Verksamhetsplan 2016-2018 Budget 2016 Lärande och stöd
Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen ----------------------------------------------------------------- 3 Omvärldsanalys -------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Verksamhetsstyrning -------------------------------------------------------------------------------------- 5 Uppdrag och verksamhet --------------------------------------------------------------------------------- 7 Organisation ------------------------------------------------------------------------------------------------ 8 Verksamhetsmål 2016-2018 ----------------------------------------------------------------------------- 9 Aktivitetsplan 2016-2018 -------------------------------------------------------------------------------- 12 Driftbudget 2016 och plan 2017-2018 ----------------------------------------------------------------- 13 Investeringsbudget 2016 och plan 2017-2018 -------------------------------------------------------- 14 Större verksamhetsförändringar och investeringar under planperioden -------------------------- 15 Styrande nyckeltal ---------------------------------------------------------------------------------------- 16 2
Planerings- och uppföljningsprocessen Verksamhetsplaneringen för Arvika kommun omfattar en rullande treårsperiod. Kommunfullmäktige fastställer årligen den strategiska planen, verksamhetsplaner, skattesats och bolagens borgensramar i november. Den strategiska planen innehåller omvärldsanalys, vision, mål, inriktning, drift- och investeringsramar samt räkenskaper, som utgör underlag för styrning av verksamheterna. Verksamhetsplaner arbetas fram parallellt med den Strategiska planen och processen startas upp under våren efter att budgetberedningen lämnat förslag om preliminära ramar och målförändringar. Verksamhetsplanerna är en nedbrytning av den Strategiska planen och utgör verksamheternas budgetdokument. Bolagens verksamhetsplaner baseras på den Strategiska planen och övriga styrdokument/direktiv som fastställts av ägaren. Bolagens verksamhetsplaner fastställs av respektive styrelse och redovisas för kommunfullmäktige i samband med Strategisk plan och övriga verksamhetsplaner. Uppföljning samt helårsprognos för verksamhet och ekonomi avrapporteras till kommunfullmäktige vid tre tillfällen per verksamhetsår: Delårsrapport för perioden januariapril, delårsbokslut för perioden januari-augusti och för verksamhetsåret i kommunens årsredovisning. Planerings- och uppföljningsprocessen Strategisk plan och Verksamhetsplaner Budgetramar NOVEMBER Oktober Delårsbokslut TB2 Beslutsgång i kommunfullmäktige Årsredovisning April Delårsrapport TB1 Allmänpolitisk debatt Juni Maj Kommentar: Kommunstyrelsen fastställer årligen dokumentet Planerings- och uppföljningsprocessen som omfattar ytterligare uppföljningsmoment utöver vad som beskrivs ovan. Exempel på ytterligare moment är kommundirektörens månatliga rapport till kommunstyrelsen. 3
Omvärldsanalys Den ökade migrationen ställer ökade krav på verksamheterna. Mottagandet av kvotflyktingar och ensamkommande barn ökar i hela Sverige och så även i Arvika. Detta innebär ett behov av ytterligare lokaler för HVB-boende, samt lägenheter för de som fyllt 18 år och ska ha egen bostad. Förskola, grundskola och gymnasieskola måste utöka förberedelse-klasser och språkintroduktions-verksamheten. De nya nationella riktlinjerna för missbruksvården anför vilka behandlings-metoder som kommunerna ska använda. Personal som arbetar med missbruksvård behöver utbildas för att uppfylla dessa krav. Inom arbetsmarknadsområdet kommer Fas 3 att avslutas och ersättas med extra-anställningar. Inga nya fas 3 beslut från årsskiftet. SKL vill att kommuner och förmedling gör lokala överenskommelser om hur man skall arbeta med arbetsmarknadsfrågor. Bortre tidsgränsen inom sjukförsäkringen tas bort och därmed avser regeringen att avskaffa insatsen arbetslivsintroduktion (ALI). Det är stora obalanser inom individ och familjeomsorgen. Arvika kommun har högre kostnader för barn- och ungdomsvården och ekonomiskt bistånd än jämfört med flera jämförbara kommuner. Kostnaderna för motsvarande vuxenvård är dock lägre. Ökade dygnspriser medför högre kostnader för institutionsvård. Ett fortsatt arbete krävs för att hitta kostnadseffektivare lösningar. 4
Verksamhetsstyrning Vision Arvika med verksamhetsidé, strategiska mål och strategier beskriver kommunens långsiktiga inriktning och politiska vilja. Kommunens vision är: Arvika En attraktivare kommun Kommunens verksamhetsidé är: Vi skapar förutsättningar för ett gott och tryggt liv för de som lever och verkar i Arvika kommun. Vi erbjuder en god service och uppmuntrar kreativitet och initiativkraft. Vi för en ansvarsfull politik där ekonomi i balans är överordnad övriga krav. Visionen konkretiseras i strategiska mål för invånare och kunder, medarbetare, tillväxt och utveckling, miljö samt ekonomi. Genom att verka i riktning emot de strategiska målen når vi en god ekonomisk hushållning i vår verksamhet. Med god ekonomisk hushållning avses att vi förvaltar våra resurser så att vi skapar en långsiktigt hållbar utveckling, där såväl sociala, ekologiska som ekonomiska perspektiv utgör ledstjärnor. Våra strategiska mål är: Vi är en attraktiv kommun, där invånare och kunder är nöjda med vår verksamhet. Våra strategier för att uppnå målet Vi för en öppen och aktiv dialog och ger möjligheter att vara med och påverka Vi har en hög tillgänglighet och är tydliga med vad vi kan erbjuda Vi ser möjligheter med mångfald Vi är en attraktiv arbetsgivare, där medarbetarna trivs, utvecklas och är stolta över att ge god service Våra strategier för att uppnå målet Vi erbjuder utvecklingsmöjligheter och meningsfulla arbetsuppgifter Vi arbetar för medarbetarnas hälsa och trivsel Vi skapar förutsättningar för medarbetarnas delaktighet och ansvarstagande 5
Vi är en hållbar kommun som skapar förutsättningar för en positiv utveckling. Våra strategier för att uppnå målet Vi arbetar för ett hållbart samhälle med miljö- och klimatfrågorna i fokus Vi skapar fler bostäder och utvecklar de vi har Vi verkar för bra infrastruktur och goda kommunikationer Vi bidrar tillsammans med andra till ett rikt fritids- och kulturliv Vi skapar förutsättningar för ett starkt och differentierat näringsliv genom att uppmuntra innovation och entreprenörskap Vi arbetar för en höjd utbildningsnivå Vi arbetar för en god folkhälsa Vi har en hållbar ekonomi, där vi använder våra gemensamma resurser på ett ansvarsfullt och långsiktigt sätt. Våra strategier för att uppnå målet Vi för en ansvarsfull politik där ekonomi i balans är överordnad övriga krav Vi skapar utrymme för framtida pensionsåtaganden och verksamhetsutveckling Vi finansierar investeringar inom den skattefinansierade verksamheten med egna medel UPP- FÖLJNING Styrmodell Verksamhetsidé Strategiska mål Strategier Verksamhetsmål PERSPEKTIV: Invånare och kunder Medarbetare Tillväxt och utveckling Miljö och klimat Ekonomi Kommunens styrmodell illustreras med ovanstående bild. 6
Uppdrag och verksamhet Lärande och stöd har ansvaret för kommunens behov av förskoleverksamhet, fritidshem, skola, vuxenutbildning, socialtjänst, individ- och familjeomsorg, LSS-verksamhet, allmän fritidsverksamhet, kommunal musikskola och främjande insatser för vuxna. Verksamhetschef Verksamhetschef ansvarar för ledning, samordning och koordination inom Lärande och stöd. Musikskola Enheten ska svara för frivillig musikundervisning vid sidan om den allmänna skolan. Musikskolan ska ha ett nära samarbete med gymnasieskolans estetiska program, grundskolan och musikhögskolan. Tillståndsenhet Enheten ansvarar för alkoholtillstånd och restaurangtillsyn samt utbildning riktad mot branschen, administreras inom tillståndsenheten. Elevhälsa och förebyggarenhet Enheten ansvarar för förebyggande och främjande insatser samt samverkan rörande barn och unga inom elevhälsa och förebyggarenhet. Arbetsmarknadsenhet Enheten ansvarar för Lärande och stöds samverkan med Arbetsförmedlingen. Enheten ger personer stöd till inträde på arbetsmarknaden eller fortsatta studier. Enheten ansvarar för kommunens aktivitetsansvar för ungdomar, i åldern 16-19 år, som inte studerar eller arbetar. Individ och familjeomsorg Avdelningen ska genom samverkande och kompletterande enheter tillgodose behovet av råd, stöd och insatser runt barn och unga inom socialtjänst, behandling för missbruk, integration av nyanlända, stöd vid långvarigt psykiskt funktionshinder, ekonomiskt bistånd, samt konsument-, budget- och skuldrådgivning, mottagande av ensamkommande barn. Förskola Avdelningen ansvarar för förskola och annan pedagogisk verksamhet (dagbarnvårdare). Grundskola Avdelningen ansvarar för fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, träningsskola och skola för rörelsehindrade. Gymnasieskola och vuxenutbildning Avdelningen ansvarar för kommunens gymnasieskola, gymnasiesärskolan och utbildning för vuxna. 7
Organisation 8
Verksamhetsmål 2016-2018 Invånare och kunder Mål Förskoleplats ska erbjudas inom 3 månader. Andel elever av årskurs 9 som börjar i gymnasieskola år 1 ska öka. Att få fler deltagare i arbetsmarknadsåtgärder som går från försörjningsstöd till egen försörjning. Indikatorer och mättillfällen Andelen erbjudna platser ska uppgå till 100 % Andelen ska överstiga 98 % Varav i egen gymnasieskola 70 % Delmål under planperioden 2016 2017 2018 100 % 100 % 100 % >98 % >70 % >98 % >70 % >98 % >70 % Antalet ska överstiga 50 >50 >50 >50 Antalet familjehem ska matcha behovet. Konsulentstödda familjehem och institutionsplaceringar ska undvikas. Antalet placeringar i familjehem ska understiga 60 Varav antalet placeringar på konsulentstödda familjehem <60 <2 <60 <2 <60 <2 Medarbetare Mål Indikatorer mättillfällen och Delmål under planperioden 2016 2017 2018 Friska medarbetare inom LoS. Sjukfrånvaron understiger 4,9 % <5,3 % <5,1 % <4,9 % Medarbetarindex Ska vara större än 74 % >74 % >74 % >74 % 9
Tillväxt och utveckling Mål Fler elever i åk. 9 som är behöriga till ett yrkesprogram på gymnasiet. Andel elever som fullföljer gymnasieprogram inom 3 år exklusive IM ska vara fler. Indikatorer och mättillfällen Andelen ska överstiga 87 % Andelen ska överstiga 86 % Delmål under planperioden 2016 2017 2018 >87 % >87 % >87 % >86 % >86 % >86 % Fler elever med slutbetyg från gymnasiet: - Fler elever med gymnasieexamen - Fler elever med yrkesexamen Andelen ska överstiga 93 % >93 % >93 % >93 % Andel av befolkningen som är i behov av ekonomiskt bistånd ska minska. Andelen ska understiga 4,2 % <4,2 % <4,2 % <4,2 % Miljö och klimat Mål Information till föräldrar, elever och invånare ska ske via digital kommunikation. Indikatorer och mättillfällen Antalet utskick i pappersform ska vara 0 Delmål under planperioden 2016 2017 2018 0 0 0 Inga inköp till förskolan av produkter som innehåller farliga kemikalier/gifter. Antalet inköp ska vara 0 0 0 0 10
Ekonomi Mål Verksamhetens nettokostnad ska inte överstiga den fastställda budgetramen. Indikatorer och mättillfällen Det ekonomiska resultatet ska vara 0 Delmål under planperioden 2016 2017 2018 0 0 0 Färre invånare i behov av stöd, LVU, LVM och LSS boendekostnader vid skolgång. Nettokostnaden ska inte överstiga 17 600 tkr <24 000 <21 800 <17 600 Färre invånare i behov av ekonomiskt bistånd. Nettokostnaden ska inte överstiga 24 900 tkr <26 000 tkr <25 500 tkr <24 900 tkr Kostnadseffektiviteten i grundskolan ska vara hög. Jämförelse med riket, placeringen ska vara lägre än 50 (mäter kostnad per betygspoäng) <50 <50 <50 11
Aktivitetsplan 2016-2018 Perspektiv Invånare och kunder Aktivitet och genomförande En satsning på barnskötarutbildning för vuxna 2016-2017. En effektivare planeringsprocess för utökningen av förskoleverksamhet 2016. Ett utvecklat kvalitets- och förbättringsarbete inom förskola och grundskola 2016-2018. En kommunal arbetsmarknadssatsning för att få fler invånare i egen försörjning 2016-2018. Rekrytering och utbildning av familjehem 2016-2018. Medarbetare Medvetet arbete kring arbetsmiljö samt ledarskap tillsammans med personalen i verksamheterna. Tillväxt och utveckling Arbete med en effektivare organisation inom grundskolan som ökar tillgängligheten och möjliggör mer stöd till elever 2016-2018. Ett utvecklat kvalitets- och förbättringsarbete inom förskola och grundskola 2016-2018. En fortsatt översyn av program och inriktningar inom gymnasieskolan i syfte att kunna fördela resurser till stöd 2016-2018. Ett utvecklat samarbete med Arbetsförmedlingen kombinerat med en kommunal arbetsmarknadssatsning 2016-2018. Miljö och klimat Medvetet använda digital kommunikation i kontakter med föräldrar, elever och invånare. Fortsatt deltagande i projektet Giftfria förskolor. Ekonomi Arbete med en effektivare organisation inom grundskolan som ökar tillgängligheten och möjliggör mer stöd till elever 2016-2018. En fortsatt översyn av program och inriktningar inom gymnasieskolan i syfte att kunna fördela resurser till stöd 2016-2018. Arbete med en effektivare organisation som möjliggör satsningar på att få fler invånare i arbete och studier 2016-2018. 12
Driftbudget 2016 och plan 2017-2018 2015 Budget, tkr 2016 Budget, tkr 2017 Plan, tkr 2018 Plan, tkr Intäkter 159 584 161 867 161 867 161 867 Kostnader -810 593-825 193-826 644-827 624 Nettokostnad -651 009-663 326-664 777-665 757 Kommunbidrag (Tilldelad ram) 651 009 663 326 664 777 665 757 Resultat 0 0 0 0 Specifikation av nettokostnader Ledning och adm Lärande o stöd 24 043 25 337 25 337 25 337 Gemensam adm IFO 3 705 3 689 3 689 3 689 Ungdomsverksamhet 281 281 281 281 Ungdomsgård 2 412 2 408 2 408 2 408 Friskvård 184 184 184 184 Öppen förskola 693 690 690 690 Insatser enligt LSS 10 130 16 152 16 152 16 152 Institutionsvård, barn/ungdom 22 259 23 741 23 741 23 741 Familjehemsvård, barn/ungdom 11 454 12 954 12 954 12 954 Öppna insatser, barn/unga 4 417 4 406 4 406 4 406 Familjerätt 2 585 2 576 2 576 2 576 Elevhälsa 12 915 12 880 12 880 12 880 Konsument- o skuldrådgivning 714 710 710 710 Vuxenutbildning 9 944 9 924 9 924 9 924 Gruppboende psykiskt sjuka 3 706 6 724 6 724 6 724 Vård av vuxna missbrukare 8 076 8 083 8 083 8 083 Övrig vuxenvård/socialpsykiatri 7 780 7 772 7 772 7 772 Ekonomiskt bistånd 27 223 29 705 29 705 29 205 Flyktingmottagning 591 591 591 591 Arbetsmarknadsåtgärder 7 466 7 702 7 702 7 702 Bilpool 83 65 65 65 Familjedaghem 2 059 2 075 2 075 2 075 Förskola 117 135 119 507 121 608 123 708 Skolbarnomsorg 23 716 23 472 23 472 23 472 Förskoleklass 13 518 13 360 13 360 13 360 Grundskola 207 648 205 626 204 976 204 356 Gymnasieskola 117 516 113 978 113 978 113 978 Musikskola 8 697 8 683 8 683 8 683 Alkoholtillstånd m.m. 59 51 51 51 Summa 651 009 663 326 664 777 665 757 13
Investeringsbudget 2016 och plan 2017-2018 2015 2016 2017 2018 Budget Budget Plan Plan Reinvesteringar LoS 1 500 1 500 1 500 1 500 Summa 1 500 1 500 1 500 1 500 14
Större verksamhetsförändringar och investeringar under planperioden Betydligt fler barn har fötts i Arvika kommun under perioden 2013 t.o.m. våren 2015 jämfört med tidigare år. Prognosen för kommande år indikerar tydligt att så kommer att vara fallet under ett antal år framåt. Planering för utökning av antalet förskoleplatser pågår. Dessutom har antalet platser för 2014 och 2015 utökats med tillfälliga modullösningar. Ökningen av antalet födda barn kommer att medföra behov av en fortsatt utbyggd barnomsorg. Redan under 2015 är det ca 60-70 fler barn vara inom barnomsorgen jämfört med 2014. Bedömningen är att födelsetalen kommer att ligga på en konstant hög nivå fram till 2019. Utökning av lokaler och personal inom förskoleverksamheten kommer att kräva satsningar och omprioriteringar. En omfördelning till förskolan sker från Elevhälsan och Gymnasieskolan. Arbete med en effektivare organisation inom grundskolan har påbörjats. Fiskeviks skolas elever har flyttats till andra skolor och en verksamhetsförändring planeras där Vikene skola görs om till förskola och eleverna flyttas till Edane skola. Fortsatta åtgärder inom perioden är nödvändiga för att nå en budget i balans. En volymökning medför att grund-särskolans träningsskola byggs ut (för de elever som inte klarar målen i grundsärskolan). Inskrivning i särskolan sker efter utredning i fyra delar; pedagogisk, medicinsk, social och psykologisk (utvecklingsstörning). RH-klass elever som är rörelsehindrade och också oftast träningsskoleelever. Egen lokal som är anpassad med t ex lyft i taket samt speciell kompetens på personalen. Ett kraftigt ökat flyktingmottagande medför att Fenix-verksamheterna för ensamkommande barn byggs ut. Skolverksamheterna anpassas till fler elever vid grundskolans förberedelseklasser och gymnasieskolan språkintroduktion. Individ och familjeomsorgen organiseras delvis om för att möta kommande krav. Sänkningen av arbetsgivaravgifterna för unga slopas från och med 1 januari 2016. Vilket innebär ett intäktsbortfall mot-svarande 1,5 miljoner kronor för verksamheterna. Kostnad och budget för IT flyttas till Kommunledningsstaben från 2016. Ny belåning inom Arvika Fastighets AB leder till sänkt lokalhyra från 2016 med 3 mkr årligen. Ramen sänks i motsvarande mån. 15
Styrande nyckeltal Nyckeltal Förskola Antal placerade barn Bruttokostnad/barn, kr Avgiftsfinansieringsgrad, % Fritidshem Antal placerade barn Bruttokostnad/barn, kr Avgiftsfinansieringsgrad i % % av antal barn 6-9 år Förskoleklass och grundskola Antal elever Bruttokostnad/elev, kr (exkl. interkom. ersättning) varav lokalkostnad/elev, kr (kommunal skola) Grundskola Andel elever med godkända resultat nationella prov åk 3 (genomsnitt sv, ma) Grundskola Andel elever med godkända resultat nationella prov åk 6. Ma.Sv.Eng Grundskola Elever med godkända betyg åk 9 -alla betyg,% -behörighet,% Obligatorisk särskola Antal elever Bruttokostnad/elev, kr (exkl. interkom. ersättning) varav undervisningskostnad/elev, kr Familjehem Antal placeringar i familjehem Antal vårddygn Bruttokostnad/vårddygn, kr Tvångsvård LVU Antal vårddygn Bruttokostnad/vårddygn, kr Tvångsvård LVM Antal vårddygn Bruttokostnad/vårddygn, kr Utfall 2012 1 131 115 405 7,3 885 30 664 21 77 2 480 82 349 13 715 11/12: 90,4 11/12 91,3 69,3 82,8 27 422 444 133 137 55 21 796 538 1 482 2 982 157 2 576 Utfall 2013 1 120 116 453 7,3 901 31 639 21 76 2 497 86 777 13 988 12/13 89,9 12/13 91,7 71,1 89,3 23 439 561 136 696 68 21 778 523 1 353 3 866 160 2 743 Utfall 2014 1 155 118 157 7,4 931 32 044 21 78 2 484 92 814 13 956 Mål 2016-2018 133 000 7,4 36 000 21 78 104 500 13/14 89,7 90,0 13/14 90,9 92,0 72,2 86,3 21 503 952 139 095 72 22 820 579 1 011 4 185 200 2 871 75,0 87,0 567 000 156 500 60 700 200 Frivilligvård (SoL) barn och ungdom 16
Antal vårddygn Bruttokostnad/vårddygn, kr Frivilligvård (SoL) vuxna Antal vårddygn Bruttokostnad/vårddygn, kr Försörjningsstöd Antal stödhushåll Bruttokostnad/stödhushåll, kr Gymnasieskola Antal elever Bruttokostnad/elev, kr (exkl. interkom. ersättn. och inack.tillägg) Varav lokalkostnad/elev, kr Gymnasieskola Antal elever år 1 i kommunens gymnasieskola som kommer från andra kommuner Gymnasieskola Andel elever som fullföljer gymnasie-program inom 4 år inklusive IM (Introduktionsprogrammet) Gymnasieskola Andel elever med -gymnasieexamen (gäller from 2014) -yrkesexamen Gymnasiesärskola Antal elever Bruttokostnad/elev, kr (exkl. interkom. ersättn.) Varav undervisningskostnad/elev, kr Gymvux Antal heltidsstudieplatser Bruttokostnad/heltidsstudie-plats, kr Gymvux Andel studerande som fullföljer gymnasial vuxenutbildning Flyktingmottagning Antalet mottagna flyktingar -per år -totalt i Arvika 3 601 2 199 1 889 2 670 686 35 159 835 104 638 19 597 1 727 2 764 1 374 2 092 689 36 810 794 110 217 21 384 2 874 4 031 1 673 1 921 702 37 964 788 111 056 21 546 1700 1600 652 125 000 74,0 68,0 74,0 75,0 83,2 89,0 75,6 75,0 89,4 92,0 89,8 70,2 21 375 362 168 390 118 59 129 21 413 533 197 890 75 70 904 19 457 063 218 721 75 75 740 90,0 71,0 515 000 75 85 000 79,6 76,0 75,0 75,0 43 1 184 55 1 239 81 1320 17