Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta: Godkänna kontrollrapporten för 2018.

Transkript

1

2 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) RTJ 2018/28 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta: Godkänna kontrollrapporten för Förvaltningen för räddningstjänst har genomfört den årliga interna kontrollen. Mindre avvikelser förekommer. Inga Ej aktuellt Inga Görs 4 december 2018 Inga Hässleholm Kommendörsgatan raddningstjanst@hassleholm.se

3 2 (2) 1. Uppföljning intern kontroll 2018 Räddningstjänsten Daniel Sirensjö Förvaltningschef/Räddningschef JAV

4 DNR RTJ BILAGA 1 1(5) Förvaltning: Räddningstjänsten Räddningstjänstens interna kontrollarbete bygger på medverkan av förvaltningens personal. Momenten kontrolleras av annan kollega med likvärdig eller högre kompetens. Vissa arbetsuppgifter enligt kontrollplanen kontrolleras regelbundet i den dagliga verksamheten och den interna kontrollen enligt planen är att betrakta som stickprov. Det interna kontrollarbetet ökar för varje år och ingår som en naturlig del i de anställdas arbetsuppgifter. CORE=räddningstjänstens verksamhetsprogram. Rutin/policy/system Löneregistrering (avser RiB-anställda) Kontrollmoment Att löner registreras på ett korrekt sätt. Metod Kontroll att inskickade löneunderlag registreras korrekt. Kontrollerna har utförts kontinuerligt under året. Resultat/avvikelser Felregistreringar varje månad, oftast felaktiga orsaker eller antal. Åtgärder och tidplan Eftersom löneservice tagit över all löneregistrering för RiBanställda är det viktigt att de kontrollerar registreringarna mot underlagen. Vi fortsätter att själva kontrollera registreringarna.

5 2(5) Rutin/policy/system LSO (Lagen om skydd mot olyckor) Kontrollmoment Händelserapportering, rätt ifylld händelserapport Metod Kontroller har genomförts av samtliga (100%) händelserapporter. Kontrollerna har utförts kontinuerligt under året. Resultat/avvikelser Förbättringsbehov kvarstår, motivering för avslut av räddningstjänst och ingrepp i annans rätt behöver förbättras samt att debitering ska bli korrekt. Åtgärder och tidplan Fortsatt utbildning och information av personalen samt kontinuerlig uppföljning. Rutin/policy/system AFS (rökdykning) Kontrollmoment Rökdykarkompetens, rullbandstest, hälsoundersökning/arbets- EKG, rökövningar. Metod Hälsoundersökningar: genomgång av all personal. Rökövningar: kontroll av deltagande vid övningarna. Rullbandstest: kontroll att samtlig personal som omfattas av testerna gjort dessa under året. Resultat/avvikelser Dokumentation sker. Mindre avvikelser. Åtgärder och tidplan Sätta rutin för dokumentation i verksamhetssystemet. Rutin/policy/system AFS (höghöjdsarbete) Kontrollmoment Att personalen har utbildning i hur man använder utrustningen samt att utrustningen besiktigas regelbundet. Metod Avstämning med ansvariga och mot upprättad dokumentation. Resultat/avvikelser Utrustningen granskas varje år, besiktningsprotokoll finns. Åtgärder och tidplan Övningsregistrering i verksamhetssystemet.

6 3(5) Rutin/policy/system Tjänsteanteckningar Kontrollmoment Förrättarnas formulering, ordval och utformning av anteckningarna. Metod Samtliga anteckningar har granskats av annan kollega. Resultat/avvikelser Mindre avvikelser. Åtgärder och tidplan Fortsatt det tidigare arbetet med kontroller och interngranskning. Momentet tas inte med i nästa års kontrollplan. Rutin/policy/system Myndighetsutövning, tillsyn/rådgivning/tillstånd Kontrollmoment Förrättarnas bedömning, att framtagna rutiner för bedömning följs. Metod Samtliga handlingar har granskats av annan kollega. Resultat/avvikelser Mindre avvikelser. Åtgärder och tidplan Kontinuerlig utbildning av personalen och att ansvarsfördelning har reviderats. Momentet tas inte med i nästa års kontrollplan. Rutin/policy/system Diarieföring Kontrollmoment Att alla inkomna och upprättade handlingar diarieförs. Metod Kontroll av diarielistor och dokument. Resultat/avvikelser Mindre avvikelser. Åtgärder och tidplan Infört annat verksamhetssystem. Fortsatta uppföljningar och revideringar. Börjat använda Public 360.

7 4(5) Rutin/policy/system Trafiklagstiftningen/intern rutin Kontrollmoment Att rutiner för arbete på väg vid insats följs Metod Insatsutvärdering. Kontroll att all operativ personal genomgår erforderlig utbildning Resultat/avvikelser Initialt stängs vägen helt vid arbete på väg, köpt in bättre materiel. Åtgärder och tidplan Ta fram rutin och utbilda personalen i arbete på väg. Rutin/policy/system Instruktioner/rutiner för intern utbildning/övning Kontrollmoment Att all operativ personal har genomgått övningar enligt framtaget övningsschema. Metod Dokumentation av övningar Resultat/avvikelser mindre avvikelser. Åtgärder och tidplan Skapat tydlighet i övningsplanering, registrering i verksamhetssystem och framtagande av övnings-pm.

8 5(5) Rutin/policy/system Instruktioner/rutiner för intern utbildning/övning Kontrollmoment Att all operativ personal har genomgått övningar enligt framtaget övningsschema. Metod Dokumentation av övningar. Resultat/avvikelser Mindre avvikelser Åtgärder och tidplan Fortsatt uppföljning vid årets slut