Rörelse&Hälsa Leg. sjukgymnaster i Primärvården, Linköping Årsredovisning 2002 www.lio.se
Presentation Rörelse&Hälsa är sedan 2002 en ny produktionsenhet inom primärvården i Landstinget i Östergötland. Rörelse&Hälsa består av 11 enheter som är geografiskt utspridda inom Linköpings kommun. De enheter som från 2002 ingår i Rörelse&Hälsa är Kanonhuset och Neuro, tidigare en egen produktionsenhet under namnet PV-Rehab. Därtill ingår även enheterna Ekholmen, Berga, Johannelund, Torkelberg, Linghem, Ryd, Kärna, Skäggetorp och Ljungsbro, alla med distriktssjukgymnaster som har sin arbetsplats på de flesta vårdcentralerna med samma namn. Rörelse&Hälsa betjänar invånarna inom Linköpings kommun. På grund av det fria valet betjänas även patienter utanför kommunen. Rörelse&Hälsa bedriver sjukgymnastisk rehabilitering med bred kompetens och inriktning. Neuroenheten som ligger i stadsdelen Ryd, bedriver funktionsuppehållande träning samt rehabilitering för personer med neurologiska sjukdomar och skador. Kanonhuset som ligger på Garnisonsområdet bedriver rehabilitering för personer med belastningsrelaterade besvär. Kanonhusets rehabiliteringsinriktning är att personen själv är aktiv och väljer att följa ett individuellt träningsprogram eller gruppträning. Enheterna Ekholmen, Berga, Johannelund, Torkelberg, Linghem, Ryd, Kärna, Skäggetorp och Ljungsbro arbetar i nära samarbete med respektive vårdcentral. Den sjukgymnastiska rehabiliteringen på dessa enheter och samarbetet med vårdcentralerna kan variera med anledning av kompetensinriktning, bemanning, lokalförutsättningar och intresse från vårdcentralerna själva. Den nya organisationstillhörigheten har gjort det möjligt för enheterna att samarbeta och samverka till fördel för ett bättre resursutnyttjande. Varje enhet har gjort en egen sammanställning av sitt arbete under året. Dessa finns att läsa hos verksamhetschefen för Rörelse&Hälsa. Antalet anställda inom Rörelse&Hälsa har under 2002 varit ca 30 personer. Två personer har arbetat som assistenter med många olika arbetsuppgifter, därutöver är samtliga anställda leg. sjukgymnaster. Rörelse&Hälsa är en enhet inom landstinget i Östergötland. Landstingets övergripande uppdrag är att utifrån en etisk och demokratisk grund om människors absoluta, okränkbara och lika värde utveckla en god hälso- och sjukvård och tandvård utifrån befolkningens behov som befrämjar medborgarnas hälsa stärka den representativa demokratin, utveckla idéer och arbetsforme r som svarar mot medborgarnas behov och krav finna former för att inför medborgarna tydliggöra landstingets ansvar skapa länkar mellan medborgarna och de politiska företrädarna för att öka kunskapen om samhället och demokratin som regionalt forum främja en ekologiskt hållbar utveckling i Östergötland och tillväxt för ökat välstånd och bättre livsvillkor, allt detta i ett föränderligt Europa i övrigt fullgöra de uppgifter som definierats av riksdagen. För att finansiera landstingets uppgifter betalar östgötarna landstingsskatt. Den uppgår till 9,85% av den beskattningsbara inkomsten. Landstinget lämnar uppdrag till egna eller externa utförare/producenter, som genomför den verksamhet som landstinget tillhandahåller östgötarna. Landstingets egen produktio nsorganisation är omfattande och uppgår till ca 12 000 medarbetare. Bruttoomslutningen år 2002 var ca 7 miljarder kronor. 2
Produktionsenhetschefens kommentar 2002 har varit ett innehållsrikt och tufft år för samtliga medarbetare inom Rörelse&Hälsa. Att starta upp en ny organisation har varit spännande samtidigt som det har krävt mycket av alla inom den nya organisationen. Vid 2002 års avslut kan det konstateras att organisationsförändringen har inneburit övervägande positiva förändringar. Samarbetet mellan enheterna inom Rörelse&Hälsa har ökat och därmed också resursutnyttjandet. Personalen inom Rörelse&Hälsa upplever att det är lättare att kontakta varandra och därmed också utöka sin kompetens och kunskap inom rehabilitering vilket kommer patienterna tillgodo. Det har varit möjligt att behålla kompetent personal på grund av att nya lösningar har blivit möjliga med samutnyttjande av resurser. Personalen har tillsammans påbörjat utvecklings- och kvalitetsarbeten med ett mera övergripande perspektiv än tidigare. Detta för att försäkra oss om att den sjukgymnastiska rehabiliteringen ska vara så likvärdig som möjligt inom upptagningsområdet. 2002 har för två av enheterna inom Rörelse&Hälsa inneburit ytterligare förändringar utöver organisationsförändringen. Enheterna Kanonhuset och Neuro arbetade fram till och med augusti 2002 i samma lokaler i Ryd under namnet PV-Rehab. Ett utökat avtal för verksamheten inom Rörelse&Hälsa Neuro under 2002-2003 möjliggjorde en delning lokalmässigt för ovan nämnda verksamheter. Personal och verksamhet från enheten som idag heter Kanonhuset flyttade till nybyggda lokaler inom Garnisonsområdet i slutet av augusti 2002. Enheten Neuro fick därmed möjligheten att utvidga sitt arbete i Ryd, utnyttja hela lokalytan och också utöka sin verksamhet. För båda enheter har det inneburit ett lyft för den sedan tidigare mycket ansträngande trånga arbetsmiljön. Det har också inneburit möjlighet till att utrusta respektive enhets lokaler med mer anpassad träningsutrusning för de olika enheternas inriktning. Arbetet med denna förändring för verksamheterna har varit krävande både för att det har tagit mycket tid av den ordinarie verksamheten samt tagit ett stort engagemang av personalen i anspråk. Utöver själva arbete med flytten och förändringen av verksamheterna så har enheterna samtidigt bytt ut sitt tidigare journalsystem till BMS-journalsystemet. Båda enheterna har också i och med flytten börjat med egen kassahantering. Det har under 2002 uppmärksammats att en tydligare struktur för den interna organisationen behövs. Det har föranlett ett arbete med att återinföra befattningen 1:e sjukgymnast. Med denna förändring hoppas vi att arbetsmiljön, för de personerna på sina enheter som har ett mer övergripande ansvar, kommer att förbättras. Under 2002 har ett projektarbete med syfte att överföra verksamheten RehabLAH till primärvården inletts. Undertecknad har varit projektledare och har tillsammans med en mycket kompetent arbetsgrupp tagit fram förutsättningarna för att en övergång skulle fungera så bra som möjligt. Övergången har fungerat bra och från 2003 hör den nya verksamheten till primärvården med namnet Rörelse&Hälsa Dagrehab/Hemrehab. Framtidsutsikter för rehabilitering skulle kunna var mycket stora. Räknar man till samhällsvinster så finns det mycket pengar att spara när rehabilitering sätts in på rätt plats i rätt tid. Tyvärr tillfaller inte dessa vinster landstinget direkt utan indirekt, vilket innebär att rehabilitering kvarstår som en kostnad och därmed konkurerar om pengar för att kunna utöka och förbättra verksamheten tillsammans med resten av landstingets verksamheter. Inom Rörelse&Hälsa kommer vi att fortsätta att se möjligheter till bättre resursutnyttjande, vi kommer att fortsätta med utvärdering av våra insatser och vi kommer att fortsätta med att ge, dem vi har möjlighet att hjälpa, en så god och professionell rehabilitering som vi bara kan! Produktionsenhetschef för Rörelse&Hälsa Karin Rönnqvist 3
Verksamhetsgenomgång Kund/medborgarperspektiv Rörelse&Hälsa har avtal med landstingsstyrelsen för verksamheten på enheterna Kanonhuset och Neuro (tidigare PV- Rehab) under 2002 2003. Detta avtal har uppfyllts under 2002 frånsett att antalet besök varit mindre det senaste halvåret med anledning av organisationsförändring, flytt av verksamhet och därmed förändring av verksamheterna. I stort kan det sammanfattas med att förberedelserna inför 2003 med ett utökat åtagande har inneburit förändringsarbete som tagit personalens tid i anspråk, i större utsträckning än vad som kunde förutses. Enheterna har gjort var sin egen mer detaljerad sammanställning av verksamheterna och hur dessa har arbetat. Dessa finns hos verksamhetschefen för intresserade att läsa. Kanonhuset 4 410 antal besök under 2002 (5 000 besök enl avtal) Neuro 3 836 antal besök under 2002 (5 000 besök enl avtal) Rörelse&Hälsa gjorde enligt direktiv från beställarstaben ett avtal, tillsammans med för verksamheten berörda vårdcentraler, under våren 2002. Detta avtal godkändes av vårdcentralerna. Kort därefter ogiltigförklarades avtalet av beställarstaben. På grund av kommuninnevånarnas fria val ansåg man att Rörelse&Hälsa inte skulle prioritera patienter utifrån listning på vårdcentralerna, utan utifrån en medicinsk bedömning i varje enskilt fall. Trots många uppmaningar från Rörelse&Hälsa så gav landstingets beställarstab aldrig besked om hur ett nytt avtal skulle upprättas. Rörelse&Hälsas verksamhet på vårdcentralerna har därför under större delen av 2002 varit avtalslöst. Sammanlagt antal besök för Rörelse&Hälsas verksamhet på vårdcentralerna är 18 837 st. Totalt har 27 083 besök utförts under 2002 för hela Rörelse&Hälsa. Rörelse&Hälsa arbetar för att i BMS kunna redovisa statistik av diagnoskodsystemet ICD10. Under hösten har också planerats för införande av Euro-qol hälsoenkät på samtliga enheter. Processperspektiv Rörelse&Hälsas medarbetare jobbar kontinuerligt med kartläggning av vårdprocesser inom rehabilitering. Under året har flera arbeten påbörjats för att underlätta för patienten att komma till rätt enhet, i rätt tid. Väntetiden till sjukgymnastisk rehabilitering har varierat från en dag, flera veckor till månader beroende på verksamhet och medicinsk prioritering. Utvecklingsperspektiv Mål och planer för kvalitetsförbättring och metodutveckling se även processperspektiv ovan. Ledningsgruppen för Rörelse&Hälsa har under hösten deltagit i teamkurs för BSC och påbörjat arbete med att göra ett styrkort för Rörelse&Hälsa. Två enheter, Ekholmen och Torkelberg har under 2002 påbörjar utbildning i Bra mottagning. Två personer från enheten Neuro har gått FoU-kurs under året. Projektarbete har påbörjats under hösten 2002. En litteraturstudie av akupunktur vid knäartros har utförts. Två personer deltar i två separata FORS -projekt. Medarbetarperspektiv 100% av medarbetarna har haft PoU-samtal under året. I PoU-samtalet fastställdes en individuell kompetensutvecklingsplan för samtliga medarbetare. Inom Rörelse&Hälsa har under 2002 endast kvinnor arbetat, varför inga planer för bearbetning av könsrelaterade löneskillnader finns. Rörelse&Hälsa har tillsammans arbetat fram en gemensam kompetensutvecklingsplan som ska verkställas under 2003-2004. Rörelse&Hälsa har sökt och beviljats bidrag från Växtkraft Mål 3 för nedan sammanfattade plan. Gemensam Kompetensutvecklingsplan för Rörelse&Hälsa Kompetensutvecklingen består ett kit utbildningssatsningar med olika innehåll, men som alla hänger ihop i syfte att förbättra kompetensen när det gäller självkännedom inklusive kommunikation och konflikt-hantering. Internat Vi inle der med ett internat på 2 dagar där vi ska lära oss mer om och träna på social och emotionell komeptens (självkännedom) inklusive kommunikation och konflikt-hantering. Personalen delas in i tre grupper = tre internat. Samtliga internat ska vara genomförda under en 1-årsperiod. Extern kursledare/handledare under internatet. Internatet följs upp med en 2-timmarsträff ca tre månader efter internatet. 4
Handledning Internatet och kompetensutvecklingen i social och emotionell kompetens följs upp med återkommande handledning 2 timmar en gång/mån under en provperiod på ett år. Handledningen inleds med en workshop på 1 dag om "Det motiverande samtalet". Förslag är att Annika Nordström, socionom och doktorand Umeå Universitetssjukhus, blir kursledare för workshopen. Halvtidsuppföljning av handledningen görs på ett utvecklingsmöte samtidigt med övrig verksamhetsuppföljning-och utvärdering. Kulturkompetens och förändringskunskap Som en tredje del i kompetensutvecklingen planerar vi en 1-dags workshop i kulturkompetens samt en ½-dags workshop i förändringskunskap. Förslag på kursledare i kulturkompetens är Tassan Andrén, leg sjukgymnast, Södertälje. Även i förändringskunskapen ska vi ha en extern kursledare. Tidsperiod/tidsåtgång All utbildning beräknas vara genomförd senast 040930. Ekonomiperspektiv Årets resultat är 0,772 mkr. Eget kapital -0,093 mkr. Arbete med KPP har påbörjats till viss del på egen hand men kommer att fortsätta i samverkan med den nya primärvårdsenheten PVC. 5
PE 189 Rörelse&Hälsa Resultaträkning, finansieringsanalys, investeringar och balansräkning 2002 Resultaträkning (tkr) Bokslut 2002 1) Budget 2002 1) Bokslut 2001 Intäkter Koncernbidrag Patientavgift 642 2) 785 179 Försäljning sjukvård till nämnd 4 668 3) 4 758 4 055 Försäljning utbildning 0 30 29 Försäljning övriga tjänster 6 794 4) 6 794 Statsbidrag 327 5) 372 334 Övriga bidrag 40 6) 209 Sålt material, varor, övriga intäkter 156 7) 110 7) 88 Summa verksamhetens intäkter 12 627 12 849 4 894 Kostnader Lönekostnader -5 634-5 703-2 125 Arbetsgivaravgifter -2 328-2 356-878 Övriga personalkostnader -462 8) -350-250 Summa personalkostnader -8 424 9) -8 409-3 253 Kostnader för köpt verksamhet 0-56 Verksamhetsnära material och varor -256-334 -50 Lämnade bidrag -577 10) -549-18 Övriga verksamhetskostnader -3 988 11) -3 301-1 434 Summa övriga kostnader -4 821-4 184-1 558 Sum ma verksamhetens kostnader -13 245-12 593-4 811 Avskrivningar -159 12) -256-37 Verksamhetens nettokostnader -777 0 46 Finansiella intäkter 20 0 28 Finansiella kostnader -15 0-2 Årets resultat -772 0 72 6
Not till resultaträkning 1) Fr o m 2002 ingår sjukgymnastik Syd resp Väst i Rörelse&Hälsa, under 2001 var organisationstillhörigheten VC Ekholmen resp VC Kärna. 2) Patientavgifter har minskat jämfört med budget och 2001: antal besök har minskat med mellan åren, för Kanonhuset och Neuro -11 % och för verksamheten vid Vårdcentralerna 23 %. 3) Fast ersättning har ökat med delårseffekt (600 tkr för perioden sept-dec) för utökning av Neuro-verksamheten enl nytt avtal med HSN. Rörlig ersättning för sjukvårdande behandlingar och frikort har minskat med 88 tkr mellan 2001 och 2002 beroende på minskat antal besök. 4) Avser intäkter för sjukgymnastik från Vårdcentralerna. 5) 257 tkr avser Friskvårdsprojekt och resterande 70 tkr är ersättning för handledning av studerande. Projektet var budgeterat med 372 tkr I budget beräknades hela projektkostnaden in på 372 tkr men 154 tkr återstår och är periodiserat till 2003. 6) Ersättning för projekt et Patientförväntan. Projektet var ej budgeterat eftersom det övertogs från Ekholmens vårdcentral under 2002. Återstående projektmedel är utbetalda från PV-Gemensamt och 115 tkr är periodiserade till 2003. 7) Ersättning från Friskis&Svettis är ej budgeterat, avtalet tillkom efter flytt av Ryggverksamheten till Kanonhuset. 8) Ersättning för Palett-tjänst till Ekholmens VC ingår med 27 tkr och ersättning för reception till Torkelbergsgatans VC 49 tkr. 9) Personalkostnaderna motsvarar det budgeterade: lönekostnaderna blev något lägre än budgeterat p g a sjukdom och övr personalkostnader högre p g a högre utbildningskostnader, handledningskostnad och kostnader för företagshälsovård. 10) Kostnader för reception och i vissa fall städkostnad för lokaler från vårdcentralerna. 11) Jämfört med budget har kostnaderna ökat med 687 tkr: Engångskostnader i samband med flytt av Ryggverksamheten från Ryd till Kanonhuset är 273 tkr (vilka ej var budgeterade), där ingår även kostnaderför införande av BMS. Kostnaden för köp från AdmTjänst har ökat mellan åren med 53 % (112 tkr) vilket beror på att Sjukgymnastik Syd+Väst har tillkommit - kostnaderna översteg budgeterade med 178 tkr. Hyreskostnaden (inkl media) från LFÖ har ökat med 162 tkr för Neuro och Kanonhuset jämfört med de uppgifter som fanns när budget beräknades. 12 Inköp av utrustning till Kanonhuset har senarelagts jämfört med budgeterat. 7
Finansieringsanalys (tkr) Bokslut 2002 Bokslut 2001 Tillförda medel Resultat efter finansnetto -772 72 Justering för avskrivningar 159 37 Ökning av kortfristiga skulder 466 118 Summa tillförda medel -147 227 Använda medel Nettoinvesteringar 1 396 224 Köp av inventarier från PE 183 8 Ökning av förråd 69 Ökning av kortfristiga fordringar 45 95 Summa använda medel 1 518 319 Förändring av likvida medel -1 665-92 Investeringsredovisning Bokslut 2002 Bokslut 2001 Utrustning av Kanonhuset (Gym, lokaler) 1 344 224 BMS Server 52 Summa investeringar 1 396 224 Balansräkning (tkr) Bokslut 2002 Bokslut 2001 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Inventarier 1 439 1) 239 Datorutrustning 45 2) Summa anläggningstillgångar 1 484 239 Omsättningstillgångar Förråd 69 3) Kundfordringar 40 3 Övriga kortfristiga fordringar 41 46 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 170 4) 158 Kassa och bank 0 5) 553 Summa omsättningstillgångar 320 760 Summa tillgångar 1 804 999 8
EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Balanserat eget kapital 679 607 Årets resultat -772 6) 72 Summa eget kapital, se not -93 679 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 104 122 Semesterlöneskuld, okomp övertid mm 566 7) 141 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 115 8) 57 Övriga kortfristiga skulder 1 112 5) 57 Summa kortfristiga skulder 1 897 377 Summa skulder 1 897 377 Summa eget kapital och skulder 1 804 1 056 Not till eget kapital varav rörelsekapital -1 577 383 varav anläggningskapital 1 484 239 Not till Balansräkning 1) Investering av träningsutrustning och kontorsutrustning i samband med flytt av rygg-verksamheten från Ryd till Kanonhuset. 2) Avser BMS-server 3) Förråd av förbrukningsmaterial har t o m år 2001 redovisats inom VC Ekholmen resp VC Kärna för Sjukgymnastik Syd resp Väst. Fr o m 2002 tillhör den verksamheten Rörelse&Hälsa. 4) 13 tkr avser förutbetald faktura för prenumeration av tidskrift för år 2003. Inventarier för totalt 99 tkr har bokats upp p g a att bokföring har skett på konto för förbrukningsmaterial - omföring gjordes efter det att AdeInv stängdes. 58 tkr är uppbokat för ersättning från Friskis&Svettis för sept-dec där avtalet ännu inte är undertecknat av parterna. 5) Negativ kassa är flyttad till övr kortfristiga skulder 6) Kostnaderna för flytten till Kanonhuset, Garnison översteg de planerade kostnaderna, därav ett sämre resultat än sparat kapital. 7) Antal sparade semesterdagar har ökat från 140 dagar 2001 till 546 dagar 2002. 312 dagar beror på att Sjukgymnastik Syd+Väst tillkommit till organisationen. F d PV-Rehab har alltså ökat från 140 dagar 2001 till 234 dagar 2002. Okompenserad övertid har ökat från 114 timmar 2001 till 438 timmar 2002, merparten tillhör f d PV-Rehab. 8) 115 tkr är återstående medel för projektet Patientförväntan, beräknas avslutas under 2003-2004. 9