Kallelse/föredragningslista Föredragningslista Nr Ärenden Dnr 12/18 Val av justerare KT /18 Fastställelse av föredragningslista

Transkript

1 Kallelse/föredragningslista Kollektivtrafiknämnden kallas till sammanträde Tid: Tisdag den 20 mars 2018, kl. 13:00 16:00 Plats: Region Uppsala, Storgatan 27, rum Askholmen Agenda: Gruppmöten Möte med kollektivtrafiknämnden Kaffe (ca) Mötet avslutas För att minska detaljfrågorna under informationspunkten föreslås att frågor av allmän karaktär skickas till Sara Östberg senast klockan två arbetsdagar innan mötet. Skriftligt svar på inkomna allmänna frågor sammanställs och skickas via e-post till kollektivtrafiknämndens ledamöter och ersättare inför mötet. Beslutande: Ersättare: Bertil Kinnunen (S), ordförande Jenny Lundström (MP), 1:e vice ordförande Johan Örjes (C), 2:e vice ordförande Marie-Louise Lundberg (S) Lars Berglöf (S) Lisa Norén (S) Maria Gardfjell (MP) Sverker Åslund (V) My Borg (M) Peter Book (M) Johanna Norberg (L) Harald Klomp (KD) Roger Thelander (SD) Erik Pelling (S) Dabin Zarar Ibrahim (S) Magnus Åhrgren (S) Tomas Rådkvist (MP) Ove Heimfors (V) Anna-Lena Söderblom (M) Daniel Solling (C) Ingela Wikander (KD)

2 Kallelse/föredragningslista Föredragningslista Nr Ärenden Dnr 12/18 Val av justerare KT /18 Fastställelse av föredragningslista KT /18 Utveckling av Mobilt biljettsystem - Information KT /18 Framtida alternativa prismodeller - Information KT /18 Påstigning alla dörrar - Information KT /18 Uppdrag - Utredning av Mjuka linjen KT /18 Linje 32 KT /18 Månadsrapport per februari 2018 KT /18 Trafikdirektörens information KT /18 Anmälan av beslut enligt delegation KT /18 För kännedom inkomna skrivelser KT /18 Infrastrukturdag 2 maj KT /18 Komplettering av stadsbussdepån med däckverkstad KT

3 TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafikdirektörens stab Sara Östberg Tfn E-post Dnr KT Kollektivtrafiknämnden Val av justerare kollektivtrafiknämnden 20 mars 2018 Förslag till beslut Kollektivtrafiknämndens beslut Kollektivtrafiknämnden utser XX att jämte ordföranden Bertil Kinnunen (S) justera dagens protokoll. Tid för justering: Region Uppsala Box Uppsala tfn vx fax org nr

4 TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafikdirektörens stab Sara Östberg Tfn E-post Dnr KT Kollektivtrafiknämnden Fastställelse av föredragningslista för kollektivtrafiknämnden 20 mars 2018 Förslag till beslut Kollektivtrafiknämndens beslut Förslag till föredragningslista fastställs. Ärendebeskrivning Kollektivtrafiknämnden föreslås fastställa föredragningslistan. Bilaga Kallelse och föredragningslista för kollektivtrafiknämnden den 20 mars Region Uppsala Box Uppsala tfn vx fax org nr

5 TJÄNSTEUTLÅTANDE Försäljning och kommunikation Nikodemus Kyhlén Tfn E-post Dnr KT Kollektivtrafiknämnden Utveckling av Mobilt biljettsystem - Information Förslag till beslut Kollektivtrafiknämndens beslut Informationen noteras till protokollet. Ärendebeskrivning Information ges på mötet om den pågående utveckling av det mobila biljettsystemet. Region Uppsala Box Uppsala tfn vx fax org nr

6 TJÄNSTEUTLÅTANDE Försäljning och kommunikation Nikodemus Kyhlén Tfn E-post Kollektivtrafiknämnden Framtida alternativa prismodeller - Information Förslag till beslut Kollektivtrafiknämndens beslut Informationen noteras till protokollet. Ärendebeskrivning Informationen föredras direkt på mötet. Region Uppsala Box Uppsala tfn vx fax org nr Dnr KT

7 TJÄNSTEUTLÅTANDE Försäljning och kommunikation Nikodemus Kyhlén Tfn E-post Kollektivtrafiknämnden Påstigning alla dörrar - Information Förslag till beslut Kollektivtrafiknämndens beslut Informationen noteras till protokollet. Ärendebeskrivning Informationen föredras direkt på sammanträdet. Region Uppsala Box Uppsala tfn vx fax org nr Dnr KT

8 TJÄNSTEUTLÅTANDE Samhälle och trafik Stefan Adolfsson Tfn E-post Dnr KT Kollektivtrafiknämnden Uppdrag - Utredning av Mjuka linjen Förslag till beslut Kollektivtrafiknämndens beslut Uppdra till Kollektivtrafikförvaltningen UL att göra en översyn rörande konceptet Mjuka linjen i Uppsala med återrapportering under hösten Ärendebeskrivning I augusti 2017 fick Uppsala stadstrafik ett helt nytt linjenät med 12 nya stadsbusslinjer. Det nya linjenätet byggde på tidigare beslutade strategier för stadstrafiken i Uppsala med målsättningen att utveckla ett effektivare nätverk som bättre skulle kunna möta kraven i en växande stad. Det nya nätverket kompletterades också med två nya mjuka linjer som var mer anpassade till resande med särskilda behov, men som även skulle passa in i det nya nätverket. Resultatet av det nya nätverket utvärderas löpande och vissa justeringar när det gäller hållplatser har redan skett. För resande med särskilda behov har det inkommit många synpunkter kring utformningen av både det nya nätverket generellt, men också särskilda synpunkter kring de mjuka linjerna. Det handlar till exempel om linjedragning, turtäthet och hållplatslägen. Kollektivtrafikförvaltningen UL uppdras därför att göra en översyn av konceptet för de mjuka linjerna i Uppsala utifrån syfte och behov och återkomma med eventuella förslag till justeringar inför T20. I arbetet ska hänsyn tas till ett eventuellt överlämnande av ansvaret för färdtjänst från Uppsala kommun till Region Uppsala. Region Uppsala Box Uppsala tfn vx fax org nr

9 TJÄNSTEUTLÅTANDE Samhälle och Trafik Stefan Adolfsson Tfn E-post Dnr KT Kollektivtrafiknämnden Linje 32 Förslag till beslut Kollektivtrafiknämndens beslut Kollektivtrafikförvaltningen UL ges i uppdrag att införa linje 32 i samarbete med Gamla Uppsala Buss AB enligt förslag. Ärendebeskrivning För att kunna erbjuda busstrafik på Leopoldgatan föreslås att en ny mjuka linjen införs linje 32. Denna linje skulle kunna införas 26 mars. Kostnader och finansiering Införandet av linje 32 skulle innebära en årlig kostnad på 1,3 miljoner kronor och uppskattas kunna bidra till en årlig intäkt på kr. Under 2018 bedöms kostnaden rymmas inom gällande budgetram. Konsekvenser Förbättrar tillgänglighet för äldre kring Leopoldgatan. Beredning Förslaget kommer ursprungligen från Gamla Uppsala Buss AB. Samråd har skett med berörda resenärer och med Uppsala kommun. Bilagor PM Införande av linje 32. Region Uppsala Box Uppsala tfn vx fax org nr

10 Dnr KT Samhälle och trafik Stefan Adolfsson Tfn E-post Införande av linje 32 Bakgrund I samband med att det nya stadbusslinjenätet infördes i augusti 2017 gjordes även de mjuka linjerna om och reducerades från tre till två linjer. Anledningen var dels att de ordinarie linjerna ansågs kunna göra delar av de gamla mjuka linjernas uppdrag, dels att öka turtätheten och därmed attraktiviteten av de mjuka linjerna. Som en konsekvens av detta försvann mjuka linjen från ett antal hållplatser, bl.a. Leopoldgatan i Nyby. Vid Leopoldgatan finns bland annat ett äldreboende och en träffpunkt för äldre. Avståndet till närmaste hållplats med linje 2 är ca 200 meter. Det finns starka synpunkter från berörda att detta är för en för lång sträcka och man önskar att få busstrafik tillbaka till Leopoldgatan. Leopoldgatan ligger i en återvändsgränd där det krävs att bussen vänder på en relativt liten vändplats. Det går därför inte att trafikera Leopoldgatan med ordinarie bussar och knappt heller med de mindre fordon som används på mjuka linjen. För att ändå möjliggöra en trafikering av Leopoldgatan har Gamla Uppsala Buss AB föreslagit att en ny linje, mjuka linjen 32, upprättas som trafikeras med en av deras fordon som tidigare används för färdtjänst inom Uppsala kommun. För framtida trafikering av Leopoldgatan med ordinarie bussar för mjuka linjen behöver Uppsala kommun ordna med en vändplan. Linjesträckning och trafikering Den nya linjen föreslås trafikera mellan Leopoldgatan och Gränby centrum (hållplats Gränby vårdcentral) via Nyby köpcentrum och Gränbystaden. Denna linjesträckning möjliggör även byte till linje 1. Kollektivtrafikförvaltningen UL Storgatan 27 Box Uppsala tfn vx fax org nr

11 2 (4) Figur 1: Linjesträckning Trafikering 09:00 16:00 två gånger i timmen under vardagar. En timmes uppehåll för personalens rast mitt på dagen. Fordon Fordonstyp är en färdtjänstbuss med bakgavellyft.

12 3 (4) Figur 2: Insteg i fordon Figur 3: Bakgavellyft

13 4 (4) Figur 4: Inredning Bussen utrustas med fast monterad biljettmaskin och betalkortsterminal. Linjenummerskylt placeras i framrutan. Bussen lackeras stadsbussgrön. Ekonomi Kostnaden för linjen är 1,3 mkr per år. 20 nya äldre resenärer med periodkort ger en intäkt på kr per år. 20 resenärer som reser med reskassa varje dag ger en intäkt på kr per år. Trafikstart Trafikstart är beräknad till 26 mars. Samråd Samråd har skett med berörda vid Leopoldgatan och med Uppsala kommun.

14 TJÄNSTEUTLÅTANDE Administrativa avdelningen Maria Reinklou Tfn E-post Dnr KT Kollektivtrafiknämnden Månadsrapport per februari 2018 Förslag till beslut Kollektivtrafiknämnden beslutar att godkänna månadsrapporten för februari Ärendebeskrivning Månadsrapporten beskriver viktigare händelser, kollektivtrafikens leverans, medarbetarläget och redovisning av det ekonomiska läget för perioden februari Bilagor Månadsrapport februari 2018 Region Uppsala Box Uppsala tfn vx fax org nr

15 Månadsrapport Februari 2018 Kollektivtrafikförvaltningen UL

16 2 (12) Förvaltningsrapport Februari 2018 TRAFIK Fordonsproblem för Upptåget Fortsatta problem med tågen gjorde att flera tåg än normalt var på verkstad under februari. Det medförde att många avgångar som normalt körs med dubbelkopplade tåg kördes med ett tågsätt vilket innebär stor trängsel och i vissa fall att resenärer inte fått plats. Även tågtrafiken söder om Uppsala har drabbats av fel på järnvägsanläggningen vid flera tillfällen med stora trafikstörningar som följd. Utöver ovanstående har UL:s buss- och tågtrafik fungerat normalt under februari. PLANERADE OCH PÅGÅENDE VÄGARBETEN SOM PÅVERKAR UL-TRAFIKEN På grund av gatuarbeten i Salabacke i Uppsala får linje 30 alternativ linjesträckning på två delsträckor mellan Fyrislundsgatan och Salabacksgatan från om med mitten av mars till och med sommaren 2018.

17 3 (12) SAMMANFATTANDE ANALYS OCH FRAMTIDSBEDÖMNING Det ackumulerade resultatet för perioden är 8,7 mnkr, vilket är 3,0 mnkr bättre än budgeterat resultat för perioden. Resultatet för 2017 för motsvarande period var 10,1 mnkr. Totala intäkterna ackumulerat för perioden visar ett bortfall på 3,6 mnkr jämfört med budget. Biljettintäkterna står för 2,4 mnkr av bortfallet. De totala kostnaderna ligger 6,6 mnkr lägre än budgeterat. Förvaltningen har haft lägre kostnader för förbrukningsmaterial, lokaler och trafik samt för konsulter och främmande tjänster. Förvaltningen har också haft lägre kostnader för personal och marknadsföring. Med anledning av ovanstående kvarstår förvaltningens årsprognos på 0 mnkr. Förvaltningen kommer att ha en mer restriktiv hållning av användandet av externa resurser. Genom att arbeta med intäktssäkring och ökade biljettkontroller, framförallt på SL-pendeln, så säkerställer förvaltningen att kunder betalar. En stor testresenärsaktivitet för ökat resande skedde under hösten Resandeökningsaktiviteterna förväntas ge mer effekt under början av Trafikintäkter Biljettintäkterna visar ett ackumulerat utfall på 2,4 mnkr lägre än budget. För januari till februari har biljettintäkterna ökat med 8,1% jämfört med motsvarande period föregående år. Biljettpriser har i genomsnitt höjts med 6,7%, så en viss volymökning i biljettförsäljning har skett under året. UL-appen är en försäljningskanal som går starkt framåt och UL-appen visar en intäktsökning på 37,3% jmf med motsvarande period föregående år. Intäkterna för skola ligger just nu 0,6 mnkr under budget, vilket beror på en justering av skoltrafik för höstterminen Passageavgifterna för Arlanda ligger 0,4 mnkr under budgeterad nivå men förvaltningen har motsvarande reducering på kostnadssidan. Movingo lanserades i oktober och intäkterna för Movingo har varit strax över 1 mnkr för varje månad med undantag för december då intäkterna var lite lägre. Movingoförsäljningen har inte i någon större omfattning påverkat försäljningen av UL/SL-biljetterna i negativ riktning de första månaderna. Det återstår att se om vi kommer att se en förflyttning av kunder till Movingosystemet de kommande månaderna. Övriga intäkter Övriga intäkter uppgår till 16,9 mnkr, vilket är 0,6 mnkr över budget. Vidarefaktureringen av biogas bidrar till att utfallet är bättre än budget.

18 4 (12) Personalkostnader Personalkostnaderna uppgår till 10,4 mnkr, vilket är 0,5 mnkr lägre än budget. Avvikelsen beror på att tillsättning av planerade resurser inte hunnits med i önskad takt. Förvaltningen har också nyttjat medel för utbildning i begränsad omfattning. Trafikkostnader Trafikkostnaderna uppgår till 286,6 mnkr, vilket är 0,7 mnkr lägre än budget och främst beror på att kostnaderna för stadsbusstrafiken är lägre än budgeterad nivå. Även banavgifterna ligger lägre än budgeterad nivå efter den nya prissättningen från Trafikverket. Index ligger ackumulerat tom februari under budget. Hur indexen kommer att utvecklas framöver får stor betydelse för hur trafikkostnaderna kommer att utvecklas. Förvaltningen har belastats med svarvkostnader för Kostnader för trafikförändringar hos Nobina är också högre än budget beroende på att förvaltningen förstärkt trafiken på linje 801. Ökningen med 6% av trafikkostnader jämfört med föregående år beror framförallt på ökade kostnader för index och resandeincitament. Även kostnaderna för de nya tågen samt för SL-pendeln har medfört ökade kostnader i år. Lokal- och fastighetskostnader Lokal- och fastighetskostnader uppgår till 8,6 mnkr, vilket är 1,0 mnkr lägre än budget. Avvikelsen beror på lägre kostnader för Fyrislundsdepån samt att kostnaderna för renhållning, reparationer och underhåll av hållplatser varit lägre än förväntat. Övriga kostnader Övriga kostnader har utfallit med 26,1 mnkr, vilket är 4,6 mnkr lägre än budget. Detta beror främst på lägre kostnader avseende förbrukningsinventarier IT, programvaror/licenser, underhåll realtidssystem samt lägre kostnader för konsulter och främmande tjänster och marknadsföring. Kostnader för sjukresor ligger under budgeterad nivå (0,5 mnkr). Avskrivningar/finansiella kostnader Den finansiella nettokostnaden ligger på budgeterad nivå. Avskrivningarna ligger 0,2 mnkr över budgeterad nivå. BEDÖMNING AV NULÄGET OCH ÅRSPROGNOS

19 5 (12) Ekonomi Medarbetare Närvarotid mätt i årsarbetare Total sjukfrånvaro Ekonomi - Trafikintäkterna ligger under budgeterad nivå. Utvecklingen av biljettintäkterna jämfört med föregående år är en ökning med 8,1%. Intäkterna för periodkorten ligger över budgeterad nivå och intäkterna för enkelbiljetterna ligger under budget. En framtida risk är utvecklingen av index samt resandeincitament. Taxikostnaderna för sjukresor är också en risk. En utredning har gjorts om vad som driver kostnaderna för taxi. Ingen utpekad faktor har identifierats, men en åldrande befolkning och flera mindre faktorer har påverkat kostnaderna negativt. Arbetet fortsätter nu med att försöka effektivisera verksamheten. Med anledning av ovan lämnar förvaltningen en årsprognos på 0 mnkr. Medarbetare - Ackumulerat ligger förvaltningen högre än föregående år vad gäller närvarotid mätt i årsarbetare. Flera vakanser har tillsatts och nyrekryteringar har gjorts. - Sjukfrånvaron ligger något under föregående års ackumulerade resultat. Utfallet på 4,02% beror på ett par långtidssjukskrivningar och medarbetare som har hög korttidsfrånvaro. Samtliga medarbetare som har 4 sjukfrånvarotillfällen eller fler under en 12-månadsperiod följs upp med ett samtal med sin chef. - Förvaltningen får ett större och mer mångfacetterat uppdrag, vilket gör att nyrekryteringar kommer att ske under året. Under 2018 kommer antalet årsarbetare att öka och årsprognosen är 79. Årsprognosen för sjukfrånvaron är 3%. Förvaltningen har en väl genomarbetad och bra process för att agera proaktivt och hälsofrämjande vad gäller sjukfrånvaro. Chefer och HR har ett tätt samarbete. LEVERANS OCH KVALITETSRAPPORT

20 6 (12) Denna rapport redovisar utfallet för trafikutförandet för den av UL upphandlade trafiken under ovan nämnda period. Om inget annat anges avser punktlighet ankomster inom 5 minuter. UPPTÅGET INSTÄLLDA TURER Antal Andel 120 2,00 1, ,60 1, , ,00 0, ,67 0,60 0,40 20 Okänt Övrigt externt Infrastruktur Övrigt internt Fordon Personal Andel 2018 Andel ,20 0 0,00 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Under en månad är ca turer inplanerade. INSTÄLLDA MULTAR (DUBBELKOPPLAT TÅG) Antal Andel 120 0, ,20 Planerat underhåll 80 0,15 Fordonsskada (externt) Fordonsskada (internt) 60 0, , ,00 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Under en månad är ca 400 dubbelkopplade tåg inplanerade. PUNKTLIGHET Andel 2018 Andel 2017

21 7 (12) Procent 99% 98% 97% 96% 95% % % 92% 91% 90% 89% Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec SL-PENDELN Avser ankomster inom 2 minuter. Procent 100% 90% 80% 70% Uppsala 60% Bålsta Uppsala % Bålsta % 30% 20% Jan Feb Mar REGIONBUSSTRAFIK Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

22 8 (12) INSTÄLLDA TURER Antal 300 0,40 0, ,35 Okänt 0, ,26 0,25 0, ,16 0,14 0,11 0,09 0, ,15 0,12 0,10 0,07 0,07 0 Externt 0,25 Övrigt 0,20 Fordon 0,15 Personal 0,10 Andel ,05 Andel ,00 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Under en månad är ca turer inplanerade. PUNKTLIGHET Procent Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug FORDONSSTATUS Standard och kvalitet på regionalbussar håller avtalad nivå. UPPSALA STADSBUSSAR Sep Okt Nov Dec

23 9 (12) INSTÄLLDA TURER Andel Antal 300 0,45 0,41 0, Försening 0, Framkomlighet 0,30 0,26 Externt 0,25 Övrigt 0,20 Fordon 0,15 Personal Andel ,10 Andel ,05 0 0,00 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Under en månad är ca turer inplanerade. PUNKTLIGHET Procent 96,00 95,00 94,00 93,00 92, , ,00 89,00 88,00 87,00 86,00 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul TURER MED KVARLÄMNADE RESENÄRER Aug Sep Okt Nov Dec

24 10 (12) Antal Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul FORDONSSTATUS Standard och kvalitet på stadsbussar håller avtalad nivå. BILAGOR 1. Årsprognos Aug Sep Okt Nov Dec

25 11 (12) 2. Årsutfall för externa projekt 3. Investeringsverksamhet 4. Resultaträkning - UL

26 12 (12)

27 TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafikdirektörens stab Sara Östberg Tfn E-post Kollektivtrafiknämnden Trafikdirektörens information Informationen föredras direkt på sammanträdet. Region Uppsala Box Uppsala tfn vx fax org nr Dnr KT

28 TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafikdirektörens stab Sara Östberg Tfn E-post Kollektivtrafiknämnden Anmälan av beslut enligt delegation KTN 20 mars Förslag till beslut Kollektivtrafiknämndens beslut Kollektivtrafiknämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. Ärendebeskrivning Kollektivtrafikförvaltningen UL redovisar följande delegationsbeslut: Delegationsbeslut biljettkontrollärenden 7 februari 7 mars 2018 Bilagor Delegationsbeslut biljettkontrollärenden 7 februari 7 mars 2018 Region Uppsala Box Uppsala tfn vx fax org nr Dnr KT

29 Dnr KT Kollektivtrafikförvaltningen Johan Wadman Tfn E-post Delegationsbeslut biljettkontrollärenden 7 februari 7mars 2018 Datum Antal 7 februari 22 8 februari februari februari februari 3 15 februari februari februari 7 20 februari 2 21 februari februari februari 9 26 februari februari 44 1 mars 7 2 mars 26 5 mars 9 6 mars 24 7 mars 14 Kollektivtrafikförvaltningen UL Storgatan 27 Box Uppsala tfn fax org nr

30 TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafikdirektörens stab Sara Östberg Tfn E-post Dnr KT Kollektivtrafiknämnden För kännedom inkomna skrivelser kollektivtrafiknämnden 20 mars 2018 Förslag till beslut Kollektivtrafiknämndens beslut Kollektivtrafiknämnden godkänner redovisningen av inkomna skrivelser. Ärendebeskrivning Kollektivtrafiknämnden godkänner redovisningen av inkomna skrivelser: 1. Protokoll KTN AU Skrivelse angående kollektivtrafik till Fullerö hage (KT ) 3. Protokollsutdrag från Regionfullmäktige 11/18 Fyrspår och nya stadsdelar (LS ) 4. Protokollsutdrag från Regionfullmäktige 30/18 Valärenden (LS ) Region Uppsala Box Uppsala tfn vx fax org nr

31 TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafikdirektörens stab Sara Östberg Tfn E-post Dnr KT Kollektivtrafiknämnden Inbjudan Infrastrukturdag 2 maj Region Uppsala bjuder in till infrastrukturdag med näringslivet i fokus den 2 maj 2018 Varmt välkommen till en inspirerande dag där vi bjuder in till samtal om infrastrukturens betydelse för näringslivet i länet. Politiker, tjänstepersoner och företagare från en mängd olika organisationer kommer att närvara. Hur får vi fler företag att etablera sig i länet genom smarta infrastrukturinvesteringar och vilka brister i transportsystemet behöver åtgärdas för att gynna ett starkt näringsliv i Uppsala län? På programmet står bland annat en diskussion om hur utbyggnaden av fyra spår påverkar näringslivet i Uppsala län. Trafikverket och Region Uppsala informerar som brukligt om större infrastrukturinvesteringar som kommer att genomföras i länet. Under dagen kommer även den regionala cykelstrategin som antogs i december 2017 att presenteras och det kommer finnas utrymme att diskutera vägar framåt för att få fart i visionerna om ökad cykling i länet. Region Uppsala Box Uppsala tfn vx fax org nr

32 TJÄNSTEUTLÅTANDE Samhälle och trafik Stefan Adolfsson Tfn E-post Dnr KT Kollektivtrafiknämnden Komplettering av stadsbussdepån med däckverkstad Förslag till beslut Kollektivtrafiknämndens beslut Kollektivtrafiknämnden ställer sig positiv till förslaget om att komplettera den nya stadbussdepån med en däckverkstad. Ärendebeskrivning Gamla Uppsala Buss AB har framfört ett förslag att komplettera den nya stadsbussdepån med en däckverkstad. På så sätt skapas möjlighet att på plats sköta all hantering av däck som annars behöver läggas ut på en extern leverantör. Någon motsvarande funktion finns inte på den intilliggande regionbussdepån. Nuvarande hyrestagare, Nobina, använder istället en centralt upphandlad extern leverantör. Ärendet håller på att behandlas av Fastighets- och servicenämnden som önskar besked i frågan av Kollektivtrafiknämnden. Kostnader och finansiering Utan däckverkstad beräknas den årliga kostnaden för hanteringen av däck uppgå till 2,7 mkr. Byggandet av en däckverkstad beräknas innebära en investering på 8 mkr, vilket skulle innebära en årlig hyra på 0,5 mkr. Till det kommer en intern hantering av däck till en årlig kostnad på 1,6 mkr. Konsekvensen av ovanstående är att en komplettering av stadsbussdepån med en däckverkstad skulle innebära en årlig besparing på 0,6 mkr. Vid utformningen av den kompletterande däckverkstaden ska möjligheterna för även i framtiden kunna ta hand om regionbussdepån beaktas. Kopia till Region Uppsala Box Uppsala tfn vx fax org nr

33 2 (2) Fastighets- och servicenämnden