STAFFANSTORPS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE 1(6) DATUM: 2014-04-14 NÄMNDSEKRETERARE: Vesna Casitovski 046-25 12 78 Vesna.casitovski@staffanstorp.se Sammanträde Sammanträdesdatum: Sammanträdestid: Plats: Ordförande: 2014-04-14 Klockan 17.00 Sammanträdesrum Uppåkra Christian Sonesson (M) Övrig information Sammanträdet kommer att inledas med information i b.la. ekonomiska ärenden. Efter gruppsammanträden påbörjas överläggningarna i ärenden enligt denna dagordning kl. 18.00. Dagordning l. 2014-KS-115 Ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen 2014-01-01-2014-02-28 Handlingar: 2014-KS-115-3 Ksau beslut 55, 2014 2014-KS-115-2 Tjänsteskrivelse 2014-KS-115-1 Månadsuppföljning 2. 2014-KS-114 Ekonomisk uppföljning för Slaffanstorps kommun 2014-01-01-2014-02-28 Handlingar: 2014-KS-114-3 Ksau beslut 54, 2014 2014-KS-114-1 Tjänsteskrivelse 2014-KS-114-2 Månadsuppföljning
KOMMUNSTYRELSEN 2(6) STAFFANSTORPS KOMMU N KALLELSE DATUM: 2014-04-14 3. 2014-KS-116 Ekonomisk uppföljning för produktionen 2014-01-01-2014-02-28 Handlingar: 2014-KS-116-3 Ksau beslut 56, 2014 2014-KS-116-2 Tjänsteskrivelse 2014-KS-116-1 Månadsuppföljning 4. 2014-KS-81 Årsredovisning 2013 för Slaffanstorps kommun Handlingar: 2014-KS-81-6 Ksau beslut 57, 2014 2014-KS-81-1 Tjänsteskrivelse 2014-KS-81-2 Årsredovisning 2013 2014-KS-81-3 Bilaga l god ekonomisk hushållning 2014-KS-81-4 Bilaga 2 finansiell rapport 2014-KS-81-5 Bilaga 3 exploatering 5. 2014-KS-123 Information avseende teknisk beräkning för år 2015 Handlingar: 2014-KS-123-5 Ksau beslut 58, 2014 2014-KS-123-3 Tjänsteskrivelse 2014-KS-123-4 Rapport 6. 2014-KS-92 Ny skola i Hjärup Handlingar: Underlag för upphandling hyreskontrakt skickas separat 7. 2014-KS-136 Bestämmelser för utdelande av minnesgåva och uppvaktning av anställda i Slaffanstorps kommun Handlingar: 2014-KS-136-3 Ksau beslut 61, 2014
KOMMUNSTYRELSEN 3(6) STAFFANSTORPS KOMMUN KALLELSE DATUM: 2014-04-14 2014-KS-136-2 Tjänsteskrivelse 2014-KS-136-1 Bestämmelser 8. 2014-KS-37 Yttrande till förvaltningsrätten över skrivelse i ärende om laglighetsprövning av fullmäktiges beslut 124, 2013 Handlingar: 2014-KS-37-12 Ksau beslut 59, 2014 2014-KS-37-1 Tjänsteskrivelse 2014-KS-37-9 Förslag till yttrande inkl bilagor 2014-KS-37-7 Begäran 9. 2014-KS-131 Samråd för en dubbel130 k V markkabel vid Flackarp i Staffanstorps kommun Handlingar: 2014-KS-131-3 Ksau beslut 62, 2014 2014-KS-131-2 Tjänsteskrivelse 2014-KS-131-1 Remiss, samrådsunderlag och karta 2014-KS-31 Yttrande över Svenska Kraftnäts nya skrivelse avseende 10. ansökan om förlängd koncession avseende en 400 k V ledning mellan Kimstad, Sege och Arrie Handlingar: 2014-KS-31-18 Ksau beslut 63, 2014 2014-KS-31-10 Tjänsteskrivelse 2014-KS-31-13 Yttrande inkl bilagor 2014-KS-31-17 Begäran 2014-KS-31-16 Svenska Kraftnäts yttrande
KOMMUNSTYRELSEN 4(6) STAFFANSTORPS KOMMUN KALLELSE DATUM: 2014-04-14 11. 2014-KS-102 Yttrande över detaljplan för Stora Råby 32:13 m.fl. i Lund, Lunds kommun Handlingar: 2014-KS-102-5 Ksau beslut 64, 2014 2014-KS-1 02-4 Tjänsteskrivelse 2014-KS-102-1 Remiss 2014-KS-102-2 Planbeskrivning 2014-KS-102-3 Karta 12. 2013-KS-255 Besvarande av motion om kompensation till skolorna för utökad undervisningstid i matematik ht 2013 Handlingar: 2013-KS-255-7 Ksau beslut 65, 2014 2013-KS-255-6 Tjänsteskrivelse 2013-KS-255-5 Barn- och utbildningsnämndens beslut 11, 2014 2013-KS-255-4 Tjänsteskrivelse Bun 2013-KS-255-1 Motion 13. 2013-KS-214 Besvarande av motion om revidering av kommunövergripande handlingsplan mot våld i nära relationer Handlingar: 2013-KS-214-8 Ksau beslut 66, 2014 2013-KS-214-7 Tjänsteskrivelse 2013-KS-214-4 Socialnämndens beslut 4, 2014inklbilagor 2014-KS-214-6 Tjänsteskrivelse, Individoch familjeomsorgen 2013-KS-214-1 Motion 14. 2012-KS-79 Besvarande av motion2om fritidsgård i Hjärup Handlingar: 2012-KS-79-5 Ksau beslut 67, 2014
KOMMUNSTYRELSEN 5(6) STAFFANSTORPS KOMMUN KALLELSE DATUM: 2014-04-14 2012-KS-79-4 Tjänsteskrivelse 2012-KS-79-1 Motion 15. 2013-KS-339 Besvarande av motion 3 om fritidsgård i Hjärup Handlingar: 2013-KS-339-6 Ksau beslut 68, 2014 2013-KS-339-5 Tjänsteskrivelse 2013-KS-339-1 Motion 16. 2014-KS-56 Besvarande av motion om att bygga rätt från början Handlingar: 2014-KS-56-7 Ksau beslut 69, 2014 2014-KS-56-5 Tjänsteskrivelse 2014-KS-56-6 Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändring torn BFS 2013:14 2014-KS-56-1 Motion 17. 2012-KS-36 Besvarande av medborgarförslag om fiberbredband i Hjärup Handlingar: 2012-KS-36-6 Ksau beslut 70. 2014 2012-KS-36-5 Tjänsteskrivelse 2012-KS-36-1 Medborgarförslag 2012-KS-36-2 Kf beslut 177, 2012 18. 2014-KS-149 Redovisning av delegationsbeslut ks 2014-04-14 Handlingar: 2014-KS-149-1 Sammanställning 19. 2014-KS-148 Redovisning av meddelanden KS 2014-04-14 Handlingar: 2014-KS-148-1 Sammanställning
STAFFANSTORPS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE 6(6) DATUM: 2014-04-14 20. Övrigt
STAFFANSTORPS KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10(32) ' DATUM: 2014-03-3 /1 55 Ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen 2014-01-01-2014-02-28 2014-KS-115 Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta att godkänna redovisad ekonomisk uppföljning avseende kommunstyrelsens verksamheter för perioden 2014-01-01-2014-02-28. Ärendebeskrivning Ärendet avser ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen för perioden 2014-01-01-2014-02-28. Yrkanden Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta föreslå kommunstyrelsen besluta att godkänna redovisad ekonomisk uppföljning avseende kommunstyrelsens verksamheter för perioden 2014-01-01-2014-02-28. Beslutsgång Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och finner att arbetsutskottet har beslutat i enlighet med detta. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad 2014-03-17 Ekonomisk uppföljning för perioden 2014-01-01-2014-02-28 för kommunstyrelsen. Ordförandens signatur C) Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
KOMMUNLEDNING 1 ( 1) STAFFANSTOR PS KOMMUN T JÄNSTESKRIVELSE ÄRENDENR: 2014-KS-115 DATUM:2014-03-17 VAR REFERENS: Inga-Lill Hellberg 046-25 11 00 lngaliii.hellberg@staffanstorp.se Ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen januari -februari 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att Kommunstyrelsen beslutar att godkänna ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen avseende januari - februari 2014. Kort sammanfattning Underlaget för ekonomisk uppföljning visar efter februari en helårsprognos utan budgetavvikelser. Beslutsunderlag Underlag ekonomisk uppföljning Tjänsteskrivelse, 2014-03-17 Ärendebeskrivning Beslutet skickas till
UPPFÖLJNING KOMMUNSTYRELSEN: FEB 2014 Bokslut 2013 Budget 2014 Verksamhetssammandrag Kostnad Intäkter Netto Kostnad Intäkter Kommunstyrelsen -3123-3123 -3391 stabskontor -2737-2737 -3667 Valnämnden -33-33 -1000 510 Räddtj staffanstorp-lomma -20306 11004-9302 -20080 10870 Civilförsvar -938 938 o -925 925 Arbetsmarknadsenheten -6585 1908-4677 -7265 2645 Näringsliv -1072-1072 -1450 ESS o o o Konsumentrådgivning -2 254 252-419 260 Bidrag till kollektivtrafik -128-128 -190 Info-arrangemang -1463-1463 -200 Utredningsprojekt Ex (19proj) -979-979 -3050 Learler Lundaland -289-289 -289 Markreserv -6808 11409 4601-5646 6211 Rådhusets löner -57442 12579-44863 -59557 10407 IT -15635 2445-13190 -10684 1150 Löneservice -2863 25-2838 -2737 Vänorter -854-1 -855-500 Medlemsavgifter -1210-1210 -1270 Försäkring -619-619 -650 Gemensamma kostnader -25575 803-24772 -18880 532 Kommunstyrelsen totalt: -148661 41364-107297 -141850 33510 STAFFANSTORPS KOMMUN Diarienr 2014-03- 26 i(\ /lj-, /lt)
Prognos 2014 Netto Kostnad Intäkter Netto Avvikel~ Kommentarer -3391-3 391-3 391 o -3667-3 667-3 667 o -490-1000 510-490 o l -9210-20 080 10 870-9210 o o -915 915 o o -4620-7 458 2 838-4 620 o -1450-1450 -1450 o o o o -159-419 260-159 o -190-190 o -190 o -200-200 -200 o -3050-3050 -3 050 o -289-289 -289 o 565-5 646 6211 565 o -49150-59 476 10326-49150 o -9534-9 554 20-9 534 o -2737-2 737 o -2 737 o -500-500 -500 o -1270-1270 -1270 o -650-650 -650 o -18348-18875 527-18348 o -108340-140 817 32477-108 340 o
Kommunstyrelsens arbetsutskott 9(32) STAFFANSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-03-31 54 Ekonomisk uppföljning för statfanstorps kommun 2014-01 - 01-2014-02-28 2014-KS-114 Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta att godkänna redovisad ekonomisk uppföljning för tidsperioden 2014-01- 01-2014-02-28 för Staffanstorps kommun samt att för kännedom anmäla ärendet till kommunfullmäktige. Ärendebeskrivning Ärendet avser ekonomisk uppföljning för Staffanstorps kommun för perioden 2014-01-01-2014-02-28. Yrkanden Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta föreslå kommunstyrelsen besluta att godkänna i ärendet redovisad ekonomisk uppföljning för tidsperioden 2014-01-01-2014-02-28 för Staffanstorps kornmun samt att för kännedom anmäla ärendet till kornmunfullmäktige. Beslutsgång Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och finner att arbetsutskottet har beslutat i enlighet med detta. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad 2014-03-14 Ekonomisk uppföljning för perioden 2014-01-01-2014-02-28 för Staffanstorps kornmun Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
EKONOMl/EKONOMISERVICE 1 ( 1) STAFFANSTORPS KOMMUN T JÄNSTESKRIVELSE ÄRENDENR: 2014-KS-114 DATUM: 2014-03-14 VAR REFERENS: Malin Wibäck 046-25 11 00 malin.wiback@staffanstorp.se ) ) Ekonomisk uppföljning för statfanstorps kommun januari - februari 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar att godkänna i ärendet redovisad ekonomisk uppföljning för tidsperioden januarifebruari 2014 för Staffanstorps kommun. Kort sammanfattning Ekonomisk uppföljning för perioden januari-februari 2014 för stahanstorps kommun. Beslutsunderlag Beslutsunderlaget utgörs av ekonomisk uppföljning för perioden 2014-01-01-2014-02-28 för stahanstorps kommun. Ärendebeskrivning Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar beredning om ekonomisk uppföljning för stahanstorps kommun för tiden 2014-01-01-2014-02-28. Utarbetat förslag till ekonomisk uppföljning bilägges ärendet. Beslutet skickas till Handläggaren föreslår att beslutet skickas till ekonomiavdelningen.
[ij Staffanstorps kommun STAFFANSTORPS KOMMUN 2014-03- 2 6 Diarienr W 1 Lf./Il{ MÅNADSUPPFÖLJNING januari - februari 2014 Allsångskväll på Staffanstorps Gästis somm aren 2012 Elever från Anneroskolan sjöng. Foto: Claes Nilsson, Business Port
o Arets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari - februari med årsprognos visar på ett resultat på 24,7 mnkr vilket är 19,7 mnkr bäthe än budget. M n kr Februari Nämnder 1,7 - varav Politisk verksamhet o - varav Kommunstyrelsen o -varav markförsäljning, arrende, Sockerbruksområdet och o exploateringsnetto -varav Tekniska nämnden 2,6 -varav Samarbetsnämnd 2 o - varav Miljö- o samhällsbyggnadsnämnden 0,3 - varav Kultur- och fritidsnämnden 0,2 - varav Barn- o utbildningsnämnden 0,7 -varav Socialnämnden -2,1 Produktion -0,2 Avgiftsfinansierad verksamhet o - varav V A-verket o - varav renhållning o Övrigt 10,0 -varav KS/ KF reserv 10,0 -varav resultat enheternas ev uttag av eget kapital o skatteintäkter och utjämning m m 3,2 Pensioner m m 5,0 Finansnetto SUMMA BUDGET A VVIKELSER 19,7 Budgeterat resultat 5,0 ÅRETS RESUL T AT 24,7 o Nämnder Tekniska nämnden Den positiva avvikelsen mot budget förklaras delvis av läg re kapitalkostnader om ca 1,6 mnkr och d elvis av lägre elkostnader om ca 1 mnkr på grund av nytt avtal. De lägre kapitalkostnad erna förklaras av att ränteintäkterna på investeringsinkomster ej var budgeterat och när det nu från och med 2014 beaktas i redovisningen uppstår en positiv skillnad mot budget. Barn och utbildningsnämnden En första prognos ger preliminärt ett överskott om ca 0,7 mnkr. Flertale t av d e avvikelser som finns är kopplade till att det finns fler e ller färre barn/elever i verksamheterna i förhållande till budget. Andra faktorer som påverkar resultatet är hur mån ga barn/elever som under året väljer verksamhet i annan kommun. Större preliminä ra avvikelse r finn s inom verksamhe terna för familjedaghem (0,3 mnkr), gy1m1asieskola (0,3 mnkr), gymnasiesärskolan (0,5 mnkr).
Socialnämnden Inom verksamheten barn och familj fö rklaras budgetöverskridandet med att det finns e tt nytt L VU-ärende och det fulla kosh1adsansvaret för en tidigare gemensam BUP-placering ha r tillkommit under året. Ekonomiskt bistånd visar på ett överskridande för året trots att arbetet med planering m ot självförsörjning har gett minskade kosmader. Förebyggandeenhetens verksamhet inom fältgruppen och socionom i skola kommer att ge ett överskott då frånvaro inte har täckts fullt ut. Inom verksamheten vård och omsorg förklaras den negativa budgetavvikelsen med att en placering på socialpsykiatrin övergår till LSS place ring och kommer medföra en högre nettokosmad. Därutöver tillkommer två skolplaceringar enligt LSS och två tillkommande LASS ärenden utöver budget. Slutligen har fler bostadsanpassningsuppd rag gällande trapphissar tillkommit i förhållande till budget. Produktionen Eget kapital vid ut- Prognostiserat resultat Prognos eget kapital gån gen av 2013 2014 vid utgången av 201 4 Skolor/ Förskolor 3,1 o 3,1 Kultur/ Fritid 0,1 0,1 0,2 Övriga 2,8-0,3 2,5 Totalt Produktionen 6,0-0,2 5,8 Skolor och förskolor Sam tliga enheter förutom två lägger en prognos i linje med budget. Baldersskolan visar på en negativ avvikelse mot budget med -0,3 mnkr vilket beror på att enheten är relativt nystartad. Tottarp skola visade i november en prognos på - 0,1 mnkr varpå en budget för 2014 lades på 0,1 mnkr för att ta igen underskottet. Det blev dock inget underskott i bokslutet 2013 och enheten rä knar därmed att gå +/- O under 2014. Övriga Övriga resultatenheter lägger prognos i linje med budget. skatteintäkter och utjämningsbidrag P rognosen för skatteintäkter och utjämningsbidrag visar på en positiv budgetavvikelse med 3,2 mnkr vil ket förklaras av bättre skatteunderl agstillväxt i samband med att sysselsäth1i ngen tagit fart.
Pensioner Prognosen för pensioner visar på en positiv avvikelse mot budget med 5 mnkr vilket förklaras av att pensionsavsättningarna minskar mer under 2014 i jämförelse med den prognosen som användes i samband med upprättande av budgeten för 2014. Det har skett förändri ngar i de antaganden som KP A använder sig av vid beräkning av pensionsavsättningarna vilket förklarar skillnaden i avsättningarnas storlek mellan prognostillfällena. En djupare analys kommer att beställas av KP A. Det finns en osäkerhet kring pensionsprognosen avseende utfallet av förmånsbestämd pension. Den prognos som erhållits från KP A i början av 2014 tyder på att pensionskostnaderna för året blir lägre i jämförelse med budget. Dock är prognosen osäker och närmare an alys kommer att göras när en ny prognos erhålls från KPA i samband med upprättande av delårsrapporten. Reserv för oförutsedda händelser A v satt enligt budget lomnkr Kvarstående medel 10 mnkr God hushållning - uppföljning av mandatperiodsbeställningen Politikområde: Mål Februari Ekonomisk prioritering Årets resultat i andel av skatteintäkter och utjämning 1,0% 2,5% soliditeten ink! ansvarsförbindelsen 21 % 21,4% Andelen av investerin garna i den skattefinansierade verksam- 50% 70,9% heten som finansieras av årets resultat och avskrivningar Kassaflödet i den avgiftsfinansierade verksamheten + -
Investeringar M n kr Budget 2014 Prognos februari Avvikelse Inkom ster 15,7 19,4 +3,7 Utgifter 81,6 100,0-18,4 NETTO 65,9 80,6-14,7 Varav (netto): Kommunstyrelsen 16,1 23,4-7,3 Tekniska nämnden 29,8 33,2-3,4 VA-verket 20,0 24,0-4,0 Nettoinvesteringarna beräknas till 80,6 mnkr vid årets slut, varav 24 mnkr avser avgiftsfinan sierad verksamhet. Inom Kommunstyrelsens ansvar är det ett projekt som avvike r mot budget, vilket är Hjärups lp. Detta beror på att prognosen för kostnaderna i projektet är högre i jämförelse med budget. Anledningen till att kostnaderna beräknas bli högre är att projekteringen nu har kommit igång vilket visar på att vissa kostnader var för lågt beräknade i budgeten däribland höjdanpassning avseende intilliggande område, större byggyta för att kunna klara fullmåttsplaner samt beaktan av erfarenheter från projekteringen av Staffansvallen. För Tekniska nämnden är det främst projektet Rekreationspark Hjärup som avviker mot budget med - 2,5 mnkr vilket beror på lägre infrastrukturersättning i jämförelse med budget. VAs investeringar prognostiserasatt hamna i 4 mnkr över budget vilket helt förklaras av en reserv som är prognostiserad med 4 mnkr. Taxan medger en investeringsvolym på ca 20 mnkr och eftersom utfallet för 2013 uppgick till 16 mnkr lämnas ett utrymme för ytterligare 4 mnkr utöver budget år 2014.
STAFFANSTORPS KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 56 Ekonomisk uppföljning för produktionen 2014-01-01-2014-02-28 2014-KS-116 11(32/ DATUM: 2014-03-31, ) ~ Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta att godkänna redovisad ekonomisk uppföljning för produktionen för perioden 2014-01 -01-2014-02-28. Ärendebeskrivning Ärendet avser ekonomisk uppföljning för produktionen för perioden 2014-01-01-2014-02-28. Yrkanden Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta föreslå kommunstyrelsen besluta att godkänna redovisad ekonomisk uppföljning för produktionen för perioden 2014-01-01-2014-02-28. Beslutsgång Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och finner att arbetsutskottet har beslutat i enlighet med detta. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad 2014-03-26 Ekonomisk uppföljning för perioden 2014-01-01-2014-02-28 för produktionen. Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande cc; ;:fl
SKOLAIFÖRSKOLA PRODUKTION 1 ( 1) STAFFANSTORPS KOMMUN T JANSTESKRIVELSE ÄRENDENR: 2014-KS-116 DATUM: 2014-03-26 VAR REFERENS: Anci Stierna 046-25 11 00 anci.stierna@staffanstorp.se ' Ekonomisk uppföljning för produktionen januari - februari 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kornmunstyrelsen beslutar att godkänna i ärendet redovisad ekonomisk uppföljning för tidsperioden januari februari 2014 för Staffanstorps kommun. Kort sammanfattning Ekonomisk uppföljning för perioden januari - februari 2014 för Staffanstorps kommun. Beslutsunderlag Beslutsunderlaget utgörs av ekonomisk uppföljning för perioden 2014-01-01-2014-02-28 för Staffanstorps kommun. Ärendebeskrivning Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar beredning om ekonomisk uppföljning för Staffanstorps kornmun för tiden 2014-01-01-201 4-02-28. Utarbetat förslag till ekonomisk uppföljning bilägges ärendet. Beslutet skickas till Handläggaren föreslår att beslutet skickas till
[i: Slaffanstorps kommun 2014-03- 2 6 Diarienr 'ZO llf. Il (o STAFFANSTORPS KOMMUN Månadsuppföljning produktionen Februari 2014 Hagalidskolans bibliotek. Foto: Ulrika Vendelbo Utsett till årets skolbibliotek 2009.
Bokslut Resultat- Budget Prognos Differens Ackumulerat RESUL T ATENHETER 2013 överförirg 2014 2014 Budget - resultat Skola'förskola tom2013 Prognos 2014 J\nneroskola -330 633 o o o 633 Balelersskolan 499 499 o -250-250 249 Borggårds skolan -305-258 o o o -258 Hagalidskolan 770 983 o o o 983 Hjärupslundsskolan 174-512 50 50 o -462 Hjärups skola -86 1 071 o o o 1 071 Kometskolan 471 474 o o o 474 Borggård-Kyrl<byns förskola Familjedagehem -311 11 o o o 11 Kyrkheddinge skola 441 286 55 55 o 341 Lapptäcket-Ängslyckans förskola 203-484 o o o -484 ~ lanvångens förskola 39 342 o o o 342 ~ l anvårgens skola 356 316 40 40 o 356 stanstorpsskolan 464 220 45 45 o 265 stationsbyn-åkervindans förskola 263-128 o o o -128 Tottarpsskola 387 177 100 o -100 177 Trekantens förskola -7-235 o o o -235 Ölsvalas förskola 28-274 30 30 o -244 Delsumma 3056 3 121 320-30 -350 3091 Biblioteket 64 48 o o o 48 Bråhögsbadet 233 19 100 100 o 119 Mlsikskolan 97 67 30 30 o 97 Delsumma 394 134 130 130 o 264 ÖJriga Ekonomi 161 721 o o o 721 Kostsektionen -656 2037-300 -300 o 1737 Delsumma -495 2758-300 -300 o 2458 SUI'vfv\6. 2955 6013 150-200 -350 5813
Kommentarer till prognoser Produktionschef skola, förskola: Balderskolan, prognosliserar ett resultat på -250 kkr. Skolan är fortfarande i ett uppbyggnadsskede vilket innebär att det är svårt att förutse alla utgifter och intäkter. Önsvala förskola har lagt en budget på +30 kkr, för att betala del av den negativa resultatöverföringen från 2013. Hjärupslundsskolan, har lagt en budget på +50 kkr, för att betala del av den negativa resultat- överföringen från 2013. Övriga enheter prognosliserar att följa lagd budget.