Årsredovisning Bild tagen vid Gårdveda VA- sanering. Fotograf Fredrik Björn

Transkript

1 Årsredovisning Bild tagen vid Gårdveda VA- sanering. Fotograf Fredrik Björn

2 Östra Smålands Kommunalteknikförbund Org nr Årsredovisning Förbundsdirektionen och förbundschefen för Östra Smålands Kommunalteknikförbund, org. nr , får härmed avge årsredovisning för verksamheten under tiden 1 januari 31 december. Förbundets ledning Förbundsdirektionen Direktionen, utsedd av Hultsfreds och Högsby kommuner, har haft följande sammansättning: Ordinarie ledamöter Åke Nilsson, ordförande Anders Svensson, vice ordförande Per-Inge Pettersson Åke Bergh Rosie Folkesson Magnus Gabrielsson Gunilla Schollin-Borg Lennart Persson Ersättare Jonas Erlandsson Lars Rosander Jonny Bengtsson Mikael Lång Tomas Söreling Sabina Bergeskans-Skogh Stihna Johansson-Evertsson Lina Danlid-Burke Ordinarie revisorer Gilbert Carlsson Lars Axetun Margareta Lundgren-Johansson Ersättare Staffan Leijon Tore Carlsson Mats Persson Förbundschef Helena Grybäck Svensson Verksamhet Under 2010 beslutade kommunfullmäktige i Hultsfreds och Högsby kommuner att de tekniska kontoren i de båda kommunerna skulle bilda ett kommunalförbund med namn Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK). Det nya förbundet övertog ansvaret för teknisk verksamhet inom nämnda kommuner från och med Förbundet har sitt säte i Hultsfreds kommun. Förbundets syfte är att bedriva en ekonomiskt effektiv verksamhet inom området kommunalteknik i enlighet med vad som åvilar var och en av kommunerna enligt gällande författningar och frivilliga åtaganden samt samnyttja och säkra kompetens inom dessa områden. Förbundet har driftansvaret för medlemskommunernas verksamhetsfastigheter gator och vägar parker och lekplatser vatten- och avloppsanläggningar skogar och svarar för medlemskommunernas om- och nybyggnadsverksamhet inom de områden man har driftansvar för renhållningsverksamhet energirådgivning markförsörjning och markförvärv Förbundet handlägger även bostadsanpassningar åt Hultsfreds kommun. 1

3 Östra Smålands Kommunalteknikförbund Org nr Årsredovisning Redovisningen har skett enligt god kommunal redovisningssed - i överensstämmelse med den Kommunala redovisningslagen och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. Tillägg och avdrag på lön som avser redovisningsåret, men utbetalas senare har skuldbokförts. Leverantörsfakturor inkomna efter årsskiftet, som tillhör redovisningsåret har skuldbokförts. Semesterersättningar och övertidsersättningar har för de delar som avser redovisningsåret, men utbetalas senare, skuldbokförts. Kostnadsräntor som avser redovisningsåret har skuldbokförts. Sociala avgifter har bokförts i form av procentuella personalomkostnadspålägg i samband med löneredovisningen. Skulden för december har periodiserats. Personalomkostnadspålägg har interndebiterats med följande procentsatser: - anställda med kommunal kompletteringspension 38,33 - förtroendevalda och uppdragstagare 31,42 Utställda fakturor efter årsskiftet, som tillhör redovisningsåret har fordringsförts. Statsbidrag som tillhör årets verksamhet har periodiserats. Anläggningstillgångar upptas till anskaffningskostnaden. Investeringsbidrag, anslutningsavgifter, och gatukostnadsersättningar tas från och med 2010 upp som en förutbetald intäkt och redovisas bland långfristiga skulder och periodiseras över anläggningens nyttjandeperiod. Kapitalkostnader beräknas efter nominell metod. Avskrivningarna ingår tillsammans med intern ränta i de totala kapitalkostnaderna. Avskrivningar beräknas som regel på till gångarnas ursprungliga anskaffningsvärde och sker efter plan med följande huvudsakliga avskrivningstider: 3 år - datautrustning. För förbundet kostnadsförs persondatorer direkt. 5 och 10 år maskiner, inventarier och bilar med vissa undantag. För ÖSK kostnadsförs direkt, utöver persondatorer ovan, alla anskaffningar till ett värde lägre än ett prisbasbelopp. Leasingavtal maskiner och inventarier. Enligt RKR 13:1 skall hänsyn tas till aktuella leasingavtal vid upprättande av bokslut. Indelas i finansiell leasing, vilken redovisas som tillgång/skuld i balansräkningen, samt operationell leasing vilken tas upp som ansvarsförbindelse. Hyresåtaganden. Betraktas som en typ av operationell leasing och tas upp som en ansvarsförbindelse. (Se mer under avsnittet leasingavtal maskiner och inventarier.) Anläggningstillgångar är fast och lös egendom avsedda att stadigvarande innehas. Avskrivningar är planmässig värdenedsättning av anläggningstillgångar och avser även erforderliga nedskrivningar då bokfört värde väsentligt understiger verkligt värde och man kan anta att värdenedgången är bestående. Balansräkning är en översiktlig sammanfattning av tillgångar, skulder och eget kapital. Den visar den ekonomiska ställningen och hur den förändrats under året. Tillgångarna visar hur kommunen har använt sitt kapital (i anläggnings- och omsättningstillgångar) resp. hur kapitalet har anskaffats (lång- och kortfristiga skulder samt eget kapital). Eget kapital. ÖSK:s totala kapital består av anläggningskapital (bundet kapital i anläggningar m m) samt rörelsekapital (fritt kapital för framtida drift- och investeringsändamål). 2

4 Årsredovisning Östra Smålands Kommunalteknikförbund Org nr Kassaflödesanalys är en översiktlig sammanfattning av hur årets drift-, investerings- och låneverksamhet m.m. har bidragit till förändring av likvida medel Kortfristiga skulder omfattar kortfristiga lån, skulder, och checkräkningskrediter hänförliga till den löpande verksamheten. Likviditet betyder betalningsberedskap på kort sikt (förmåga att betala skulder i rätt tid). Långfristiga skulder omfattar skulder överstigande 1 år. Nettoinvesteringar. Investeringsutgifter efter avdrag för investeringsbidrag m.m. resultaträkningen och/eller i kassaflödesrapporten. Finansiella tillgångar omfattar bankmedel. Finansiella skulder omfattar en skuldrevers till Hultsfreds kommun. Reversens förfallodag är Räntan är ca 0,1729 % per år. Pensioner De anställdas tjänstepensioner betalas via försäkringspremier vilka kostnadsförs i takt med intjänandet. Intjänade pensionsavgifter med inklusive löneskatt redovisas som kortfristig skuld. Avgiften betalas under mars. Löneskatten är 24,26 %. ÖSK har inga visstidsförordnanden. Nettokostnader. Driftkostnader efter avdrag för driftbidrag, avgifter och ersättningar. Nyckeltal mäter förhållandet mellan två storheter, t.ex. likvida medel i % av kortfristiga skulder (likviditet). Omsättningstillgångar. Lös egendom som inte är anläggningstillgång. Periodisering är en fördelning av kostnader och intäkter på de redovisningsperioder till vilka de hör. Till skillnad från tidigare år har en uppskattning gjorts av upplupna ej specificerade övriga kostnader som annars inte belastat resultatet på grund av eftersläp i faktureringen från leverantörer. Resultaträkning är en översiktlig sammanställning av årets driftverksamhet och hur den påverkat eget kapital. Den visar hur förändringen av det egna kapitalet under året har uppkommit. Det egna kapitalets förändring kan även utläsas av balansräkningen. Rörelsekapital är skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. Soliditet är andelen eget kapital av de totala tillgångarna. Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa förekommer i not till respektive post i 3

5 Årsredovisning Östra Smålands Kommunalteknikförbund Org nr Ekonomi ÖSK Hultsfred ÖSK Hultsfred redovisar ett positivt resultat jämfört med budget med ,6 tkr per Avvikelse mot budget tkr 2016 Fastighet 9 193, ,4 Gata/Park 1 728,7 545,6 Vatten och avlopp 5 899, ,4 Renhållning 146,0 61,3 Bostadsanpassning 1 473, ,1 Administration 323,9-445,9 Skogsbruk -118,3 112,2 Finans -814,7 514,3 Summa , ,2 Överskottet för ÖSK Hultsfred har återförts till Hultsfreds kommun genom ett minskat driftbidrag. Balanskravet är uppfyllt. Ekonomi ÖSK Högsby ÖSK Högsby redovisar ett positivt resultat jämfört med budget med 9 773,5 tkr per Avvikelse mot budget tkr 2016 Fastighet 192,7 96,0 Gata/Park 2 584,8 984,2 Vatten och avlopp 7 175, ,2 Renhållning 75,4-718,8 Administration 87,8 303,2 Finans -342,2 179,5 Summa 9 773, ,3 Överskottet för ÖSK Högsby har återförts till Högsby kommun genom ett minskat driftbidrag. Balanskravet är uppfyllt. Investeringar Från och med 2015 hanteras investeringar i fast egendom direkt i respektive kommuns redovisning. ÖSK fungerar liksom tidigare som kommunernas ombud i investeringsprocessen. I ÖSKs verksamhet har under året investeringar i form av inköp av fordon och diverse redskap gjorts för 6,9 mnkr varav 5,0 mnkr i Hultsfred och 1,9 mnkr i Högsby. Fastigheter Evahagens förskola i Virserum stod färdig under våren. En av modulerna där flyttades och förstärkte upp Vena skolas lokaler. Flera klassrum på Silverdalens skola har fräschats upp. Upphandling av ombyggnationen för Arbetsförmedlingen i Hultsfred är klar och entreprenaden påbörjades under augusti månad. Ombyggnaden till tillagningskök på Lindgården har slutförts. Även viss köksutrustning på Målilla skola har bytts ut. Bassängerna på Hagadal har fått ny kloranläggning, och sporthallen i Mörlunda har fått uppfräschade omklädningsrum. Renoveringen av gatukontorets förråd hos ÖSK har medfört en välbehövlig ansiktslyftning och fått energibesparande klimatskal. Renovering av tak på Mörlunda skola är klart. Förprojektering av ny förskola i Hultsfred är påbörjad. Tillgänglighetsåtgärder på Målilla och Mörlunda skola kommer att ske under vinter/vår. Tillbyggnad och renovering av Lillebo förskola i Högsby är avslutad. Renovering av omklädningsrum har genomförts på Ruda och Fågelfors sporthallar. Takbyte har utförts på ytterligare två tak på Fröviskolan. Projektering av att etablera fritids i byggnad H på Fröviskolan har pågår. Åtgärder har gjorts avseende att kunna ta in fler besökare i sporthallen på Fröviskolan, nu återstår bara utrymningsvägen som utförs under hösten. Tillgängligheten har tillgodosetts efter som även hissen har bytts ut där. Uppfräschning av Högsbys kommunhus gjordes i samband med 100-årsjubileet. Syslöjden på Fröviskolan har fått ny ventilation, men även brand och utrymningsåtgärder på Fröviskolans matsal har utförts för att kunna ta emot upp till 250 elever. En ny modulbyggnad för SFI i Högsby stod klar lagom till höstterminsstarten. I Hultsfred redovisas ett överskott främst beroende på ett antal större underhållsprojekt som inte hunnit avslutas. Två större tillgänglighetsprojekt som beställdes i slutet av kommer att utföras i början av I Högsby redovisas ett överskott beroende på att budgeten för sålda fastigheter inte har justerats. 4

6 Årsredovisning Östra Smålands Kommunalteknikförbund Org nr Detta kommer att avräknas mot hyrorna vid årsbokslutet och komma kommunerna till del. Gata/Park I Hultsfreds kommun har många investeringsentreprenader genomförts under. Bland annat en ny parkeringsplats vid Lindblomskolan, trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid Lindblomskolan, ny belysning i Tomtåkra, gatubelysning på Strandpromenaden i Hultsfred etapp 2 samt dagvattenåtgärder i Mimerparken. E.ON har fortsatt haft rekordmånga projekt på gång i kommunen gällande nedgrävning av luftledningar vilket inneburit att ÖSK deltagit i åtskilliga samförläggningsprojekt gällande gatubelysning framförallt i södra kommundelen. Telias och vissa föreningars fiberprojekt från 2015 och 2016 har fortsatt under med asfaltslagningar och besiktningsanmärkningar i framförallt ytterorterna. Toppbeläggningar har genomförts för rekordbelopp på totalt tkr på eftersatta gator runt om i kommunen. Avdelningen har även lagt ned mycket tid med förprojekteringar för kommande och pågående detaljplaner såsom ny förskola i Hultsfred, Herrstorpet, Hultsfredsbyn och Prolympia i Virserum. I Högsby kommun har de flesta av kommunens privata utfartsvägar återigen fått standardhöjningar för de 300 tkr extra som tillkom i förra årets budget för dessa vägar. Arbetena med trafiklösningen vid Fröviskolan har avslutats. Planerade åtgärder på skolgården är också i princip klara. Återstående arbeten genomförs våren Glädjande besked kom när Boverket beviljade bidrag till kommunen för åtgärderna. De har också gett förlängd redovisningstid för kostnaderna med hänsyn till att alla delar inte blev klara under. Andra projekt som genomförts är byggväg till Mogården, projektering av GC-väg till konstgräsplanen i Högsby, förprojektering av Storgatan, mindre broåtgärder i egen regi/ramavtal. Även i Högsby har en del samförläggningsprojekt med EON genomförts men inte lika många som Toppbeläggningar har genomförts för rekordbelopp under våren i framförallt ytterorterna. Totalt har tkr använts på eftersatta gator. Behovet av vinterväghållning efter årsskiftet blev återigen något mindre än normalt medan slutet av gav lite mer kostnader än väntat. De nya avtalen har inneburit en bättre faktureringsrutin från entreprenörerna vilket förhoppningsvis ger en rättvisare ekonomisk uppföljning än tidigare år. Flyttning av fordon genomförs numera av Securitas i båda kommunerna. 78 ärenden har hanterats under året i kommunerna. Ärendena har varit skrotbilar och husvagnar till största del. En del av bilarna tillhör bilmålvakter så vi kommer med största sannolikhet inte få kostnadstäckning för insatserna men vi blir av med problemen. Avdelningen har fortsatta problem med invånare som inte respekterar hastighet, gående, avstängningar etc. vilket genererar fler åtgärder och därmed ökade kostnader gällande grindar, suggor, farthinder, etc. I Hultsfred har den långsiktiga projekteringen av VA-sanering fortsatt och ett rekordprojekt har påbörjats under året. Det avser en sanering av hela Gårdveda samhälle under hösten och hela året Fler projekteringar pågår för att kunna påbörjas i mindre skala och i egen regi under 2018 men även större projekt för upphandling kommande år. Arbetet med långsiktiga VA-saneringsplaner har också påbörjats där prioriteringsklasser av olika slag kommer bli viktiga i arbetet de kommande åren. I Hultsfred redovisas ett överskott som till stor del beror på den milda vintern, bättre ramavtal för vinterväghållningen samt lägre kostnader för gatubelysningen. I Högsby redovisas totalt sett ett överskott p.g.a. den milda vintern och beroende på för högt driftbidrag för toppbeläggning och GC-vägar på tkr. Verksamheten har haft stora kostnader över budget 5

7 Årsredovisning Östra Smålands Kommunalteknikförbund Org nr på yttre skötsel. Särskilda beslut om extra bidrag till enskilda vägar utöver gällande regelverk har också genererat ett underskott mot budget. Vatten- och avloppsanläggningar Arbetet med att ta fram VA-planer för Hultsfreds och Högsby kommuner har pågått under mer intensivt på våren än hösten. Planen är att få allt klart under I dessa ska det även ingå nödvattenplaner. Överföringsledning mellan Ruda och Högsby är upphandlat. Byggstart sker januari Projektet har tagit mycket resurser i anspråk under hela. I Långemåla har en ny djupborrad råvattentäkt anlagts och underökningar av vattentillgång och vattenkvalitet pågår. Nytt el- och styrsystem vid avloppsreningsverket i Hultsfred har upphandlats och projektet har startats men inte avslutats helt under. Mark har köpts in runt Målilla vattenverk varefter anläggandet av ny råvattentäkt genomförts. Projektering av ny råvattensledning mellan Silverdalen och Hultsfred vattenverk är påbörjad. Slammet från avloppsreningsverken som tidigare transporterades till Econova i Norrköping för sluttäckning av deponi upphörde under våren. Ett nytt avtal har tecknats mellan Biototal och Econova för distribution av slam till åkermark. Större delen av året har man arbetet med att reda ut grundvattensituationen på grund av nederbördsfattiga tidigare vintrar. Tack vare bevattningsförbud i dom båda kommunerna samt den nederbörd som fallit under sommaren och framförallt hösten har vi klarat vattensituationen. I Hultsfred redovisas ett överskott som beror på lägre personalkostnader och verksamhetskostnader p.g.a. flera vakanta tjänster. Intäkter na blev lägre än budgeterat. Ytterligare avsättning till framtida investeringar görs i kommunen med 6 174,5 tkr. Den totala avsättningen uppgår till tkr. I Högsby redovisas ett överskott beroende på högre intäkter, lägre verksamhetskostnader och lägre energikostnader. Ytterligare avsättning till framtida investeringar görs i kommunen med 6 946,5 tkr. Den totala avsättningen uppgår till ,5 tkr. Avfallshantering Under april-juni har det nya avfallssystemet med fastighetsnära insamling av förpackningar, tidningar, matavfall och restavfall införts hos villor och fritidshus. Utställningen av fyrfackskärlen fungerade bra, med undantag för vissa avvikelser från entreprenörens sida i form av felklistrade sorteringsdekaler med mera. I samband med utställningen av kärlen registrerades ett RF-Id-nummer samt GPS-koordinater för varje nytt fyrfackskärl. Detta som en förberedelse för införande av datoriserad tömningsregistrering. I april togs den nya omlastningsanläggningen på Kejsarkullens avfallsanläggning i drift för omlastning av insamlat matavfall, restavfall, förpackningar och tidningar från Hultsfred, Högsby och Vimmerby kommuner. I samband med att fritidssäsongen började fick renhållningsentreprenören RenoNorden stora problem med många missade tömningar av både gamla och nya sopkärl. Dessa problem fortsatte under hela sommaren vilket ledde till olägenheter för många renhållningskunder och en mycket hög belastning på ÖSK:s kontaktcenter och övrig personal. Ett flertal möten och diskussioner med entreprenören fördes under sommaren. ÖSK vidtog flera åtgärder för att underlätta för entreprenören att sköta sitt uppdrag samt påtalade att entreprenören behöver utöka sina resurser för att kunna klara sitt uppdrag. Alla villa- och fritidskunder har i november fått ett fakturaavdrag för att kompensera för driftstörningarna under året. Avdraget bedöms motsvara två uteblivna tömningar. Kunder som varit värre drabbade har haft möjlighet att ansöka om ytterligare kompensation. I renhållningstaxan för 2018 har tydliga regler införts gällande kompensation för eventuella uteblivna tömningar. 6

8 Årsredovisning Östra Smålands Kommunalteknikförbund Org nr Insamlingsresultatet efter införandet av det nya systemet ser mycket bra ut. Inom Hultsfreds och Högsby kommuner har ca 500 ton matavfall samlats in och behandlats på Tekniska Verkens Biogasanläggning i Linköping. De båda kommunerna har även levererat ca 240 ton tidningar, 100 ton pappersförpackningar, 90 ton plastförpackningar, 20 ton metallförpackningar, 60 ton färgat och 60 ton ofärgat glas till producenternas återvinningssystem, utöver de mängder som liksom tidigare lämnas på återvinningsstationerna. Mängden brännbart restavfall i soptunnorna har utifrån 2016 och års siffror minskat med ca en tredjedel efter införandet av det nya avfallssystemet trädde ett nytt avtal för slamtömning ikraft, vilket medförde ett entreprenörsbyte i Högsby kommun. GDL Transport AB sköter numera slamtömningen i både Hultsfreds och Högsby kommun. Det nya avtalet innebär även att en ny metod för tömning av slamavskiljare har införts där delar av vattenfasen återförs till resp. slamavskiljare. Dessutom sker en avvattning av det insamlade slammet i anslutning till avloppsreningsverken. Både de nya slam- och sopbilarna är utrustade med fordonsdatorer och datasystemet EDP Mobile har köpts in för hantering av körlistor, GPS-koordinater, ordrar och registrering av utförda tömningar. Från april månad används systemet fullt ut i slambilarna. Under sommaren påbörjades även systemet med datoriserad tömningsregistrering i sopbilarna och användningen har utvecklats och förbättrats under hösten. I februari besvarade Länsstyrelsen den tidigare inlämnade anmälan och kompletteringen angående lagringsytor samt material att använda i sluttäckningen av den avslutade deponin på Kolsrum. Länsstyrelsen gjorde bedömningen att redovisningen med uppställda krav och slutsatser kring sluttäckningen är rimliga och kan godtas, men att ytterligare redovisning av detaljutformning med mera kommer att behövas innan sluttäckningen påbörjas. I båda kommunerna har förutbetalda intäkter bokförts för. I Hultsfred är beloppet tkr och i Högsby tkr. Anledningen till detta är att taxan är beräknad på ett fullt utbyggt insamlingssystem och att det har blivit förseningar i införandet. Totalt uppgår den förutbetalda intäkten i Hultsfred till ,9 tkr och i Högsby till 8 028,5 tkr. Ett litet överskott redovisas i förhållande till budget i båda kommunerna som beror på att avsatta medel till undersökning av gamla deponier inte har upparbetats. Pengarna behöver ombudgeteras till 2018 för att arbetet ska kunna fortsätta enligt plan. Bostadsanpassning Hultsfred Under perioden har 78 bostadsanpassningsbidrag beviljats. 3 ansökningar har delvis beviljats. 7 ansökningar har avslagits, samt 11 har avskrivits. Fler ansökningar har avslagits p.g.a. eftersatt underhåll i exempelvis badrum. Ett sådant ärende överklagades till förvaltningsrätten och efter deras avgörande fick vi rätt i att bostadsanpassningsbidrag ej ska beviljas för eftersatt underhåll. Detta är anledningen till det ekonomiska överskottet. Pengarna kommer dock att behöva ombudgeteras då tre större anpassningsärenden nu handläggs och behöver genomföras Administration Administrationen visar på ett överskott i båda kommunerna beroende på samordning av tjänster. I Högsby ingår även skogs- och jaktarrenden i denna post. Skogsbruk Avverkning av tätortsnära skog har skett runt Slätten och Silverslättsvägen. Stora träd har planterats vid Ica i Hultsfred och efter Målilla rondellen mot Mörlunda. Ny skogsväg är byggd innanför Kalvkätte. Gallringen runt Kalvkätte och Motorbanan i Målilla är klar. Avverkning av tätortsnära skog har skett i Ruda samhälle och Berga bl.a runt stationen och Lövänghäll, Rotposterna vid Hanåsa och vid motionsspåret är avverkade. Hjälphantering och röjning har utförts av Hushållningssällskapet som har utbildat nysvenskar. Gallring mellan Hanåsa och Berga är klar samt avverkning runt Svensbäck. 7

9 Årsredovisning Östra Smålands Kommunalteknikförbund Org nr Skogsförvaltningen ger ett litet underskott i Hultsfred. Resultatet för skogsförvaltningen i Högsby har förts över till Högsby kommun och det visar på ett litet överskott mot budget. Finans I finansen redovisas avskrivningar och pensionskostnader. Finansen visar ett underskott i båda kommunerna vilket förklaras av att budgeten för avskrivningar inte har räknats upp i takt med att investeringar har gjorts. Måluppfyllelse Nedan redovisas målindikatorn för varje målområde för ÖSK. Målindikatorn visar utfallet i förhållande till den uppsatta målnivån. 100 betyder att målet uppnåtts. Över 100 betyder att målet överträffats och under 100 betyder att målet ej uppnåtts. Totalt sett har målen uppfyllts för 3 av fyra målområden. Mål Målindikator Ekonomi 111,2 Invånare & Brukare 111,0 Verksamhet & medarbetare 99,2 Utveckling 106,5 Stickprov Stickprov har genomförts under året. Kontroll av representationskostnader, priskontroll av inköp samt kontroll av beslutsattestanter har utförts. Viktiga händelser under året Upphandling av överföringsledning mellan Ruda och Högsby. Byggstart januari Påbörjat ombyggnation av lokaler till arbetsförmedlingen i Hultsfred. Införande av fastighetsnära insamling av förpackningar, tidningar, matavfall och restavfall från hushåll. Ny metod för tömning av slamavskiljare har införts. där delar av vattenfasen återförs till respektive slamavskiljare. Efter ett avgörande hos förvaltningsrätten fick vi rätt i att bostadsanpassningsbidrag ej ska beviljas för eftersatt underhåll. Framtidsfrågor Att skydda vårt dricksvatten är en mycket viktig framtidsfråga. Klimatförändringarna har på senare tid orsakat problem med översvämningar och vattenbrist. Åtgärder för att minska vattenförbrukningen behöver utvecklas t.ex. med säsongsbaserad taxa. Flera översvämningsytor och dräneringsområden behöver planeras och genomföras på lämpliga ställen i våra samhällen för att kunna samla upp dagvatten från stora nederbördsmängder. Högre energikrav och målsättningar om fossilbränslefri region 2030 ställer bl.a. stora krav på anpassning av fordon och maskiner som vi använder i verksamheterna. Vid byggnation behöver vi anpassa till mer energieffektiva hus och anläggningar och alternativa energikällor. För att möjliggöra behovsstyrning av våra byggnader och anläggningar har vi påbörjat en uppgradering av vårt befintliga styrsystem. En utmaning i framtiden är hur vi ska klara av det eftersatta underhållet på vårt VA-ledningsnät. Trots att budgeten för underhåll de senaste åren har fått en rejäl förstärkning i båda kommunerna är investeringstakten för låg. Kartläggning av det årliga behovet av underhåll pågår. 8

10 Årsredovisning Östra Smålands Kommunalteknikförbund Org nr Nyckeltal ÖSK Hultsfred 2016 Uppvärmd fastighetsyta kvm Debiterat dricksvatten, kbm Hämtade sopkärl, st Avfall till förbränning, ton Ljuspunkter för vägoch gatubelysning, st Kostnadstäckningsgrad, va % - enligt budget 115,5 99,0 - enligt bokslut 1 150,3 121,5 Kostnadstäckningsgrad, avfall % - enligt budget 99,2 101,1 - enligt bokslut 2 99,9 100,0 Produktiv skogsareal, ha Nyckeltal ÖSK Högsby 2016 Uppvärmd fastighetsyta kvm Debiterat dricksvatten, kbm Hämtade sopkärl, st Avfall till förbränning, ton Ljuspunkter för vägoch gatubelysning, st Kostnadstäckningsgrad, va % - enligt budget 100,0 99,0 - enligt bokslut 1 141,7 121,5 Kostnadstäckningsgrad, avfall % - enligt budget 98,2 101,1 - enligt bokslut 2 99,3 100,0 Produktiv skogsareal, ha Bostadsanpassningsbidrag - kostnader, tkr beviljade bidrag, st avslag, st delvis avslag, st 3 9 I kommunernas respektive VA-bokslut redovisas en kostnadstäckningsgrad nära 100 % då man gör avsättningar för framtida investeringar i kommunernas redovisning. 2 En skuld till avgiftskollektivet har tagits upp i redovisningen som motsvarar det överskott av intäkter som uppstått under utöver vad som krävts för att täcka de nödvändiga kostnaderna för avfallshanteringen. Det innebär att kostnadstäckningsgraden för är 100 %. 9

11 Årsredovisning Östra Smålands Kommunalteknikförbund Org nr Personal Antal anställda i olika kategorier Kvinnor Män Totalt Avdelning Tillsvidare Visstid Summa Stab Gata/park Fastighet VA/renh Totalt Mertid och tillgänglig tid Mertid Timmar tkr Fyllnadstid 4 0,7 Enkel öt ,0 Kval öt ,0 Fördelning av tillgänglig tid 2016 Sjukdom 3,2 % 2,2 % Semester 8,5 % 8,7 % Föa 3,5 % 1,0 % Övrigt 1,5 % 2,2 % Närvaro 83,3 % 85,9 % Antal årsarbetare i förbundet Antalet årsarbetare var 70,5 vid utgången av. Åldersfördelning, antal per femårsklass Med tanke på de stora pensionsavgångar som svensk arbetsmarknad står inför de kommande 10 åren visar diagrammet ovan, för förbundets del, att de som fyllde 55 år eller mer under utgör 29 % av de anställda. Alltså kommer 21 av förbundets anställda de närmaste tio åren att lämna sina anställningar förutsatt att alla avgår vid 65 år fyllda. Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid dagar eller mer 51,17 29,31 Kvinnor 4,00 4,47 Män 3,70 2,23 29 år och yngre 1,16 1, ,74 3,13 50 år och äldre 6,43 2,40 Totalt 3,75 2,54 Sedan 1 juli 2003 ska redovisning av sjukfrånvaro ske på ett sådant sätt att jämförbarhet ska uppnås mellan arbetsmarknadens sektorer samt att informationen förtydligas och förbättras. Sveriges kommuner och landsting (SKL) rekommenderar sju olika mått (se ovan). Notera att måttet 60 dagar eller mer sätts i relation till den totala sjukfrånvaron. Övriga mått sätts i relation till ordinarie arbetad tid. Den totala sjukfrånvaron för i procent av ordinarie arbetstid är 3,75 %. Önskad sysselsättningsgrad Inga önskemål om förändrad tjänstgöringsgrad har inkommit under året. 10

12 Årsredovisning Östra Smålands Kommunalteknikförbund Org nr Resultaträkning Östra Smålands Kommunalteknikförbund Kronor Bokslut Budget Bokslut 2016 Verksamhetens intäkter , , ,09 Avgår interna poster , , ,61 Verksamhetens intäkter exkl interna poster m m Not , , ,48 Verksamhetens kostnader , , ,77 Varav: pensionskostnader , , ,00 Avskrivningar , , ,42 Avgår interna poster , , ,61 Verksamhetens kostnader exkl interna poster m m Not , , ,58 Verksamhetens nettokostnader ,71 0, ,10 Skatteintäkter 0,00 0,00 0,00 Generella statsbidrag och utjämning 0,00 0,00 0,00 Not Finansiella intäkter ,94 0, ,90 Avgår interna poster 0,00 0,00 0,00 Värdeökning/minskning pensionsmedel 0,00 0,00 0,00 Finansiella kostnader Räntekostnader lån m m Not ,23 0, ,80 Uppräkning pensionsskuld 0,00 0,00 0,00 Årets resultat 0,00 0,00 0,00 Resultat exkl jämförelsetörande poster 0,00 0,00 0,00 11

13 Årsredovisning Östra Smålands Kommunalteknikförbund Org nr Kassaflödesanalys Östra Smålands Kommunalteknikförbund Den löpande verksamheten Årets resultat 0,00 0,00 Justering för av- och nedskrivningar Not , ,42 Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster ,00 0,00 Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapitalet , ,42 Ökn(-)minskn(+) varulager 0,00 0,00 Ökn(-)minskn(+)korta fordr , ,24 Ökn(+)minskn(-) korta skulder , ,19 Medel från den löpande verksamheten , ,63 Investeringsverksamheten Inköp av immateriella anläggningstillgångar 0,00 0,00 Inköp av materiella anläggningstillgångar Not , ,00 Finansiell leasing maskiner och inventarier 0,00 0,00 Avyttring av materiella anläggningstillgångar 0,00 0,00 Förvärv aktier, andelar m m 0,00 0,00 Medel från investeringsverksamheten , ,00 Finansieringsverksamheten Ökning av långfristiga fordringar 0,00 0,00 Återbetald utlåning 0,00 0,00 Upptagna lån Not 9 0,00 0,00 Långfristiga skulder/statliga investeringsbidrag 0,00 0,00 Ökning/minskning långfristig skuld leasing maskiner och inventarier 0,00 0,00 Amortering av låneskulder 0,00 0,00 Medel från finansieringsverksamheten 0,00 0,00 Direktbokning mot eget kapital Årets kassaflöde , ,63 Likvida medel vid årets början , ,35 Likvida medel vid årets slut , ,72 Rörelsekapitalets förändring , ,68 Förändring likvida medel , ,63 12

14 Årsredovisning Östra Smålands Kommunalteknikförbund Org nr Balansräkning Östra Smålands Kommunalteknikförbund Tillgångar Bokslut Bokslut 2016 Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Goodwill 0,00 0,00 Materiella anläggningstillgångar Fastigheter och anläggningar 0,00 0,00 Maskiner och inventarier Not , ,58 Leasing av maskiner och inventarier 0,00 0,00 Finansiella anläggningstillgångar Aktier, andelar m m 0,00 0,00 Långfristiga fordringar 0,00 0,00 Summa anläggningstillgångar , ,58 Förråd 0,00 0,00 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Not , ,56 Placering pensionsmedel 0,00 0,00 Kassa och bank Not , ,72 Summa omsättningstillgångar , ,28 Summa tillgångar , ,86 Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital Ingående eget kapital , ,71 Årets resultat 0,00 0,00 Summa eget kapital , ,71 Avsättningar Avsättning för pensioner 0,00 0,00 Skulder Långfristiga skulder Not , ,00 Långfristiga skulder leasing maskiner m m Långfristiga skulder, statliga invest bidrag 0,00 0,00 Semester och övertidsskuld , ,48 Kortfristiga skulder leasing maskiner m m 0,00 0,00 Övriga kortfristiga skulder Not , ,67 Summa skulder , ,15 Summa Eget kapital, avsättningar och skulder , ,86 13

15 Årsredovisning Östra Smålands Kommunalteknikförbund Org nr Panter och ansvarsförbindelser Bokslut Bokslut 2016 Ansvarsförbindelser Pensionsförpliktelser 0,00 0,00 Särskild löneskatt på pensionskostnader 0,00 0,00 Privata medel 0,00 0,00 Borgensförbindelser och övriga ansvarsförbindelser Borgen gentemot kommunens företag 0,00 0,00 Kommunalt borgens- och förlustansvar för egnahem 0,00 0,00 Övriga förpliktelser 0,00 0,00 Operationell leasing inventarier m m , ,00 Hyra av lokaler och bostäder , ,00 14

16 Årsredovisning Östra Smålands Kommunalteknikförbund Org nr Not 1 Verksamhetens intäkter ÖSK ÖSK 2016 Försäljningsmedel , ,22 Taxor och avgifter , ,49 Hyror och arrenden , ,82 Bidrag , ,00 Försäljning av verksamheter och entreprenader , ,95 Summa , ,48 Verksamhetens intäkter är justerade med kommuninterna resp koncerninterna poster. Not 2 Verksamhetens kostnader ÖSK ÖSK 2016 Pensioner inkl löneskatt , ,00 Personalkostnader , ,83 Övriga verksamhetskostnader , ,75 Summa , ,58 Verksamhetens kostnader är justerade med kommuninterna resp koncerninterna poster. Not 3 Finansiella intäkter ÖSK ÖSK 2016 Räntor på likvida medel m m , ,90 Summa , ,90 Värdeminskning pensionsmedel Not 4 Finansiella kostnader ÖSK ÖSK 2016 Låneräntor m m , ,80 Summa , ,80 Not 5 Just för ej likviditetspåverkande poster ÖSK ÖSK 2016 Just för avskrivningar , ,42 Just för nedskrivning/återföring ,00 0,00 Summa just för av- och nedskrivningar , ,42 Ökning/minskn pensionsskuld 0,00 0,00 Ökning/minskn övr avsättningar Resultat av sålda anläggningstillgångar 0,00 0,00 Uppskjuten skatt Summa just för övriga ej likviditetspåverk poster 0,00 0,00 Summa , ,42 15

17 Årsredovisning Östra Smålands Kommunalteknikförbund Org nr Not 6 Maskiner och inventarier ÖSK ÖSK 2016 Ackumulerade anskaffningsvärden , ,00 Nyanskaffningar , ,00 Årets försäljningar/utrangering ,00 0,00 Ackumulerade avskrivningar , ,00 Årets avskrivningar enl plan , ,42 Årets upp/nedskrivningar ,00 0,00 Leasing av maskiner och inventarier 0,00 0,00 Summa , ,58 Not 7 Kortfristiga fordringar ÖSK ÖSK 2016 Interimsfordringar , ,15 Fakturafordringar , ,48 Övrigt , ,93 Summa , ,56 Not 8 Kassa, bank m m ÖSK ÖSK 2016 Transaktionskonto, Swedbank , ,72 Transaktionskonto, Handelsbanken 0,00 0,00 Postgiro 0,00 0,00 Övriga 0,00 0,00 Summa , ,72 Not 9 långfristiga skulder ÖSK ÖSK 2016 Lån i kreditinstitut 0,00 0,00 Lån Hultsfreds kommun , ,00 Summa , ,00 Not 10 Kortfristiga skulder ÖSK ÖSK 2016 Interimsskulder , ,94 Leverantörsskulder , ,73 Skuld leasing av maskiner och inventarier 0,00 0,00 Övrigt , ,00 Pensionsavgifter individuell del PFA , ,00 löneskatt på individuell del , ,00 Summa , ,67 16

18 Budget Östra Smålands kommunalteknikförbund Hultsfred Utfall Östra Smålands kommunalteknikförbund Hultsfred Differens mot budget Gator & vägar, övrigt Kostnader ,00 Gator & vägar, övrigt Kostnader ,00 Gator & vägar, övrigt Kostnader ,00 Intäkter ,00 Intäkter ,00 Intäkter ,00 Netto ,00 Netto ,00 Netto ,00 Vattenförsörjning & avlopp Kostnader ,00 Vattenförsörjning & avlopp Kostnader ,00 Vattenförsörjning & avlopp Kostnader ,00 Intäkter ,00 Intäkter ,00 Intäkter ,00 Netto ,00 Netto ,00 Netto ,00 Avfallshantering Kostnader ,00 Avfallshantering Kostnader ,00 Avfallshantering Kostnader ,00 Intäkter ,00 Intäkter ,00 Intäkter ,00 Netto ,00 Netto ,00 Netto ,00 Fastighetsavdelningen Kostnader ,00 Fastighetsavdelningen Kostnader ,00 Fastighetsavdelningen Kostnader ,00 Intäkter ,00 Intäkter ,00 Intäkter ,00 Netto ,00 Netto ,00 Netto ,00 Administration Kostnader ,00 Administration Kostnader ,00 Administration Kostnader ,00 Intäkter 0,00 Intäkter ,00 Intäkter ,00 Netto ,00 Netto ,00 Netto ,00 Finans Kostnader ,00 Finans Kostnader ,00 Finans Kostnader ,00 Intäkter 0,00 Intäkter 0,00 Intäkter 0,00 Netto ,00 Netto ,00 Netto ,00 Skogen Kostnader ,00 Finans Kostnader ,00 Finans Kostnader ,00 Intäkter ,00 Intäkter ,00 Intäkter ,00 Netto ,00 Netto ,00 Netto ,00 Totala kostnader ,00 Totala kostnader ,00 Totala kostnader ,00 Totala intäkter ,00 Totala intäkter ,00 Totala intäkter ,00 Netto ,00 Netto ,00 Netto ,00

19 Budget Östra Smålands kommunalteknikförbund Högsby Utfall Östra Smålands kommunalteknikförbund Högsby Differens mot budget Gator & vägar, övrigt Kostnader ,00 Gator & vägar, övrigt Kostnader ,00 Gator & vägar, övrigt Kostnader ,00 Intäkter ,00 Intäkter ,47 Intäkter ,47 Netto ,00 Netto ,53 Netto ,47 Vattenförsörjning & avlopp Kostnader ,00 Vattenförsörjning & avlopp Kostnader ,71 Vattenförsörjning & avlopp Kostnader ,29 Intäkter ,00 Intäkter ,72 Intäkter ,72 Netto 0,00 Netto ,01 Netto ,01 Avfallshantering Kostnader ,00 Avfallshantering Kostnader ,33 Avfallshantering Kostnader ,33 Intäkter ,00 Intäkter ,33 Intäkter ,33 Netto ,00 Netto ,00 Netto ,00 Fastighetsavdelningen Kostnader ,00 Fastighetsavdelningen Kostnader ,76 Fastighetsavdelningen Kostnader ,76 Intäkter ,00 Intäkter ,85 Intäkter ,85 Netto ,00 Netto ,91 Netto ,09 Administration Kostnader ,00 Administration Kostnader ,67 Administration Kostnader ,67 Intäkter ,00 Intäkter ,05 Intäkter ,05 Netto ,00 Netto ,62 Netto ,38 Finans Kostnader ,00 Finans Kostnader ,74 Finans Kostnader ,74 Intäkter 0,00 Intäkter 0,00 Intäkter 0,00 Netto ,00 Netto ,74 Netto ,74 Totala kostnader ,00 Totala kostnader ,21 Totala kostnader ,21 Totala intäkter ,00 Totala intäkter ,42 Totala intäkter ,42 Netto ,00 Netto ,79 Netto ,21

20 Mål och nyckeltal ÖSK - Hultsfred - Fastighet Ekonomi Verksamheten bedrivs inom budget (nettoavvikelse+kostnadsbudget)/kostnadsbudget Målindikator Målnivå 114 Vikt % Invertering Utfall ,0 100% Nej 114,1 109,0 Utfall 2016 Trend Kommentar Invånare och brukare Kvalitetssäkrade verksamheter Andel hyresgäster som är nöjda med kvalitén på fastigheterna som vi förvaltar Kostnadsutfall för fastighetsunderhåll i förhållande till rekommenderad nivå i REPAB Andel förbrukade investeringsmedel i förhållande till budgeterade medel % ,0 90% Nej 64,0 64, ,0 5% Nej 95,0 90,0 Extra budget på fastighetsunderhåll har gjort att målet har uppnåtts ,0 5% Nej 60,3 89,3 Förskjuten projektstart på flera projekt. Verksamhet och medarbetare Stolthet Andel medarbetare som anser att det finns en stolthet Gott samarbete Andel medarbetare som anser att det finns ett gott samarbete Möjlighet till utveckling och rörlighet Andel medarbetare som anser att det finns möjlighet till utveckling och rörlighet God arbetsmiljö Andel medarbetare som anser att arbetsmiljön är god God delaktighet Andel medarbetare som anser att delaktigheten är god Utveckling Rätt kompetensutveckling Andel medarbetare som anser att de lär nytt och utvecklas i sitt arbete God miljömedvetenhet Andel förbrukad mängd fordonsbränsle i förhållande till antal körda mil % ,0 100% Nej 100,0 100, % ,0 100% Nej 100,0 100, % 93 90,0 100% Nej 83,3 88,2 Mindre utvecklingsfokus vid hög arbetsbelastning % ,0 100% Nej 99,5 97, % ,0 100% Nej 100,0 100, % ,0 100% Nej 100,0 100, % 123 0,7 100% Ja 0,6 0,9 Mål : 0,74. Mål 2016: 0,74 14: /1

21 Strategikarta ÖSK - Hultsfred - Fastighet Ekonomi Ekonomi i balans Verksamheten bedrivs inom budget Invånare och brukare God kommunal service i en trygg och säker kommun Kvalitetssäkrade verksamheter Verksamhet och medarbetare Ordning och reda - Attraktiv arbetsgivare Stolthet Gott samarbete Möjlighet till utveckling och rörlighet God arbetsmiljö God delaktighet Utveckling Lite bättre varje dag - Hållbart samhälle Rätt kompetensutveckling God miljömedvetenhet 14:

22 Mål och nyckeltal ÖSK - Högsby - Fastighet Ekonomi Verksamheten bedrivs inom budget (nettoavvikelse+kostnadsbudget)/kostnadsbudget Målindikator Målnivå 101 Vikt % Invertering Utfall ,0 100% Nej 100,8 100,0 Utfall 2016 Trend Kommentar Invånare och brukare Kvalitetssäkrade verksamheter Andel av hyresgästerna som är nöjda med kvalitén på fastigheterna som vi förvaltar Kostnadsutfall för fastighetsunderhåll i förhållande till rekommenderad nivå i REPAB Andel förbrukade investeringsmedel i förhållande till budgeterade medel % ,0 90% Nej 89,0 82, ,5 5% Nej 89,0 54, ,0 5% Nej 92,2 100,0 Försenad projektstart på flera projekt. Verksamhet och medarbetare Stolthet Andel medarbetare som anser att det finns en stolthet Gott samarbete Andel medarbetare som anser att det finns ett gott samarbete Möjlighet till utveckling och rörlighet Andel medarbetare som anser att det finns möjlighet till utveckling och rörlighet God arbetsmiljö Andel medarbetare som anser att arbetsmiljön är god God delaktighet Andel medarbetare som anser att delaktigheten är god Utveckling Rätt kompetensutveckling Andel medarbetare som anser att de lär nytt och utvecklas i sitt arbete God miljömedvetenhet Andel förbrukad mängd fordonsbränsle i förhållande till antal körda mil % ,0 100% Nej 90,0 100,0 Hög målnivå och få medarbetare % 98 93,0 100% Nej 91,4 96, % ,0 100% Nej 100,0 87, % ,0 100% Nej 97,2 98, % ,0 100% Nej 100,0 100, % ,0 100% Nej 100,0 100, % 101 0,9 100% Ja 0,9 1,1 Utfall : 0,89 Mål 2016: 0,9 14: /1

23 Strategikarta ÖSK - Högsby - Fastighet Ekonomi Ekonomi i balans Verksamheten bedrivs inom budget Invånare och brukare God kommunal service i en trygg och säker kommun Kvalitetssäkrade verksamheter Verksamhet och medarbetare Ordning och reda - Attraktiv arbetsgivare Stolthet Gott samarbete Möjlighet till utveckling och rörlighet God arbetsmiljö God delaktighet Utveckling Lite bättre varje dag - Hållbart samhälle Rätt kompetensutveckling God miljömedvetenhet 15:

24 Mål och nyckeltal ÖSK - Hultsfred - Gata Park Ekonomi Verksamheten bedrivs inom budget (nettoavvikelse+kostnadsbudget)/kostnadsbudget Målindikator Målnivå 104 Vikt % Invertering Utfall ,0 100% Nej 103,9 102,0 Utfall 2016 Trend Kommentar På grund av många tillkommande projekt tex. moduler har inte budgeten hunnit upparbetats. Ekonomi Invånare och brukare Kvalitetssäkrade verksamheter Andel nylagda asfaltstoppar i förhållande till asfaltsplanen Andel förbrukade investeringsmedel i förhållande till budgeterade medel Andel kommuninvånare som tycker standarden på gator, vägar & cykelvägar är bra Andel kommuninvånare som tycker snöröjning och halkbekämpning sköts bra Andel kommuninvånare som tycker parkerna sköts bra % ,0 20% Nej 103,5 75, ,0 5% Nej 84,4 96,0 Nästan 500 tkr överskott på budget genom att vi sparar mot kalkyl vid större/många toppar samtidigt. Vakanser på ingenjörssidan, har medfört att alla projekt ej kunnat påbörjas/slutföras ,0 25% Nej 38,0 38,0 Mäts vart 3:e år i "Kritik på teknik" ,0 25% Nej 69,0 69,0 Mäts vart 3:e år i "Kritik på teknik" 90 62,0 25% Nej 56,0 56,0 Mäts vart 3:e år i "Kritik på teknik" Verksamhet och medarbetare Stolthet Andel medarbetare som anser att det finns en stolthet Gott samarbete Andel medarbetare som anser att det finns ett gott samarbete Möjlighet till utveckling och rörlighet Andel medarbetare som anser att det finns möjlighet till utveckling och rörlighet God arbetsmiljö Andel medarbetare som anser att arbetsmiljön är god % ,0 100% Nej 100,0 85, % ,0 100% Nej 92,1 88, % 90 90,0 100% Nej 81,2 78, % ,0 100% Nej 90,8 73,8 Medel VI+HU. Vi når målnivån som är högre än Medel VI+HU. Vi når målnivån som är högre än Medel VI+HU. Vi når inte upp i den nya höjda målnivån. Orsak kan vara få utecklingsmöjligheter pga. hög arbetsbelastning. Dock fler som fått möjlighet att prova nya tjänster. Medel VI+HU. Vi når målnivån som är högre än Stor orsak är lokalrenoveringen på förrådet i Hultsfred. 14: /2

25 God delaktighet Andel medarbetare som anser att delaktigheten är god Mål och nyckeltal % ,0 100% Nej 95,0 82,9 ÖSK - Hultsfred - Gata Park Medel VI+HU. Vi når målnivån som är högre än Utveckling Rätt kompetensutveckling Andel medarbetare som anser att de lär nytt och utvecklas i sitt arbete God miljömedvetenhet Andel förbrukad mängd fordonsbränsle i förhållande till antal körda mil % ,0 100% Nej 100,0 92,9 Medel VI+HU. Vi når målnivån % 90 1,0 100% Ja 1,1 1,0 Målnivå 0,95. Utfall 1,06. Nya investeringar har prioriterats på maskiner. 14: /2

26 Strategikarta ÖSK - Hultsfred - Gata Park Ekonomi Ekonomi i balans Verksamheten bedrivs inom budget Invånare och brukare God kommunal service i en trygg och säker kommun Kvalitetssäkrade verksamheter Verksamhet och medarbetare Ordning och reda - Attraktiv arbetsgivare Stolthet Gott samarbete Möjlighet till utveckling och rörlighet God arbetsmiljö God delaktighet Utveckling Lite bättre varje dag - Hållbart samhälle Rätt kompetensutveckling God miljömedvetenhet 14:

27 Mål och nyckeltal ÖSK - Högsby - Gata Park Ekonomi Verksamheten bedrivs inom budget (nettoavvikelse+kostnadsbudget)/kostnadsbudget Invånare och brukare Kvalitetssäkrade verksamheter Andel nylagd asfalt i förhållande till asfaltsplanen Kostnadsutfall för enskilda vägar i förhållande till Trafikverkets bedömda kostnad Andel förbrukade investeringsmedel i förhållande till budgeterade medel Målindikator Målnivå 111 Vikt % Invertering Utfall ,0 100% Nej 111,4 105, % Utfall 2016 Trend Kommentar Avvikelse förklaras med mildare vinter samt mindre kostnader på gatubelysning ,0 48% Nej 103,1 81,0 Budgeten överskreds något för att få in hela projekt ,0 48% Nej 122,6 111,0 Mer kommunala pengar avsatta för beläggning ,0 5% Nej 72,8 37,0 Verksamhet och medarbetare Stolthet Andel medarbetare som anser att det finns en stolthet Gott samarbete Andel medarbetare som anser att det finns ett gott samarbete Möjlighet till utveckling och rörlighet Andel medarbetare som anser att det finns möjlighet till utveckling och rörlighet God arbetsmiljö Andel medarbetare som anser att arbetsmiljön är god God delaktighet Andel medarbetare som anser att delaktigheten är god Utveckling Rätt kompetensutveckling Andel medarbetare som anser att de lär nytt och utvecklas i sitt arbete God miljömedvetenhet Andel förbrukad mängd fordonsbränsle i förhållande till antal körda mil % ,0 100% Nej 100,0 100,0 Vi når målnivån som är högre än % ,0 100% Nej 100,0 92,2 Vi når målnivån som är högre än % ,0 100% Nej 100,0 96,6 Vi når målnivån som är högre än % ,0 100% Nej 100,0 89,3 Vi når målnivån som är högre än % ,0 100% Nej 100,0 92,5 Vi når målnivån som är högre än % ,0 100% Nej 100,0 100,0 Vi når målnivån % 94 0,8 100% Ja 0,9 0,9 Målnivå 0,84. Utfall 0,89. 14: /1

28 Strategikarta ÖSK - Högsby - Gata Park Ekonomi Ekonomi i balans Verksamheten bedrivs inom budget Invånare och brukare God kommunal service i en trygg och säker kommun Kvalitetssäkrade verksamheter Verksamhet och medarbetare Ordning och reda - Attraktiv arbetsgivare Stolthet Gott samarbete Möjlighet till utveckling och rörlighet God arbetsmiljö God delaktighet Utveckling Lite bättre varje dag - Hållbart samhälle Rätt kompetensutveckling God miljömedvetenhet 15:

29 Mål och nyckeltal ÖSK - Hultsfred - Renhållning Ekonomi Verksamheten bedrivs inom budget (nettoavvikelse+kostnadsbudget)/kostnadsbudget Målindikator Målnivå 101 Vikt % Invertering Utfall ,0 100% Nej 100,6 100,0 Utfall 2016 Trend Kommentar Invånare och brukare Kvalitetssäkrade verksamheter Andel hushållsavfall som återvinns genom materialåtervinning Andel förbrukade investeringsmedel i förhållande till budgeterade medel Andel hushåll som är nöjda med hämtningen av hushållsavfall vid bostad Andel hushåll som är nöjda med hur det fungerar att lämna avfall på återvinningscentralen % 86 28,0 0% Nej 24,0 25,0 Stryks till ,0 5% Nej 85,7 27, ,0 48% Nej 88,0 88,0 Mäts vart 3:e år i Kritik på teknik" ,0 48% Nej 81,0 81,0 Mäts vart 3:e år i Kritik på teknik". Verksamhet och medarbetare Stolthet Andel medarbetare som anser att det finns en stolthet Gott samarbete Andel medarbetare som anser att det finns ett gott samarbete Möjlighet till utveckling och rörlighet Andel medarbetare som anser att det finns möjlighet till utveckling och rörlighet God arbetsmiljö Andel medarbetare som anser att arbetsmiljön är god God delaktighet Andel medarbetare som anser att delaktigheten är god Utveckling Rätt kompetensutveckling Andel medarbetare som anser att de lär och utvecklas i sitt arbete Miljövänlig avfallssortering Andel villor anslutna till grönt abonnemang % ,0 100% Nej 80,0 100,0 Vakant chefstjänst påverkar resultatet % 96 95,0 100% Nej 91,2 94, % 86 92,0 100% Nej 79,0 90, % 96 96,0 100% Nej 92,5 93, % 87 92,0 100% Nej 80,0 80, % ,0 100% Nej 100,0 100, % ,0 100% Nej 72,0 14: /1