Socialnämnden månadsrapport september 2016

Transkript

1 Socialnämnden månadsrapport september Övergripande kommentar av förvaltningschefen Året har varit intensivt. Inom äldreomsorgen pågår ett omfattande utvecklingsarbete och Solhem stängdes i början av året. Planeringen för att ta emot ensamkommande flyktingbarn och rekryteringen av medarbetare har genomförts och i Boastad öppnade den 1 april ett hem för vård och boende. Resultatet av genomlysningen av individ- och familjeomsorgen är presenterad för medarbetare och nämnd. Inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning har man strukturera om från tre till fyra enheter. Sjukfrånvaron har varit hög under årets första kvartal. Enheterna har efter analys tillsammans med företagshälsovården tagit fram handlingsplaner för att stärka frisknärvaron. För att på såväl kort som lång sikt förbättra rekryteringsmöjligheterna och öka närvarotimmarna har förvaltningen tagit initiativ till Attrahera, Rekrytera, Utveckla och Behålla. Arbetet drivs tillsammans med personalenheten och har redan visat på minskad sjukfrånvaro. För att optimera schemaläggning och planering av resurser är programmen Time Care planering och TES ett stöd inom enheterna. Prognos Driftsredovisning, Budget jansept Utfall jan-sept Utfall Avvikelse Utfall i % av budget Budget Prognos utfall Prognos Avvikelse Utfall i % av budget Intäkter % % Personalkostnad % % Övriga kostnader % % Resultat Nämnd % % Gemensamma kostnader % % Individ och familjeomsorg % % Äldreomsorg % % Omsorgen om personer med funktionsnedsättning % % Totalt drift % Investeringar % % 1

2 Socialnämnden prognosticerar ett positivt reslutat på Nämnd prognostiserar ett nollresultat. Gemensamma kostnader prognostiserar ett nollresultat. Områdeschefens kommentar kring prognosen av individ- och familjeomsorg (IFO) - puls Inom individ och familjeomsorgen finns ett ökat behov av placering i skyddat boende och försörjningsstöd för barnfamiljer. Skyddsplaceringar har en tendens att bli långvariga, med anledning av svårigheter att få tillgång till bostäder för den aktuella gruppen. Mottagande av anvisade flyktingar samt kvotflyktingar är påbörjat. 35 anvisade flyktingar ska tas emot under året, en planering för bostäder till dessa personer finns. En fördelning av medel utifrån intäkter avseende mottagande av flyktingar, har gjorts inom hela kommunen. Socialförvaltningens del uppgår till 35%, en summa som inte är tillräcklig för att finansiera lägenheter i avvaktan på att flyktingarna kommer till kommunen. Placeringar för barn i familjehem ligger relativt konstant. Under året har det varit ett ökat behov av placeringar av vuxna men också ett ökat behov av anhörigstöd till familjemedlemmar i relationer till där missbruk förekommer. Återbruksverksamheten är igång. Det pågår ett aktivt arbetet gemensamt med kommunens arbetsmarknadssamordnare för att ge möjlighet till anställningar via extratjänster genom Arbetsförmedlingen, en åtgärd som kan ge positivt utfall på försörjningsstöd. Med anledning av att belastningen under hösten var hög inom barn och familjegruppen, ligger socialsekreterarna efter med en mängd utredningar. I ett försök att komma i balans har under våren konsulter anlitats, detta har visat sig vara mycket kostsamt. Det har även varit aktuellt med beordrad övertid under en begränsad period. Enhetschefen för barn- och familjegruppen har nu en planering för att vara i fas med arbetet med eftersläpande utredningsarbete, arbete kommer att vara klart senast vid årsskiftet. De hem för vård och boenden (HVB) som finns på Storgatan och i Boastad har i dagsläget totalt 15 lediga platser. Det finns inga tendenser på ett ökat inflöde av ensamkommande barn till Älmhult. En planering för boende för de ensamkommande barn pågår. I planeringen tas hänsyn till det förslag om sänkta ersättningsnivåer för mottagande av ensamkommande barn som kommit samt till hur många av barnen som tros kunna flytta till Älmhult. Socialsekreterarna arbetar aktivt med hemflytt för de ensamkommande barn som finns placerade i konsulentstödda familjehem utanför kommunen. Socialsekreterarna har haft svårigheter att motivera barnen och deras gode män till att barnen ska flytta till Älmhult. Enhetschefernas analys och bedömning av åtgärder för en budget i balans Skyddad boende En tanke kring ett nätverksbyggande är påbörjat. Kvinnojouren Märta är ingen samarbetspart i detta, man bör överväga att ingå i andra nätverk. 2

3 Det finns svårigheter med att få lägenheter för utsatta kvinnor. Områdeschefen kommer att kontakta närliggande kommuner för ett utökat samarbete. Försörjningsstöd Ett samarbete med arbetsmarknadsenheten har utvecklats och socialsekreterarna inom försörjningsstöd har begärt att arbetsmarknadsåtgärden extratjänst ska prioriteras till personer med försörjningsstöd. Det finns ett behov att arbeta intensivt med de personer med ett långvarigt försörjningsstöd. Detta ofta stora familjer där båda vuxna står utanför arbetsmarknaden. Enligt tidigare beslut kommer Linnémodellen att lyftas för politisk behandling under hösten. Flykting Förvaltningen ser att Arbetsförmedlingens arbete med etableringsbidraget ger ett positivt resultat. Samarbetet mellan förvaltningen och Arbetsförmedlingen har utvecklats vilket har en positiv effekt för alla. Konsulentstödda familjehem för ensamkommande barn Socialsekreterarna arbetar intensivt med att få hem de externt placerade barnen till HVBhemmen i Boastad och på Storgatan. Alla familjehemsavtal är omförhandlade, alla platser kostar nu kr per dygn. Barn och unga Förvaltningen kommer inte att i framtiden använda konsulter för utredningsarbete då arvodet är högt. Förvaltningens egna socialsekreterare var beordrade övertid mellan vecka 21 och 25 i syfte att avsluta pågående utredningar. Det pågår ett fortsatt arbete för att färdigställa alla utredningar. Placeringar, vuxna Förvaltningen arbetar aktivit med att skapa hemmalösningar och man visar ett gott resultat i eftervården. När mottagningen för integrerad missbruksvård öppnar i Ljungby förväntas en kvalitetshöjning för personer med missbruk samtidigt som kostnaderna vid placeringar troligtvis kommer att minska. Familjehem för barn och unga Socialsekreterarna arbetar aktivit för att för att placera i förvaltningens egna familjehem istället för att göra placeringar i externa, konsulentstödda familjehem. Hem för vård och boende (HVB) Ett arbete pågår med att anpassa bemanningen på Storgatan och i Boastad efter antalet placerade barn, men även utifrån framtida ersättningsnivåer för mottagande av ensamkommande barn. Områdeschefens kommentaret kring prognosen av äldreomsorgen (ÄO) minus Arbetet med att ser över resurserna inom hemtjänsten har gett resultat, vilket gör att äldreomsorgen sänker sin prognos något. Fortfarande dras Nicklagården med ett minus, då man måste bemanna upp för att byggnaden inte är byggt på ett överblickbart sätt. 3

4 Arbetet med att ser över resursfördelningen och hemtjänsttimmen pågår och förslag till politiskt beslut kommer under hösten. Införandet av systemen TES, Time Care Planering och Time Care Pool fortsätter. Detta kommer initialt att medföra ökade kostnader. Befintliga mobiltelefoner kommer att succesivt bytas ut för att säkerställa att medarbetarna kan ringa, dokumentera och öppna dörrar hos brukare med elektroniska lås och medicinskåp. Arbetet med att ställa om vissa boenden till att ta emot personer med diagnostiserad demenssjukdom och att samordna korttidsplatserna pågår. Detta kommer initialt att innebära ökade kostnader. Kostnaderna kan komma att öka utifrån svårigheterna att rekrytera legitimerad personal (sjuksköterskor) nattetid och biståndshandläggare till myndighetsenheten. Enhetschefernas analys och bedömning av åtgärder för en budget i balans Hemtjänsten Anpassning av bemanning för att matcha beviljade timmar har gett ett positivt resultat. Projektet TES planeringssystem rullar vidare och alla hemtjänstområden kommer att gå in i detta under hösten. Ett arbete med att titta över gränserna för områdena har påbörjats och kommer att vara genomfört vid årsskiftet. Hemtjänst Centrala 2 kommer under hösten att flytta till nya lokaler som ligger i deras geografiska område. Digital signering av läkemedel kommer att genomföras som ett projekt inom hemtjänsten, ett led i att säkerställa överlämning av delegerad HSL insats. Brukare/patienter som ingår i äldrehälsa Kronoberg ställer ökade krav på bemanning inom hemtjänsten. Vård- och omsorgsboende Arbetet att ställa om till korttidsplatser och platser för diagnostiserad demens pågår. Ett projekt med att signera läkemedel digitalt kommer att genomföras under hösten. Arbetet med att implementera BPSD (beteendemässiga psykiska symptom vid demens) fortsätter på vårdoch omsorgsboendena. Några enheter har ett negativt ekonomiskt utfall, vilket gör att arbetet med att ta fram åtgärder för att få en budget i balans fortsätter. Ett projekt tillsammans med personalavdelningen kommer att genomföras för att se över sjuktalen. Hälso- och sjukvården Utifrån patienten i fokus vidareutvecklas samarbetet mellan de olika yrkeskategorierna. Här arbetar man för att få en ökad struktur gällande rutiner och riktlinjer för arbetsterapeuter och sjukgymnaster/fysioterapeuter. Enheten arbetar med att se över hjälpmedelslagret och hur detta ska användas. Inom enheten fortsätter arbetet kring att ha koll på inkontinenshjälpmedel och såromläggningsmaterial. Det är fortsatt svårt att rekrytera sjuksköterskor till natten vilket har lett till att verksamheten ser över nya arbetstidsmodeller. Myndighetsenheten Arbetar med att implementera de nya, antagna riktlinjerna för biståndshandläggning fortsätter. Brukare som ingår i äldrehälsa Kronoberg, ställer högre krav på snabbt hembesök av biståndshandläggare vid hemgång. 4

5 Områdeschefens kommentar kring prognosen av omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) plus Behovet av korttidstillsyn och kortidsvistelse har ökat under våren, flera deltagare har tillkommit. Verksamheten som bedrivs på Lingonet har anställt en ny personal för att möta ett ökat omvårdnadsbehov. En person som tidigare fått sitt beslut om korttidstillsyn verkställt externt har valt att vara på Lingonet. I väntan på att en ny LSS-servicebostad ska byggas på Hagabo har befintliga boenden utökats med tre platser, två i slutet av 2015 och en plats i början av. Förvaltningen har i dagsläget tre icke beslut om LSS-servicebostad. I dag verkställer förvaltningen två beslut om bostad med särskild service LSS externt. Det finns ett väntat behov av tre externa placeringar. Inom socialpsykiatrin har det varit en orolig vår med hot och våld som har inneburit en ökad bemanning. Den psykiska ohälsan och samsjukligheten har ökat och därmed behovet av boendestöd. Under våren och sommaren har det varit ett aktivt arbete i verksamheten för personlig assistans för att uppnå en ökad trygghet för brukarna och en bättre arbetsmiljö för personalen. Timecare Planering och Timecare Pool har under våren införts i alla verksamheter inom OF. Enhetschefernas analys och bedömning av åtgärder för en budget i balans Personlig assistans En omorganisation har gjorts, där scheman har setts över. Till Försäkringskassan har det lämnats in en begäran om retroaktiv ersättning för timmar som kommunen utfört i väntan på Försäkringskassans beslut. Boende Peronalen ser över lediga turer ifall de behöver ersättas och arbetar aktivt för budget och brukare. Psykisk hälsa Gemensamhetslokalen på Baldersgatan 36 är, på grund av hot och våld, tillfälligt stängd för att kunna ge bättre trygghet för brukare och personal samt kunna bibehålla verksamheten med samma bemanning. Mobila teamets bemanning har utökats med en medarbetare för att kunna verkställa beviljade insatser eftersom behovet av boendestöd har ökat markant. 5

6 Nyckeltal Allmänt Personalekonomisk uppföljning Totalt månadsanställ månadsanställ. personer årsarbetstid 2015 personer årsarbetstid Ökning antal personer årsarbetstid % ,3 2,3-2,8-5,4-6,5-8,3-9,4-9,5-9,7 Per område personer årsarbetstid 2015 IFO personer årsarbetstid IFO personer årsarbetstid 2015 ÄO personer årsarbetstid ÄO personer årsarbetstid 2015 OF personer årsarbetstid OF Månadsanställda är antalet personer som innehar tillsvidare anställning oavsett sysselsättningsgrad. Årsarbetstiden är den totala arbetade tiden oavsett anställningsform plus semester och facklig tid. Den varierar naturligt på grund av att antal arbetsdagar och kalenderdagar är olika i månaderna. Årsarbetstiden förskjuts över hela året då timlönerna betalas ut månaden efter utförandet. Alla tal innehåller även personalen som arbetar mot gemensamma nämnden. 6

7 Kostnadsuppföljning personalkostnader Tkr Kostnad arbetskraft 2015, Kostnad arbetskraft, Lönekostnadsökning i procent 2015 Lönekostnadsökning i procent * varav timlöner 2015** varav timlöner ** varav kostnad för övertid,fyllna dstid 2015, ,9 16,0 11,7 16,4 13,4 13,6 9,6 11,3 5,2 9,5 8,0 6,8 5,9 8,1 3,4-1,6-2,3 4,9-3,5 7, varav kostnad för övertid, fyllnadstid, ** *Hur mycket den faktiska lönekostnaden har förändrats mellan 2015 och månad för månad. ** Timlöner och sjuklön är exklusive personalomkostnader. Personalomkostnaderna uppgår till 38,43% för de allra flesta anställda. 7

8 Individ och familjeomsorgen, placeringsdygn dygn Institutionsplaceringar vuxna 2015, antal dygn Institutionsplaceringar vuxna, antal dygn Institutionsplaceringar vuxna, Skyddat boende, antal dygn Skyddat boende, Institutionsplaceringar barn, antal dygn Institutionsplaceringar barn, Konsulentstödda familjehem, antal dygn Konsulentstödda familjehem, Familjehem barn antal dygn Familjehem barn, Placeringar ensamkommande barn dygn jan feb mars april maj juni juli aug Sep okt nov dec Institutionsplaceringar ensamkomma nde barn, antal dygn

9 Institutionspla ceringar ensamkomma nde barn, Konsulentstödda familjehem ensamkomma nde barn antal dygn Konsulentstödda familjehem ensamkomma nde barn, Familjehem ensamkomma nde barn, antal dygn Familjehem ensamkomma nde barn,

10 Kommunens egna boende för ensamkommande barn - antal barn barn platser Storgatan Boastad Diö Totalt Ekonomiskt bistånd hushåll 2015 hushåll Arbetslöshet procent ** 6,7 8,1 5,6 5,5 5,5 5,9 6,0 6,3 *Barn = född 2000 eller yngre **öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd Omsorgen om personer med funktionsnedsättning Personlig assistans Varav LSS Varav LSS LSS gruppbostad beviljade lediga bostäder LSS servicebostad ej

11 ej Boendestöd SoL timmar, per vecka 2015 timmar, per vecka brukare Daglig verksamhet LSS beviljade beslut 2015 beviljade Servicebostad SoL socialpsykiatri Kontaktpersoner och ledsagare SoL LSS beviljade ej Färdtjänst Färdtjänst personer 11

12 Färdtjänst Total kostnad Kostnad per person, kr Särskilt boende Icke 2015 (inkl växelvård) Icke (inkl växelvård) Betalningsansvar 2015, dygn Betalningsansvar, dygn

13 Hemtjänst Hemtjänst personer 2014 personer 2015 personer Beviljade timmar 2014 Beviljade timmar 2015 Beviljade timmar Beviljade timmar/hem tjänsttagare 2015 Beviljade timmar /hemtjänstt agare ,2 21,0 21,7 20,4 20,9 21,4 21,4 21,4 21,8 20,4 20,6 20,3 19,8 19,5 20,6 20,1 20,0 22,4 20,3 19,5 19,8 Hälso- och sjukvård Kostnad Periodiserad budget Redovisat

14 Investeringsredovisning Projekt Namn Nettobudget Förbrukning Avvikelse Nyckelhanteringssystem Duschbord Nytt LSS boende Kommentarer investeringsbudget 14