Tjänsteskrivelse. Uppföljning av intern kontroll 2015, DR2
|
|
- Ingeborg Eriksson
- för 7 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (1) Datum Vår referens Lars Tingsmark Ekonomichef Lars.Tingsmark@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av intern kontroll 2015, DR2 SOFN Sammanfattning I Intern kontrollplan 2015 framgår att vissa processer och rutiner ska följas upp i anslutning till delårsbokslut 2. I bilagan framgår kontrollområden och resultat. Förslag till beslut Stadsområdesnämnd Norr föreslås besluta att godkänna rapporten och översända den till kommunstyrelsen Beslutsunderlag G-Uppföljning av intern kontroll 2015, DR2 Resultat Intern kontroll DR Beslutsplanering Stadsområdesnämnd Norr Ansvariga Ann Söllgård Förvaltningschef SIGNERAD
2 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr Resultat Intern kontroll DR Process/Rutin system Säkerställa att rutinerna kring upprättande av vårdplaner i samband med användningen av skyddsåtgärder följs Kontrollmoment Ansvarig Metod Resultat Slutsats Åtgärd Genom granskning av 20 upprättade vårdplaner för de personer som har skyddsåtgärder där presumtivt eller konkludent samtycke föreligger. MAR (Medicinskt ansvarig för rehab) Granskning sker genom att kvalitetsgranska innehållet i 20 upprättade vårdplaner. Kontrollen visade att ingen av de granskade journalerna följde dokumentations-stödet gällande skydds-och begränsningsåtgärder. Det finns fortfarande ett stort behov av kompetensutveckling kring skydds-och begränsningsåtgärder. Fortsätta informera om skydds- och begränsnings-åtgärder. Utveckla teamarbetet samt att förbättra dokumentationen. Säkerställa att en god hygienstandard uppnås för att förebygga uppkomsten av vårdrelaterade infektioner Kontroll av hygienkraven utifrån gällande centrala rutiner och föreskrifter. MAS (Medicinskt ansvarig sjuksköters ka) Granskning sker i samtliga SÄBO, genom slumpmässigt urval av tio oberoende yrkeskategorier per SÄBO. Totalt observerades 78 medarbetare. 36 medarbetare desinfekterar inte sina händer före ett omvårdnadsarbete och 26 gör det inte efteråt. 29 personer använder inte handskar på ett korrekt sätt och 14 använder inte engångsförkläde när uppgiften så kräver. 10 personer har inte rätt arbetsdräkt, 11 bär klocka, ring/armband och/eller nagellack. För att reducera infektioner och säkerställa patientsäkerheten, måste målet för varje enhet/sektion vara att uppnå hundraprocentig följsamhet till de basala hygienrutinerna. Vid introduktionen av nyanställd medarbetare ska utbildning i basal hygien införas. Alla medarbetare inom omvårdnadsrelaterat arbete ska genomgå Malmö stads webbutbildning Basal Hygien/Lär-Kan och godkänd test ska uppvisas en gång per år. resultat intern kontroll dr2 2015(433663)_tmp.docx
3 Säkerställa att upprättas Kontroll av att genomförandeplan upprättas inom två veckor efter det att insatsen till brukaren har påbörjats. Kontroll att rutin gällande följs. Kontrollera att genomförandeplanens innehåll överensstämmer med gällande riktlinjer. Sociala medier Kontroll att Malmö stads riktlinjer följs. SAS (Socialt ansvarig samordnare ) SAS (Socialt ansvarig samordnare ) Kommunik ationsstrateg Granskning sker genom statistik i Lifecare av antal inom ordinärt boende Totalt 60 slumpmässigt utvalda har granskats. Granskning av förvaltningens konton på sociala medier. Granskningen sker under en slumpmässigt utvald vecka. Resultat för kontrollmomentet saknas på grund av tekniska problem vid införandet av nytt verksamhetssystem. Åtta av totalt 60 granskade planer bedöms som fullständiga och övriga anses ha brister i innehållet. De verksamheter som har konton tillhör avdelningen för Områdesutveckling och kommunikation. Totalt sett finns 11 konton på Facebook och 4 konton på Instagram. Förvaltningen har i dag inga övergripande konton. Resultatet visar att Malmö stads grafiska profil inte följs på alla konto då ett fotografi på logotypen inte är godtagbart. Informationen till besökarna i om/about är inte fullständig, det saknas bland annat information om allmän handling och vilka Ingen slutsats då kontrollmomentet ej kunnat genomföras. Brukarfokus, delmål och beskrivning av hur insatserna ska utföras saknas i majoriteten av planerna. Det finns förbättringsmöjligheter gällande ansiktet utåt på sociala medier, hur logotype används, vilken information som ges till besökare samt hur aktiva kontona är. Kontrollmomentet ska genomföras under hösten Förtydliga delmål/mål med insatserna i planerna. Samtliga planer ska registreras i Lifecare för att förbättra medarbetarnas tillgång till dessa samt möjliggöra uppföljning. Information kring logotype och vilken information som ska användas till besökarna behöver aktualiseras i de verksamheter som har konto. Information finns bland annat på komin. Om det inte finns möjlighet att öka antalet inlägg rekommenderas att stänga kontot.
4 Momsåtersökning Kontrollera av rutiner samt att dessa följs. Ekonomichef Granskning av arbetsrutiner och metod samt att de efterlevs. Kontroll av stadskontorets bevakning och avstämning med andra förvaltningar. uppgifter som får finnas. För att besökarna ska uppleva att kontona är aktiva bör antalet inlägg öka hos de flesta. De konton som är mest aktiva är Kirsebergs bibliotek och Arena 305. Dokumentation finns där det utförligt förklaras vilka regler som gäller vid återsökning av momskompensation. Personal som arbetar med återsökning känner väl till dessa dokument. När momsen återsökts skickas underlaget till Stadskontoret, som gör kontroller. En kommungemensam momsgrupp träffas regelbundet för att uppdateras i förändringar. Under året har det utarbetats en gemensam arbetsmetod för momsåtersökning inom verksamheten individ och familj. Nya rutiner och riktlinjer gällande momsåtersökning avseende vård och omsorg kommer under hösten Stickprov från Raindance visar att momskompensationen återsöktes enligt gällande regler och riktlinjer, dvs. inga felaktigheter upptäcktes. Rådande rutiner vid momsåtersökning är dokumenterade och fungerar väl i praktiken. Momsåtersökning inom verksamheten vård och omsorg ska göras kommuncentralt. Rutiner vid momsåtersökning i verksamheten vård och omsorg behöver utvecklas vidare och samordnas inom kommunen.
5 Avtal Kontroll att avtal som tecknats diarieförs enligt gällande riktlinjer samt att det finns ett diariefört delegationsbeslut. Vårdplan vid missbruksärende Att vårdplan upprättas inom åtta veckor vid missbruksärende. Avdelnings chef OU Avdelnings chef IoF Granskning att antalet diarieförda avtal i Platina överensstämmer med antalet ingångna avtal samt att delegationsbeslut finns kopplat till varje avtal. Granskning av 10 slumpmässigt utvalda utredningar genom kontroll av aktmaterial. 27 avtal har ingåtts under perioden och av dessa var 21 diarieförda enligt gällande riktlinjer. Till fem av de 21 ingångna avtalen var ett delegationsbeslut kopplat. I åtta av tio ärenden fanns upprättade vårdplaner. Samtliga avtal skulle diarieförts. Det finns därför behov av att aktualisera gällande riktlinjer kring diarie i verksamheten. Det finns också ett behov av att tydliggöra i vilka fall delegationsbeslut skall skrivas. Resultatet är inte tillfredsställande, då en vårdplan alltid ska upprättas när en utredning gällande vård- och behandling påvisar att det finns ett behov av missbruksvård i form av strukturerad öppenvård eller institutionsbehandling. Aktualisering av rutin kring diarieföring i verksamheterna. Nämndssekreterare i de fem stadsområdena har på direktörernas uppdrag att ta fram rutin som säkerställer rapportering av delegerade beslut till nämnd. I en sådan rutin bör det även klargöras i vilka fall ett delegationsbeslut ska skrivas. Fortsatt arbete med vårdplaner på sektionen.
6 Rehabilitering Säkerställa att Malmö stads gemensamma rehabiliteringsprocess och rutiner efterföljs. HR-chef 30 stickprov under augusti månad. Genomgång av ärendehanteringen i Adato visar att 80 % av de kontrollerande ärendena som är åtgärdade av chef, har dokumentation skett enligt riktlinjer i Malmö stads gemensamma rehabiliteringsprocess. I april visade kontrollen på 75%. Den utförda internkontrollen visar att i de flesta fall följs riktlinjerna i Malmö stads gemensamma rehabiliteringsprocess, men att det finns vissa brister i dokumentationen. För att säkerställa att rehabiliteringsarbetet sker enligt riktlinjer i Malmö stads gemensamma rehabiliteringsprocess kommer HRavdelningen under hösten att ha utbildningar för chefer i rehabiliteringsprocessen och hur verktyget ADATO skall användas i rehabiliteringsärende.
I Intern kontrollplan 2014 framgår att vissa processer och rutiner ska följas upp i anslutning till delårsbokslut 2.
Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (1) Datum 2014-09-11 Vår referens Sven Johansson Sekreterare Tjänsteskrivelse sven.johansson@malmo.se Uppföljning intern kontroll 2014, DR2 SOFN-2014-29 Sammanfattning
Läs merTjänsteskrivelse. Intern kontrollplan 2016
Malmö stad Stadsområdesförvaltning 1 (1) Datum 2016-02-05 Vår referens Lars Tingsmark Ekonomichef Lars.Tingsmark@malmo.se Tjänsteskrivelse Intern kontrollplan 2016 SOFN-2016-70 Sammanfattning Enligt kommunstyrelsens
Läs merTjänsteskrivelse. Åtgärdsplan för att uppnå ekonomisk balans 2015
Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (1) Datum 2015-06-09 Vår referens Lars Tingsmark Ekonomichef Lars.Tingsmark@malmo.se Tjänsteskrivelse Åtgärdsplan för att uppnå ekonomisk balans 2015 SOFN-2015-193
Läs merTjänsteskrivelse. Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 2013
Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (1) Datum 2014-01-10 Vår referens Anders Henriksson Avdelningschef Tjänsteskrivelse anders.henriksson@malmo.se Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete
Läs merTjänsteskrivelse. Åtgärdsplan för att uppnå ekonomisk balans 2015
Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (1) Datum 2015-04-09 Vår referens Lars Tingsmark Ekonomichef Lars.Tingsmark@malmo.se Tjänsteskrivelse Åtgärdsplan för att uppnå ekonomisk balans 2015 SOFN-2015-193
Läs merTjänsteskrivelse. Internkontrollplan andra halvåret 2013
Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (3) Datum 2013-08-08 Vår referens Carina Hart Förvaltningscontroller carina.hart@malmo.se Tjänsteskrivelse Internkontrollplan andra halvåret 2013 SOFV 2013-313
Läs merInternkontrollplan Tekniska nämnden - Gatukontoret
Internkontrollplan 2016 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Ansvar... 4 3 Arbetsgång vid internkontroll-granskning... 5 4 Förvaltningschefens rapportering... 6 5 Åtgärder... 7 5.1 Stora oförutseeda
Läs merStadsområdesförvaltning Norr ställer sig positiv till alla delar i Stadskontorets förslag.
Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (2) Datum 2015-07-30 Vår referens Petra Quandt Farkas Enhetschef Petra.q.farkas@malmo.se Tjänsteskrivelse Kommungemensam bostadsrådgivning STK-2015-175 Sammanfattning
Läs merTjänsteskrivelse. Delrapport om internkontrollarbetet för år Tjänsteskrivelse delårsrapport internkontroll Bilaga: Intern kontrollplan 2013
Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (4) Datum 2013-09-09 Vår referens Ekonomiavdelningen Tjänsteskrivelse Delrapport om internkontrollarbetet för år 2013 FRI-2013-2447 Sammanfattning Fritidsnämnden beslutade
Läs merTjänsteskrivelse. Plan för intern kontroll 2015. 2015-02-16 Vår referens. Jenny Ahlm Controller Jenny.Ahlm@malmo.se SOFS-2015-32
Malmö stad Stadsområdesförvaltning Söder 1 (1) Datum 2015-02-16 Vår referens Jenny Ahlm Controller Jenny.Ahlm@malmo.se Tjänsteskrivelse Plan för intern kontroll 2015 SOFS-2015-32 Sammanfattning Intern
Läs merTjänsteskrivelse. Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) Vår referens
Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2015-01-07 Vår referens Maria Thögersen HR-konsult Maria.Thogersen@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) 2014
Läs merÄrendet Fritidsnämnden beslutade om internkontrollplan för 2014 (se bilaga). Den innehåller följande granskningsområden:
SIGNERAD 2014-08-27 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (4) Datum 2014-09-01 Vår referens Gert-Ove Gren Ekonomichef Tjänsteskrivelse gert-ove.gren@malmo.se Delrapport om internkontrollarbetet för år 2014
Läs merUppföljning av effektmål i Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad
Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2015-01-05 Vår referens Anne Wolf Utvecklingssekreterare anne.wolf@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av effektmål i Plan för vård- och omsorgsverksamheten
Läs merTjänsteskrivelse. Brukarundersökning 2014
Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (2) Datum 2015-01-30 Vår referens Marie-Louise Appelgren Utvecklingssekreterare marie-louise.appelgren@malmo.se Tjänsteskrivelse Brukarundersökning 2014 SOFN-2015-2
Läs merIntern kontroll förslag till plan 2017
Handläggare Dahl Jessica (OMF) Sporrong Anna-Terese (OMF) Rev Datum 206--25 206-2-07 Diarienummer OSN-206-0337 Omsorgsnämnden Intern kontroll förslag till plan 207 Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås
Läs merStrategisk utvecklingsplan för arbetet mot diskriminering i Malmö stad
Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (2) Datum 2013-11-22 Vår referens Anders Henriksson Avdelningschef anders.henriksson@malmo.se Tjänsteskrivelse Strategisk utvecklingsplan för arbetet mot diskriminering
Läs merMalmö Stads möjligheter för anslutning till finskt förvaltningsområde.
Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2013-11-22 Vår referens Malin Björk Sekreterare Tjänsteskrivelse Malin.Bjork4@malmo.se Malmö Stads möjligheter för anslutning till finskt förvaltningsområde.
Läs merMAS Riktlinje gällande vårdhygien inom särskilda boenden samt gruppbostäder LSS
MAS Riktlinje gällande vårdhygien inom särskilda boenden samt gruppbostäder LSS Syfte Att förebygga smittspridning i vården och omsorgen genom att använda adekvata arbetsmetoder inom vårdhygienområdet
Läs merRiktlinjer för användning av sociala medier
Antaget av kommunstyrelsen 2018-10-16 159. Gäller från: 2018-11-01 Ansvarig: Kommunikatör Revideras: Vid behov Beslutsinstans: Kommunstyrelsen Riktlinjer för användning av sociala medier I de här riktlinjerna
Läs merInternkontrollplan 2019
MILJÖFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Anna Nilsson 2019-02-08 MHN-2019-649 Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 13 februari 2019 Internkontrollplan 2019 Förslag till beslut:
Läs merTjänsteskrivelse. Tillsynsärende hemlösa barn
Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (3) Datum 2014-09-11 Vår referens Sofi Kimfors Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse sofi.kimfors@malmo.se Tillsynsärende hemlösa barn SOFN-2013-188 Sammanfattning
Läs meratt fastställa lokala rutiner för Lex Sarah för individ- och familjeomsorg och vård- och omsorg enligt förslag.
Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (2) Datum 2013-10-10 Vår referens Susanne Nordqvist nämndsekreterare susanne.nordqvist@malmo.se Tjänsteskrivelse Rutiner för Lex Sarah SOFN-2013-146 Sammanfattning
Läs merIntern- och egenkontrollplan 2015
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2015-01-15 SN 2015/0033.11.01 0480-450885 Socialnämnden Intern- och plan 2015 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att anta intern-
Läs merReglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17
1 Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17 Innehållsförteckning - Syfte med reglemente. 1 Syfte... Sid 3 - Organisation av intern kontroll 2 Kommunstyrelsen... Sid 3 3 Nämnderna... Sid 3 4 Förvaltningschef...
Läs merUtförd egen- och internkontroll 2015
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2016-02-09 SN 2014/0652.03.01 0480-450950 Socialnämnden Utförd egen- och internkontroll 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner
Läs merChecklista för Egenkontroll - vårdhygienisk standard inom kommunal vård och omsorg hemtjänstverksamhet Inledning Syfte och mål Genomförande
Checklista för Egenkontroll - vårdhygienisk standard inom kommunal vård och omsorg gällande för kommunal vård- och omsorgsgivare samt privata aktörer/entreprenörer med kommunalt vård- och omsorgsuppdrag
Läs merTjänsteskrivelse. Intern kontrollplan Vår referens. Michael Holmkvist Förvaltningscontroller
Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (1) Datum 2015-12-01 Vår referens Michael Holmkvist Förvaltningscontroller michael.holmkvist@malmo.se Tjänsteskrivelse Intern kontrollplan 2016 KN-2015-3623 Sammanfattning
Läs meratt godkänna bilagda förslag till intern kontrollplan för 2012
Malmö stad Fritidsförvaltningen Handläggande avd: Ekonomiavdelningen Ärende nr: 4 Datum: 2012-01-30 Initierare: Ärende: Sammanfattning: Intern kontrollplan 2012 Intern kontroll syftar till att nämnden
Läs merIntern kontroll - gemensamma granskningsområden för verksamhetsår 2019 STK
Malmö stad Stadskontoret 1 (7) Datum 2018-09-13 Vår referens Henrik Heyman Ekonom henrik.heyman@malmo.se Tjänsteskrivelse Intern kontroll - gemensamma granskningsområden för verksamhetsår 2019 STK-2018-913
Läs merTjänsteskrivelse. Malmöinitiativet - skapa möten mellan Pensionärer Poliser och Ungdomar (PPU) i samtliga stadsdelar i Malmö Stad
Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (2) Datum 2015-01-30 Vår referens Jeanette Lebedies Nord Utvecklingssekreterare jeanette.lebedies-nord@malmo.se Tjänsteskrivelse Malmöinitiativet - skapa möten
Läs merUppföljning av intern kontrollplan 2013
1(4) Förvaltningsnamn Ekonomiavdelningen Jonatan Buhr Juris Landstingsstyrelsen Uppföljning av intern kontrollplan 2013 Bakgrund Den interna kontrollens syfte är att genom uppföljningssystem kontrollera
Läs merRiktlinjer för internkontroll i Kalix kommun
Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation
Läs merLokala regler och anvisningar för intern kontroll
Kulturförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: Avdelningen för verksamhets- och ledningsstöd 2019-03-27 KN 2019/364 Handläggare: Harald Lindkvist Lokala regler och anvisningar för intern kontroll Ärendebeskrivning
Läs merTjänsteskrivelse. Komplettering av riskanalyser till Plan för intern kontroll 2015. godkänna riskanalyserna och lägga dem till handlingarna.
Malmö stad Stadsområdesförvaltning Söder 1 (1) Datum 2015-03-18 Vår referens Jenny Ahlm Controller Jenny.Ahlm@malmo.se Tjänsteskrivelse Komplettering av riskanalyser till Plan för intern 2015 SOFS-2015-134
Läs merLandstinget Blekinge 2015-01-05 Dnr 2015/ Landstingsdirektörens stab Maria Gotthardsson
Landstinget Blekinge 2015-01-05 Dnr 2015/ Landstingsdirektörens stab Maria Gotthardsson Till landstingsstyrelsen Intern kontrollplan för 2015 Ärendet I Kommunallagens 6 kap 7 fastställs att nämnderna var
Läs merInternkontrollplan 2017 för kommunstyrelsen - intern kontrollplan - återrapportering KS2016/810/01
TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2017-11-23 1 (2) Kommunstyrelsen Internkontrollplan 2017 för kommunstyrelsen - intern kontrollplan - återrapportering KS2016/810/01 Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner
Läs merRiktlinjer för användning av sociala medier
2012-06-12 Riktlinjer för användning av sociala medier Beslutade av kommunstyrelsen 2012-06-12, 91. Sociala medier är ett sätt att kommunicera, föra dialog och dela kunskap på. Exempel på sociala medier
Läs merBeslutad av Magnus Johansson, vård- och omsorgsdirektör den 4 april 2016.
Riktlinje 2016-04-04 Riktlinje för loggkontroller VON 2016/00350 730 Beslutad av Magnus Johansson, vård- och omsorgsdirektör den 4 april 2016. Systematiskt arbete med integritetskontroller genom loggar
Läs merPolicy för sociala medier i Stockholms stad
Sida 1 (4) 2019-05-27 Handläggare Elisabet Tullgren Telefon: 0850821055 Till Älvsjö stadsdelsnämnd 2019-06-19 Policy för sociala medier i Stockholms stad Svar på remiss från kommunstyrelsen, KS 2018/1303
Läs merTjänsteskrivelse 1 (1) Riktlinje för timavlönade. 2014-10-29 Vår referens. Josefin Haugthon Planeringssekreterare Josefin.Haugthon@malmo.
1 (1) Datum 2014-10-29 Vår referens Josefin Haugthon Planeringssekreterare Josefin.Haugthon@malmo.se Tjänsteskrivelse Riktlinje för timavlönade SOFS-2014-463 Sammanfattning Samtliga förvaltningar ska under
Läs merTSN Datum 1 (16) 2015-01-12. IK-plan 2015
TSN Datum 1 (16) 2015-01-12 IK-plan 2015 Framtagning av internkontrollplan Internkontroll handlar om styrning och dess effektivitet. Styrningen utövas i olika processer såsom planering, samordning/genomförande
Läs merTjänsteskrivelse Internkontroll, helårsuppföljning 2014 - Barn- och ungdomsnämnden
VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 2015-01-13 DNR BUN 2015.010 ANNA ELIASSON SID 1/2 ANNA.ELIASSON@VALLENTUNA.SE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Internkontroll, helårsuppföljning
Läs merUppföljning Bromma Personlig assistans
Bromma stadsdelsförvaltning Rapport Sida 1 (6) 2014-09-18 Uppföljningen gäller insatsen personlig, enheten arbetar även med avlösar- och ledsagarservice. Adress: Tunnlandsvägen 91 B 168 36 Bromma Enhetschef:
Läs merFritidsförvaltningen 1 (4) BESLUTSFÖRSLAG Vår re fer ens. Bo Sjöström. Internkontrollplan 2013 FRN-FRI
Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (4) Datum 2013-01-24 Vår re fer ens Bo Sjöström BESLUTSFÖRSLAG Internkontrollplan 2013 FRN-FRI-2012-03085 Sammanfattning Det primära syftet med intern kontroll är att
Läs merUppföljning av internkontrollplan 2014 för Finansförvaltningen och Hamnförvaltningen
Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2015-03-24 Vår referens Ola Nyberg Finanschef ola.nyberg@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av internkontrollplan 2014 för Finansförvaltningen och Hamnförvaltningen
Läs merI policyn fastställs ansvaret för den interna kontrollen samt på vilket sätt uppföljningen av den interna kontrollen ska ske.
KOMMUNKONTORET 2004-01-20 1 Sundbybergs stads policy för intern kontroll Inledning Denna policy avser inte att reglera vad som är god intern kontroll. Varje nämnd ska utforma och utföra den egna kontrollen
Läs merRiktlinjer för intern kontroll
Riktlinjer för intern kontroll KS 2018-12-05 161 Dokumenttyp Riktlinjer Gäller för Samtliga förvaltningar i Bjuvs kommun Version 2 Giltighetsperiod Tillsvidare Dokumentägare Kommunchef Beslutat/antaget
Läs merÅrlig uppföljning av Malmö stads system för det systematiska arbetsmiljöarbetet arbetsmiljöprocessen
Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (3) Datum 2014-01-29 Vår referens Anja Angsmark HR-konsult anja.angsmark@malmo.se Tjänsteskrivelse Årlig uppföljning av Malmö stads system för det systematiska arbetsmiljöarbetet
Läs merRapport för att sänka kostnaderna för försörjningsstöd tertial
Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (6) Datum 2015-06-04 Vår referens Eva-Britt Holmberg Socialbyråchef eva-britt.holmberg@malmo.se Tjänsteskrivelse Rapport för att sänka kostnaderna för försörjningsstöd
Läs merTjänsteskrivelse. Brukarundersökning 2014. 2015-01-07 Vår referens. Rebecca Nannsjö Utvecklingssekreterare Rebecca.Nannsjo@malmo.
Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2015-01-07 Vår referens Rebecca Nannsjö Utvecklingssekreterare Rebecca.Nannsjo@malmo.se Tjänsteskrivelse Brukarundersökning 2014 SOFV-2015-56 Sammanfattning
Läs merInnehållsförteckning. Kommungemensamma granskningar...17
2019 Innehållsförteckning Inledning...3 Ansvar...3 Inbyggda kontroller...3 er...4 Social dokumentation...4 Larm och insatser...4 Genomförandeplaner SOL...5 HSL-dokumentation...5 Avvikelsehantering...5
Läs merSocialnämndens arbetsutskott PROTOKOLL Riskbedömning inför internkontrollplan Beslut. Arbetsutskottet beslutar
Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2015-12-17 75 Riskbedömning inför internkontrollplan 2016 Beslut Arbetsutskottet beslutar att verksamhetskontroller och socialchef ska sammanställa de punkter
Läs merReglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet
Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2004-11-25 (Formalia reviderad 2014-06-02) Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman:
Läs merS Intern kontroll Regler
www.hassleholm.se S Intern kontroll Regler Diarienummer: 2015/342 049 Fastställt den: 2015-09-28 125 Fastställt av: Kommunfullmäktige För revidering ansvarar: Kommunfullmäktige För uppföljning ansvarar:
Läs merJönköpings kommun Övergripande granskning av intern kontroll. Revisionsrapport 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna
Jönköpings kommun Övergripande granskning av intern kontroll Revisionsrapport 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte...
Läs merInternkontrollplan 2017
KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Strömberg Annika 2016-11-23 KTN-2016-0393 Kulturnämnden Internkontrollplan 2017 Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta att anta förslag till
Läs merREGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN
REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande
Läs merIntern styrning och kontroll Policy
Intern styrning och kontroll Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2018-09-03 85 Framtagen av: Susanne Rönnefeldt Berg, utv.strateg Dokumentansvarig: Utvecklingsstrateg Uppdaterad:
Läs merReglemente Innehåll Fastställt av: Fastställt datum: Dokumentet gäller till och med: Dokumentet gäller för: Dokumentansvarig: Diarienummer:
Reglemente Innehåll 1 Syfte...3 2-6 Ansvarsfördelning...4 2 Kommunstyrelsen...4 3 Nämnderna...4 4 Förvaltningschef/VD...5 5 Verksamhetsansvariga...5 6 Medarbetare...6 Bilaga 1...7 1 Styrning och internkontroll...7
Läs merFörslag till beslut Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att godkänna årsrapporten.
Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (1) Datum 2015-01-28 Vår referens Eva Walman HR-konsult eva.walman@malmo.se Tjänsteskrivelse Redovisning av systematiskt arbetsmiljöarbete 2014
Läs merTjänsteskrivelse. Arbetsmiljörapport första halvåret 2015, Stadsområdesförvaltning Väster. 2015-08-06 Vår referens. Catharina Edgren HR-konsult
Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2015-08-06 Vår referens Catharina Edgren HR-konsult Tjänsteskrivelse Arbetsmiljörapport första halvåret 2015, Stadsområdesförvaltning Väster SOFV-2015-1100
Läs merReglemente för internkontroll
Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente för internkontroll "Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm" Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Reglemente för internkontroll
Läs merBasala hygienrutiner Rätt klädd i patientnära och vårdrelaterat arbete
Basala hygienrutiner Rätt klädd i patientnära och vårdrelaterat arbete Vårdhygien 2016 Socialstyrelsens föreskrifter 2015:10 Basal hygien i vård och omsorg 1 januari 2016 trädde en ny föreskrift om Basal
Läs merReglemente för intern kontroll
Reglemente för intern kontroll Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-17 För revidering av reglementet ansvarar: Kommunfullmäktige För
Läs merSammanträdesdatum 2015-08-19. Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 19 augusti 2015, 15.00. 1 Godkännande av dagordning SN 15/8
SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-08-19 PLATS OCH TID Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 19 augusti 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Godkännande av dagordning
Läs merGranskning av intäktsredovisning
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2017-03-20 ON 2017/0030 53510 Omsorgsnämnden Granskning av intäktsredovisning Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner omsorgsförvaltningens
Läs merGranskningsrapport av intern styrning och kontroll 2017
Kommunstyrelsen 2018-02-20 Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2017:686 Anne Levirinne 016-710 31 57 1 (2) Kommunstyrelsen Granskningsrapport av intern styrning och kontroll 2017 Förslag till
Läs merTjänsteskrivelse. Kvalitetsberättelse för individ- och familjeomsorgen 2013
Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (1) Datum 2014-04-03 Vår referens Sofi Kimfors Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse sofi.kimfors@malmo.se Kvalitetsberättelse för individ- och familjeomsorgen
Läs merPå lokal verksamhetsnivå eller på en övergripande, organisatorisk nivå - chefer på alla nivåer känner till rutinen - antal upprättade.
punkt 1 Följsamhet till Enhetschefer använder de Ledningset verktyg som finns för analys och för atiskt riskbedömningar vid kvalitetsarbete rapportering av avvikelser Socialt stöd - synpunkter och klagomål
Läs merTjänsteskrivelse. Frågor till Malmöpanelen 2015
Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (3) Datum 2015-03-06 Vår referens Jeanette Lebedies Nord Utvecklingssekreterare jeanette.lebedies-nord@malmo.se Tjänsteskrivelse Frågor till Malmöpanelen 2015
Läs mer21 Övrigt - Nämndens ledamöter rapporterar från styrelser etcetera - Omvärldsbevakning / konferenser - Delegationsbeslut
fritidsnämnden Föredragningslista Tid Onsdagen den 4 maj, 8:30-12 Plats Valjeviken, Sölvesborg Dagordning Mötets öppnande Justerare Föregående mötes protokoll Godkännande av dagordning Beslut 20 Internkontrollplan
Läs merFörslag till beslut Personalberedningen beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta att godkänna kartläggningen och lägga den till handlingarna
SIGNERAD 2014-09-12 Malmö stad Stadskontoret 1 (1) Datum 2014-09-10 Vår referens Christer Helin HR-specialist Tjänsteskrivelse christer.helin@malmo.se Kartläggning av praktikplatser i Malmö stad STK-2014-915
Läs merIntern styrning och kontroll
Intern styrning och kontroll Reglemente och tillämpningsanvisningar Fastställs av regionfullmäktige 2015-06-17 Reglemente intern styrning och kontroll med Sida 1 av 6 Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Region
Läs merHalvårsrapport internkontroll SN
Halvårsrapport internkontroll 2017 7 SN 2017.006 74 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Socialnämndens arbetsutskott 2017-10-03 126 Halvårsrapport internkontroll 2017 (SN 2017.006) Beslut Arbetsutskottet
Läs merFritidsförvaltningen 1 (4) BESLUTSFÖRSLAG Vår re fer ens. Ekonomiavdelning. Rapport över internkontrollarbetet 2012
Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (4) Datum 2013-01-29 Vår re fer ens Ekonomiavdelning BESLUTSFÖRSLAG Rapport över internkontrollarbetet 2012 Sammanfattning Fritidsnämnden beslutade 2012-02-23, 17, att
Läs merGenerellt angående metod, uppföljningsintervaller.
1 (2) MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN INTERN KONTROLLPLAN 2013 Fastställd vid miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde 11 december 2012, dnr 2012-6397 Generellt angående metod, uppföljningsintervaller.
Läs merKommunstyrelsens internkontrollplan 2017
TJÄNSTESKRIVELSE 1[7] Referens Eva-Britt Berghäll Frida Enocksson Wikström Mottagare s internkontrollplan 2017 Förslag till beslut godkänner kommunledningsförvaltningens förslag till internkontrollplan
Läs merUtförd intern- och egenkontroll 2014
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-02-11 SN 2013/0666.11.01 0480-45 09 50 Socialnämnden Utförd intern- och egenkontroll 2014 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar
Läs merUppföljning av åtgärdsplan utifrån Staffanstorps kommuns kvalitetsuppföljning den 2009-05-28 Ordinärt boende, Kommunal resultatenhet
RAPPORT 1(6) 2011-11-02 HUMANISTISK SERVICE VÅRD OCH OMSORG Uppföljning av åtgärdsplan utifrån Staffanstorps kommuns kvalitetsuppföljning den 2009-05-28 Ordinärt boende, Kommunal resultatenhet Våren 2009
Läs merMissiv slutrapport internkontroll SOCN internkontrollplan 2016
Socialnämnden 2017-01-04 Socialförvaltningen Kvalitet och utveckling SOCN/2015:195 Elin Lindh /016-710 42 26/ 1 (2) Socialnämnden Missiv slutrapport internkontroll SOCN internkontrollplan 2016 Förslag
Läs merInternkontrollrapport Socialnämnden 2018
s handling nr 3/2019 Internkontrollrapport 2018 Dnr: SOCN/2014:95-759 Antagen av socialnämnden 2019-02-20, 33 www.katrineholm.se Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Definition
Läs merTjänsteskrivelse. Intern kontrollplan 2015
Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (4) Datum 2015-02-01 Vår referens Gert-Ove Gren Ekonomichef gert-ove.gren@malmo.se Tjänsteskrivelse Intern kontrollplan 2015 FRI-2014-4077 Sammanfattning Det primära syftet
Läs merInternkontrollplan 2018, rapportering av kontrollmomentet.
8 Handläggare: Lundkvist Mikael Datum: 2018-11-20 Diarienummer: RÄN-2017-0151 Räddningsnämnden Internkontrollplan 2018, rapportering av kontrollmomentet. Förslag till beslut Räddningsnämnden föreslås besluta
Läs merInternkontrollplan för kommunstyrelsens verksamhetsområde 2013-2014
V handläggare Jenny Bolander Biträdande förvaltningschef kommunledningsförvaltningen 1 (7) Internkontrollplan för kommunstyrelsens verksamhetsområde 2013-2014 Kommunledningsförvaltningen Kontrollområde
Läs mer2 (2) Ansvariga Lars Tingsmark Britten Synnergren ekonomichef stadsområdesdirektör
Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (2) Datum 2013-11-01 Vår referens Pia Lidslot Lokalsamordnare Pia.lidslot@malmo.se Tjänsteskrivelse Lokalförsörjningsplan 2014-2023 SOFN-2013-191 Sammanfattning
Läs merFörslag till beslut Tekniska nämnden föreslås besluta att godkänna delårsuppföljning 2 av intern kontrollplan för 2015.
SIGNERAD 2015-09-14 Malmö stad Fastighetskontoret 1 (5) Datum 2015-09-15 Vår referens Susann Knutsson Utvecklingssekreterare Susann.Knutsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Intern kontroll 2015, delårsuppföljning
Läs merUppföljning av plan för intern kontroll 2017
MILJÖFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Therese von Ahn 2018-02-28 2016-6178 Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 28 februari 2018 Uppföljning av plan för intern kontroll 2017
Läs merTjänsteskrivelse 2013-10-28
Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (4) Datum 2013-10-28 Vår referens Ann Rubin Planeringssekreterare ann.rubin@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag på modell för biståndsbeslut i tid gällande serviceinsatser
Läs merInternkontrollplan för stadsbyggnads- och miljönämnden 2013
2013-01-28 1 (6) Stadsbyggnads- och miljönämnden Internkontrollplan för stadsbyggnads- och miljönämnden 2013 Beslutsunderlag Förslag till internkontrollplan för stadsbyggnads- och miljönämnden 2013. Bilaga
Läs merREGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL
POLICY 1 (5) Datum Bertil Wiman 2006-05-29 0589-87020, 073-7657020 bertil.wiman@arboga.se REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Antaget av Kommunfullmäktige 2006-08-31, 81 Syfte med reglementet 1 Syfte Detta
Läs merMissiv Slutrapport internkontroll 2016
Överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs 2017-01-04 Socialförvaltningen Utveckling och innovation ÖFNES/2015:109 Elin Lindh /016-710 42 26/ 1 (2) Överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs Missiv Slutrapport
Läs merIntern kontrollplan 2018
MILJÖFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Anna Nilsson 2017-12-14 2017-6707 Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 14 december 2017 Intern kontrollplan 2018 Förslag till beslut: Miljö-
Läs merSocial dokumentation
Sid. 1 (6) Programområde eller övergripande: Äldreomsorgen Framtagen av: Ingrid Fagerström Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: 100218 Verksamhet: Beslutad av: Socialnämnden 100218 13 Reviderad:
Läs merObservationsstudier Basala hygienrutiner och Klädregler
Observationsstudier Basala hygienrutiner och Klädregler Vårdhygien Östergötland Observationsstudier Vad är det? Observation av följsamhet till Basala hygienrutiner och Klädregler Observationsstudier Vad
Läs merRedovisning av genomförd granskning enligt plan för internkontroll 2016
Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2016-11-10 Diarienummer: N137-0608/15 Förvaltningscontroller Jannicke Hansson Telefon: 366 10 59 E-post: jannicke.hansson@vastra.goteborg.se Redovisning av genomförd granskning
Läs merTjänsteskrivelse. Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete att lägga förvaltningens svar till HR-strategiska avdelningen till handlingarna.
Malmö stad Serviceförvaltningen 1 (2) Datum 2015-12-21 Vår referens Robert Johansson Ingenjör robert.d.johansson@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 2015 SN-2015-2186
Läs merUppföljning av plan för intern kontroll 2016
STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Barbro Rinander Datum 2016-11-24 Diarienummer GSN-2015-2632 Uppföljning av plan för intern kontroll 2016 Gatu- och samhällsmiljönämnden föreslås besluta att godkänna
Läs merUppföljning av effektmål i Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad
Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (2) Datum 2015-02-05 Vår referens Marie-Louise Appelgren Utvecklingssekreterare marie-louise.appelgren@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av effektmål i Plan
Läs merPlan Ledningssystem för kvalitetsarbete
Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete Arbetslivsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden, Sociala omsorgsnämnden och Vård- och äldrenämnden Borås Stads
Läs merBeslut HSN 2013-12-11 HSN 1212-1455 BILAGA 2 Intern kontrollplan för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2014
Intern kontrollplan för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2014 Målkategori: Effektiv och ändamålsenlig verksamhetsstyrning Riskområde Riskbeskrivning Kontrollmoment Kontrollansvar Frekvens Rapportering
Läs mer