Socioekonomiskt bokslut Fryshuset Eva Nilsson Lundmark, Ingvar Nilsson & Anders Wadeskog 2013-10-03
Tillsammans Hålla ihop, skriva & utbilda samt marknadsföra Modeller, data & kalkyler Samla ihop data & kontakter med verksamheterna Först; data & underlag Sedan; ta över, förvalta, driva, utveckla
Varje år lämnar 13.000 unga Sveriges skolor för ett långt liv i utanförskap Vad kostar detta? Hur stor del av detta är onödigt?
VILL DU INVESTERA I MIN FRAMTID???
Såhär enkelt är det! Ackumulerade kostnader för händelse h = T D A E a I a,e ååååå t=0 d=0 a=0 e=0 i=0 p a,e q a,e i i ( 1+ r ) t
PERSPEKTIVSKIFTE SOCIALT INVSTERINGS- PERSPEKTIV HELHETSSYN & LÅNG-SIKTIGHET HELHETSSYN & LÅNG-SIKTIGHET EFFEKTIV RESURS- ANVÄNDNING UTANFÖR- SKAPET INSIKTS- GENOMBROTT SOCIO- EKONOMISKA ANALYSER SOCIO-EKONOMISKA INVETSERINGS- ANALYSER I ALL ÄRENDEBEREDNING SE & INSE PROBLEMET FÖRSTÅ MEKANISMERNA BAKOM VILJA, KUNNA & VÅGA PÅVERKA INSTRUMENT FÖR OPERAITV PÅVERKAN INSTRUMENT FÖR STRATEGISK PÅVERKAN NATIONELLA INSTRUMENT FÖR PÅVERKAN UTANFÖRSKAPETS OMFATTNING & TRENDER KORTSIKTIGHET & STUPRÖR SOCIALA INVESTERINGAR SOCIO- EKONOMISKA BOKSLUT SOCIAL INVESTERINGS- BANK UTANFÖRSKAPETS KOSTNADER & VEM SOM DRABBAS OSYNLIGHET ANSVARSFRIHET PYRAMIDSPELS-EFFEKT ONDA CIRKLAR SOCIALA INVESTERINGS- FONDER (1.0) ERSÄTTNINGS- SYSTEM STATLIG SOCIAL INVESTERINGS- FOND INDIVID & SAMHÄLLE KORT & LÅNG SIKT HÖGA & ACCELERERANDE KOSTNADER MED STRATEGISKT SYFTE (2.0) ORGANISATIONS- STRUKTUR SOCIALA INVESTERINGAR I FINANS-POLITIKEN ONÖDIGT & DYRT INEFFEKTIV RESURS- ANVÄNDNING MED SOCIAL INVESTERINGS- PLAN (3.0) INTEGRERA SOCIALA OCH FYSISKA INVESTERINGAR
UTANFÖR- SKAPET SE & INSE PROBLEMET FÖRSTÅ MEKANISMERNA BAKOM VILJA, KUNNA & VÅGA PÅVERKA INSTRUMENT FÖR OPERAITV PÅVERKAN INSTRUMENT FÖR STRATEGISK PÅVERKAN NATIONELLA INSTRUMENT FÖR PÅVERKAN
UTANFÖRSKAPET STORT, VÄXANDE, DYRT ONÖDIGT SE & INSE PROBLEMET FÖRSTÅ MEKANISMERNA BAKOM VILJA, KUNNA & VÅGA PÅVERKA INSTRUMENT FÖR OPERAITV PÅVERKAN INSTRUMENT FÖR STRATEGISK PÅVERKAN NATIONELLA INSTRUMENT FÖR PÅVERKAN UTANFÖRSKAPETS OMFATTNING & TRENDER KORTSIKTIGHET & STUPRÖR SOCIALA INVESTERINGAR SOCIO- EKONOMISKA BOKSLUT SOCIALA INVESTERINGS- FONDER (1.0) UTANFÖRSKAPETS KOSTNADER & VEM SOM DRABBAS
Riksbankens penningpolitiska rapport
Faluns Pensionsskuld 1.400 Mkr
KOSTNAD FÖR EN INSATS *19 KOSTNAD FÖR ATT AVSTÅ
NÅGRA ENKLA FRÅGOR Hur många barn 0-19 finns i Nacka? Hur många av dom har sannolikt grav ADHD? Vad kostar detta om vi inget gör? (var syns detta i budgeten?) Vem äger denna fråga? Vad händer om vi misslyckas med dom?
NÅGRA ENKLA FRÅGOR Hur många barn 0-19 finns i Nacka? Ca 25,000 Hur många av dom har sannolikt grav ADHD? Ca 500 Vad kostar detta om vi inget gör? (worst case) Ca 1.000 3.000 Mkr
ADHD 19 årskullar 2% utanförskap 30% sjukskrivning 50% utanförskap i vuxen ålder Vs. Pensionsskuld 2010
Handikapp Autismspektra Anorexi Bulemi SKOLAN ÄR HUVUDLEVERANTÖR AV UTANFÖRSKAP ADHD Självskadebeteende Asocialitet Fattigdom Psykisk ohälsa Depression Skolmisslyckande Utanförskap = Arbetslöshet Skyddsbehov Kriminalitet Dyslexi Omvårdnadssvíkt Språk Invandring Begåvning Missbruk Missbruk Psykisk Psykisk ohälsa Somatisk ohälsa Somatisk ohälsa Social ohälsa problematik
OMFÖRDELNING AV EFFEKTER ÖVRIGT SAMHÄLLE SOCIAL- TJÄNST ÖVRIG OFF SEKTOR SKOLA
Utredning Sjukersättning Sjukpenning Rehabersättning Utredning Dålig ekonomi Utredning Ekonomiskt bistånd Inget jobb A-kassa Aktivitetsgaranti OSA Lönebidrag Utredning Karensdagar Läkare Sjuk Svart Lönearbete Produktionsvärde Vitt Försörjningssätt Inkomst Skatteintäkter Hälare Övervakning Villkorlig dom Kontraktsvård Samhällstjänst Skyddstillsyn Öppen lokalanstalt Öppen riksanstalt Sluten lokalanstalt Sluten riksanstalt Säkerhetsanstalt Intensivövervakning Dom Huvudförhandling Häkte Skyddshäkte Häktning Häktningsförhandling Advokat Gripande Arrest Utredning Åklagare Vilande Åtal Anhållande Arrest Brottsutredning Personutredning Övr omkostnader Momsintäkter Missbruk Läkemedel Avgiftning Metadon Subitex Antabus Psykakut Psyk öppenvård Psyk slutenvård Beroende Abstinens Kroppsliga effekter Psykiatriska Psykiatriska symptom Missbrukets mentala effekter Läkarbesök vårdcentral Medicinskt vårddygn Läkemedel Akutmottagning Liten operation Stor operation Tandakuten Medicinska Heroinist Hepatit X Infektioner... Kirurgiska Amfetaminist Misshandel Trafikolyckor Olycksfall... Missbrukets kroppsliga effekter Odontologiska LVU Korttidshem Jourfamilj PBU Kontaktperson Familjehem/Behandl Familjehem/Trad Bidragsförskott Stödresurs Barnomsorg Stödresurs Skola Beslut Länsrätt Överklagan Kammarrätt Advokat Beslut om ärende Utredningshem Ärende Anmälan MVC BVC Barnomsorg Skola Jourhem Omedelbart omhändertagande Skolsköterska Skolkurator Socialtjänsten Polis PBU Stödresurser Utredning Utsatta barn Specialpedagog Extralärare Utredning Ingen bostad Bostadsbidrag Social kontrakt/ försöksboende Särskilt boende Inackordering Härbärge Stödboende Hotellhem Gripande, Åtal, Dom och Straff Barn Boende Vård/Behandling Inbrott Bilstöld Snatteri Polisutredning Skadereglering Egendomsförlust Egendomsskador Tid/Prodförlust drabbade Gripande Bedrägeri Langning Smuggling Prostitution Utredning Anmälan Ärende Beslut om ärende Utredning Kontinuerlig kontakt Beslut Länsrätt Advokat Överklagan Kammarrätt Beroendemottagning Öppenvård Boende Inackordering Kontaktperson Behandlingshem LVM hem INGEN HAR KOLL PÅ HELHETEN
INGEN HAR KOLL PÅ DE LÅNGSIKTIGA EFFEKTERNA
Och det där med långsiktighet då???
TVÅ AXIOM & FYRA TESER OSYNLIGHET ANSVARSFRIHET KORTSIKTIGHET STUPRÖRS- TÄNKANDE KEDJEBREVS- EFFEKTER ONDA CIRKLAR
KORTSIKTIGHET UTAN- FÖRSKAP SOCIALA INVES- TERINGAR SOCIO- EKONOMISKA BOKSLUT HELHETSSYN LÅNGSIKTIGHET STUPRÖR FRAGMENTERING
Socioekonomiskt bokslut = ett sätt att värdera och kvantifiera ett företags samhällsnytta, i synnerhet de delar som inte syns i företagets resultaträkning
DET BLIR FÖR DYRT
VAD ÄR DET VI SKA JÄMFÖRA? KOSTNAD FÖR EN INSATS KOSTNAD FÖR ATT AVSTÅ
Syfte Syfte i stort Skapa en socioekonomisk bokslutsmodell med resultaträkning och nyckeltal Modellen ska kunna vara normgivande och användas inom hela den ideella sektorn Detta i sin tur ska leda till att man stärker de ideella sektorns samhällsroll och få bättre beslutsprocesser Syfte ur Fryshusets perspektiv Få stöd i den externa argumentationen Få hjälp i den interna styrningen av verksamheten
PRINCIPER & SYFTE
Några enkla principer Utanförskap kostar pengar mycket pengar Att bryta det är vid sidan av alla mänskliga vinster värt mycket Detta kan vi visa i ett socioekonomiskt bokslut på kort sikt och lång sikt För varje del av Fryshuset, för hela Fryshuset Det är inte rocket science men kräver mycket jobb Två stickord; helhetsyn & långsiktighet
EXEMPEL
Socioekonomiskt bokslut = att gå från organisations/ företags- till samhällsperspektiv på en åtgärd Intern resultaträkning Vinst 2011 Bolag Externa effekter "Samhälle" Socioekonomisk resultaträkning
FÖRETAGET X principskiss internt resultat Internt resultat Intäkt 18.0 Mkr Kostnad 20.6 Mkr Vinst - 2.6 Mkr
FÖRETAGET X principskiss externt resultat Externt resultat Intäkt 68.2 Mkr Kostnad 31.8 Mkr Vinst 36.4 Mkr
FÖRETAGET X principskiss socioekonomiskt resultat Totalt resultat Internt resultat Externt resultat Intäkt 18.0 Mkr Kostnad 20.6 Mkr Intäkt 68.2 Mkr Kostnad 31.8 Mkr Vinst -2.6 Mkr Vinst 36.4 Mkr Vinst 36.4 Mkr - 2.6 Mkr = 33.8 Mkr
Vård/Behandling Det är det här som kostar; identifiera & kvantifiera Utredning LVU Korttidshem Jourfamilj PBU Kontaktperson Överklagan Kammarrätt Advokat Länsrätt Beslut om ärende Utredning MVC BVC Barnomsorg Skola Anmälan Barn Utsatta barn Utredning Skolsköterska Skolkurator Socialtjänsten Stödresurser Polis Boende Familjehem/Behandl Familjehem/Trad Beslut Utredningshem Ärende PBU Specialpedagog Extralärare Ingen bostad Utredning Bostadsbidrag Social kontrakt/ försöksboende Bidragsförskott Stödresurs Barnomsorg Jourhem Omedelbart omhändertagande Särskilt boende Inackordering Stödresurs Skola Härbärge Stödboende Kontinuerlig kontakt Hotellhem Beroendemottagning Öppenvård Boende Överklagan Kammarrätt Advokat Utredning Beslut om ärende Försörjningssätt Läkare Karensdagar Sjukpenning Sjukersättning Inackordering Kontaktperson Länsrätt Ärende Sjuk Utredning Rehabersättning Behandlingshem LVM hem Beslut Anmälan Missbruk Dålig ekonomi Utredning Ekonomiskt bistånd A-kassa Läkarbesök vårdcentral Medicinskt vårddygn Medicinska Heroinist Hepatit X Infektioner... Inget jobb Utredning Aktivitetsgaranti OSA Lönebidrag Skatteintäkter Läkemedel Akutmottagning Liten operation Kirurgiska Amfetaminist Misshandel Trafikolyckor Olycksfall... Missbrukets kroppsliga effekter Inkomst Lönearbete Vitt Produktionsvärde Stor operation Svart Tandakuten Odontologiska Bedrägeri Polisutredning Psykakut Psyk öppenvård Psyk slutenvård Läkemedel Psykiatriska Psykiatriska symptom Missbrukets mentala effekter Hälare Snatteri Bilstöld Inbrott Skadereglering Egendomsförlust Egendomsskador Tid/Prodförlust drabbade Gripande Avgiftning Metadon Subitex Beroende Abstinens Kroppsliga effekter Langning Antabus Smuggling Prostitution Övr omkostnader Övervakning Villkorlig dom Gripande, Åtal, Dom och Straff Kontraktsvård Gripande Momsintäkter Samhällstjänst Intensivövervakning Dom Arrest Utredning Skyddstillsyn Huvudförhandling Åklagare Vilande Öppen lokalanstalt Öppen riksanstalt Häkte Advokat Åtal Anhållande Sluten lokalanstalt Skyddshäkte Arrest Sluten riksanstalt Säkerhetsanstalt Häktning Brottsutredning Häktningsförhandling Personutredning
Värdera Utdrag ur prislista (ca 250 variabler) Välfärdssamhällets Claes Olsson katalog
Utanförskapets tre olika kostnader Produktionsförluster Vi tappar människor arbetsinsatser Olika insatser (åtgärder) reala kostnader Vi hjälper människor Finansiella kostnader Vi försörjer människor Skatter och Avgifter Produktionsförlust Utanförskapets/Marginaliseringens kostnader Insatser Försörjning
Resultaträkning verksamhet -> Fryshuset Lugna Gatan Passus Arbetsförmedlinkassa Försäkrings- Rätts- Summa Bolaget Kommun Landsting väsende Övriga Summa Vinst 18 823 Intäkt 0 0 0 18 823 000 0 0 0 000 Bolaget 2 080 000 Kostnad 16 743 000 0 0 0 0 0 0 16 743 000 Intäkt 0 000 0 0 0 0 0 4 200 000 4 200 Arbetsförmedling -2 940 000 Kostnad 0 7 140 000 0 0 0 0 0 7 140 000 Intäkt 0 0 5 760 000 0 0 0 0 5 760 000 Försäkringskassa 5 760 000 Intäkt 0 0 0 000 0 0 0 000 51 220 51 220 Kommun 5 397 000 Kostnad 0 0 0 45 823 000 0 0 0 45 823 000 Intäkt 0 0 0 0 000 0 0 5 300 000 5 300 Landsting 5 300 000 Intäkt 0 0 0 0 0 1 000 000 0 1 000 000 Rättsväsende 1 000 000 Intäkt 0 0 0 0 0 0 0 0 Övriga 0 Intäkt 000 0 0 0 0 0 0 000 Produktionsvärde 35 700 35 700 35 700 000 Summa 52 297 000 DELARNA Gymnasiet Arbetsförmedlinkassa Försäkrings- Rätts- Summa Bolaget Kommun Landsting väsende Övriga Summa Vinst 18 823 Intäkt 0 0 0 18 823 000 0 0 0 000 Bolaget 2 080 000 Kostnad 16 743 000 0 0 0 0 0 0 16 743 000 Intäkt 0 000 0 0 0 0 0 4 200 000 4 200 Arbetsförmedling -2 940 000 Kostnad 0 7 140 000 0 0 0 0 0 7 140 000 Intäkt 0 0 5 760 000 0 0 0 0 5 760 000 Försäkringskassa 5 760 000 Intäkt 0 0 0 000 0 0 0 000 51 220 51 220 Kommun 5 397 000 Kostnad 0 0 0 45 823 000 0 0 0 45 823 000 Intäkt 0 0 0 0 000 0 0 5 300 000 5 300 Landsting 5 300 000 Intäkt 0 0 0 0 0 1 000 000 0 1 000 000 Rättsväsende 1 000 000 Intäkt 0 0 0 0 0 0 0 0 Övriga 0 Intäkt 000 0 0 0 0 0 0 000 Produktionsvärde 35 700 35 700 35 700 000 Summa 52 297 000 Arbetsförmedlinkassa Försäkrings- Rätts- Summa Bolaget Kommun Landsting väsende Övriga Summa Vinst 18 823 Intäkt 0 0 0 18 823 000 0 0 0 000 Bolaget 2 080 000 Kostnad 16 743 000 0 0 0 0 0 0 16 743 000 Intäkt 0 000 0 0 0 0 0 4 200 000 4 200 Arbetsförmedling -2 940 000 Kostnad 0 7 140 000 0 0 0 0 0 7 140 000 Intäkt 0 0 5 760 000 0 0 0 0 5 760 000 Försäkringskassa 5 760 000 Intäkt 0 0 0 000 0 0 0 000 51 220 51 220 Kommun 5 397 000 Kostnad 0 0 0 45 823 000 0 0 0 45 823 000 Intäkt 0 0 0 0 000 0 0 5 300 000 5 300 Landsting 5 300 000 Intäkt 0 0 0 0 0 1 000 000 0 1 000 000 Rättsväsende 1 000 000 Intäkt 0 0 0 0 0 0 0 0 Övriga 0 Intäkt 000 0 0 0 0 0 0 000 Produktionsvärde 35 700 35 700 35 700 000 Summa 52 297 000 Fryshuset Summa Arbetsförmedlinkassa Kommun Landsting väsende Övriga Summa Vinst Försäkrings- Rätts- Bolaget Bolaget Intäkt 0 0 0 18 823 000 0 0 0 18 823 000 Kostnad 16 743 000 0 0 0 0 0 0 16 743 000 2 080 000 Intäkt 0 4 200 000 0 0 0 0 0 4 200 000 Arbetsförmedling Kostnad 0 7 140 000 0 0 0 0 0 7 140 000-2 940 000 Försäkringskassa Intäkt 0 0 5 760 000 0 0 0 0 5 760 000 5 760 000 Kommun Intäkt 0 0 0 51 220 000 0 0 0 51 220 000 Kostnad 0 0 0 45 823 000 0 0 0 45 823 000 5 397 000 Landsting Intäkt 0 0 0 0 5 300 000 0 0 5 300 000 5 300 000 Rättsväsende Intäkt 0 0 0 0 0 1 000 000 0 1 000 000 1 000 000 Övriga Intäkt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Produktionsvärde Intäkt 35 700 000 0 0 0 0 0 0 35 700 000 35 700 000 Summa 52 297 000 HELHETEN
VÅRA FÖRSTA GROVA RESULTAT SOMMAREN 2013
Fryshuset vad är det?
ANDERS Johan Tobbe Utbildning arbetsmarknad Passioner Sociala perspektiv Skola Göteborg Malmö Administration
FRYSHUSET Ekonomi IT Skolor Passionerade intressen Sociala perspektiv Utbildning & arbetsmarknad Göteborg Malmö PÅBÖRJAT VÅR 2013 INLETT HÖST 2013
FRYSHUSET Ekonomi IT Skolor Passionerade intressen Sociala perspektiv Utbildning & arbetsmarknad Göteborg Malmö Gymnasiet Skate Exit Forum för eldsjälar United sisters Barn till ensamma mammor Grundskolan The Wave Passus Fryshusandan Lugna Gatan CIDES Folkhögskolan Lovely days Lugna Gatan Unga in Barn till ensamma mammor Elektra Mission possible Basket Skapa min värld Jobb coach Hitta rätt United Sisters Teater fryshuset Barn till ensamma mammor Chill i fryshuset FUSE - musik Frysbox Fryshuset Inc Skapa min värld Fryschillet Nätvandrarna Fryshuset utbildning Tillsammans för Sverige Fryshuset gym Mötesplats Fryshuset United sisters Brobyggarna Hitta rätt Nätverk för support PÅBÖRJAT VÅR 2013 OBS INTE HELT AKTUELL ORGANISATION Elektra CIDES INLETT HÖST 2013
KOMBI- NATIONS- EFFEKTER TYDLIGA SNABBA EFFEKTER TYP LUGNA GATAN, HITTA RÄTT, EXIT, PASSUS OTDYLIGA, LÅNGSILKTIGA EFFEKTER TYP BARN TILL ENSAMMA MAMMOR, SKAPA DIN VÄRLD, SUBTILA EFFEKTER TYP SKATE, DISKO SYNERGI- EFFEKTER TYP FIKET RECEP- TIONEN
SOCKERKAKAN ÄR STÖRRE ÄN SUMMAN AV DE INGÅENDE INGREDIENSERNA
FRYSHUSET Ekonomi IT Skolor Passionerade intressen Sociala perspektiv Utbildning & arbetsmarknad Göteborg Malmö Gymnasiet Skate Exit Forum för eldsjälar United sisters Barn till ensamma mammor Grundskolan The Wave Passus Fryshusandan Lugna Gatan CIDES Folkhögskolan Lovely days Lugna Gatan Unga in Barn till ensamma mammor Elektra Mission possible Basket Skapa min värld Jobb coach Hitta rätt United Sisters Teater fryshuset Barn till ensamma mammor Chill i fryshuset FUSE - musik Frysbox Fryshuset Inc Skapa min värld Fryschillet Nätvandrarna Fryshuset utbildning Tillsammans för Sverige Fryshuset gym Mötesplats Fryshuset United sisters Brobyggarna Hitta rätt Nätverk för support PÅBÖRJAT VÅR 2013 OBS INTE HELT AKTUELL ORGANISATION Elektra CIDES INLETT HÖST 2013
Förorten brinner
LUGNA GATAN Summa Lugna Gatan Arbetsförmedlinkassa Kommun Landsting väsende Övriga Summa Vinst Försäkrings- Rätts- Intäkt 35 500 000 0 0 0 0 0 0 35 500 000 Lugna Gatan 4 100 000 Kostnad 31 400 000 0 0 0 0 0 0 31 400 000 Intäkt 0 666 773 0 0 0 0 0 666 773 Arbetsförmedling 666 773 Intäkt 0Vad är 0 det 116 660 vi inte 0 ser??? 0 0 0 116 660 Försäkringskassa 116 660 Intäkt 0 0 0 14 903 007 0 0 0 14 903 007 Kommun Kostnad 0 Alla 0 brott 0 som inte 0 begås 14 903 007 0 0 0 0 Intäkt 0 Alla 0 försörjningskostnader 0 0 3 838 507 0 0 3 838 507 Landsting 3 838 507 Kostnad 0 Alla 0 sjukvårdskostnader 0 0 0 0 0 0 Intäkt 0 0 0 0 0 14 322 960 0 14 322 960 Rättsväsende Alla insatser från socialtjänsten 14 322 960 Alla insatser från polis och övrigt rättsväsende Intäkt 0 0 0 0 0 0 15 990 400 15 990 400 Övriga 15 990 400 Kostnad Effekter 0 som 0 drabbar 0 företag 0 och 0 allmänhet 0 0 0 Produktionsvärde Intäkt 18 049 920 Allt 0 arbete 0 som 0inte utförs 0 0 0 18 049 920 18 049 920 Summa 71 988 227 m.m. Lugna Gatan
LUGNA GATAN Summa Lugna Gatan Arbetsförmedlinkassa Kommun Landsting väsende Övriga Summa Vinst Försäkrings- Rätts- Lugna Gatan Intäkt 35 500 000 0 0 0 0 0 0 35 500 000 Kostnad 31 400 000 0 0 0 0 0 0 31 400 000 4 100 000 Arbetsförmedling Intäkt 0 666 773 0 0 0 0 0 666 773 666 773 Försäkringskassa Intäkt 0 0 116 660 0 0 0 0 116 660 116 660 Kommun Intäkt 0 0 0 14 903 007 0 0 0 14 903 007 14 903 007 Landsting Intäkt 0 0 0 0 3 838 507 0 0 3 838 507 3 838 507 Rättsväsende Intäkt 0 0 0 0 0 14 322 960 0 14 322 960 14 322 960 Övriga Intäkt 0 0 0 0 0 0 15 990 400 15 990 400 15 990 400 Produktionsvärde Intäkt 18 049 920 0 0 0 0 0 0 18 049 920 18 049 920 Summa 71 988 227 FAKTISK VINST 18 GGR STÖRRE ÄN BOKFÖRD VINST
LUGNA GATAN Summa 1 2 3 4 5 6+ Lugna Gatan 4 100 000 0 0 0 0 0 Arbetsförmedling 666 773 631 680 561 493 526 400 491 307 421 120 Försäkringskassa 116 660 110 520 98 240 92 100 85 960 73 680 Kommun 14 903 007 13 795 320 12 262 507 11 154 820 10 047 133 8 514 320 Landsting 3 838 507 3 636 480 3 232 427 3 030 400 2 828 373 2 424 320 Rättsväsende 14 322 960 13 569 120 12 061 440 11 307 600 10 553 760 9 046 080 Övriga 15 990 400 15 148 800 13 465 600 12 624 000 11 782 400 10 099 200 Summa aktörer 53 938 307 46 891 920 41 681 707 38 735 320 35 788 933 30 578 720 Produktionsvärde 18 049 920 16 244 928 14 439 936 12 634 944 10 829 952 9 024 960 Summa 71 988 227 63 136 848 56 121 643 51 370 264 46 618 885 39 603 680 Lugna Gatan
Kr/Ackumulerat/Diskonterat 1 2 3 4 5 6 7 8 LUGNA GATAN 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Resultat per komponent övriga aktörer + produktionsvärde 700 000 000 600 000 000 500 000 000 400 000 000 300 000 000 200 000 000 100 000 000 0 EN MANDATPERIOD CA 225 MKR VARAV CA 45 MKR KOMMUNEN År Finansiellt Produktionsvärde Insatser realt 1 2 3 4 5 10 20 Realt aktör 43 012 707 82 194 322 115 682 882 145 870 887 172 962 686 276 340 867 431 148 790 Produktionsvärde 17 355 692 32 375 041 45 212 092 56 012 495 64 913 926 97 936 918 147 388 559 Finansiellt 6 825 600 12 732 369 17 780 890 22 028 443 25 529 174 38 516 368 57 964 576
EXIT Summa Exit Arbetsförmedlinkassa Kommun Landsting väsende Övriga Summa Vinst Försäkrings- Rätts- Exit Intäkt 0 0 0 0 0 0 3 250 000 3 250 000 Kostnad 3 190 000 0 0 0 0 0 0 3 190 000 60 000 Arbetsförmedling Intäkt 0 90 952 0 0 0 0 0 90 952 90 952 Försäkringskassa Intäkt 0 0 3 175 228 0 0 0 0 3 175 228 3 175 228 Kommun Intäkt 0 0 0 3 040 167 0 0 0 3 040 167 3 040 167 Landsting Intäkt 0 0 0 0 3 083 967 0 0 3 083 967 3 083 967 Rättsväsende Intäkt 0 0 0 0 0 3 352 984 0 3 352 984 3 352 984 Övriga Intäkt 0 0 0 0 0 0 1 981 250 1 981 250 Kostnad 0 0 0 0 0 0 3 250 000 3 250 000-1 268 750 Produktionsvärde Intäkt 7 097 884 0 0 0 0 0 0 7 097 884 7 097 884 Summa 18 632 432 AVHOPP VIT MAKT
VISSTE INTE NI ATT DET SKULLE GÅ ÅT HELVETE FÖR MIG?
Ett kriminellt gäng
PASSUS Summa Passus Arbetsförmedlinkassa Kommun Landsting väsende Övriga Summa Vinst Försäkrings- Rätts- Passus Intäkt 0 0 0 0 0 0 4 318 000 4 318 000 Kostnad 4 048 000 0 0 0 0 0 0 4 048 000 270 000 Arbetsförmedling Intäkt 0 672 000 0 0 0 0 0 672 000 672 000 Försäkringskassa Intäkt 0 0 4 909 430 0 0 0 0 4 909 430 4 909 430 Kommun Intäkt 0 0 0 4 681 600 0 0 0 4 681 600 4 681 600 Landsting Intäkt 0 0 0 0 2 848 922 0 0 2 848 922 2 848 922 Rättsväsende Intäkt 0 0 0 0 0 4 426 531 0 4 426 531 4 426 531 Övriga Intäkt 0 0 0 0 0 0 6 018 141 6 018 141 Kostnad 0 0 0 0 0 0 4 318 000 4 318 000 1 700 141 Produktionsvärde Intäkt 13 118 515 0 0 0 0 0 0 13 118 515 13 118 515 Summa AVHOPP GÄNG- 32 627 139 KRIMINALITET
EN SATSNING PÅ PASSUS EN KORTSIKTIG KOSTNAD ELLER EN LÅNGSIKTIG SOCIAL INVESTERING? KOSTNAD FÖR ATT DRIVA PASSUS ETT ÅR 4 MKR VINST AV ATT SATSA PÅ PASSUS ETT ÅR 32 MKR (CA 800%)
FRYSHUSET Ekonomi IT Skolor Passionerade intressen Sociala perspektiv Utbildning & arbetsmarknad Göteborg Malmö Gymnasiet Skate Exit Forum för eldsjälar United sisters Barn till ensamma mammor Grundskolan The Wave Passus Fryshusandan Lugna Gatan CIDES Folkhögskolan Lovely days Lugna Gatan Unga in Barn till ensamma mammor Elektra Mission possible Basket Skapa min värld Jobb coach Hitta rätt United Sisters Teater fryshuset Barn till ensamma mammor Chill i fryshuset FUSE - musik Frysbox Fryshuset Inc Skapa min värld Fryschillet Nätvandrarna Fryshuset utbildning Tillsammans för Sverige Fryshuset gym Mötesplats Fryshuset United sisters Brobyggarna Hitta rätt Nätverk för support PÅBÖRJAT VÅR 2013 Elektra CIDES INLETT HÖST 2013
SOCIALA PERSPEKTIV Summa Sociala Arbetsförmedlinkassa Kommun Landsting Rätts-väsende Övriga Summa Vinst Försäkrings- Perspektiv Sociala Perspektiv Intäkt 35 500 000 0 0 0 0 0 7 568 000 43 068 000 Kostnad 38 638 000 0 0 0 0 0 0 38 638 000 4 430 000 Intäkt 0 1 429 725 0 0 0 0 0 1 429 725 Arbetsförmedling 1 429 725 NU Kostnad ÄR VI INTRESSERADE 0 0 0 0 AV 0 ATT 0 PACKA 0 0 Intäkt 0 0 8 201 318 0 0 0 0 8 201 318 Försäkringskassa 8 201 318 Kostnad SAMMAN 0 0 ALLA 0 DE 0 SOCIALA 0 0 0 0 Intäkt 0 0 0 22 624 774 0 0 0 22 624 774 Kommun 22 624 774 Landsting Intäkt 0 0 0 0 9 771 395 0 0 9 771 395 9 771 395 Rättsväsende Intäkt 0 0 0 0 0 22 102 475 0 22 102 475 22 102 475 Övriga FRYSBOX Intäkt 0 ELLER 0 0 NÄTVANDRARNA 0 0 0 23 989 791 23 989 791 Kostnad 0 0 0 0 0 0 7 568 000 7 568 000 16 421 791 Produktionsvärde Intäkt VAD 38 266 320 HÄNDER 0 0 0 DÅ??? 0 0 0 38 266 320 38 266 320 Summa 123 247 798 VERKSAMHETERNA I FRYSHUSET OCH SE PÅ DERAS SAMLADE EFFEKT OAVSETT OM DET ÄR PASSUS, EXIT, BARN TILL ENSAMMA MAMOR,
SOCIALA PERSPEKTIV Summa Sociala Arbetsförmedlinkassa Kommun Landsting Rätts-väsende Övriga Summa Vinst Försäkrings- Perspektiv Sociala Perspektiv Intäkt 35 500 000 0 0 0 0 0 7 568 000 43 068 000 Kostnad 38 638 000 0 0 0 0 0 0 38 638 000 4 430 000 Arbetsförmedling Intäkt 0 1 429 725 0 0 0 0 0 1 429 725 1 429 725 Försäkringskassa Intäkt 0 0 8 201 318 0 0 0 0 8 201 318 8 201 318 Kommun Intäkt 0 0 0 22 624 774 0 0 0 22 624 774 22 624 774 Landsting Intäkt 0 0 0 0 9 771 395 0 0 9 771 395 9 771 395 Rättsväsende Intäkt 0 0 0 0 0 22 102 475 0 22 102 475 22 102 475 Övriga Intäkt 0 0 0 0 0 0 23 989 791 23 989 791 Kostnad 0 0 0 0 0 0 7 568 000 7 568 000 16 421 791 Produktionsvärde Intäkt 38 266 320 0 0 0 0 0 0 38 266 320 38 266 320 Summa 123 247 798
Kr SOCIALA PERSPEKTIV 120 000 000 Finansieringsanalys 100 000 000 80 000 000 60 000 000 40 000 000 20 000 000 0 Vinst 6 år Investering -20 000 000 Arbetsförmedling Försäkringskassa Kommun Landsting Rättsväsende Aktör Investering Vinst 6 år Arbetsförmedling 0 6 194 505 Försäkringskassa 0 34 090 489 Kommun 0 97 062 583 Landsting 0 42 056 463 Rättsväsende 0 97 324 814 Övriga -7 568 000 98 240 256 13 GGR Övriga
FRYSHUSET Ekonomi IT Skolor Passionerade intressen Sociala perspektiv Utbildning & arbetsmarknad Göteborg Malmö Gymnasiet Skate Exit Forum för eldsjälar United sisters Barn till ensamma mammor Grundskolan The Wave Passus Fryshusandan Lugna Gatan CIDES Folkhögskolan Lovely days Lugna Gatan Unga in Barn till ensamma mammor Elektra Mission possible Basket Skapa min värld Jobb coach Hitta rätt United Sisters Teater fryshuset Barn till ensamma mammor Chill i fryshuset FUSE - musik Frysbox Fryshuset Inc Skapa min värld Fryschillet Nätvandrarna Fryshuset utbildning Tillsammans för Sverige Fryshuset gym Mötesplats Fryshuset United sisters Brobyggarna Hitta rätt Nätverk för support PÅBÖRJAT VÅR 2013 Elektra CIDES INLETT HÖST 2013
FRYSHUSET Summa Arbetsförmedlinkassa Kommun Landsting Rätts-väsende Övriga Summa Vinst Försäkrings- Fryshuset Fryshuset Intäkt 292 750 000 3 500 000 0 0 0 0 7 568 000 303 818 000 Kostnad 298 448 000 0 0 0 0 0 0 298 448 000 5 370 000 Arbetsförmedling Intäkt 0 2 364 659 0 0 0 0 0 2 364 659 Kostnad 0 3 500 000 0 0 0 0 0 3 500 000-1 135 341 Intäkt 0 0 8 237 318 0 0 0 0 8 237 318 Försäkringskassa OCH NU VILL VI SE PÅ HELA FRYSHUSET 8 237 318 Intäkt EN VERKSAMHET 0 0 0 SOM 31 635 974 PRECIS 0 GÅR 0 RUNT 0 31 635 974 Kommun 31 635 974 Intäkt 0 0 0 0 12 256 595 0 0 12 256 595 Landsting MEN VAD SKAPAR FRYSHUSET FÖR FAKTISKT 12 256 595 Intäkt 0 SAMHÄLLSVÄRDE? 0 0 0 0 23 353 208 0 23 353 208 Rättsväsende 23 353 208 Intäkt 0 0 0 0 0 0 24 335 391 24 335 391 Övriga 16 767 391 Kostnad 0 0 0 0 0 0 7 568 000 7 568 000 ATT FRYSHUSET BEDRIVER SIN VERKSAMHET Produktionsvärde Intäkt 46 034 640 0 0 0 0 0 0 46 034 640 46 034 640 Summa 142 519 785 OCH HUR MYCKET TJÄNAR T.EX. KOMMUNEN ÅRLIGEN PÅ
FRYSHUSET Summa Arbetsförmedlinkassa Kommun Landsting Rätts-väsende Övriga Summa Vinst Försäkrings- Fryshuset Fryshuset Intäkt 292 750 000 3 500 000 0 0 0 0 7 568 000 303 818 000 Kostnad 298 448 000 0 0 0 0 0 0 298 448 000 5 370 000 Arbetsförmedling Intäkt 0 2 364 659 0 0 0 0 0 2 364 659 Kostnad 0 3 500 000 0 0 0 0 0 3 500 000-1 135 341 Försäkringskassa Intäkt 0 0 8 237 318 0 0 0 0 8 237 318 8 237 318 Kommun Intäkt 0 0 0 31 635 974 0 0 0 31 635 974 31 635 974 Landsting Intäkt 0 0 0 0 12 256 595 0 0 12 256 595 12 256 595 Rättsväsende Intäkt 0 0 0 0 0 23 353 208 0 23 353 208 23 353 208 Övriga Intäkt 0 0 0 0 0 0 24 335 391 24 335 391 Kostnad 0 0 0 0 0 0 7 568 000 7 568 000 16 767 391 Produktionsvärde Intäkt 46 034 640 0 0 0 0 0 0 46 034 640 46 034 640 Summa 142 519 785
Kr, Ackumulerat/Diskonterat 1 2 3 4 5 6 7 FRYSHUSET 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 400 000 000 Resultat per komponent övriga aktörer + produktionsvärde 1 200 000 000 1 000 000 000 800 000 000 600 000 000 400 000 000 Finansiellt Produktionsvärde Insatser realt 200 000 000 0 År 1 2 3 4 5 10 20 Realt aktör 74 199 945 149 948 594 214 691 028 271 569 060 321 091 870 508 248 961 788 515 073 Produktionsvärde 44 264 077 83 225 767 116 175 801 143 518 980 166 610 181 250 832 244 376 954 050 Finansiellt 16 915 200 31 553 354 44 064 596 54 590 882 63 266 393 95 451 251 143 647 797
Kr FRYSHUSET 160 000 000 Finansieringsanalys 140 000 000 120 000 000 100 000 000 80 000 000 60 000 000 40 000 000 20 000 000 0 Vinst 6 år Investering -20 000 000 Arbetsförmedling Försäkringskassa Kommun Landsting Rättsväsende Övriga Aktör Investering Vinst 6 år Arbetsförmedling -3 500 000 6 773 896 Försäkringskassa 0 34 247 568 Kommun 0 135 281 471 Landsting 0 52 900 126 Rättsväsende 0 102 782 134 Övriga -7 568 000 99 748 211
HAN KAN VÄL FÖR FAN RÄKNA PÅ MIG
Anders Carlberg socioekonomiskt bokslut Varje år under 30 års tid har Anders arbete och insatser räddat minst 10 unga människor tillbaka till samhället De mänskliga värdena av detta går inte att beräkna men samhällsvinsterna kan vi sätta ett mått på
Den långsiktiga vinsten uppgår till knappt 5.000 Mkr
Stockholm stad är skyldig Anders 848 Mkr Vinst Grupp Antal år 1 4 6 8 10 15 30 Vinst 270 463 331 1 021 023 695 1 474 518 026 1 893 799 028 2 281 447 884 3 127 400 742 4 863 935 359 Uteblivna kostnader - Grupp 1 4 6 8 10 15 30 Arbetsförmedling 5 751 031 21 710 665 31 353 598 40 269 032 48 511 852 66 499 876 103 424 896 Försäkringskassan 30 126 862 113 731 645 164 246 296 210 949 932 254 130 067 348 360 603 541 792 881 Kommunen 47 187 323 178 136 440 257 256 902 330 408 216 398 040 718 545 632 817 848 603 352 Landstinget 24 348 462 91 917 659 132 743 486 170 489 259 205 387 347 281 544 254 437 875 784 Rättsväsendet 31 386 577 118 487 185 171 114 041 219 770 528 264 756 184 362 926 847 564 447 243 Övriga 25 823 077 97 484 466 140 782 827 180 814 596 217 826 217 298 595 413 464 394 846 Summa 164 623 331 621 468 060 897 497 151 1 152 701 562 1 388 652 386 1 903 559 811 2 960 539 002
Ska vi kvitta skulden mot huset?
OCH NU DÅ? Resultaten vi redovisat speglar bara 4 av Fryshusets ca 50 verksamheter
LÄGET IDAG Vi har en fungerande och testad modell Vi har samlat in preliminära data för fyra av cirka 50 verksamheter I höst samlar vi in för 5-10 nya (70% - 80% klart) I vinter presenterar vi det första (partiella) socioekonomiska bokslutet för verksamhetsåret 2013
Och sedan Under 2014 fortsätter vi med att samla data för resterande verksamheter för att skapa ett fullständigt bokslut Vi ska också försöka fånga synergieffekterna Vi ska utbilda personal i Fryshuset att ta över och driva modellen/arbete Vi gör därefter modellen tillgänglig för andra delar av den ideella sektorn Detta arbete fortsätter 2015 och kanske 2016 Sedan rullar det på
Tillsammans Hålla ihop, skriva & utbilda samt marknadsföra Modeller, data & kalkyler Samla ihop data & kontakter med verksamheterna Först; data & underlag Sedan; ta över, förvalta, driva, utveckla
Våra kontaktuppgifter Kontakter med de olika verksamheterna Eva Nilsson Lundmark Eva.lundmark@krutab.se 070/537 48 22 Samordning och rapport Ingvar Nilsson i.nilsson@seeab.se 070/531 94 34 Data och kalkyl Anders Wadeskog a.wadeskog@seeab.se 0708/53 08 17