, planeras för antagande av utställningsbeslut i maj 2015 och för antagande i KF i augusti Samhällsbyggnad deltar även mycket aktivt i arbetet med en regional Cykelstrategi. Förslaget till cykelstrategi har varit ute på samråd till och med mars 2015 och planeras för antagande i Regionförbundets styrelse i maj/juni Beslutet i TSN om att sätta upp skyltar i stadens parker med information om namn och bakgrund m.m. är på väg att realiseras. Ytterligare några av de aktiviteter som Samhällsbyggnad genomför/planerar för att försöka förbättra helhetsbetyget är att ta fram förslag till ett Natur- och friluftslivsprogram, ett parkprogram samt en långsiktig handlingsplan för utvecklingen av Svartbäcksmåla-området. Nyckeltal Utfall Målvärde Måluppfyllnad Andel livsmedelsanläggningar inom Måltidsservice utan behov av extra offentlig 100% minst 90% 111,11 % kontroll. Senaste kommentar Det har genomförts två inspektioner första tertialen och båda köken har blivit godkända. Andel skolor och förskolor med god inomhus- och utomhusmiljö 100 % minst90 % 111,11 % Senaste kommentar Uppföljning nyckeltal och aktiviteter teknik och samhällsbyggnadsnämnden (83)

5 Nyckeltal Utfall Målvärde Måluppfyllnad Inspektion av städning och ventilation i förskolor. Andel simkunniga i årskurs minst 92 % 6 Senaste kommentar Skolorna har haft bra uppföljning under början av terminen. De har själva bokat in extra tider när det behövts. Efter skolavslutningen i juni vet vi vad resultatet blir. Hur medborgarna ser på tillgången till parker, grönområden och natur Senaste kommentar Frågan ingår som delfråga till NRI-faktorn Fritidsmöjligheter. Utfallet för frågan våren 2013 ligger strax under riksnittet, 7,7 jfrt med 7,8. Samma siffror våren Några av de aktiviteter som Nybro kommun genomför/planerar för att försöka förbättra helhetsbetyget är att ta fram ett Naturoch friluftslivsprogram, ett parkprogram samt en långsiktig handlingsplan för utvecklingen av Svartbäcksmåla-området. Hur medborgarna ser på tillgången till gång- och cykelvägar Senaste kommentar Delfråga till NRI-faktorn Kommunikationer. Utfallet för delfrågan våren 2013 var 6,8, 0,3 enheter lägre än våren Riksnittet 2013 låg på 6,1. Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram ett förslag till en gång- och cykelplan för Nybro kommun och samtidigt deltar förvaltningen i arbetet med en regional cykelplan (via Regionförbundet), se aktiviteter I investeringsbudget inkluderas bl.a. utbyggnad av gång- och cykelvägar (GC-vägar) i anslutning till bl.a. Orreforsvägen (Blads väg/kyrkslätt) och i Alsterbro, enligt (senare antagen) gång- och cykelplan, samt till belysning av GC-vägar till Svartbäcksmåla Målet är uppnått. Nämnden mäter måluppfyllnaden genom nyckeltal som visar användningen av kostdatasystemet Aivo inom Måltidsservice, vilket mäts på årsbasis. Aivo är ett system för beräkning av näringsinnehållet i maten. Anledningar till att det inte alltid används, är att det ibland saknas fullständiga recept, ibland stämmer inte recepten eller så kommer inte köket åt det administrativa nätet. Under december 2014 inrättades en ny Aivogrupp, som arbetar med att uppdatera alla recept och ser till att näringsberäkningar inom både förskola, skola och omsorg stämmer. Måltidsservice samarbetar med LOK och i takt med att LOKs administrativa nät byggts ut, har även köken anslutits. Grundmatsedeln är alltid näringsberäknad och alla kök följer i stort Livsmedelsverkets rekommendationer. Nyckeltal Utfall Målvärde Måluppfyllnad Näringsvärden Senaste kommentar Enligt enkät till Måltidsservice personal - 86,4% använder alltid eller oftast recepten som finns i Aivo. Ibland saknas fullständiga recept - man behöver arbeta mer med detta. De 13,6% som svarar att de sällan eller aldrig använder Aivo pga att recepten inte stämmer, eller eftersom de inte kommer åt det administrativa nätet. Under december har tillsatts en ny Aivogrupp som ska arbeta med att uppdatera alla recept och se så näringsberäkningen inom både förskola, skola och omsorg stämmer. Måltidsservice samarbetar med LOK och i takt med att de bygger ut sitt administrativa nät ansluts även köken. De som saknar åtkomst till administrativa nätet är Kristvallabrunns skola, Flygsfors förskola, Flerohopp skola samt Bäckebo skola. Grundmatsedeln är alltid näringsberäknad och alla kök följer i stort Livsmedelsverkets rekommendationer.. Uppföljning nyckeltal och aktiviteter teknik och samhällsbyggnadsnämnden (83)

6 Målet är uppnått. Målet återfinns i Mat- och måltidspolicyn antagen av Kommunfullmäktige Arbetet under 2014 var framgångsrikt - andelen inköpta ekologiska livsmedel nästan tredubblades jämfört med andelen ökade från 8,7 % till 22,1 %. Andelen ligger dock under regeringens nationella mål på 25 %, för hur stor andel ekologiska livsmedel som ska serveras i offentlig sektor. Lägger vi till närproducerat dvs potatis, lök från Öland samt färskt kött från Karlskrona blir vår andel 45 %. Framgången beror förutom på ett bra avtal, på att personalen i köken är motiverad att använda ekologiska/närproducerade produkter. Nyckeltalet följs upp på årsbasis. Kommunens mat- och måltidspolicy revideras under 2015 och samtidigt pågår framtagandet av ett program för hållbar utveckling i Nybro kommun och här finns nu möjlighet att ange målvärden för kraven på kommunens livsmedel. Nyckeltal Utfall Målvärde Måluppfyllnad 38. Hur stor är andelen inköpta ekologiska livsmedel? Senaste kommentar Andelen ekologiska livsmedel ökar från 8,7% till 22,06% men ligger under regeringens nationella mål för hur stor andel ekologiska livsmedel som ska serveras i offentlig sektorn, 25 procent. Måltidsservice har klarat sitt mål som i år är på 20%. Lägger man till procenten för närproducerat dvs potatis, lök från Öland samt färskt kött från Karlskrona så kommer man upp i 45 %. Kommunens mat- och måltidspolicy ska revideras och framtagandet av ett program för hållbar utveckling i Nybro kommun har påbörjats Målet är uppnått Nämnden mäter måluppfyllnaden genom nyckeltal som visar kundnöjdheten med verksamheterna Städservice och Måltidsservice. Utfallet 2014 på samtliga nyckeltal överträffade målvärdena. Folkhälsomyndigheten beslutade 2014 om nya allmänna råd om städning i skolor och förskolor. Råden blir ett viktigt verktyg i arbetet med att säkerställa att städningen i dessa lokaler sköts på ett godtagbart sätt, vilket naturligtvis kommer att påverka Städservice verksamhet. Hälsoskyddsinspektioner pågår inom Nybro kommuns skolor, förskolor och fritids sedan hösten Skolmatsenkäten: Måltidsservice fick mycket bra resultat när det gäller bemötandet mellan gästen och kökspersonalen. Enkäten visade brister i elevpåverkan - eleverna vill ha mer inflytande och kunna påverka sin matsituation via matråd/kostråd. Måltidsservice tillsammans med LoK ser över detta under Enkät till hemmaboende: Måltidsservice fick mycket bra resultat när det gäller bemötandet mellan brukarna och kökspersonalen samt mellan transportör och brukarna. Brister upplevs i informationen om att det finns alternativrätt när det serveras soppa eller fisk. Det finns också brister i matsedelns variation. Under hösten 2014 startades en matsedelsgrupp upp som ska göra att brukarnas synpunkter lättare kommer fram. Nyckeltal Utfall Målvärde Måluppfyllnad Andelen lokalnyttjare som är nöjda med städservice Senaste kommentar Hösten 2014 genomfördes en undersökning av kundnöjdheten via kundenkät, som skickades till 572 personer. Vi fick svar från 349 personer. Städservice fick ett mycket gott resultat när det gäller kontakten mellan kund och städpersonal. En stor andel kunder är nöjda med hur städningen är utförd på arbetsplatsen. På uppdrag av Lärande och kultur gjordes år 2012 en generell neddragning med 10 % av Uppföljning nyckeltal och aktiviteter teknik och samhällsbyggnadsnämnden (83)

7 Nyckeltal Utfall Målvärde Måluppfyllnad den totala städbudgeten. Städfrekvensen minskades ner vilket innebar en sämre städning i skolorna, vilket också framkommer i enkäten. Folkhälsomyndigheten har beslutat om nya Allmänna råd gällande städning i skola och förskola. Det allmänna rådet blir ett underlag och stöd för bedömningar inom den kommunala miljö- och hälsoskyddstillsynen på skolor och förskolor samt även ett stöd för de som driver skol- och förskoleverksamheter. För närvarande genomförs inspektioner gällande städning och ventilation på Nybro kommuns skolor, förskolor och fritids. Flera skollokaler är svåra att städa pga. trånga utrymmen och övermöblering. Kundnöjdhet skolmat Senaste kommentar Måltidsservice har 2014 nått upp till sitt målvärde där de vill ha en nöjdhet på minst 75 %. Enkäten visar brist i elevpåverkan. De vill ha mer inflytande att påverka sin matsituation via matråd/kostråd. Detta är något som Måltidsservice måste se över under Måltidsservice har fått ett väldigt bra resultat när det gäller bemötandet mellan gästen och kökspersonalen. Kundnöjdhet matdistribution Senaste kommentar Måltidsservice har 2014 nått upp till sitt målvärde där man vill ha en nöjdhet på minst 85 %. Via enkäten ser man att en av bristerna ligger i att informationen inte kommit fram att det finns alternativrätt när det serveras soppa och fisk. Det brister också när det gäller matsedeln och dess variation. Under sista delen av 2014 har det startats en matsedelsgrupp med representanter från Måltidsservice omsorgskök. Det gör att brukarnas synpunkter lättare kommer fram. Måltidsservice har fått ett väldigt bra resultat när det gäller bemötandet mellan brukarna och kökspersonalen samt mellan transportör och brukarna Målet är inte uppnått. Nämnden mäter måuppfyllnaden genom nyckeltalet "Andel detaljplaner som uppfyller kommunens regler för konsekvensbedömning av beslut". Hanteringen av detaljplaner är lagreglerad. Förutom lagkraven ska kommunens rutiner för tjänsteskrivelser användas. Rutinen innebär att till exempel konsekvenserna för jämställdhet, barn, tillgänglighet och kultur ska redovisas. Konsekvensbeskrivningarna för detaljplaner har fram tills nu uppfyllt lagkraven, men inte fullt ut kommunens egna ambitioner på konsekvensbeskrivningar. Under 2014 har dessa rutiner skapats och tas i bruk Nyckeltal Utfall Målvärde Måluppfyllnad Andel detaljplaner som uppfyller kommunens regler för konsekvensbedömning av beslut Senaste kommentar Ingen av de tre antagna detaljplanerna uppfyller kommunens regler för konsekvensbedömning av beslut. Konsekvensbeskrivningarna för detaljplaner uppfyller lagkraven, men inte fullt ut kommunens egna ambitioner på konsekvensbeskrivningar. Rutiner för att följa kommunens regler för konsekvensbeskrivning av beslut är framtagna och klara att tas i bruk Målet är inte uppnått. Nämnden mäter måluppfyllnaden genom nyckeltalet "Andel detaljplaner som redovisas med tredimensionella bilder". Nya rutiner är framtagna och kommer att användas framöver i det dagliga arbetet. Syftet med att införa redovisning av detaljplaner med hjälp av tredimensionella bilder är att öka förståelsen för hur en detaljplan kan Uppföljning nyckeltal och aktiviteter teknik och samhällsbyggnadsnämnden (83)

8 komma att påverka allmänna intressen och berörda sakägare. Nyckeltalet föreslås omformuleras hösten 2015 så att det mäter andel av behovsprövade planer, dvs. där det kan finnas ett tydligt mervärde med en tredimensionell bild/karta. Under 2014 antogs tre detaljplaner, där tredimensionella bilder användes i arbetsprocessen, men inte i slutredovisningen. Inga detaljplaner har antagits under tertial Nämnden antog i januari 2015 en prioriteringslista för detaljplaner och ställde sig samtidigt bakom bildandet av ett planutskott under Kommunstyrelsen och en planberedning med uppdrag att ansvara för prioritering av detaljplanearbetet för Nybro kommun. Som en följd av prioriteringslistan för detaljplaner, antog nämnden i mars 2015 projektdirektiv för "Planprogram förtätning, Nybro centrum". Nyckeltal Utfall Målvärde Måluppfyllnad Andel detaljplaner som redovisas med tredimensionella bilder Senaste kommentar Under året har tre detaljplaner antagits men ingen av dessa planer har redovisats med tredimensionella bilder, däremot har tredimensionella bilder använts i arbetsprocessen. Behovet av att använda tredimensionella bilder torde vara störst i planer i stadsmijö då de tydligt visar hur miljön kan komma att se ut efter byggnation. I de tre detaljplanerna Madesjövallen, Riveberg och Maltebo som har antagits under året har behovet av tredimensionella bilder bedömts som ringa och därför ej tagits med i processen Målet är uppnått? Nämndens mål "Utvecklad dialog med medborgarna för att öka inflytandet och anpassa verksamhetens innehåll med hänsyn till samhällsutveckling och den lokala kulturen", handlar om att de som möter oss ska vara nöjda och trygga med bemötande och tjänster samt erbjudas möjligheter till ökad valfrihet. Nyckeltal för mätning av måluppfyllnad saknas, bör tas fram under nämndens planerade mål- och nyckeltalsarbete hösten Nämndens mål kopplar tydligt till kommunplaneuppdrag 2015:3 "Utveckla medborgardialogen i Nybro kommun": "Att Nybro kommun arbetar fram en plan för genomförande av kontinuerliga medborgardialoger och förbättringsvandringar med medborgarna." Målet är uppnått. T.o.m. vecka hade 30 fler personer flyttat in till kommunen än som flyttat ut. 30 personer fler hade dött jämfört med födda. Folkmängden vecka var personer jämfört med personer 31 dec 2014, vilket ger en befolkningsökning med 10 personer under tertial Nyckeltal Utfall Målvärde Måluppfyllnad Inflyttningsnetto 414 minst ,81 % Senaste kommentar Avser vecka 18. Av 414 inflyttade till Nybro kommun under vecka är 104 invandrare. Under samma period flyttade 384 personer från Nybro kommun, vilket ger ett inflyttningsnetto på +30 personer. Uppföljning nyckeltal och aktiviteter teknik och samhällsbyggnadsnämnden (83)

9 Målet är inte uppnått Energibalans 2012 visar att utsläpp av växthusgaser per invånare (ton CO2-ekvivalenter per capita) år 2012 var 4,8. Detta skulle motsvara en rejäl ökning av utsläpp sedan 2008 då den då framtagna energibalansen visade ett utsläpp per invånare på 4,0 ton CO2-ekv. Vid närmare granskning av 2008 års siffror finns det oförklarliga siffror som tyder på en felaktig inrapportering, enligt den konsultbyrå som nu tagit fram nyckeltalet. Detta innebär att vi har en bit kvar för att nå målet på maximalt utsläpp på 3,9 ton CO2-ekvivalenter/person. Datakälla: RUS oc SCB, enligt Grontmiljs Energibalans för Nybro kommun Måluppfyllnaden mäts även via KKIK-mått nr 37 "Hur stor är kommunorganisationens andel miljöbilar av totala antalet bilar?" = 53 miljöklassade personbilar samt 2 dito lätta lastbilar och 2 tunga lastbilar, vilket motsvarar 62 % av bilparken, riksnittet låg på 44 %, ett mycket positivt utfall. Avvaktar fortfarande utfallet för Nyckeltal Utfall Målvärde Måluppfyllnad 37. Hur stor är kommunorganisationens andel miljöbilar av totala antalet bilar? Senaste kommentar Kommunorganisationens andel av miljöbilar 2012 låg klart över rikssnittet men har minskat jämfört med Under 2013 införskaffades bl.a. två elbilar. Utseendet togs fram genom en designtävling bland Nybros låg- och mellanstadieelever. Utsläpp av växthusgaser per invånare Senaste kommentar Nya siffror från Energibalans 2012 visar att utsläpp av växthusgaser per invånare (ton CO2-ekvivalenter per capita) år 2012 var 4,8. Detta skulle motsvara en rejäl ökning av utsläpp sedan 2008 då den då framtagna energibalansen visade ett utsläpp per invånare på 4,0 ton CO2- ekv. Vid närmare granskning av 2008 års siffror finns det oförklarliga siffror som tyder på en felaktig inrapportering, enligt den konsultbyrå som nu tagit fram nyckeltalet. Detta innebär att vi har en bit kvar för att nå målet på maximalt utsläpp på 3,9 ton CO2- ekvivalenter/person. Datakälla: RUS oc SCB, enligt Grontmiljs Energibalans för Nybro kommun Målet är uppnått? Nämnden mäter måluppfyllnaden genom att använda nyckeltal ur SCB:s Medborgarundersökning, där kommunens invånare tycker till om sin kommun som en plats att leva på, dess verksamheter samt möjligheterna till inflytande: 1. "Medborgarnöjdheten för gator och vägar". Mellan 2011 och 2013 visade utfallet en ytterst marginell ökning. Det fortsatta arbetet för nämnden borde vara att inte dra ner på drift och underhåll, då här ligger ett stort vägkapital som ska förvaltas. De åtgärder som planeras grundas på det beläggningsprogram som årligen tas fram. I samband med den beslutade gång- och cykelplanen (GCplanen) och utbyggnaden av GC-nätet, skulle en positiv effekt på sikt kunna förväntas avseende medborgarnöjdheten och trafiksäkerheten. Dock innebär nu nämndens minskade ramanslag och beslutade driftbudget för 2015, minskad drift och underhåll av gator och vägar, inklusive gatubelysning och snöröjning/ halkbekämpning (inkl. enskilda vägar), vilket kan ge en negativ effekt på medborgarnöjdheten. Andra konsekvenser blir större slitage och kapitalförstöring av gator och vägar, sämre framkomlighet och sämre säkerhet på gator och vägar, dvs. säkerhetsproblem för trafikanter. I första hand kommer oskyddade trafikanter som cyklister, fotgängare och äldre, funktionshindrade personer att drabbas. Det kommer också bli svårt att hålla målsättningar/tjänstegarantier. 2. "Medborgarnöjdheten för idrotts- och motionsanläggningar". Senaste utfallet - våren 2013 var Uppföljning nyckeltal och aktiviteter teknik och samhällsbyggnadsnämnden (83)

10 högre än rikssnittet och högre än våren Under senare år har kommunen investerat i flera av sina anläggningar, såsom allvädersbanor, OG-hallen, konstgräsplan, renovering av simhallen och en nyrenoverad fotbollsplan med tillhörande skolidrottsplats på Victoriavallen, samt om- och tillbyggnad av ishallen. Detta bidrar till att både föreningar, skolelever och privatpersoner fått bra träningsmöjligheter och -tider. I Svartbäcksmåla har kommunen och föreningar tillsammans investerat. Dock innebär nu nämndens minskade ramanslag och beslutade driftbudget och investeringsbudget för 2015, ett minskat ramanslag för Sport- och fritidsverksamheten, vilket på sikt kan ge en negativ effekt på medborgarnöjdheten. Ny medborgarundersökning genomförs i kommunen under perioden mars-maj 2015 och resultatrapporten ska levereras i juni Måluppfyllnaden mäts även via KKIK-nyckeltalet "Hur många timmar/vecka har kommunen simhallen öppen utöver tiden 8-17 på vardagar?" Här låg vi tidigare över snittet i Sverige. KKIK-måttet har nu ändrats och avser numera öppettider utöver vardagar kl sammantaget på bibliotek, simhall och återvinningsstation, h/v. Utökade öppettider för simhallen har införts. Enligt SCB:s medborgarundersökning 2013 var medborgarnas betyg/uppfattning om trygghetsfrågorna - hur trygg och säker du kan känna dig mot hot, rån och misshandel respektive mot inbrott i hemmet, lägre än riksgenomsnittet. Nybro kommun och Polismyndigheten i Kalmar län undertecknade 2013 ett samverkansavtal, främst utifrån polisens egen trygghetsundersökning En handlingsplan för genomförande har tagits fram och nämnden planerar vidta vissa åtgärder Nyckeltal Utfall Målvärde Måluppfyllnad Medborgarnöjdheten för gator och vägar ska vara högre än riksgenomsnittet Senaste kommentar År 2009 var utfallet 56 och år 2011 ökade det till 57, vilket även var resultatet år Trenden är en ytterst marginell ökning. Det fortsatta arbetet bör vara att vi inte ska dra ner på drift och underhåll då här ligger ett stort vägkapital som ska förvaltas. De åtgärder som planeras grundas på vårt beläggningsprogram som årligen tas fram. I samband med den kommande gång- och cykelplanen (GC-planen) och utbyggnad av GC-nätet, förväntas en positiv effekt avseende medborgarnöjdheten och trafiksäkerheten. Hur många timmar/vecka har kommunen simhallen öppen utöver tiden 8-17 på vardagar minst 26 Senaste kommentar Målet är uppnått. Ingen förändring av öppettiderna på badet på vardagar. Från julhelgen 2014 så har vi öppnat upp extra ett antal röda dagar. Under 2015 kommer det att bli totalt 8 gånger som badet öppnar extra och det blir 37 timmar mer som badet är öppet. Detta påverkar inte denna statistik men blir förhoppningsvis positivt för våra besökare. Medborgarnöjdheten för idrotts- och motionsanläggningar ska vara högre än riksgenomsnittet Senaste kommentar Nästa undersökning görs Målet är inte uppnått. Nämnden mäter bl.a. måluppfyllnaden genom tendenserna för Kväve- och Fosfortransporter från Alsterån och Ljungbyån till havet, via resultaten från de samordnade recipientkontrollerna för Alsterån respektive Ljungbyån. Årsrapporterna för 2014 som nu våren 2015 inkommit, är inte analyserade ännu, nyckeltalet följs upp i samband med delårsrapporten i augusti. Rapporterna för 2013 visade följande: Uppföljning nyckeltal och aktiviteter teknik och samhällsbyggnadsnämnden (83)

11 Alsterån: Från Alsterån till havet finns ingen tendens till minskning av fosfortransporten, sett till hela perioden Det samma gäller för transporten av kväve. Ljungbyån: Sedan mitten av 1960-talet har fosfortransporten till havet signifikant minskat med ca 75 %. De senaste 25-åren (sedan år 1988) syns ingen signifikant trend, men tendensen är att fosfortransporterna fortsätter att minska. Kvävetransporten ökade fram till mitten av 1980-talet, men har därefter signifikant minskat med ca 30 %. Nämnden mäter även måluppfyllnaden genom Badvattenkvaliteten vid kommunens badplatser, andelen tjänliga prov var något sämre 2014 jämfört med 2013, som i sin tur var bättre än Kommunen avrådde från bad i Linnéasjön under en vecka sommaren Utredningar pågår fortfarande av påverkan på badvattenkvaliteten i Linnéasjön, både inom och mellan VA-avdelningen Nybro Elnät AB och Samhällsbyggnad. Nämnden deltar i kommunens arbete med att säkerställa ett långsiktigt skydd för den nuvarande och framtida dricksvattenförsörjningen så att miljökvalitetsnormerna för vatten följs, vilket bl.a. innebär att 1. inrätta vattenskyddsområden med föreskrifter för nuvarande och framtida, allmänna dricksvattentäkter, 2. göra en översyn av vattenskyddsområden som inrättats före miljöbalkens införande och vid behov revidera skyddsområdets avgränsningar och tillhörande föreskrifter så att tillräckligt skydd uppnås, 3. uppdatera översiktsplanen med regionala vattenförsörjningsplaner. Nyckeltal Utfall Målvärde Måluppfyllnad Kväve- och fosfortransporter från Alsterån och Ljungbyån till havet Senaste kommentar års värden, som redovisas 2012 och 2013, är mycket låga transporter av fosfor och kväve, därav ett negativt utfall (rödmarkering). Jämför man värdena som redovisas för 2014, med tidigare år (redovisas 2011) och bakåt i tiden ser man generellt minskande transporter av fosfor och kväve från Alsterån och Ljungbyån års utfall redovisas på år 2014 eftersom 2014 års värden inte kommer förrän i årsrapporter för Ljungbyån och Alsterån i mars Korrigering gjord så att 2012 års värden ligger både på 2012 och 2013 för att få det rätt fortsättningsvis. Alsterån: På grund av stora variationer mellan olika år kan man inte se någon tydlig trend vad gäller transporten av näringsämnen via Alsterån till havet de senaste 23 åren. Tendensen är dock att fosfortransporterna ökat något, trots att fosforutsläppen från avloppsreningsverk inom avrinningsområdet har minskat med ca 60 % de senaste 15 åren. Transporten av organiskt material, framför allt humusämnen som ger varrnet dessa bruna färg, har ökat signifikant med ca 60 % sedan början av 1990-talet. Ljungbyån: På grund av stora variationer mellan olika år syns ingen signifikant trend med minskande transporter av näringsämnen till havet under perioden Tendensen är dock att såväl fosfor- som kvävetransporterna minskar. Sett i ett längre perspektiv har fosfortransporten minskat med ca 75 % sedan mitten av 1960-talet. Kvävetransporten ökade fram till mitten av talet, men har därefter signifikant minskat med ca 30 % Badvattenkvalitet Andel tjänliga prov minst 100 % Senaste kommentar Målet är inte uppnått. Badvattenprover från kommunens 13 badplatser har tagits enligt normalschemat vid tre tillfällen under badsäsongen, vecka 24, 28 och 32. Omprov togs vid två tillfällen under sommaren för Linnéasjöns båda badplatser pga resultat som var otjänliga respektive tjänliga med anmärkning. Då var halterna så höga att Nybro kommun gick ut med rekommendationen att inte bada i sjön. Utredning av påverkan på badvattenkvaliteten i Linnéasjön pågår tillsammans med VA-avdelningen, Nybro Elnät AB Målet är inte uppnått. Nämnden mäter måluppfyllnaden genom nyckeltalet "Andel hotade fågelarter i Nybro kommun". Det nationella målet att andelen hotade arter totalt ska minska med 30 %, innebär för kommunens del ett målvärde på 8 %. För fågelfaunan i Nybro innebär det att högst 8 % av arterna får vara hotade (rödlistade). Inga större förändringar i fågelfaunan är rapporterade De rödlistade arterna hämpling och göktyta hade ett bra år. 28 april 2015 offentliggjordes den nya svenska rödlistan av ArtDatabanken, vilken med stor sannolikhet kommer att påverka årsuppföljningen för kommunen. Uppföljning nyckeltal och aktiviteter teknik och samhällsbyggnadsnämnden (83)

12 Nyckeltal Utfall Målvärde Måluppfyllnad Andel hotade fågelarter i Nybro kommun Senaste kommentar Det nationella målet är att andelen hotade arter totalt ska minska med 30%, det innebär för vår del ett målvärde på 8%. För fågelfaunan i Nybro innebär det att högst 8% av arterna får vara hotade (rödlistade). Inga större förändringar i fågelfaunan rapporterad De rödlistade arterna hämpling och göktyta hade ett bra år och en bra trend. De kommer sannolikt att strykas från rödlistan vid revisionen Ny arter som kommer att rödlistas är (tyvärr) bl a gulsparv, kungsfågel och talltita Målet är uppnått? Nämnden avser att mäta måluppfyllnaden genom nyckeltalet "Kundnöjdhet för markupplåtelser", via SKL:s servicemätning Insikt - en kvalitetsmätning av den kommunala servicen och myndighetsutövningen gentemot företagare. Kundnöjdheten 2011 låg på riksnittet, medan mätningen 2013 inte gav något utfall pga för få svar. Ny mätning har genomförts våren 2015 och resultaten redovisas i september. För markupplåtelser (ej arrende) ställs frågor och ges betyg kring sex kvalitetsfaktorer - information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. Nyckeltal Utfall Målvärde Måluppfyllnad Kundnöjdhet för markupplåtelser Senaste kommentar Resultatet för Insikt 2014 är inte klart än, rapporteras senare Målet är uppnått. Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden redovisar för tertial ett överskott med 3,089 mnkr (2013: överskott 391 tkr), vilket motsvarar 28 % (2014: 32 %) av budget. Överskottet kan främst hänföras till... Övriga jämförelser mot budget: intäkter 29 % (2014: 35 %), övriga kostnader 26 % (2014: 35 %), personalkostnader 32 % (2014: 32 %). Utfall investeringsbudget, totalt 15 % (2014: 28 %). Övriga kommentarer - se Driftsredovisning och Investeringsredovisning under punkt 5 Ekonomi i Tertialrapporten. För att kunna öka avtalstroheten mer krävs att det finns fler avtal att vara trogen mot. Stort behov av resurser från upphandlingsenheten. Nyckeltal Utfall Målvärde Måluppfyllnad Riktpunkt för utfall i 28 % högst 33,3 % 115,92 % relation till budget. Senaste kommentar Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden redovisar för tertial ett överskott med 2,309 mnkr (2014: överskott 391 tkr), vilket motsvarar 29 % (2014: 32 %) av budget. Överskottet kan främst hänföras till icke linjära intäkter och kostnader under året. Övriga jämförelser mot budget (riktvärdet 33 %): intäkter 29 % (2014: 35 %), övriga kostnader 27 % (2014: 35 %), personalkostnader 32 % (2014: 32 %). Utfall investeringsbudget, totalt 15 % (2014: 28 %). Uppföljning nyckeltal och aktiviteter teknik och samhällsbyggnadsnämnden (83)

13 Nyckeltal Utfall Målvärde Måluppfyllnad Övriga kommentarer - se Driftsredovisning per område och Investeringsredovisning under punkterna 2.2 respektive 2.3 i Tertialrapporten. För att kunna öka avtalstroheten mer krävs att det finns fler avtal att vara trogen mot. Stort behov av resurser från upphandlingsenheten. Prognostiserat resultat och/eller resultat i bokslut får ej överstiga 100 procent. 99,4 % högst 100 % 100,6 % Senaste kommentar Prognosen för helåret är ett utfall något lägre än budgeterat, knappt 500 mnkr, dock fortfarande tidigt på året ännu. Avtalstrohet Senaste kommentar För att kunna öka avtalstroheten mer krävs att det finns fler avtal att vara trogen mot. Stort behov av resurser från upphandlingsenheten. Det nya försystemet till Agresso - Visma Proceedo, som införs i slutet av maj - kan också bidra till förbättra våra inköpsprocesser. Sjuktillfällen, upprepad korttidsfrånvaro Senaste kommentar ,33 % 3 % -77,67 % Förvaltningsledning: Ingen upprepad korttidsfrånvaro. Administration: Ingen upprepad korttidsfrånvaro. Myndighet: Ingen upprepad kortidssfrånvaro. Fastighet: Ingen upprepad korttidsfrånvaro. (avser 2015) Städservice: Sex medarbetare med upprepad korttidsfrånvaro. Måltidsservice: 9-11 st medarbetare med upprepad korttidsfrånvaro under perioden. Tidigt rehabiliteringssamtal har hållts med 6, resterande samtal kommer hållas under maj månad. Sport och fritid: En medarbetare med upprepad korttidsfrånvaro. Planering: Två medarbetare med upprepad korttidsfrånvaro. Mark och service: Två medarbetare med upprepad korttidsfrånvaro. Sammanfattning hela förvaltningen: Uppföljning av siffrorna tillsammans med personalenheten (PE) visar på viss "dubbelbokning". Dock kvarstår en ökning mellan januari och mars på totalt sex personer, en siffra som sjunker till fem personer i april. Något som visat sig är att stora bekymmer med influensa under februari och mars har medfört att flera medarbetare som legat på gränsen har hamnat på listan. Tillsammans med utökad statistik från personalenheten till chefer och förvaltningsledning och förhoppningsvis bättre uppföljning via ett framtida sjukfrånvaro- och rehabiliteringsverktyg, bör underlag för att minska den upprepade korttidsfrånvaron komma fram. Sjukskrivning 28 dagar eller mer Senaste kommentar ,95 % 3 % 68,33 % Förvaltningsledning: Ingen långtidssjukskriven. Administration: En långtidssjukskrivning under perioden, rehabplanering pågår. Myndighet: Ingen långtidssjukskriven. Fastighet: En medarbetare långtidssjukskriven deltid 25% Städservice: Två medarbetare långtidssjukskrivna under perioden. Måltidsservice: Sex medarbetare långtidssjukskrivna under jan-april. Maj endast en medarbetare fortfarande sjukskriven. Sport och fritid: Ingen långtidssjukskriven. Planering: Ingen långtidssjukskriven. Mark och service: Två medarbetare långtidssjukskrivna deltid. Sammanfattning hela förvaltningen: Positivt att trenden för förvaltningen är nedåtgående och att vi nu ligger på målvärdet. Förvaltningens arbete för att förebygga arbetsrelaterade sjukskrivningar måste fortgå. Hälsotal - total sjukfrånvaro 5,2 % 4 % 70 % Senaste kommentar Förvaltningsledning: Enstaka sjukfrånvarodagar under perioden. Administration: En långtidssjukrivning samt VAB och enstaka frånvarodagar under perioden Myndighet: Ett antal kortidsjukskrivningar samt VAB har förekommit under perioden Planering: Ett antal korttidssjukskrivningar samt VAB har förekommit under perioden. Fastighet: Ett antal korttidssjukskrivningar har förekommit under perioden. Uppföljning nyckeltal och aktiviteter teknik och samhällsbyggnadsnämnden (83)

14 Nyckeltal Utfall Målvärde Måluppfyllnad Städservice: Under perioden har korttidsfrånvaron varit hög. Sex personer har upprepad korttidsfrånvaro och två personer har varit sjukskrivna under en längre tid. Måltidsservice: Under januari-april har korttidsfrånvaron varit hög. Influensa har varit den stora orsaken till detta. Även Vab har förekommit i rätt stor utsträckning. Sport och fritid: Några sjukfrånvarodagar, samt några VAB-dagar under perioden. Mark och service: Två medarbetare med upprepad korttidsfrånvaro, samt två medarbetare långtidssjukskrivna på deltid. Sammanfattning hela förvaltningen: Under perioden har förvaltningen haft relativt många korttidssjukskrivningar, främst pga influensa och/eller kräksjuka. Uppföljning av siffrorna för upprepad korttidsfrånvaro visar på viss "dubbelbokning". Dock kvarstår en ökning mellan januari och mars på totalt sex personer, en siffra som sjunker till fem personer i april. Något som visat sig är att stora bekymmer med influensa under februari och mars har medfört att flera medarbetare som legat på gränsen har hamnat på listan. Tillsammans med utökad statistik från personalenheten till chefer och förvaltningsledning och förhoppningsvis bättre uppföljning via ett framtida sjukfrånvaro- och rehabiliteringsverktyg, bör underlag för att minska den upprepade korttidsfrånvaron komma fram. När det gäller långtidssjukskrivningar är det positivt att trenden för förvaltningen är nedåtgående och att vi nu ligger på målvärdet. Förvaltningens arbete för att förebygga arbetsrelaterade sjukskrivningar måste fortgå. Aktiviteter Status Slutdatum Senaste kommentar Ansvarig Anta projektdirektiv för Översiktsplan Kommunplanuppdrag 2015:1 - utreda bolagisering Kommunplanuppdrag 2015:1 - införa internhyra Pågående Pågående Arbete pågår och projektdirektivet är för närvarande anmält för information i KS i maj och ska beslutas i KS i juni. Just nu sammanställs direktivet och vi hämtar information och engagerar olika delar av kommunens organisataion för att implementera arbetet och försöka få upp alla frågeställningar och utredningsområden på bordet. Till Kommunstyrelsen redovisades förslag till tidplan och alternativ till hur uppdraget kan verkställas och hur det kan följas upp. Kommunstyrelsen beslutade i 95, att lägga informationen till handlingarna och hänskjuta uppdraget till budgetberedningen. Förvaltningen avvaktar Kommunstyrelsens beslut om eventuell verkställighet. Identifiering av kostnadsbilden för respektive fastighet pågår. För att få fram en kostnadsbaserad hyra behöver verkligt underhållsbehov och kostnad för detta tas fram. Måste åka runt till alla fastigheter och inventera hur underhållsbehovet ser Lina Andersdotter Uppföljning nyckeltal och aktiviteter teknik och samhällsbyggnadsnämnden (83)

15 Kommunplanuppdrag 2015:1 Framtagning av nytt försäljningspaket Pågående ut i verkligheten. Detta är mycket tidskrävande. Förslag till försäljningspaket är framtagen och presenterad för budgetberedning och partigruppsrepresentanter. Avvaktar beslut i kommunfullmäktige. Aktiviteter Status Slutdatum Senaste kommentar Ansvarig Inventera och genomföra energisparåtgärder, bl.a. EPC, SRÖ, fjärrvärme Genomföra MIFO fas 2 undersökning av Svartbäcksmåla deponi Ej påbörjad Målet ej uppnått. Resursbrist. Pågående Marksanering Pukeberg Pågående Aktiviteten fortfarande försenad beroende på att den kommungemensamma upphandligen av konsult för utförande är överklagad och under process. Malin Ekstedt Malin Ekstedt Saneringsplan med kommunikationsplan Upprätta program för hållbar utveckling Ta fram miljöbarometer eller liknande för redovisning av Pågående Pågående Pågående Huvudstudien har nu gått över i en förberedande fas för sanering. KS har fattat beslut om projektdirektiv, pengar är beviljade och extern projektledare utsedd. Utökad provtagning pågår. Ett utkast till saneringsplan är framtaget.och diskussioner pågår med kommunledningen om hur arbetet ska fortsätta. Under vintern har ett förankringsarbete genomförts. Alla nämnder och styrelser samt ledningsgrupper och chefsgruppen har informerats om projektet. Vi har också inlett ett samarbete med Blekinge tekniska högskola som ska hjälpa oss med att få fram bra strategier för en hållbar utveckling. Detta projekt har nu inletts och diskussioner om upplägg och nulägesanalys pågår. I och med Nybros Malin Ekstedt Emma Adrian Emma Adrian Uppföljning nyckeltal och aktiviteter teknik och samhällsbyggnadsnämnden (83)

16 miljötillståndet Genomföra vänstersvängfält vid Kvantuminfarten Pågående medlemskap i Sveriges Ekokommuner är vi med och rapporterar Gröna Nyckeltal för första gången i år. Dessa publiceras på Sveriges ekokommuners hemsida ( i samarbete med Miljöbarometern. Diskussioner kring hur vi kan visa våra nyckeltal med hjälp av Miljöbarometern har förts. Projektering pågår och arbetet påbörjas efter sommaren. Kostnaderna för arbetet riskerar att överstigas med ca 25%. Karin Thyberg Aktiviteter Status Slutdatum Senaste kommentar Ansvarig Följa de näringsberäknade recepten i Aivo där det finns möjlighet. Pågående Alla kök som har tillgång till Aivo ska ta ut recept från systemet och nya recept håller på att läggas in och gamla revideras. Dock krävs mer utbildning vilket är på gång. För att komma åt Aivo måste man ha tillgång till det administrativa nätet. Måltidsservice samarbetar med LOK och i takt med att de bygger ut sitt administrativa nät ansluts även köken. De som saknar administrativa nät är Flygsfors fsk, Flerohopp skola samt Bäckebo skola. Grundmatsedeln som läggs är alltid näringsberäknad och alla kök följer livsmedelsverkets rekommendationer i största möjliga mån vilket leder till att även om man inte använder exakt samma recept så skiljer sig näringsvärdet ytterst lite Maria Andersson Aktiviteter Status Slutdatum Senaste kommentar Ansvarig Öka andelen ekologiska livsmedel Pågående Måltidsservice arbetar Maria Andersson Uppföljning nyckeltal och aktiviteter teknik och samhällsbyggnadsnämnden (83)

17 med ekologiska livsmedel. Då mer ekologiskt finns på anbudet blir det en självklar del i vårt dagliga val av livsmedel. Vår förhoppning är att nå upp till det nationella målet på 25 %. Öka andelen närproducerade livsmedel Pågående Måltidsservice arbetar med närproducerade livsmedel (inom 15 mil radie). På Måltidsservice räknar vi in potatis, lök, ägg från Öland samt färskt kött från Karlskrona. Maria Andersson Aktiviteter Status Slutdatum Senaste kommentar Ansvarig Planerat fastighetsunderhåll. Pågående Målet är delvis uppnått. WSP:s inventering är försenad. Aktiviteter Status Slutdatum Senaste kommentar Ansvarig Skapa rutiner för att konsekvensbeskriva och följa upp detaljplaner I samband med ÖP-arbetet hoppas vi kunna fördjupa oss i konsekvensbeskrivningsar betet och hitta rutiner för hur vi ska ta fram konsekvenser för våra olika planer. En intern grupp jobbar mer kontinuerligt med konsekvensbeskrivningar för detaljplanerna. Gruppen träffas regelbundet och går igenom de olika planerna som är aktuella. Lina Andersdotter Aktiviteter Status Slutdatum Senaste kommentar Ansvarig Utföra medborgardialog i första skede för ÖP Ej påbörjad Aktiviteten kommer att Lina Andersdotter Uppföljning nyckeltal och aktiviteter teknik och samhällsbyggnadsnämnden (83)

18 genomföras under hösten För tillfället diskuteras olika upplägg för att på bäst sätt möta invånarna i kommunen och få dem delaktiga i översiktsplaneringen. Projektdirektivet för översiktpslanen ska antas i juni vilket innebär att utredningarna kring ÖP inte startat upp än. Aktiviteter Status Slutdatum Senaste kommentar Ansvarig Se över bidragsregler och -nivåer (Fritid) Delta i arbetet med Den attraktiva regionen: Linnéstråket (KS) Revidering av stadsmiljöprogrammet Ta fram skötselplan för offentliga konstverk Pågående Ej påbörjad Nya blanketter är gjorda som används till dagens bidrag. På hemsidan har texter förtydligats så att det skall underlätta för föreningarna. Under början av året har Sport- och fritidschefen träffat presidiet och diskuterat vissa frågor i ärendet. Arbetet har börjat tafart och till hösten bör nämnden kunna ta beslut i ärendet ska nya regler vara klara. Arbete pågår. Halva projekttiden har gått och beställarna börjar efterfråga vilken typ av material som kommer att leveraras och vilka metoder och lärdomar vi har fått fram via projektet. Vi jobbar en del med att ta fram kartmaterial som ska analyseras och det diskuteras att ta fram illustrationsskisser för stationsområdena. Projektet har fått en positiv följdeffekt med anlending av Sverigeförhandlingen och Höghastigehtsbanan. I och med vårt befintliga DARnätverk kunde vi snabbt mobilisera oss kring frågan och fördela ut arbetsuppgifter för att ta fram material till Sverigeförhandlingen. Arbete med framtagande av projektdirektiv pågår Arbetet är inte påbörjat än. Liselott Lindkvist Lina Andersdotter Thomas Bergström Thomas Bergström Uppföljning nyckeltal och aktiviteter teknik och samhällsbyggnadsnämnden (83)

19 Grönstrukturplanering i Nybro stad, inkl. tätortsnära skog Ta fram lokalförsörjningsplan, inkl. lokalnormer Pågående Ej påbörjad Upprustning Linnéasjön Ej påbörjad Pågående (strukturen antagen i den fördjupade översiktsplanen för Nybro stad), men vilande första halvåret Aktiviteten bör flyttas till verksamhetsplan 2015 och samordnas med uppdrag 1 i kommunplan Stefan Björn Stefan Björn Delta i Sverigeförhandlingen Pågående Ej påbörjat, men ett första utkast till projektdirektiv framtaget. Arbetet pågår. Lina Andersdotter Aktiviteter Status Slutdatum Senaste kommentar Ansvarig Energibesparing: Upphandla konsult för samt genomförande av energieffektiviseringsutred ning Ta fram granskningshandling för vindbruksplan för Nybro kommun (KS) Slutförande pendelparkering vid Örsjö plattform Revidering av reseregler och trafiksäkerhetspolicy för Nybro kommun. Revidera Energiplanen och Energi- och klimatstrategin samt i samband med revideringen av Energioch klimatstrategin införliva Energiplanen och Energieffektiviseringsstrat egin i dokumentet. Ej påbörjad Målet ej uppnått. Ej påbörjad. Avslutad Pågående Pågående Pågående Granskninghandlingar är framtagna och ska upp för granskningsbeslut i maj. Ängsytan kompletteras efter sommaren för att säkerställa växtligheten (risk för torka).toppbeläggningen utförs under året inkl. linjemålning. Uppdraget med fordonsflottan pågår. Denna utredning kommer bli ett underlag för beslut om reviderade reseregler och trafiksäkerhetspolicy Under vintern har projektdirektiv tagits fram och beslutats. En projektplan har tagits fram, liksom en nulägesanalys i form av en energibalans. Projektgrupp och styrgrupp har skapats. Dokumentet är påbörjat, men då handläggaren har slutat sin anställning har arbetet avstannat i väntan Lina Andersdotter Karin Thyberg Emma Adrian Uppföljning nyckeltal och aktiviteter teknik och samhällsbyggnadsnämnden (83)

20 Ta fram antagandehandling för vindbruksplan för Nybro kommun Delta i Kalmar länstrafiks upphandlingsarbete gällande ny busstrafik Ej påbörjad Pågående på att någon annan ska ta över uppdraget. Antagandehandlingarna kommer att tas fram efter granskningen som troligen kommer att genomföras i början på sommaren. Troligen har vi antagandehandlingar klara framåt hösten. Arbete pågår. Nybro kommun lämnade synpunkter på upphandlingen via KS Vi hålller oss fortsatt uppdaterade och för en dialog med Kalmar länstrafik. Lina Andersdotter Lina Andersdotter Aktiviteter Status Slutdatum Senaste kommentar Ansvarig Ta fram förslag till Fritidsprogram Omdisp av reservkraftaggregat från Balder o Strandvägen till Fröjdekullahemmet GC-väg Madesjöv- Gårdsgatan Slutföra GC-bana längs med Resebovägen När uppdraget med bidragsutredningen är klart så skall en projektplan tas fram för Sport och fritidsprogrammet. Ej påbörjad Pågående Pågående Utföra GC-väg Flygsfors Pågående Ej uppstartat. Krävs resurser inom Fastighet samt konsultutredning. I princip klart, saknas stödkant, uppsnyggning slänter samt vägbom. GC-delen asfalteras v. 22. Liselott Lindkvist Karin Thyberg Karin Thyberg Karin Thyberg Problem med inlösen av mark och diskussioner förs med Trafikverket. Aktiviteter Status Slutdatum Senaste kommentar Ansvarig Ta fram utställningsförslag till VAplan (KS) Pågående Arbetet vilar. För stunden har vi ingen tillsatt projektledare för projektet då vi har personalförändingar inom organisationen. Så fort en Lina Andersdotter Uppföljning nyckeltal och aktiviteter teknik och samhällsbyggnadsnämnden (83)

21 Delta i vattenråden Pågående ny projektledare är tillsatt kommer arbetet att återupptas. Arbetet pågår. Per Ahlgren Driva kommunens vattengrupp Handlägga samrådet om förvaltningsplan och åtgärdsprogram för Södra Östersjöns vattendistrikt Ta fram en skötselplan för Linnéasjömaden Pågående Avslutad Pågående Arbetet är påbörjat och ett första möte har hållits. Kommunens synpunkter överlämnade till Havsoch vattenmyndigheten. Utökad provtagning av vattenkvaliteten sker i samarbete med SLU våren Per Ahlgren Stefan Björn Stefan Björn Aktiviteter Status Slutdatum Senaste kommentar Ansvarig Natur- och friluftslivsprogram Slutföra LONA-projekt Plan för vägkantsskötsel LONA-projekt Inventering av insekter på sandiga marker LONA-projekt Faunadepåer i Nybro Pågående Pågående Avslutad Pågående Faktainsamling om hotade arter med förekomst i Nybro kommun pågår. Samrådsmöte genomfört med länsstyrelsen. Studiebesök genomföra vid Isaberg i Hestra och i Örebro. Deltagande i Tankesmedja för friluftsliv i Örebro. Slutrapport inlämnat till Länsstyrelsen, arbete med att implementera resultatet i det praktiska arbetet pågår. Inventeringsrapport redovisad för länsstyreslen och för teknik- och samhällsbyggnadsnämnde n. Projektrapporten och ekonomisk redovisning godkänd av länsstyrelsen. Inventeringsresultatet kommer inom kort att publiceras på kommunens hemsida. Insamling av material till depåer, i samarbete med Kährs, pågår. En första depå beställd vid Madesjöstallarna och uppförande i samarbete med kyrkan och Stefan Björn Per Ahlgren Stefan Björn Stefan Björn Uppföljning nyckeltal och aktiviteter teknik och samhällsbyggnadsnämnden (83)

22 hembygdsföreningen pågår. Aktiviteter Status Slutdatum Senaste kommentar Ansvarig Åtgärdsvalsstudie (ÅVS) Smedstorp Pågående Ett första möte i frågan har genomförts med Regionförbundet i Kalmar län, Trafikverket samt Västervik och Oskarshamns kommuner. Nästa steg är att utreda hur stort behovet är och vilka konsekvenser en utbyggnad kontra inte en utbyggnad får. Tyvärr finns inte så mycket pengar i regionen för stora infrastrukturprojekt och ett avvägande kan komma att behöva göras mellan de olika projekten i berörda kommuner. Lina Andersdotter Aktiviteter Status Slutdatum Senaste kommentar Ansvarig Analysera kommunens markinnehav utifrån det markpolitiska programmet Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Kommunplanuppdrag 2015:9 - Konkurrensutsättning - utreda kostnader för inköp av tjänster inom Mark och Service Pågående Pågående Metod för analys utarbetad. Analys pågår, men har prioriterats ner pga mer akuta frågor. Ska vara klar till halvårsskiftet. Pågående Till Kommunstyrelsen redovisades förslag till tidplan och alternativ till hur uppdraget kan verkställas och hur det kan följas upp. Kommunstyrelsen beslutade i 103, att lägga informationen till handlingarna och hänskjuta uppdraget till budgetberedningen. Förvaltningen avvaktar Kommunstyrelsens beslut om eventuell verkställighet. Jessica Dahl Marie Leandersson Christer Thomasson Uppföljning nyckeltal och aktiviteter teknik och samhällsbyggnadsnämnden (83)

23 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Pågående Ska vara klar till halvårsskiftet. Marie Leandersson Uppföljning nyckeltal och aktiviteter teknik och samhällsbyggnadsnämnden (83)

24 Nyckeltal Utfall Målvärde Måluppfyllnad Sjuktillfällen, upprepad korttidsfrånvaro Sjukskrivning 28 dagar eller mer Hälsotal - total sjukfrånvaro Aktiviteter Status Slutdatum Senaste kommentar Ansvarig Revidering av reseregler och trafiksäkerhetspolicy för Nybro kommun. Revidera Energiplanen och Energi- och klimatstrategin samt i samband med revideringen av Energioch klimatstrategin införliva Energiplanen och Energieffektiviseringsstrat egin i dokumentet. Upprätta program för hållbar utveckling Pågående Pågående Pågående Uppdraget med fordonsflottan pågår. Denna utredning kommer bli ett underlag för beslut om reviderade reseregler och trafiksäkerhetspolicy. Under vintern har projektdirektiv tagits fram och beslutats. En projektplan har tagits fram, liksom en nulägesanalys i form av en energibalans. Projektgrupp och styrgrupp har skapats. Dokumentet är påbörjat, men då handläggaren har slutat sin anställning har arbetet avstannat i väntan på att någon annan ska ta över uppdraget. Under vintern har ett förankringsarbete genomförts. Alla nämnder och styrelser samt ledningsgrupper och chefsgruppen har informerats om projektet. Vi har också inlett ett samarbete med Blekinge tekniska högskola som ska hjälpa oss med att få fram bra strategier för en hållbar utveckling. Detta projekt har nu inletts och diskussioner om upplägg Emma Adrian Emma Adrian Emma Adrian Uppföljning nyckeltal och aktiviteter teknik och samhällsbyggnadsnämnden (83)

25 och nulägesanalys pågår. Ta fram miljöbarometer eller liknande för redovisning av miljötillståndet Delta i projekt Framtidens Administration (Kommunplan 2014:4) Upprätta verksamhetsplan för 2015 (förslag klart ) Upprätta rutin och system för introduktion av nyanställda Delta i det förvaltningsövergripande arbetet med klassificering av styrdokument Underhålla förvaltningens bildarkiv (Comprima) Uppdatera/införa rutin för informationsflöden Ta fram en rutin för strukturen i G-katalogen Utveckla nytt arkiv för förvaltningen enligt Klassa 2 Pågående Avslutad Pågående I och med Nybros medlemskap i Sveriges Ekokommuner är vi med och rapporterar Gröna Nyckeltal för första gången i år. Dessa publiceras på Sveriges ekokommuners hemsida ( i samarbete med Miljöbarometern. Diskussioner kring hur vi kan visa våra nyckeltal med hjälp av Miljöbarometern har förts. Arbetet med projektet står för närvarande stilla. Verksamhetsplan beslutad i nämnden 31/3 Checklista för introduktion av nyanställd tjänsteman på Samhällsbyggnad framtagen och samverkad lokalt. För verksamheter utanför Balder finns egna rutiner. Pågående avser rutin för central introduktion via Personalenheten. Deltar i det övergripande arbetet, förslag om klassificeringsstruktur, Klassa 2, berabetas. Kopplat med projektet Verksamhetsbaserad arkivredovisning. Arbete pågår löpande. Pågående Utredning/arbete pågår inom verksamheterna. Avvaktar beslut om nytt intranät. Avvaktas med anledning av kommande nya Intranät. Endast förberedande arbete pågående. Emma Adrian Magnus Olsson Marie Leandersson Magnus Olsson Lise Svensson Lise Svensson Magnus Olsson Lise Svensson Lovina Nilsson Uppföljning nyckeltal och aktiviteter teknik och samhällsbyggnadsnämnden (83)

26 Verksamhetsbaserad arkivredovisning Utveckla system för ärendeberedning 2.0 Fortsatt utredning förvaltningens administrativa behov Systemförvaltning och underhåll av bygglovshandlingsarkiv Comprima Ekonomisk uppföljning och framtagande av underlag Processkartläggning av samtliga verksamheter pågår. Aktiviteten sammanfaller delvis med aktiviteten för att upprätta system för informationsflöden Arbete pågår. Arbetet pågår löpande Ajourhålla hemsidan Görs löpande månadsvis Lise Svensson Magnus Olsson Magnus Olsson Bengt-Olof Johnsson Marie-Louise Holm Karolina Persson Uppdatering av hemsidan sker löpande. Uppräkning av taxor Marie-Louise Holm Löpande personalredogöring Fortsatt införande av Besched Deltagande i kommunikationsgruppen Löpande telefoni- och ITsamordning Systemförvaltning ArcGIS/Geosecma Systemförvaltning teknik EDP Vision Ta fram informationsmaterial/blan ketter åt förvaltningen Avsluta och slutarkivera tidigare arkiv. Utveckla och skriva rutin för posthantering och diarieföring Taxorna räknas om i samband med årsskifte Arbetet pågår löpande. Arbetet pågår löpande. Löpande möten. Arbetet pågår löpande. Arbetet pågår löpande. Arbetet pågår löpande. Löpande arbete. Inventering och förberedande arbete inför leverans pågår. Delar av rutinen finns och sammanställning ska göras. Karolina Persson Karolina Persson Magnus Olsson Bengt-Olof Johnsson Bengt-Olof Johnsson Bengt-Olof Johnsson Lise Svensson Lovina Nilsson Lovina Nilsson Uppföljning nyckeltal och aktiviteter teknik och samhällsbyggnadsnämnden (83)

27 Nyckeltal Utfall Målvärde Måluppfyllnad Inmätning av alla nya byggnader med bygglov 33 % minst 33 % 100 % Senaste kommentar Byggnader mäts in maj - juni och oktober - november Leverans av nybyggnadskartor 33 högst % Senaste kommentar Målet är uppnått Utstakning av nybyggnad 33 % minst 33 % 100 % Senaste kommentar Målet är uppnått. Gränsvisning 33 % minst 33 % 100 % Senaste kommentar Målet är uppnått. Lägenhetsnummer 33 % minst 33 % 100 % Senaste kommentar Målet är uppnått. Adressättning 33 % minst 33 % 100 % Senaste kommentar Målet är uppnått. Aktiviteter Status Slutdatum Senaste kommentar Ansvarig Upprätta fastighetsförteckningar samt ansvara för fastighetsrättsliga frågor i planarbetet Aktiviteten genomförd. Bengt-Olof Johnsson Granska och ge råd vid fastighetsrättsliga frågor i exploateringsarbetet Upprätta kartor i samband med fastighetsrättsliga frågor Medverka i statlig fastighetsbildning enligt avtal med Lantmäteriet Aktiviteten genomförd. Aktiviteten genomförd. Aktiviteten genomförd. Bengt-Olof Johnsson Bengt-Olof Johnsson Bengt-Olof Johnsson Ajourhålla databaser Bengt-Olof Johnsson Uppföljning nyckeltal och aktiviteter teknik och samhällsbyggnadsnämnden (83)

28 Besluta om adressättning samt nyregistrera och avregistrera adresser i LINA (BAL-registret) Ajourhålla byggnader i LINA (BAL-registret) Bereda namnsättningsfrågor Samordna utbildningar från ESRI till kommunens personal Ansvara för att producera och ajourhålla primärkartan Se till att Lantmäteriets kartor finns tillgängliga och uppdaterade i ArcGis/Geosecma Importera inmätta objekt (ledningar, träd mm) till ArcGis/Geosecma Nyckelkoda nytillkomna fastigheter så de tillhör rätt nyckelkodsområde och rapportera till SCB Fastighetsbestämning för del av västra Kristvallabrunn Utveckla ArcGis/Geosecma - fortsätter Leverera kartmaterial till kommunala förvaltningar och bolag samt till externa kunder Leverera kartmaterial till kommunala förvaltningar och bolag samt till externa Utföra interna och externa mätnings-, utstakningsoch beräkningsuppdrag Upprätta nybyggnadskartor Mäta in byggnader som har bygglov Kontrollera och mäta in byggnader inom kommunens primärkarta som inte har bygglov eller är 15 m2 och större Tillhandahålla aktuella adresskartor i tätorterna och på landsbygden Systemförvaltning av ArcGis/Geosecma med Görs löpande. Görs löpande. Görs löpande. Görs löpande. Aktiviteten genomförd. Har inte genomförts p g a andra uppgifter. Görs löpande. Görs löpande. Görs löpande. Ej påbörjad Har inte påbörjats ännu. Görs löpande. Görs löpande. Görs löpande. Görs löpande. Görs löpande. Ej genomfört p g a andra uppgifter. Görs löpande. Bengt-Olof Johnsson Bengt-Olof Johnsson Bengt-Olof Johnsson Bengt-Olof Johnsson Bengt-Olof Johnsson Bengt-Olof Johnsson Bengt-Olof Johnsson Bengt-Olof Johnsson Bengt-Olof Johnsson Bengt-Olof Johnsson Bengt-Olof Johnsson Bengt-Olof Johnsson Bengt-Olof Johnsson Bengt-Olof Johnsson Bengt-Olof Johnsson Bengt-Olof Johnsson Bengt-Olof Johnsson Uppföljning nyckeltal och aktiviteter teknik och samhällsbyggnadsnämnden (83)

29 ansvar för den dagliga användningen av Kart/Gis-systemet Ansvara för huvudstrukturerna i ArcGis-systemets databaser Sköta avtal med kommunens bolag och externa nyttjare av kommunens databaser Görs löpande. Görs löpande. Görs löpande. Bengt-Olof Johnsson Bengt-Olof Johnsson Uppföljning nyckeltal och aktiviteter teknik och samhällsbyggnadsnämnden (83)

30 GIS-grupp (möten, sammankallande, möten varannan månad) Arbetet pågår löpande. GIS i kris-grupp Lise Svensson Lise Svensson GIS-grupp Samhällsbyggnad. Skapa och uppdatera kartor på kommunens hemsida Fortsatt utredning av möjligheterna att använda ArcGIS online på olika sätt, bland annat i fält samt för presentationer på hemsidan Skapa och uppdatera karttjänster och webbapplikationer i Kartportalen. Ajourhålla databaser och register Genomföra och föreslå revidering av den förvaltningsövergripande GIS-strategi Revidera Teknik- och samhällsbyggnadsnämnde ns GIS-strategi (SBN 69, ) Ajourhålla metadata på alla geoobjektsklasser i Geosecma for ArcGIS Anordna och hålla utbildningar för användare i Kartportalen (WebbGIS) Genomföra undersökning inom kommunen för att analysera användandet av Kartportalen Ge support till användare av Kartportalen Bevaka de förvaltningsövergripande GIS-frågorna, inkl. GISfrågornas hantering i kommunens IT-strategi Importera och uppdatera kommunövergripande information från externa Arbetet pågår löpande. Arbetet pågår löpande. Arbetet pågår löpande. Arbetet vilar för närvarande. Arbetet pågår löpande. Arbetet pågår löpande. Arbetet pågår. Arbetet pågår. Arbetet pågår löpande. Arbetet pågår löpande. Pågående Arbetet pågår löpande. Arbetet pågår löpande. Arbetet pågår löpande. Arbetet pågår löpande. Lise Svensson Lise Svensson Lise Svensson Lise Svensson Lise Svensson Lise Svensson Lise Svensson Lise Svensson Lise Svensson Lise Svensson Lise Svensson Lise Svensson Lise Svensson Uppföljning nyckeltal och aktiviteter teknik och samhällsbyggnadsnämnden (83)

31 källor, till exempel länsstyrelsen Informera i nyhetsbrev om nyheter m.m. inom GISområdet Skapa, revidera och analysera data efter användarnas behov Arbetet pågår löpande. Arbetet pågår löpande. Lise Svensson Lise Svensson Uppföljning nyckeltal och aktiviteter teknik och samhällsbyggnadsnämnden (83)

32 Villaägarmässa Pågående Lars Sjögren Planering pågår. Mässan gemomförs hösten Allmän energirådgivning Pågående Lars Sjögren Energikartläggningsprojek t SMF-företag Löpande rådgivning. Kartläggning pågår. Lars Sjögren Uppföljning nyckeltal och aktiviteter teknik och samhällsbyggnadsnämnden (83)

33 Revidering av reseregler och trafiksäkerhetspolicy för Nybro kommun. Revidera Energiplanen och Energi- och klimatstrategin samt i samband med revideringen av Energioch klimatstrategin införliva Energiplanen och Energieffektiviseringsstrat egin i dokumentet. Upprätta program för hållbar utveckling Ta fram miljöbarometer eller liknande för redovisning av miljötillståndet Pågående Pågående Pågående Pågående Uppdraget med fordonsflottan pågår. Denna utredning kommer bli ett underlag för beslut om reviderade reseregler och trafiksäkerhetspolicy. Under vintern har projektdirektiv tagits fram och beslutats. En projektplan har tagits fram, liksom en nulägesanalys i form av en energibalans. Projektgrupp och styrgrupp har skapats. Dokumentet är påbörjat, men då handläggaren har slutat sin anställning har arbetet avstannat i väntan på att någon annan ska ta över uppdraget. Under vintern har ett förankringsarbete genomförts. Alla nämnder och styrelser samt ledningsgrupper och chefsgruppen har informerats om projektet. Vi har också inlett ett samarbete med Blekinge tekniska högskola som ska hjälpa oss med att få fram bra strategier för en hållbar utveckling. Detta projekt har nu inletts och diskussioner om upplägg och nulägesanalys pågår. I och med Nybros medlemskap i Sveriges Ekokommuner är vi med och rapporterar Gröna Nyckeltal för första gången i år. Dessa publiceras på Sveriges ekokommuners hemsida ( i samarbete med Miljöbarometern. Diskussioner kring hur vi kan visa våra nyckeltal med hjälp av Miljöbarometern har förts. Emma Adrian Emma Adrian Emma Adrian Emma Adrian Uppföljning nyckeltal och aktiviteter teknik och samhällsbyggnadsnämnden (83)

34 Nyckeltal Utfall Målvärde Måluppfyllnad Andelen lokalnyttjare som är nöjda med städservice Senaste kommentar Enkätundersökning genomfördes hösten Säkerställd innemiljö 0 % Senaste kommentar Vid anmälan om dålig innemiljö startas utredning så fort som möjligt. Dock är det många som anmäler om dålig innemiljö som gör att handläggningstiden samt utredningstiden kan ta längre tid. Sjuktillfällen, upprepad korttidsfrånvaro Senaste kommentar Ingen upprepad korttidsfrånvaro. Många sjukskrivningar pga förkylningar men ingen som är fler än 6 gånger per år. Sjukskrivning 28 dagar eller mer Senaste kommentar En person jobbar 75% Hälsotal - total sjukfrånvaro Senaste kommentar En medarbetare är sjukskriven och har en sjukfrånvaro på 25% för tillfället. Personen har under en längre tid varit sjukskriven från och till. Energiförbrukningen ska minska med 1 % per år. Senaste kommentar Avvaktar resursförstärkning för att kunna jobba med frågan. (se även tidigare kommentar) Målet är uppnått. Vi har börja få en fin informationsstruktur inom verksamheten. Fastighetschef har verksamhetsmöte varje onsdag med administrationen och cheferna. Cheferna har i sin tur APT med sina enheter en gång i månaden. Uppföljning nyckeltal och aktiviteter teknik och samhällsbyggnadsnämnden (83)

35 Inomhusmiljö Balder Ej påbörjad Inventera och genomföra energisparåtgärder, bl.a. EPC, SRÖ, fjärrvärme Genomföra åtgärder enligt underhållsplan 2015 Inte uppnått. Inga åtgärder vidtagna. Fastigheten har ingått i försäljningspaketet. Ej påbörjad Ej startad. Bör lyftas över till verksamhetsplan Många projekt igång samtidigt. Fastighetsingenjör är högt belastad. Steve Lindahl, Reinvesteringar; underhåll, konsultrapport Ej påbörjad HVB-hem Ta fram skötselplan för av grönytor. Planerat fastighetsunderhåll. Demensplatser 2015:10 Utredning av demensplatser Ta fram lokalförsörjningsplan, inkl. lokalnormer Upprätta register samt underhållsprogram för konstnärlig utsmyckning på byggnader Pågående Pågående Har diskuterat om tillfälliga boendemoduler kan vara ett alternativ. Har motttagit offert som pekar på höga kostnader. Diskussioner om Ljughaga kan säljas till privatperson är inledd. Sommarjobbare kommer att ansvara att ta fram skötselplaner med ledning av Steve Lindahl. Pågår Pågående Ej påbörjad Pågår. Ritningar är ej digitaliserade. Kan medföra en extra kostnad. Utredning om hur omsorg vill att demensboendet skall se ut pågår. Ritningar har överlämnats till Omsorgen för dokumentation av nyttjande av lokaler samt funktions behov. Påbörjas tidigast när ny lokalsamordnare är anställd Ej påbörjad Ej påbörjad av tidigare fastighetschef. Flytta över till verksamhetsplan 2015 Björn Andersson (borttagen) Kunna erbjuda lokaler som är ändamålsenliga så att LOK:s uppdrag 2015:6 Pågående Uppföljning nyckeltal och aktiviteter teknik och samhällsbyggnadsnämnden (83)

36 kan bli verklighet. Införande av internhyra kommer förhoppningsvis medföra att man kan nyttja lokalerna mer optimalt. Rekrytering av fastighetsstrateg som kommer att jobba med lokalsamordningsfrågor pågår. Säkra giftfria material vid om, - och nybyggnation. PCB sanering i sporthallen. Läraren1 Takbyte Fagerslättskolan Ny ventilation i simhallens gym. Görs kontinuerligt i samband med om, och nybyggnation. Pågående Pågående Ej påbörjad PCB sanering & Fönsterbyte. Upphandling har genomförts. Tilldelning görs v20. Utförs under sommaren. Upphandling klar. Utsedd entreprenör genomför kontraktsarbeterna mellan v Upphandling pågår. beräknad entreprenadtid v Upphandling klar. Utsedd entreprenör utför kontraktsarbetena mellan v Upphandling pågår. Beräknad entreprenadtid V Upphandling klar. Projektbudget kommer att överskridas. Kontraktsarbeterna utförs mellan v Startmöte kommer att hållas 02/ Robert Petersson Omdisp av reservkraftaggregat från Balder o Strandvägen till Fröjdekullahemmet Ej påbörjad Målet ej uppnått. Ej påbörjad. Revidering av städavtal Ej påbörjad Har ej hunnits med. Ramanslag Hissar, bostadsanpassning Ej påbörjad Ramanslag Mindre ombyggnader övriga fastigheter - Kopieringsrum Kopieringsrum har invigt. Information om hur maskinerna fungerar gjordes i samband med invigningen. Ramanslag Mindre ombyggnader övriga Pågående Uppföljning nyckeltal och aktiviteter teknik och samhällsbyggnadsnämnden (83)

37 fastigheter - Balder 14, Ombyggnad vid lastkaj Ramanslag Mindre ombyggnader övriga fastigheter - skyltning Balder Ramanslag Mindre ombyggnader övriga fastigheter - Staren 5 Byte kylmaskin källaren Ramanslag skolgårdar lekmiljö Ramanslag förskolelokaler - Anslutning fjärr, avlopp vattenserv Upphandling av nya inköpsavtal, ev ramavtal där behov finns. Ramanslag skolor - Läraren 1 Utbyte brandlarm Ramanslag skolor - Paradiset, Blåklockan, Kristvalla. Relining Ramanslag skolor - Ombyggnad kök Åkrahäll Ramanslag skolor - Rumsbildning Åkrahäll, Gymnasiet 2 Ramanslag äldreboende - Fröjdekulla Verksamhetsanpassning Ramanslag äldreboende - Ny reglercentral kvarnbacken Ramanslag äldreboende - Kontorsbildning på Strandvägsboendet (Samariten) Ramanslag Energieffektiviserande åtgärder - Utbyte rumsstyrning Ramanslag Energieffektiviserande åtgärder - Tryckstyrda pumpar balder Ramanslag Energieffektiviserande åtgärder - Projektering pågår Avslutad Pågående Skyltning balder: Avslutat med gott resultat. Projekt pågår. Upphandling klar. Ej påbörjad Pågående Pågående Kristvalla- ombyggnad omklädningsrum: Projektering pågår- Svårt att hinna med projektet under sommarlov Pågår tillsammans med Jonas Algotsson. Ej påbörjad Ej påbörjad Pågående Pågående Upphandling klar, beräknad entreprenadtid V Projekt ute för andbudsräkning - Beräknas utföras sensomaren/höstlov. Projektet avvaktas till verksamheten bestämt utbredningen av sitt lokalnyttjande. Ej påbörjad Ej påbörjad Ej påbörjad Pågående Pågående Uppföljning nyckeltal och aktiviteter teknik och samhällsbyggnadsnämnden (83)

38 Mätarkopplingar Balder och staren Ramanslag Energieffektiviserande åtgärder - Borrning för frikyla Balder Ramanslag Energieffektiviserande åtgärder - Utredning vent/värme Ramanslag Energieffektiviserande åtgärder - Byte UC vårdaren 1 Lejonet 5/Paradisskolan; Renovering/ombyggnad slöjdsal & hemkunskap Syrenen 1: Till- och ombyggnad förskola Kommunplanuppdrag 2015:1 - införa internhyra Pågående Pågående Ej påbörjad Pågående Pågående Projektering pågår- Entreprenadtid beräknad till hösten Projektering pågår. Ny detaljplan beställd. Projektering beräknas klar till v.28. Exempel på kostnadsbaserad internhyra har tagits fram till kommundirektören som presenterat dessa för politiker. Förslaget innebär att den tänkta hyran innehåller en driftdel som mer är verklighetsanpassad. Hyran innehåller också en underhållsdel (löpande och planerat underhåll) som tagits fram enligt REPAB:s riktvärden. Förslagen som togs fram gäller fastigheterna Balder 14, Fröjdekulla 1:69, Lejonet 5, Läraren 4 och Samariten 21. Som jämförelse presenterades även dagens självkostnad för respektive fastighet för att se skillnaden. Avvaktar politiskt beslut hur vi går vidare. Kommunplanuppdrag 2015:1 - införa internhyra - Framtagning av internhyresmodell Kommunplanuppdrag 2015:1 - införa internhyra- Identifiera kostnadsbilden för respektive fastighet. Pågående Förslag till internhyresmodell är framtaget. avvaktar politiskt beslut hur vi skall gå vidare. Har utgått från REPAB:s rekommendationer. Behöver gå igenom varje fastighet för att säkra hur stort verkligt underhållsbehovet är. Utgå Uppföljning nyckeltal och aktiviteter teknik och samhällsbyggnadsnämnden (83)

39 Kommunplanuppdrag 2015:1 - införa internhyra - Gränsdragningslista samt hyresavtal Kommunuppdrag 2015:1 - Utreda bolagisering Kommunplanuppdrag 2015:1 - utreda bolagisering Kommunplanuppdrag 2015:1 Framtagning av nytt försäljningspaket Energieffektivisering. Minska med 1 % per år. Inventera fastigheter som kan energieffektiviseras. från WSP:s utredning. Detta är ett stroligt stort arbete som ännu ej påbörjats. Ej påbörjad Utredning har påbörjat och kontakt med olika kommuner som bolagiserat är klart. Presentation för politikerna om vilka fördelar det finns med bolagisering på skett. I ett bolag kommer fastighetsverksamheten inte att fungera som kommunens budgetsregulator som det varit de senaste åren. Pågående Har tagit fram en ny lista med förslag till försäljningsobjekt. I listan finns förslag på rivningsobjekt. Bland annat fastigheterna Brunnen 6 och 7. I fastigheten Brunnen 6 har Grekiska föreningen hyrt lokaler. De är nu på väg ut och fastigheten skall vara tom den 31/5. I fastigheten Brunnen 7 har Kommunal haft lokaler. Vi har nu flyttat dem till f d föreningshuset vid simhallen. Pågående EDP Vision Ej påbörjad Aktiviteter Status Slutdatum Senaste kommentar Ansvarig Utred kompetens och resursbehov i organisationen. Har identifierat att verksamheten har resursbehov när det gäller fastighetsingenjör. Dialog med fastighetsingenjör har ägt rum där det diskuterades investeringsprojekt samt Uppföljning nyckeltal och aktiviteter teknik och samhällsbyggnadsnämnden (83)

40 driftprojekt och hur uppläggeet av arbetet skall se ut. Omprioritering av projekt måste ske så att nuvarande fastighetsingenjör inte blir överbelastad. CAD-tekniker kommer att jobba mer med projekt för att verksamheten skall kunna hinna med. Besök på mässor och ett antal utbildningar har skett under året. Utvecklad och ökad kompetens i fastighetsförvaltningsfrågo r. Pågående Besätta två vakanta platser. (fastighetstekniker och fastighetsskötare) Genomföra studiebesök/utbildningstill fällen. Besöka mässor. Tjänsterna finns ute på arbetsförmedlingens hemsida. Antal sökande till tjänsterna är för närvarande 8 personer till fastighetsstrateg och 14 personaer till fastighetstekniker. Planerat studiebesök till Tarkett. Driftpersonalen har blivit erbjudna att besöka bygg och/eller fastighetsmässan. Städchef nätverkar med andra städchefer. Aktiviteter Status Slutdatum Senaste kommentar Ansvarig Regelbundna APT och arbetsmöten, fastighetsavdelningen. Uppföljning av mål Uppdatera digitalt ritningsarkiv (CAD). Utföra resterande caddning efter UH utredning. Måluppföljning på individnivå Pågående Pågående Verksamheten har haft verksamhetsmöte varje onsdag. Informationsflödet har förbättrat. Alla känner till verksamhetens mål. Sedan en månad tillbaka har vi våra verksamhetsmöte som ett LEAN möte. Det har gett bra resultat där mötestiden sänkts från 2 timmar till 35 minuter. Thomas tar fram lista på vilka fastigheter som har ritningar som behöver digitaliseras samt uppskattar tid som är kvar att få alla ritningar digitaliserade. Begär uppföljningar av Björn Andersson (borttagen) Uppföljning nyckeltal och aktiviteter teknik och samhällsbyggnadsnämnden (83)

41 Planera samt genomföra ett antal arbetsrelaterade studiebesök med medarbetarna varje medarbetare en gång i månaden. Mål (vilka aktiviteter) som varje individ skall göra under året finns i stratsys. Besök hos Tarkett är bokat. Sker efter semestern Uppföljning nyckeltal och aktiviteter teknik och samhällsbyggnadsnämnden (83)

42 Inventera och genomföra energisparåtgärder, bl.a. EPC, SRÖ, fjärrvärme Ta fram skötselplan för av grönytor. Planerat fastighetsunderhåll. Omdisp av reservkraftaggregat från Balder o Strandvägen till Fröjdekullahemmet Ramanslag Energieffektiviserande åtgärder - Utbyte rumsstyrning Ramanslag Energieffektiviserande åtgärder - Tryckstyrda pumpar balder Ramanslag Energieffektiviserande åtgärder - Mätarkopplingar Balder och staren Ramanslag Energieffektiviserande åtgärder - Borrning för frikyla Balder Ramanslag Energieffektiviserande åtgärder - Utredning vent/värme Ramanslag Energieffektiviserande åtgärder - Byte UC vårdaren 1 Ramanslag skolor - Läraren 1 Utbyte brandlarm Ramanslag äldreboende - Ny reglercentral kvarnbacken Energieffektivisering. Minska med 1 % per år. Inventera fastigheter som kan energieffektiviseras. Ej påbörjad Pågående Pågående Målet ej uppnått. Pga resursbrist har man inte kunnat påbörja aktiviteten. Sommarjobbare kommer att jobba med framtagning av skötselplan pågår enligt plan Ej påbörjad Ej påbörjat. Ej påbörjad Ej påbörjat Utredning pågår om storlek på pumpar Förslag begärt från Hammarstedts Pågår Pågår. kommer att ske samtidigt som projektet för frikyla Balder Steve Lindahl, Ej påbörjad Ej påbörjad Ej påbörjad Inventering av energislösare har påbörjats. Fjärrvärmeförbrukning för samtliga fastigheter klart. Uppföljning nyckeltal och aktiviteter teknik och samhällsbyggnadsnämnden (83)

43 Nyckeltal Utfall Målvärde Måluppfyllnad Andelen lokalnyttjare som är nöjda med städservice Senaste kommentar Se reslutat under nyckeltalet, Andelen nöjda kunder. Kundundersökning genomfördes hösten Andelen nöjda kunder Senaste kommentar Kundundersökning genomfördes hösten Kvalitetskontroller minst 90 Senaste kommentar Kvalitetskontroller kommer att genomföras hösten Produktblad och första hjälpen information på alla städvagnar minst 100 % Senaste kommentar Inom städverksamheten används kemikalie produkter som kan vara skadliga att få i sig. För att öka säkerheten pågår arbetet med att utrusta alla städvagnar med produktblad och första hjälpen information, vilket inte funnits tidigare. Målsättningen är att miljön ska bli säkrare för alla. Antalet certifierade städare Senaste kommentar Inventering av antalet certifierade städare genomförs vid medarbetarsamtalet hösten Nöjda medarbetare Senaste kommentar Enkätundersökning kommer att genomföras hösten Sjuktillfällen, upprepad korttidsfrånvaro Sjukskrivning 28 dagar eller mer Hälsotal - total sjukfrånvaro Uppföljning av kostnader och intäkter Senaste kommentar Det ekonomiska resultatet under perioden är ett mindre underskott för Städservice. Städkostnad per kvadratmeter på städavtal Senaste kommentar Målvärde har inte arbetats fram. Genomsnittlig Uppföljning nyckeltal och aktiviteter teknik och samhällsbyggnadsnämnden (83)

44 Nyckeltal Utfall Målvärde Måluppfyllnad avverkningsgrad på förskola Senaste kommentar Målvärde har inte arbetats fram. Genomsnittlig avverkningsgrad på skola Senaste kommentar Målvärde har inte arbetats fram. Genomsnittlig avverkningsgrad på fritids Senaste kommentar Målvärde har inte arbetats fram. Aktiviteter Status Slutdatum Senaste kommentar Ansvarig Tillhandahålla städtjänster enligt uppdragsgivarens beställning Förändringar med andra av uppdragsgivarnas verksamheter Delta med städkompetens i fastighetsverksamhetens undehålls- och investeringsprojekt. Serva kommunala verksamheter vid akuta städbehov. Pågående Städserviceenheten städar c:a kvadratmeter på städavtal. Det finns även städuppdrag som sker löpande utan avtal. Under perioden har det skett förändringar i städuppdrag gällande Sport och Fritid, Omsorgsförvaltningen, Individ och familjeförvaltningen, Lärande och Kultur samt Brunnen. Verksamhetsmöte inom fastighet en gång varje vecka möjliggör bra samarbete och informationsutbyte. Under perioden har Städservice utfört flyttstädning. Kundenkät Avslutad Anna-Karin Rydeberg Anna-Karin Rydeberg Anna-Karin Rydeberg Anna-Karin Rydeberg Anna-Karin Rydeberg Utbildning av icke utbildad personal enl. SRY Verkställa Städserviceenhetens nya organisation Ska genomföras vartannat år, ej 2015 eftersom det gjordes Har ej hunnits med. Avslutad Ny organisation där Städserviceenheten delas Anna-Karin Rydeberg Anna-Karin Rydeberg Uppföljning nyckeltal och aktiviteter teknik och samhällsbyggnadsnämnden (83)

45 in i tre områden med en ansvarig enhetschef i varje område är verkställd. Produktblad med första hjälpen information på alla städvagnar Kompetensutveckla genom deltagande i nätverk Utbilda medarbetare i städmetoder, städmaskiner och ergonomi Höghöjdsutbildning för 1-2 medarbetare Förbättra samverkan med verksamhetsutövare Städserviceenheten ska göra regelbundna kvalitetskontroller på städningens utförande Arbetsmiljöarbete för att minska sjukfrånvaron och förbättra arbetsmiljön Ej påbörjad De flesta städvagnar är utrustade med produktblad och första hjälpen information. Komplettering pågår. Städserviceenheten deltar i nätverk där kommuner och bolag träffas en gång varje år. På grund av sjukdom kunde vi inte delta på årets nätverksmöte i Värnamo. Vi arbetar för att skapa fler nätverk. Det ger möjlighet till erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling. Har ej hunnits med. Inom fastighetsverksamheten har vi kommit fram till att alternativet är att köpa in höghöjdsstädning från entreprenör eftersom det görs i så liten omfattning. Det är svårt att upprätthålla rätt kompetens och hög säkerhet för våra egna medarbetare på grund av att arbetsuppgiften är sällan förekommande. För att förbättra samverkan med Lärande och Kultur som är den största kunden genomförs regelbundna möten då även övrig fastighetsverksamhet och Måltidsservice deltar. När det gäller övriga kunder finns inga regelbundna möten inbokade utan sker vid behov. Städkontroller genomförs ej reglbundet med ett visst intervall, vilket är målet. Fysisk skyddsrond genomfördes i februari månad Arbete med att åtgärda brister pågår. Det finns ett antal Anna-Karin Rydeberg Anna-Karin Rydeberg Anna-Karin Rydeberg Anna-Karin Rydeberg Anna-Karin Rydeberg Anna-Karin Rydeberg Anna-Karin Rydeberg Uppföljning nyckeltal och aktiviteter teknik och samhällsbyggnadsnämnden (83)

46 medarbetare med upprepad korttidsfrånvaro där tidig rehab är aktuellt. I övrigt gäller uppföljning av sjukfrånvaro och systematiskt arbetsmiljö arbete för att minska sjukfrånvaron och få medarbetere som trivs och mår bra. Besöka Städmässa. Ej påbörjad Anna-Karin Rydeberg Städservice ska besöka städmässa till hösten. Städtidskalkylering Anna-Karin Rydeberg Ta fram samt följa upp nyckeltal för verksamheten Se över ansvarsfördelningen mellan Städserviceenheten och verksamhetsutövare Ej påbörjad Ej påbörjad Det finns behov av ett modernare kalkyleringsprogram som är kopplat till övrig fastighetsverksamhet. Insit X-pand har presenterat städmodulen och offert har inkommit, men beslut om inköp har inte fattats. Ej påbörjad på grund av tidsbrist. Ej påbörjad på grund av tidsbrist. Anna-Karin Rydeberg Anna-Karin Rydeberg Nytt kalkylprogram Anna-Karin Rydeberg Verksamhetssystemet Insit X-pand används av övrig Fastighetsverksamhet. Städmodulen har presenterats, offert har inkommit men beslut om inköp har ej tagits. Nuvarande kalkylprogram Deltastäd har uppgraderats för c:a kr. Revidering av städavtal Ej påbörjad Anna-Karin Rydeberg Har ej påbörjats på grund av tidsbrist. Uppföljning nyckeltal och aktiviteter teknik och samhällsbyggnadsnämnden (83)

47 Nyckeltal Utfall Målvärde Måluppfyllnad Andel livsmedelsanläggningar inom Måltidsservice utan behov av extra offentlig 100% minst 90% 111,11 % kontroll. Senaste kommentar Det har genomförts två inspeftioner första tertialen och båda har blivit godkända. Hur många använder kostdataprogrammet Aivo i sitt dagliga arbete. Senaste kommentar Enligt enkät som skickats ut till Måltidsservice personal så framkommer det att 86,4% använder alltid eller oftast recepten som finns i Aivo. När man läser resultatet så ser man att det ibland saknas fullständiga recept och att man behöver arbeta mer med detta. De 13,6% som svarar att de sällan eller aldrig använder Aivo skriver som kommentar att de inte kommer åt det administrativa nätet eller att de tycker att recepten inte stämmer. Under december har det tillsatts en ny Aivogrupp som ska arbeta med att uppdatera alla recept och se så näringsberäkningen stämmer. Grundmatsedeln som läggs är alltid näringsberäknad och alla kök följer livsmedelsverkets rekommendationer i största möjliga mån vilket leder till att även om man inte använder exakt samma recept så skiljer sig näringsvärdet ytterst lite. 38. Hur stor är andelen inköpta ekologiska livsmedel? Senaste kommentar Andelen ekologiska livsmedel ökar från 8,7% till 22,06% men ligger under regeringens nationella mål för hur stor andel ekologiska livsmedel som ska serveras i offentlig sektorn, 25 procent. Måltidsservice har klarat sitt mål som i år är på 20%. Lägger man till procenten för närproducerat dvs potatis, lök från Öland samt färskt kött från Karlskrona så kommer man upp i 45 %. Kommunens mat- och måltidspolicy ska revideras och framtagandet av ett program för hållbar utveckling i Nybro kommun har påbörjats. Hur stor är andelen närproducerat Senaste kommentar Första halvåret ligger andelen närproducerade livsmedel på 25,69%. Då räknar man med potatis, lök, ägg från Öland samt färskt kött från Karlskrona. Om man sedan räknar med det ekologiska utan att det hamnar i statistiken två gånger så hamnar Måltidsservice totalt på 45%. Kommunens mat- och måltidspolicy ska revideras och framtagandet av ett program för hållbar utveckling i Nybro kommun har påbörjats. Kundnöjdhet matdistribution Senaste kommentar Måltidsservice har 2014 nått upp till sitt målvärde där man vill ha en nöjdhet på minst 70%. Via enkäten ser man att en av bristerna ligger i att informationen inte kommit fram att det finns alternativrätt när det serveras soppa och fisk. Det brister också när det gäller matsedeln och dess variation. Under sista delen av 2014 har det startats en matsedelsgrupp med representanter från Måltidsservice omsorgskök. Det gör att brukarnas synpunkter lättare kommer fram. Måltidsservice har fått ett väldigt bra resultat när det gäller bemötandet mellan brukarna och kökspersonalen samt mellan transportör och brukarna. Kundnöjdhet skolmat Senaste kommentar Måltidssevice har 2014 nått upp till sitt målvärde där de vill ha en nöjdhet på minst 70%. Enkäten visar brist i elevpåverkan. De vill ha mer inflytande att påverka sin matsituation via matråd/kostråd. Detta är något som Måltidsservice måste se över under Uppföljning nyckeltal och aktiviteter teknik och samhällsbyggnadsnämnden (83)

48 Nyckeltal Utfall Målvärde Måluppfyllnad Måltidsservice har fått ett väldigt bra resultat när det gäller bemötandet mellan gästen och kökspersonalen. Sjuktillfällen, upprepad korttidsfrånvaro Sjukskrivning 28 dagar eller mer Hälsotal - total sjukfrånvaro Aktiviteter Status Slutdatum Senaste kommentar Ansvarig Använda skyddsronder för att förbättra miljön i Måltidsservice kök. Anpassa tillagningsköken så att de är funktionella för de olika verksamheterna Alla tillagningskök ska få en egen dator och tillgång till det administrativa nätet Utbildning och genomgång av egenkontrollpärmarna för kökspersonalen Följa de näringsberäknade recepten i Aivo där det finns möjlighet. Pågående Pågående Pågående Pågående Pågående Skyddsronder har genomförts i samtliga kök. Arbetet har påbörjat med att åtgärda fel och brister. Inga planerade förändringar. Ev behöver diskmaskinen bytas på Hanemålagården samt en uppfräschning av Gamla Gazellens kök då det är mycket slitet. Under första tertialen har Hanemålagården samt Kristvalla fått en dator samt tillgång till det administrativa nätet. Nästa kök som står på tur är Flygsfors förskola. Utbildning i hygien och egenkontroll pågår. Detta är en stående punkt på APT träffarna. Måltidsservice håller också på och reviderar egenkontrollspärmarna i alla kök. Alla kök som har tillgång till Aivo ska ta ut recept från systemet och nya recept håller på att läggas in och gamla revideras. Dock krävs mer utbildning vilket är på gång. För att komma åt Aivo måste man ha tillgång till det administrativa nätet. Måltidsservice samarbetar med LOK och i takt med att de bygger ut sitt administrativa nät ansluts även köken. De som saknar administrativa nät Maria Andersson Maria Andersson Maria Andersson Maria Andersson Maria Andersson Uppföljning nyckeltal och aktiviteter teknik och samhällsbyggnadsnämnden (83)

49 Utbilda personalen som lägger in recept i Aivo Utbilda all personal i Aivo så alla som har möjlighet kan ta ut näringsberäknade recept Utvärdering och revidering av mat- och måltidspolicy, inkl. riktlinjer Tillhandahålla måltider enligt kommunens matoch måltidspolicy och uppdragsgivarens beställning Öka andelen ekologiska livsmedel Öka andelen närproducerade livsmedel Pågående Ej påbörjad är Flygsfors fsk, Flerohopp skola samt Bäckebo skola. Grundmatsedeln som läggs är alltid näringsberäknad och alla kök följer livsmedelsverkets rekommendationer i största möjliga mån vilket leder till att även om man inte använder exakt samma recept så skiljer sig näringsvärdet ytterst lite. Två utbildningstillfällen samt två avstämningar har skett under första tertialen. Ej påbörjat än. Ej påbörjad Ej påbörjat än. Pågående Pågående Pågående Måltidsavtal utreds. Pågående Genomföra kundenkäter för skola omsorg Ej påbörjad Måltidsservice tillhandahåller måltider till alla våra kunder enligt Nybro kommuns policy. Måltidsservice ska under 2015 revidera policyn och dess riktlinjer för att kunna ge en god kvalité på mat och service Måltidsservice arbetar med ekologiska livsmedel. Då mer ekologiskt finns på anbudet blir det en självklar del i vårt dagliga val av livsmedel. Vår förhoppning är att nå upp till det nationella målet på 25 %. Måltidsservice arbetar med närproducerade livsmedel (inom 15 mil radie). På Måltidsservice räknar vi in potatis, lök, ägg från Öland samt färskt kött från Karlskrona. Måltidsservice har samtalt med upphandlingsenheten om de ev. kan hjälpa till med detta. Ej påbörjat än. Maria Andersson Maria Andersson Maria Andersson Maria Andersson Maria Andersson Maria Andersson Maria Andersson Maria Andersson Utbilda all personal i Ej påbörjad Maria Andersson Uppföljning nyckeltal och aktiviteter teknik och samhällsbyggnadsnämnden (83)

50 ergonomi och hälsa Utbilda all personal i brandskydd samt HLR Utreda mattransporter i kommunal regi ev. ny upphandling Införa nytt beställningssystem Visma Proceedo Alla kök får sina livsmedelsinköp från samlastningscentralen Utreda verksamhetschefernas administrativa arbetsuppgifter Anpassa och utveckla enhetschefernas arbetsuppgifter succesivt Ej påbörjat än. Pågående Ej påbörjad Utbildning i brandskyddskunskap har påbörjats och kommer fortsätta även under hösten vid olika tillfällen. HLR utbildning har inte påbörjats än. Ej påbörjats än. Pågående Pågående Ej påbörjad Utbildning har påbörjats för avropare och systemet ska börja användas i slutet på maj. Samarbetet med Kalmar och Torsås kommun när det gäller samlastningscentralen är i full gång. Dock uppstår det fortfarande mycket problem som hela tiden måste lösas. Alla dessa problem hoppas vi ska vara åtgärdade efter sommaren. Ej påbörjat än. Pågående Enhetscheferna går nu och tar chefskörkortet de har också fått utbildning i Infokey och andra för dom viktiga system. Maria Andersson Maria Andersson Maria Andersson Maria Andersson Maria Andersson Maria Andersson Uppföljning nyckeltal och aktiviteter teknik och samhällsbyggnadsnämnden (83)

51 Nyckeltal Utfall Målvärde Måluppfyllnad Andel simkunniga i årskurs 6 Senaste kommentar minst 92 % Skolorna har haft bra uppföljning under början av terminen. De har själva bokat in extra tider när det behövts. Efter skolavslutningen i juni vet vi vad resultatet blir. Besöksstatistik för simhall minst ,39 % Senaste kommentar Januari-april har varit bra besöksmånader. Vi har ökat med 4746 besökande jämfört med samma tid Många badfamiljer kommer från andra kommuner. Sjuktillfällen, upprepad korttidsfrånvaro Senaste kommentar En medarbetare med upprepad korttidsfrånvaro. Sjukskrivning 28 dagar eller mer Senaste kommentar Ingen långtidssjukskriven. Hälsotal - total sjukfrånvaro Senaste kommentar Några sjukfrånvarodagar, samt några VAB-dagar under perioden. Aktiviteter Status Slutdatum Senaste kommentar Ansvarig Fördela tider i våra anläggningar Pågående Fördelning av tider på vår konstgräsplan och Grönmovallen har gått bra. Vi följer de regler som kommer från Smålands FF. Sedan vi fick OG-hallen så har vi alltid tider i våra inomhusanläggningar för både föreningar och Liselott Lindkvist Uppföljning nyckeltal och aktiviteter teknik och samhällsbyggnadsnämnden (83)

52 Utreda ansvarsfördelning avseende skötsel, städning, övrig drift och underhåll av anläggningar Pågående privatpersoner. I ishallen fungerar schemat bra och allmänheten har fått många tider på helgerna. Bokningsföfrågan inför hösten är pågång till kunder som har schemabokningar i sporthallar och gymnastiksalar. Skolorna kommer att göra bokningar direkt i vårt bokningssystem när det gäller simundervisning i simhallen. Fler kunder börjar göra bokningsförfrågan i vårt bokningssystem. Sport- och fritidschefn har under början av året träffat föreningar i Orrefos angående badplats i Orranäsasjön. Teknik- och samhällsbyggnadsnämnde n beslutade på nämndens möte i april att detskall finnas en badplats i Orranäsasjön och det skall vara den vid campingen. Möte är inplanerade med Nybro skidklubb och diskussion kommer i första skedet att föras om hur vi kan minska elkostnader i värmestugan med tillhörande toaletter och omklädningsrum. Liselott Lindkvist Utreda ev. extern drift av anläggningar ex. vis till vissa föreningar Delta i dialog med samhällsföreningar utanför centralorten Se över bidragsregler och -nivåer (Fritid) Pågående Pågående Pågående Arbetet har inte påbörjats. Sport- och fritid ska ta kontakta med stadsträdgårdsmästare och informera om att man gärna deltar i möten med berörda föreningar. Finns frågor som kommer upp vid dessa möten som Sport- och fritid kan vara behjälplig i. Nya blanketter är gjorda som används till dagens bidrag. På hemsidan har texter förtydligats så att det skall underlätta för föreningarna. Under början av året har Sport- och fritidschefen träffat presidiet och diskuterat vissa frågor i ärendet. Arbetet har börjat tafart och till hösten bör nämnden kunna ta beslut i ärendet ska Liselott Lindkvist Liselott Lindkvist Liselott Lindkvist Uppföljning nyckeltal och aktiviteter teknik och samhällsbyggnadsnämnden (83)

53 Ge ut Kultur- Fritidsnytt 2 gånger per år tillsammans med LOK/Biblioteket Ta fram förslag till Fritidsprogram Marknadsföra lediga tider i våra anläggningar Ordna föreningsträff tillsammans med smålandsidrotten SISU nya regler vara klara. Pågående KF-nytt skickades ut i februari Skickas endast ut på e- post. Finns på kommunens hemsida. Nästa KF-nytt kommer i september När uppdraget med bidragsutredningen är klart så skall en projektplan tas fram för Sport och fritidsprogrammet. Pågående Avslutad De första månaderna på året har det varit bra beläggning i våra anläggningar. Fler kunder använder vårt bokningssystem. Marknadsföring har gjorts i KF-nytt i februari. 24 mars var Tina Törner hos oss och föreläste. 150 personer kom och lyssnade på en mycket intressant föreläsning. Politiker och tjänstemän fanns på plats och svarade på frågor. Liselott Lindkvist Liselott Lindkvist Liselott Lindkvist Liselott Lindkvist Ta fram och ge ut sportlovsprogram (Broschyr) Avslutad Ett bra program togs fram tack vare alla våra duktiga föreningar som ordnar aktiviteter för våra barn och ungdomar. I Svartbäcksmåla gick det att åka skidor utför och på längden, konstsnön håller även i töväder. Tyvärr var det inte tllräckligt kallt för att spola is på Sveavallen. Liselott Lindkvist Uppföljning nyckeltal och aktiviteter teknik och samhällsbyggnadsnämnden (83)

54 Nyckeltal Utfall Målvärde Måluppfyllnad Andel simkunniga i årskurs 6 Senaste kommentar minst 92 % Skolorna har haft bra uppföljning under början av terminen. De har själva bokat in extra tider när det behövts. Efter skolavslutningen i juni vet vi vad resultatet blir. Antal sålda årskort bad 134 minst ,67 % Senaste kommentar En ökning med 4 kort jämfört med Besöksstatistik för simhall minst ,39 % Senaste kommentar Januari-april har varit bra besöksmånader. Vi har ökat med 4746 besökande jämfört med samma tid Många badfamiljer kommer från andra kommuner. Aktiviteter Status Slutdatum Senaste kommentar Ansvarig Bedriva simhallsverksamheten Liselott Lindkvist Verksamheten rullar på med mycket besökare. På helgerna är det mycket barnfamiljer som kommer från andra kommuner. Simskoleverksamheten är populär och får mycket beröm från föräldrarna. Kalmar simklubb och Kalmar Runningclub har varit här och tränat när Kalmar simhall varit stängd för renovering. Arbetsledare på plats har fallit väl ut. Då personalen har tydliga arbets och ansvarsområden har detta bidragit till en förbättring och utveckling av verksamheten. Att öppna upp mer röda dagar som har varit positivt för våra besökare. Uppföljning nyckeltal och aktiviteter teknik och samhällsbyggnadsnämnden (83)

55 Fördela tider i våra anläggningar Drift av idrottsanläggningar/-hallar Drift av friluftsanläggningar Pågående Pågående Fördelning av tider på vår konstgräsplan och Grönmovallen har gått bra. Vi följer de regler som kommer från Smålands FF. Sedan vi fick OG-hallen så har vi alltid tider i våra inomhusanläggningar för både föreningar och privatpersoner. I ishallen fungerar schemat bra och allmänheten har fått många tider på helgerna. Bokningsföfrågan inför hösten är pågång till kunder som har schemabokningar i sporthallar och gymnastiksalar. Skolorna kommer att göra bokningar direkt i vårt bokningssystem när det gäller simundervisning i simhallen. Fler kunder börjar göra bokningsförfrågan i vårt bokningssystem. Ishallen har rullat på bra. Med Nybro Flames blev det lite hårdre tryck på tider i hallen. Konstgräsplanen kunde användas jan-april utan större problem. OG-hallen har full beläggning på fotboll och innebandy. Tyvärr kunde vi inte få upp någon is på Sveavallen. Belysningsstolpar i Svartbäcksmåla är är utbytta och abel är nergrävd. Sport och fritid är representerade i arbete med utveckling av Svartbäcksmåla området. Eftersom vintern var kall så lyckades föreningarna i Svartbäcksmåla att få fram konstsnö. Alltid välbesökt med skidåkare på längden och utför. Nybro SKI har hjälpt till med att lägga ut bärlager Liselott Lindkvist Liselott Lindkvist Liselott Lindkvist Uppföljning nyckeltal och aktiviteter teknik och samhällsbyggnadsnämnden (83)

56 Drift av campingplatser på spåren där det är extra blött. Energirådgivare har tittat på hur vi kan minska förbrukningen av el i värmestugan i Svartbäcksmåla. Nytt avtal för ska skrivas med Nybro IF fotboll. Möte har hållits med föreningen om att rutiner och checklistor måste finnas för att allt skall fungera. Toaletter och kök har städservice hjälpt till att fräscha upp inför uppstarten. Vi öppnade upp dusch och toalett i mars för arbetande på kraftvärmeverket. Liselott Lindkvist Delta i arbetet med att färdigställa Victoriaområdet Provtagning av badvattenkvalitet i de kommunala badsjöarna tre gånger per badsäsong Marknadsföra lediga tider i våra anläggningar Skötselplan för park- och grönytor Pågående Sittplatser i trä har gjorts klart. Nya vändkors är inte på plats ännu. Krävde mer arbete än beräknat. Provveckor blir 24,28,32. Sport och fritid har haft möte med alla som berörs om provtagning. En ny rutin skall göras och vara klar i vecka 23. De första månaderna på året har det varit bra beläggning i våra anläggningar. Fler kunder använder vårt bokningssystem. Marknadsföring har gjorts i KF-nytt i februari. Inga ytor har ännu tittas över som skulle kunna skötas av någon annan. Liselott Lindkvist Liselott Lindkvist Liselott Lindkvist Liselott Lindkvist Uppföljning nyckeltal och aktiviteter teknik och samhällsbyggnadsnämnden (83)

57 Nyckeltal Utfall Målvärde Måluppfyllnad Andelen personbilar med alkolås Senaste kommentar Utfallet för fordon med alkolås ökar: Personbilar 98 st i drift varav 68 har alkolås Lätta lastbilar, 30 st i drift varav 24 har alkolås Andel maskiner i högsta miljöklass Senaste kommentar Under 2014 har större transportfordonen bytts ut mot miljöklassade fordon, doch inte till högsta klass. Alla tynga lastbilar är miljöklassade i klass 3-5. Inte rellevant att ange högsta miljöklass! 37. Hur stor är kommunorganisationens andel miljöbilar av totala antalet bilar? Sjuktillfällen, upprepad korttidsfrånvaro Sjukskrivning 28 dagar eller mer Hälsotal - total sjukfrånvaro Aktiviteter Status Slutdatum Senaste kommentar Ansvarig Utföra anläggningarbeten - drift och investering Utföra park- och grönytearbeten - drift och investering Utveckla lagerverksamheten Pågående Pågående Pågående Har utfört anläggningsarbeten för drift och investering enligt beställningar. Har utfört park- och grönyte-arbeten avseende drift och investeringar enligt beställningar. Har påbörjat möjligheten att utveckla Christer Thomasson Christer Thomasson Christer Thomasson Uppföljning nyckeltal och aktiviteter teknik och samhällsbyggnadsnämnden (83)

58 lagerverksamheten. Tillgodose de kommunala förvaltningarnas behov av fordon och maskiner Ansvara för inköp/leasing av fordon och maskiner till förvaltningarna Verkstaden servar och reparerar kommunens och de kommunala bolagens fordon och maskiner Säkerställa Mark o Service anläggning vid extra ordinära händelser (reservkraft) Uppdatera befintligt kommunikationsnät, digitalt/analogt nät Delta i det fortsatta arbetet med underlag för skötsel av allmänna grönytor och övrig allmän platsmark samt skötsel av utemiljön kring kommunens fastigheter. Uppdragstaxa - revidering; genomgång av underlag prissättning före beslut Utveckla Mark och Service interna organisation, inkl. förtydligande av roller, uppdrag, kompetensbehovsutrednin g, resursbehovsutredning, former för kommunikation, samverkan och dialog, m.fl. åtgärder. Kommunplanuppdrag 2015:9 - Konkurrensutsättning - utreda kostnader för inköp av tjänster inom Mark och Service Kräva tydliga beställningar och definiera beställarens krav på redovisning av utfört uppdrag. Pågående Pågående Tillser att fordon finns till verksamheterna. Mark o Service ansvarar för att tillse att det finns fordon och maskiner till förvaltningarna. Servar och underhåller Nybro kommuns och bolagens bilar och maskiner. Omkopplare monterad. Återstår testkörning. Utföres innan sem. Pågående Pågående Pågående Digital anläggning moterad. 3 st fastmonterade och 3 st handapparater installerade. Återstår test och utb/info till personalen. Mark o Servics medverkar för att få skötselplanen klar Revidering av uppdragstaxan genomfördes vid årsskiftet. Uppdatering sker efter bla fordons och maskinbyte. Påbörjat översyn av organisation av Mark o Service. Pågående Utreding ej påbörjad. Pågående Mark o Service skall vara behjälplig för framtagande Christer Thomasson Christer Thomasson Christer Thomasson Christer Thomasson Christer Thomasson Christer Thomasson Christer Thomasson Christer Thomasson Christer Thomasson Christer Thomasson Uppföljning nyckeltal och aktiviteter teknik och samhällsbyggnadsnämnden (83)

59 av tydliga bestöällningar. Använda skötselplaner och beställningar vid planering av verksamheten. Hålla regelbundna avstämningsmöten med uppdragsgivarna för att stämma av skötselplaner och beställningar samt återrapporteringen. Anpassa budgeten till beställningar. Utforma en hållbar struktur på redovisningen som möter de krav som kunderna till Mark & Service har på underlag till faktureringen. Förbättra systemstödet för uthyrning av material och maskiner. Se över finansieringen av förrådsverksamheten. Pågående Pågående Pågående Pågående Pågående Pågående Mark o Service använder skötselplanen som underlag vid planering av beställda arbeten. Byggmöte/avstämningsmö te genomförs frekvent med följande beställare:sb/gata, SB/Park, SB/Fastighet. Inga möten med Nybro Elnät/Va. Mark o Service anpassar organisationen efter inkomna beställningar. Beställningar för 2016 önskas innan augusti -15. Tid och Projekt hjar böjats andvändas för att få ut underlag på utfört arbete och fakturering. Beställnarna är ej nöjda med underlagen. Mycket handpåläggning krävs. All inmatning sker och kommer att tillvidare ske genom administrationen. Under 2014 infördes modul för att hantera utlåning av maskiner och redskap. Utfallet Bra! Ser aktiviteten genomförd. Översyn av förrådsverksamheten pågår. Christer Thomasson Christer Thomasson Christer Thomasson Christer Thomasson Christer Thomasson Christer Thomasson Leasing översyn Pågående Christer Thomasson Ej påbörjat. Uppföljning av bilpoolen Pågående Christer Thomasson Genomföra åtgärder enligt förslag i rapport - Energideklaration fordon. Uppföljning bilpool! Pågående Tittar på både bokningsprogram men även uppföljning. I dag körs bilpoolen på ren timtid. Borde köras på tid och km. Förslag på krav på fordon som körjournal, drivmedel mm kommer att lämnas över för beslut. Christer Thomasson Uppföljning nyckeltal och aktiviteter teknik och samhällsbyggnadsnämnden (83)

60 Uppdragstaxa revidering; genomgång av underlag prissättning före beslut Pågående Uppdragstax togs vid årsskiftet. Revidering efter beställningar inför kommande år. Christer Thomasson Uppföljning nyckeltal och aktiviteter teknik och samhällsbyggnadsnämnden (83)

61 Nyckeltal Utfall Målvärde Måluppfyllnad 37. Hur stor är kommunorganisationens andel miljöbilar av totala antalet bilar? Uppföljning nyckeltal och aktiviteter teknik och samhällsbyggnadsnämnden (83)

62 Nyckeltal Utfall Målvärde Måluppfyllnad 37. Hur stor är kommunorganisationens andel miljöbilar av totala antalet bilar? Aktiviteter Status Slutdatum Senaste kommentar Ansvarig Ansvaret omfattar inköp/leasing av nya fordon och maskiner Avslutad Christer Thomasson Uppföljning nyckeltal och aktiviteter teknik och samhällsbyggnadsnämnden (83)

63 Nyckeltal Utfall Målvärde Måluppfyllnad 37. Hur stor är kommunorganisationens andel miljöbilar av totala antalet bilar? Aktiviteter Status Slutdatum Senaste kommentar Ansvarig Inventering och registrering inventarier och material. Avslutad Christer Thomasson Tillgodose de kommunala förvaltningarnas behov av bilar, maskiner, samt förbrukningsmaterial från förrådet. Avslutad Ja Christer Thomasson Förrådet tillhandahåller och levererar vissa förvaltningars behov av förbrukningsmaterial. Avslutad Christer Thomasson Uppföljning nyckeltal och aktiviteter teknik och samhällsbyggnadsnämnden (83)

64 Nyckeltal Utfall Målvärde Måluppfyllnad 37. Hur stor är kommunorganisationens andel miljöbilar av totala antalet bilar? Aktiviteter Status Slutdatum Senaste kommentar Ansvarig Utföra anläggningsarbeten, både investering och drift Avslutad Christer Thomasson Utföra parkarbeten Avslutad Christer Thomasson Uppföljning nyckeltal och aktiviteter teknik och samhällsbyggnadsnämnden (83)

65 Nyckeltal Utfall Målvärde Måluppfyllnad 37. Hur stor är kommunorganisationens andel miljöbilar av totala antalet bilar? Aktiviteter Status Slutdatum Senaste kommentar Ansvarig Verkstaden servar och reparerar kommunens och de kommunala bolagens fordon och maskiner. Avslutad Christer Thomasson Uppföljning nyckeltal och aktiviteter teknik och samhällsbyggnadsnämnden (83)

66 Nyckeltal Utfall Målvärde Måluppfyllnad Sjuktillfällen, upprepad korttidsfrånvaro Sjukskrivning 28 dagar eller mer Hälsotal - total sjukfrånvaro Aktiviteter Status Slutdatum Senaste kommentar Ansvarig Skapa rutiner för att konsekvensbeskriva och följa upp detaljplaner Utföra medborgardialog i första skede för ÖP Anta projektdirektiv för Översiktsplan Delta i arbetet med Den attraktiva regionen: Linnéstråket (KS) Revidering av stadsmiljöprogrammet Ta fram skötselplan för offentliga konstverk Grönstrukturplanering i Nybro stad, inkl. tätortsnära skog Pågående Rutinerna är framtagna och klara att tas i bruk Jonas Alborn (borttagen), Kerstin Ivansson (borttagen) Ej påbörjad Lina Andersdotter Pågående Lina Andersdotter Pågående Pågående Ej påbörjad Projektet löper vidare under nästa år men årets arbete är slutfört. Ett första utkast till projektdirektiv är framtaget och arbetet kommer att fortgå parallellt med framtagandet av handelstrategi med tillhörande handlingsplan under Ej påbörjat - flyttas till 2015? Pågående Inventering av naturvärden i torra, sandiga miljöer har genomförts under sommaren och arbetet har sammanställts under hösten. Aktiviteten klaras Lina Andersdotter Thomas Bergström Thomas Bergström Jessica Dahl Uppföljning nyckeltal och aktiviteter teknik och samhällsbyggnadsnämnden (83)

67 ej flyttas till 2015? Upprustning Linnéasjön Ej påbörjad Stefan Björn Ta fram granskningshandling för vindbruksplan för Nybro kommun (KS) Slutförande pendelparkering vid Örsjö plattform Ta fram antagandehandling för vindbruksplan för Nybro kommun Delta i Kalmar länstrafiks upphandlingsarbete gällande ny busstrafik Genomföra MIFO fas 2 undersökning av Svartbäcksmåla deponi Avslutad Pågående Vindbruksplanen är ute på samråd under perioden Det innebär att vi klarade av aktiviteten att ta fram ett samrådsförslag innan årets slut. Vi planerar för utställning under våren och förhoppningsvis antagande innan 2015 slut. Visst arbete kvarstår; asfalttopp, växtetablering mm, vilket utförs under Lina Andersdotter, Frida Johansson Karin Thyberg Ej påbörjad Lina Andersdotter Pågående Lina Andersdotter Pågående Marksanering Pukeberg Pågående Aktiviteten flyttad enligt beslut i TSN till 2015, beroende på att den kommungemensamma upphandligen av konsult för utförande är överklagad och under process. Huvudstudien har nu gått över i en förberedande fas för sanering. KS har fattat beslut om projektdirektiv och arbetet tillsammans med extern projektledare har startat. Aktiviteten fortsätter Jessica Dahl Jessica Dahl Saneringsplan med kommunikationsplan Handlägga samrådet om förvaltningsplan och åtgärdsprogram för Södra Östersjöns vattendistrikt Genomföra vänstersvängfält vid Kvantuminfarten GC-väg Madesjöv- Gårdsgatan Pågående Projektdirektiv antogs av KS i augusti och ett utkast till saneringsplan är framtaget. Aktiviteten att påbörja arbetet är avslutad men arbetet fortsätter Jessica Dahl Avslutad Stefan Björn Pågående Karin Thyberg Pågående Karin Thyberg Uppföljning nyckeltal och aktiviteter teknik och samhällsbyggnadsnämnden (83)

68 Slutföra GC-bana längs med Resebovägen Pågående Karin Thyberg Utföra GC-väg Flygsfors Pågående Karin Thyberg Ta fram utställningsförslag till VAplan (KS) Pågående Delta i vattenråden Pågående Aktiviteten har skjutits upp pga behov av en omfattande omarbetning av VA-planen samt i väntan på resultatet med framtagande av nya verksamhetsområden. Aktiviteten bör genomföras under Lina Andersdotter, Fredrik Härnby (borttagen) Jessica Dahl Vattenrådsarbetet fortgår i första hand genom att delta i möten. Nya ledamöter i råden utsedda för 2015 och framåt. Aktiviteten fortsätter Driva kommunens vattengrupp Ta fram en skötselplan för Linnéasjömaden Natur- och friluftslivsprogram Slutföra LONA-projekt Plan för vägkantsskötsel LONA-projekt Inventering av insekter på sandiga marker Pågående Ett första uppstartsmöte med kommunens representanter i vattenråden är genomfört. Regelbundna möten behöver hållas. Aktiviteten fortsätter Jessica Dahl Pågående Stefan Björn Pågående Pågående Avslutad Faktainsamling om hotade arter med förekomst i Nybro kommun och inventering av naturvärden i torrmarker genomförd. Aktiviteten att påbörja arbetet är slutförd och arbetet med programmet bör fortsätta Fältinventeringen slutförd och rapport med förslag till skötselplan färdigställd. Samordning har att skett med insektsinventeringen i torrmarker, som delvis berör samma områden. Slutrapport lämnas till länsstyrelsen våren Inventeringen har genomförts under sommaren och en rapport med förslag till skötsel av de undersökta områdena färdigställdes under hösten. Slutrapport kommer att lämnas till länsstyrelsen våren Nya LONA-medel ansökta Jessica Dahl Jessica Dahl Jessica Dahl Uppföljning nyckeltal och aktiviteter teknik och samhällsbyggnadsnämnden (83)

69 LONA-projekt Faunadepåer i Nybro Åtgärdsvalsstudie (ÅVS) Smedstorp Analysera kommunens markinnehav utifrån det markpolitiska programmet Pågående för att dels komplettera inventeringarna och påbörja skötselåtgärder. Insamling av material till depåer, i samarbete med Kährs, pågår. En första depå beställd vid Madesjöstallarna och uppförs i samarbete med kyrkan och hembygdsföreningen. Aktiviteten att påbörja projektet är avslutat men projektet fortsätter Jessica Dahl Pågående Lina Andersdotter Pågående Metod för analys utarbetad. Analys pågår, men är lågprioriterad i förhållande till mer akuta frågor. Aktiviteten bör fortsätta Jessica Dahl Uppföljning nyckeltal och aktiviteter teknik och samhällsbyggnadsnämnden (83)

70 Nyckeltal Utfall Målvärde Måluppfyllnad Antal detaljplaner som uppfyller kommunens regler för konsekvensbedömning av beslut 0% minst 0% 100 % Senaste kommentar Hittills i år har inga detaljplaner antagits. Antal överklagade detaljplaner 0 % högst 0 % 100 % Senaste kommentar Hittills i år har inga detaljplaner antagits. Antal detaljplaner som redovisas med tredimensionella bilder 0% minst 0% 100 % Senaste kommentar Hittills i år har inga detaljplaner antagits. Antal antagna detaljplaner. 0 minst % Senaste kommentar Hittills i år har inga detaljplaner antagits. Statusrapportera översiktsplanearbetet vid varje Planutskott 1 minst % Senaste kommentar Rapportering har skett vid planutskottets första möte. Antal påbörjade detaljplaner som följer översiktsplanen och/eller prioriteringslistan 7 minst % Senaste kommentar Alla pågående planer finns med i prioriteringsordningen som är beslutad av Planutskottet. Aktiviteter Status Slutdatum Senaste kommentar Ansvarig Skapa rutiner för att konsekvensbeskriva och följa upp detaljplaner I samband med ÖP-arbetet hoppas vi kunna fördjupa oss i konsekvensbeskrivningsar betet och hitta rutiner för hur vi ska ta fram konsekvenser för våra olika planer. En intern grupp jobbar mer kontinuerligt med konsekvensbeskrivningar Lina Andersdotter Uppföljning nyckeltal och aktiviteter teknik och samhällsbyggnadsnämnden (83)

71 Utföra medborgardialog i första skede för ÖP Anta projektdirektiv för Översiktsplan Delta i arbetet med Den attraktiva regionen: Linnéstråket (KS) Utföra planprogram, detaljplaner, inklusive miljöbedömningar, enligt prioriteringsordningen Ej påbörjad för detaljplanerna. Gruppen träffas regelbundet och går igenom de olika planerna som är aktuella. Aktiviteten kommer att genomföras under hösten För tillfället diskuteras olika upplägg för att på bäst sätt möta invånarna i kommunen och få dem delaktiga i översiktsplaneringen. Projektdirektivet för översiktpslanen ska antas i juni vilket innebär att utredningarna kring ÖP inte startat upp än. Arbete pågår och projektdirektivet är för närvarande anmält för information i KS i maj och ska beslutas i KS i juni. Just nu sammanställs direktivet och vi hämtar information och engagerar olika delar av kommunens organisataion för att implementera arbetet och försöka få upp alla frågeställningar och utredningsområden på bordet. Arbete pågår. Halva projekttiden har gått och beställarna börjar efterfråga vilken typ av material som kommer att leveraras och vilka metoder och lärdomar vi har fått fram via projektet. Vi jobbar en del med att ta fram kartmaterial som ska analyseras och det diskuteras att ta fram illustrationsskisser för stationsområdena. Projektet har fått en positiv följdeffekt med anlending av Sverigeförhandlingen och Höghastigehtsbanan. I och med vårt befintliga DARnätverk kunde vi snabbt mobilisera oss kring frågan och fördela ut arbetsuppgifter för att ta fram material till Sverigeförhandlingen. Pågår kontinuerligt. Vi jobbar just nu även med att implementera planberedning och planutskott och arbetar nu enligt reglementet och Lina Andersdotter Lina Andersdotter Lina Andersdotter Lina Andersdotter Uppföljning nyckeltal och aktiviteter teknik och samhällsbyggnadsnämnden (83)

72 Ta fram granskningshandling för vindbruksplan för Nybro kommun (KS) Ta fram rutiner för arbetet kring kollektivtrafik Ta fram antagandehandling för vindbruksplan för Nybro kommun Delta i Kalmar länstrafiks upphandlingsarbete gällande ny busstrafik Ta fram utställningsförslag till VAplan (KS) Åtgärdsvalsstudie (ÅVS) Smedstorp Avslutad Avslutad Ej påbörjad Pågående Pågående med att få igång diskussionerna mellan tjänstemän och politik så att vi jobbar med rätt projekt i rätt ordning. Granskninghandlingar är framtagna och ska upp för granskningsbeslut i maj. Rutiner är framtagna och antagna i Kf Vi jobbar nu efter riktlinjerna i Kollektivtrafikgruppen som träffas ca 4 ggr/år. Antagandehandlingarna kommer att tas fram efter granskningen som troligen kommer att genomföras i början på sommaren. Troligen har vi antagandehandlingar klara framåt hösten. Arbete pågår. Nybro kommun lämnade synpunkter på upphandlingen via KS Vi hålller oss fortsatt uppdaterade och för en dialog med Kalmar länstrafik. Arbetet vilar. För stunden har vi ingen tillsatt projektledare för projektet då vi har personalförändingar inom organisationen. Så fort en ny projektledare är tillsatt kommer arbetet att återupptas. Ett första möte i frågan har genomförts med Regionförbundet i Kalmar län, Trafikverket samt Västervik och Oskarshamns kommuner. Nästa steg är att utreda hur stort behovet är och vilka konsekvenser en utbyggnad kontra inte en utbyggnad får. Tyvärr finns inte så mycket pengar i regionen för stora infrastrukturprojekt och ett avvägande kan komma att behöva göras mellan de olika projekten i berörda kommuner. Lina Andersdotter, Frida Johansson Lina Andersdotter Lina Andersdotter Lina Andersdotter Lina Andersdotter Lina Andersdotter Uppföljning nyckeltal och aktiviteter teknik och samhällsbyggnadsnämnden (83)

73 Upphäva inaktuella detaljplaner i kommunens tätorter Ej påbörjad I dagsläget pågår inget arbete med upphävande av detaljplaner men det finns med i prioriteringslistan för detaljplaner. Lina Andersdotter Uppföljning nyckeltal och aktiviteter teknik och samhällsbyggnadsnämnden (83)

74 Slutförande pendelparkering vid Örsjö plattform Smärre åtgärder på broarna Paviljongvägen i Orrefors Grusvägsrenovering av ca 20 km grusväg på enskilda vägnätet Genomföra vänstersvängfält vid Kvantuminfarten Utreda möjlighet att stänga av Fredrikslundsgatan (i samband med husbygge/detaljplan) Trafikmätningsresultat på hemsidan Införa Strada via databas i Gis-skikt (olycksstatistik) Ej påbörjad Avslutad Ej påbörjad Ängsytan kompletteras efter sommaren för att säkerställa växtligheten (risk för torka). Toppbeläggningen utförs under året inkl. linjemålning. Vi räknar inte med att behöva byta broarna. Viss upprustning behövs, men behöver ingen separat rubrik. Anses därför som avslutad. Grusvägrenovering klar. Projektering pågår och arbetet påbörjas efter sommaren. Kostnaderna för arbetet riskerar att överstigas med ca 25%. Önskemål om detaljplan framfört till planenheten. Arbete pågår, troligen klart innan sommaren. Införs innan sommaren. Karin Thyberg Karin Thyberg Karin Thyberg Karin Thyberg Karin Thyberg Karin Thyberg Karin Thyberg Utföra GC-väg Flygsfors Karin Thyberg Problem med inlösen av mark och diskussioner förs med Trafikverket. Införa Rätt fart i staden Karin Thyberg Arbetet med Rätt fart i staden pågår men har försenats av att resurser tagits i anspråk för öppnande av biltrafik av Storgatan/centrum. Målsättningen är fortfarande att vi ska införa den under året. Inledande samtal har skett med Räddningstjänst, polis och Trafikverket. Uppföljning nyckeltal och aktiviteter teknik och samhällsbyggnadsnämnden (83)

75 Upprätta belysningsplan Ej påbörjad Karin Thyberg GC-väg Madesjöv- Gårdsgatan Slutföra GC-bana längs med Resebovägen Belysa och belägga GCbana mellan Postmakargatan och S:t Sigfridsvägen (under Rv 25) Genomföra trafiksäkerhetsåtgärder i korsningen Västra infarten/emmabodavägen Utföra gång- och cykelmätning Färdigställa stödmurar längs Bolanders bäck vid Grönskog Utreda infiltrationsanläggning för tömning av dagvattenbrunnar Utreda öppning av Storgatan för biltrafik Beställningen för 2015 till Mark och service ska förtydligas med checklistor, anvisningar mm. Fortsatt genomgång av kommunala anläggningar för statusbedömning, samt framtida skötsel-, driftsoch underhållsplanering samt utforma beställningar Trafikmätningsresultat på hemsidan Ännu ej påbörjad. Ej påbörjad I princip klart, saknas stödkant, uppsnyggning slänter samt vägbom. GC-delen asfalteras v. 22. Utförs efter sommaren. Ej påbörjad Projektering ej påbörjad. Utrustning beställd. Utförs vid lågt vattenstånd. Utredning pågår. Pågående Ej påbörjad Utredning klar och gångfartsområde införs på prov i ett halvår from 22 maj. Arbetet med checklistor pågår men endel återstår. Arbetet ej påbörjat. Arbete pågår, klart innan sommaren. Karin Thyberg Karin Thyberg Karin Thyberg Karin Thyberg Karin Thyberg Karin Thyberg Karin Thyberg Karin Thyberg Karin Thyberg Karin Thyberg Karin Thyberg Uppföljning nyckeltal och aktiviteter teknik och samhällsbyggnadsnämnden (83)

76 Revidering av stadsmiljöprogrammet Utforma tematiskt sommarblomsprogram till 2016 Ta fram skötselplan för offentliga konstverk Genomföra skylt- och informationsprogram för kommunens parker och konstverk enligt beslut i TSN 2014-xx-xx Utforma nya bidragsavtal för samhällsföreningar Genomföra perenn rabatt i refugen vid Statoil med Thomas Nilssons skänkta växtmaterial Genomföra utvecklingsprojekt för parkmiljön vid Målerås Glasbruk inför jubileum 2015 Förbereda utvecklingsprojekt för parkmiljön i Flygsfors, tillsammans med samhällsföreningen Ta fram gestaltningsförslag för att motverka parkering längs gatan mellan alléträd i kanten utmed Grönvägen Ej påbörjad Arbete med framtagande av projektdirektiv pågår. Arbetet görs under sommaren. Ej påbörjad Ej påbörjad Arbetet är inte påbörjat än. Arbetet ej påbörjat än. Avslutad Mallar för skötselavtal och ersättningsberäkningar är beslutade i TSN. Arbete med framtagande av avtal och ersättningsberäkningar pågår. Aktiviteten avslutad. Ej påbörjad Ej påbörjad Ta fram lekplatsprogram Ej påbörjad Röjning av området är utförd, eventuellt kan en uppföljande slyröjning bli aktuell i juni. Aktiviteten ej påbörjad. Aktiviteten ej påbörjad. Thomas Bergström Thomas Bergström Thomas Bergström Thomas Bergström Thomas Bergström Thomas Bergström Thomas Bergström Thomas Bergström Thomas Bergström Thomas Bergström Slutföra LONA-projektet Pollinering i centrala Nybro Aktiviteten ej påbörjad. Pågår under resten av året. Sådd av blomsterängsfröer som gynnar den vilda insektsfaunan med lokala fröprovenienser är genomförd på samtliga permanenta avgränsade ytor i projektet. Thomas Bergström Uppföljning nyckeltal och aktiviteter teknik och samhällsbyggnadsnämnden (83)

77 Genom Movium partnerskap medverka i ett pilotprojekt för lägesundersökning av parker i Nybro Genomföra inventering av Nybro tätort efter antagen skötselplan Ej påbörjad Dialoger med Movium är genomförd och de återkommer med mer information senare. Aktiviteten ej påbörjad. Thomas Bergström Thomas Bergström Uppföljning nyckeltal och aktiviteter teknik och samhällsbyggnadsnämnden (83)

78 Grönstrukturplanering i Nybro stad, inkl. tätortsnära skog Revidering av skötselplanen för Svartbäcksmåla naturreservat Förbereda utvecklingsprojekt för natur/rekreation Ej påbörjad Pågående (strukturen antagen i den fördjupade översiktsplanen för Nybro stad), men vilande första halvåret Naturinventeringar genomförda 2014 (sandiga marker). Inventering av fågellivet sker i samarabete med Nybro- Emmaboda fågelklubb Revidering av skogliga data beställda och genomförs sannolikt andra halvåret Ej påbörjat. Framflyttat i investeringsbudgeten. Stefan Björn Stefan Björn Stefan Björn Upprustning Linnéasjön Ej påbörjad Stefan Björn Ej påbörjat, men ett första utkast till projektdirektiv framtaget. Genomföra MIFO fas 2 undersökning av Svartbäcksmåla deponi Marksanering Pukeberg Aktiviteten fortfarande försenad beroende på att den kommungemensamma upphandligen av konsult för utförande är överklagad och under process. Stefan Björn Stefan Björn Saneringsplan med kommunikationsplan Ta fram långsiktig handlingsplan för utvecklingen av Huvudstudien har nu gått över i en förberedande fas för sanering. KS har fattat beslut om projektdirektiv, pengar är beviljade och extern projektledare utsedd. Utökad provtagning pågår. Ett utkast till saneringsplan är framtaget.och diskussioner pågår med kommunledningen om hur arbetet ska fortsätta. Arbetet något försenat, Stefan Björn Stefan Björn Uppföljning nyckeltal och aktiviteter teknik och samhällsbyggnadsnämnden (83)

79 Svartbäcksmåla Ta fram förslag till verksamhetsområdet för vatten- och avlopp i Svartbäcksmåla Införliva skötselplan för Nybro ridskolas betesmarker i arrendeavtal Anlägga vandringsled och rastplats vid Maltebo damm Revidera skötselplan för Rismåla naturreservat Inventera och ta ställning till alla vandrings- och ridleder som kommunen ansvarar för Kalka sjöar och vattendrag enligt kalkningsplanen Ej påbörjad men följer projektplanen i stort. Studiebesök genomfört vid bl a Isaberg. Vilande första halvåret på grund av oklarheter om hur nya verksamhetsområden ska hanteras i kommunen. Ej påbörjat. Ej påbörjad Ej påbörjad Ansökan om LONAbidrag avslogs av länsstyrelsen och därför bör aktiviteten tas bort från verksamhetsplan Ej påbörjat. Kartläggning påbörjad i området kring Orrefors. Vårens helikopterkalkningar genomförda enligt kalkningsplanen. Delta i vattenråden Arbetet pågår. Stefan Björn Stefan Björn Stefan Björn Stefan Björn Stefan Björn Stefan Björn Stefan Björn Driva kommunens vattengrupp Inventera och klassa alla dammanläggningar som kommunen äger Handlägga samrådet om förvaltningsplan och åtgärdsprogram för Södra Östersjöns vattendistrikt Ta fram en skötselplan för Linnéasjömaden Inventering av skyddsvärda träd Avslutad Arbetet är påbörjat och ett första möte har hållits. Utredning om ansvaret för dammarna i Orrefors visar att det finns stora juridiska tveksamheter vad gäller kommunens ansvar för dessa dammar. Kommunens synpunkter överlämnade till Havsoch vattenmyndigheten. Utökad provtagning av vattenkvaliteten sker i samarbete med SLU våren Vilande första halvåret. Stefan Björn Stefan Björn Stefan Björn Stefan Björn Stefan Björn Uppföljning nyckeltal och aktiviteter teknik och samhällsbyggnadsnämnden (83)

80 Natur- och friluftslivsprogram Slutföra LONA-projekt Plan för vägkantsskötsel LONA-projekt Inventering av insekter på sandiga marker LONA-projekt Faunadepåer i Nybro LONA-projekt Mångfaldsytor i Nybro stad Medverka i Alsterbrodagen (10 årsjubileum reservatet) Revidera skötselplanen för Bjällingsmåla naturreservat Analysera kommunens markinnehav utifrån det markpolitiska programmet Aktiviteten återupptas under sommaren. Pågående Avslutad Ej påbörjad Ej påbörjad Faktainsamling om hotade arter med förekomst i Nybro kommun pågår. Samrådsmöte genomfört med länsstyrelsen. Studiebesök genomföra vid Isaberg i Hestra och i Örebro. Deltagande i Tankesmedja för friluftsliv i Örebro. Slutrapport inlämnat till Länsstyrelsen, arbete med att implementera resultatet i det praktiska arbetet pågår. Inventeringsrapport redovisad för länsstyreslen och för teknik- och samhällsbyggnadsnämnde n. Projektrapporten och ekonomisk redovisning godkänd av länsstyrelsen. Inventeringsresultatet kommer inom kort att publiceras på kommunens hemsida. Insamling av material till depåer, i samarbete med Kährs, pågår. En första depå beställd vid Madesjöstallarna och uppförande i samarbete med kyrkan och hembygdsföreningen pågår. Områden för åtgärder fotodokumenteras innan åtgärder vidtas (krav från länsstyrelsen). Ej aktuellt på grund av tidsbrist, bör därför tas bort från verksamhetsplan Ej aktuellt eftersom deltagande i Alsterbrodagen ej sker, bör därför tas bort från verksamhetsplan Metod för analys utarbetad. Analys pågår, Stefan Björn Stefan Björn Stefan Björn Stefan Björn Stefan Björn Stefan Björn Stefan Björn Stefan Björn Uppföljning nyckeltal och aktiviteter teknik och samhällsbyggnadsnämnden (83)

81 Revidering av kommunens skogsbruksplan Säga upp och omförhandla alla arrenden enligt antagen taxa för arrenden men har prioriterats ner pga mer akuta frågor. Revidering och komplettering av skogliga data beställt. Inventering kommer att ske under Sannolikt inte klart förrän våren 2016 på grund av de stora arealer som behöver inventeras. Påträffade "nyckelbiotoper" kommer att kontrolleras av kommunens naturvårdshandläggare. En stor del av arrendena är genomgångna. Omförhandlingar pågår. Frågan om avgiftsfrihet för föreningar har behandlats av nämnden. Stefan Björn Stefan Björn Uppföljning nyckeltal och aktiviteter teknik och samhällsbyggnadsnämnden (83)

82 Nyckeltal Utfall Målvärde Måluppfyllnad Nybro kommun ska ha alltid minst två antagna detaljplaner som medger nya flerfamiljshus. 4 minst % Senaste kommentar Målet uppfylls med god marginal. Nybro kommun ska alltid ha minst två antagna detaljplaner som medger nya enbostadshus. 12 minst % Senaste kommentar Målet uppfylls med god marginal. Nybro kommun bör alltid ha minst 10 lediga tomter i Nybro stad på minst två platser. 3 minst % Senaste kommentar Målet uppfylls med god marginal. 15 stycken villor ska byggas årligen 1 minst 15 6,67 % Senaste kommentar En villa är färdigställd i år och fyra byggnationer pågår. 30 stycken lägenheter ska byggas årligen. 16 minst 30 53,33 % Senaste kommentar I år har 16 lägenheter färdigställs vilket är mycket positivt i förhållande till de två tidigare åren då det inte har byggts några lägenheter alls. Resultatet är dock fortfarande alldeles för lågt i förhållande till det av kommunfullmäktige antagna bostadsförsörjningsprogrammet. Vid kommunens åtta tätorter ska det finnas planlagd mark för verksamheter. 5 minst 8 62,5 % Senaste kommentar Mark finns i Nybro, Alsterbro, Kristvallabrunn, Flygsfors, samt Målerås. Dock gamla planer och bedömning om marken är säljbar i dagsläget är ännu inte gjord. Aktiviteter Status Slutdatum Senaste kommentar Ansvarig Projektleda projekt Rismåla Projektet är pågående. Under 2015 tas en detaljplan fram för området. Malin Ekstedt Uppföljning nyckeltal och aktiviteter teknik och samhällsbyggnadsnämnden (83)