Lappträsk kyrkliga samfällighet Verksamhetsberättelse Bokslut 2007
2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1. ALLMÄN ÖVERSIKT 1. 1 ALLMÄN ÖVERSIKT År 2007 var det första verksamhetsåret för kyrkofullmäktige som valdes 2006. För att fullfölja sin uppgift ombesörjer församlingen förrättandet av gudstjänster och kasualförrättningar, den kristliga fostran och undervisning, själavård, diakoni och missionsarbete samt övrigt förkunnande och tjänande utgående från det kristna ordet. Förutom dessa grunduppgifter handhar församlingen medlemmarnas befolkningsregister och begravningsväsendet. Väsentliga förändringar och händelser i församlingsarbetet Det finska församlingsrådet sammanträdde 6 gånger och det svenska församlingsrådet 6 gånger. Församlingsrådens verksamhetsberättelser är med i samfällighetens verksamhetsberättelse. Gemensam församlingsverksamhet Gemensamma tvåspråkiga gudstjänster och andakter 4.4. Tvåspråkig andakt för barn (vuxen barn klubb+daghemmet) i kyrkan 4.4. Gemensamma påskandakter i anstalterna: MDA hemmet, Helmihemmet och Marta hemmet 5.4. Gemensamma påskandakter i anstalterna: servicehuset och Tallmogården, Gyllene tiders hem 20.5. Tvåspråkig gudstjänst på de stupades dag i kapellet 24.6. Tvåspråkig kvällsmässa i kyrkan 6.12. Självständighetsdagens gudstjänst i kyrkan 20.12. Gemensamma julandakter: Helmi och Martta hemmet, Gyllene tiders hem 21.12. Gemensamma julandakter i anstalterna: servicehuset, Tallmogården, Korsmalms vårdhem Övriga gemensamma tillställningar Uppvaktning vid hjältegravarna på de stupades dag och självständighetsdagen Församlingarnas anställda har hållit tvåspråkiga andakter på Tallmogården, servicehuset, gyllenetiders hem, MDA hemmet och hälsocentralens bäddavdelning
3 1.2 ALLMÄN ÖVERSIKT, EKONOMICHEFEN 1.2.1 Det ekonomiska läget för Lappträsks kyrkliga samfällighet Granskning av ekonomin Församlingens ekonomi har förbättrats jämfört med året innan. Resultatet för räkenskapsperioden 2007 är positivt, överskottet är 60.856,16 (2006 var överskottet 22.935,67 ). Verksamhetsintäkterna, skatteintäkterna och intäkterna av placeringar har varit tillräckliga för finansiering av verksamheten. Årsbidraget är positivt och uppgår till 77.046,37, år 2006 var årsbidraget positivt 46.849,15. Efter detta har samfälligheten inte mera gamla underskott att täcka. Skatteintäkterna blev större än de budgeterade. Skatteintäkter Bokslut Bokslut Bokslut Budget 2005 2006 2007 2007 Kyrkoskatt 460785 471096 513527 500300 Samfundsskatt 28972 46857 53339 44000 Sammanlagt 489757 517953 566866 544300 Jämfört med år 2006 ökade kyrkoskatten med + 9 %. Samfundsskattens belopp ökade med ungefär 13,8 %. I relation till budgeten ökade skatteintäkterna med 4,1 %. Skattesatsen för kyrkoskatten var 1,85 %. En jämförelse med beloppen i bokslutet för 2006 visar att verksamhetsintäkterna ökade med 1 % under år 2007. Verksamhetskostnaderna ökade med 3,4 %. Jämfört med bokslutet för 2006 ökade personalkostnaderna med 2,2 %, köp av tjänster ökade med 11,9 % samt givna understöd minskade med 26,2 %.
4 2. FÖRVALTNING Lappträsks kyrkliga samfällighet består av två församlingar: Lappträsks svenska församling och Lappträsks finska församling (Lapinjärven suomalainen seurakunta). 2.1 Förvaltningsorganens sammansättning och verksamhet 2.1.1 Gemensamma kyrkofullmäktige Ordförande för gemensamma kyrkofullmäktige har varit Teuvo Peltonen och viceordförande Harry Andersson. Ordinarie medlemmar: Harry Andersson, Benita Busk, Leila Hasu, Virpi Hirvola, Lars Erik Illman, Maj Len Jaatinen, Ulla Maija Kuula, Sirkka Lempiö, Kalevi Nykänen, Teuvo Peltonen, Kerstin Perttilä, Pekka Puranen, Rauno Rantala, Heikki Räikkönen, Anne Rönkkö, Esko Röytiö, Airi Tuuri, Inga Lill Tähtinen, Gun Vivan Wallén, Aino Villikka ja Merja Viksten. Övriga deltagare: Matti Perälä kyrkoherde, gemensamma kyrkorådets ordförande Christer Åberg, kyrkoherde, Karl Erik Stenvall, gemensamma kyrkorådets viceordförande Gitte Backman, ekonomichef Lena Weckman, sekreterare, tolk fr.o.m 1.3.2006 Kyrkofullmäktige sammanträdde 4 gånger under året. Protokollen upptar 61 paragrafer. Inga skriftligt initiativ. Verkställigheten av gemensamma kyrkofullmäktiges viktigaste beslut Utöver de ärenden som kyrkofullmäktige årligen skall besluta om, såsom inkomstskattesatsen, verksamhets och ekonomiplan, budget, bokslut och verksamhetsberättelse, beslöt gemensamma kyrkofullmäktige bland annat följande: I januari valdes en valnämnd för propotionella val I januari valdes Teuvo Peltonen till ordförande för gemensamma kyrkofullmäktige för verksamhetsperioden 2007 2008 samt till viceordförande Harry Andersson för verksamhetstiden 2007 2008. I januari valdes Karl Erik Stenvall till viceordförande för gemensamma kyrkorådet för åren 2007 2008 samt kyrkorådets medlemmar. I maj godkändes verksamhetsberättelsen och bokslutet för år 2006. I maj godkändes Lappträsk Bageris köpanbud på två markområden. Beslutet fastställes av kyrkostyrelsen. I september fastställdes kyrkoskatteprocenten vid 1,85 %. I september valdes till revisorer för åren 2007 2010 Rainer Lindström/Tilimax och Åke Nybondas. I december godkändes budgeten för år 2008och verksamhets och ekonomiplanen för åren 2009 och 2010 för Lappträsk kyrkliga samfällighet samt gravvårdsfonden. I december godkändes Erja och Rauno Klingbergs köpanbud på markområde. Beslutet fastställes av kyrkostyrelsen. I december beslöts att församlingen söker gravgårds och byggnadsunderstöd från kyrkostyrelsen.
5 2.1.2 Revision För granskning av församlingens förvaltning och ekonomi har såsom revisorer fungerat Rainer Lindström, CGR och Åke Nybondas. 2.1.3 Gemensamma kyrkorådet Gemensamma kyrkorådet skall allmänt leda den kyrkliga samfällighetens förvaltning samt skötsel av den kyrkliga samfällighetens ekonomi och egendom. För kyrkorådet finns ett reglemente som fastställts av kyrkofullmäktige. Till kyrkorådet hör utöver ordförande och viceordförande 7 medlemmar. Kyrkorådets sammansättning: Ordinarie medlem Matti Perälä, kyrkoherde, ordförande Karl Erik Stenvall viceordförande Benita Busk Lenita Henriksson Lars Erik Illman Pirjo Löfqvist Pekka Puranen Arja Sirén Aino Villikka Ersättare Pekka Puranen Gun Vivan Wallén Inga Lill Tähtinen Kim Svenskberg Raija Räikkönen Kalevi Nykänen Leila Hasu Esko Röytiö Övriga deltagare: Christer Åberg, kyrkoherde Gitte Backman, ekonomichef Lena Weckman, församlingssekreterare fr.o.m 1.3.2006 Under berättelseåret har kyrkorådet sammanträtt femgånger. Protokollen upptar 106 paragrafer.
6 3 PERSONALEN I LAPPTRÄSK KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET 3.1 ANTAL Anställda i Lappträsk kyrkliga samfällighet i årskiftet 2007 2008 var 4, av vilka 1 heltids och 3 deltidsanställda. I Lappträsk finska församling fanns det 3 heltidsanställda. I Lappträsks svenska församling fanns det 2 heltidsanställda och 1 deltidsanställd. 50 % av de ordinarie anställda var kvinnor och 50 % män. 3.2 DE ORDINARIE ANSTÄLLDAS TJÄNSTGÖRINGSTID Antalet tjänstgöringsår är totalt 89, den genomsnittliga tjänstgöringstiden blir 9,9 år. Tjänstgöringstid, ordinarie anställda 6 5 4 3 2 1 0 under 5 år 5 9 år 10 14 år 15 19 år 20 24 år 25 29 år 3.3 PERSONALENS ÅLDER OCH KÖN Personalen är mansdominerad och i medelåldern. Medelåldern för de anställda i ordinarie tjänst eller befattning är 51,2 år. Medelåldern bland männen är 55,8 år och bland kvinnorna 46,6 år. Åldersfördelning, ordinarie anställda 8 6 4 2 0 under 20 år 20 29 år 30 39 år 40 49 år 50 59 år över 60 år
7 4 FOLKMÄNGD Statistik över befolkningsförändringar under år 2007 (inom parentes uppgifter från föregående år). Finska förs. Svenska förs. Närvarande befolkning 1.1.2007 1630 (1646) 995 (1009) Döpta 12 (9) 11 (12) Döda 19 (25) 16 (14) Inflyttade till förs. 116 (107) 25 (18) Utflyttade från förs. 119 (102) 21 (29) Inträdda i kyrkan 4 (2) ( ) Utträdda ur kyrkan 12 (7) 1 (1) Till närv. befolkningen överförda ( ) 1 ( ) Till frånv.befolkningen " ( ) 1 ( ) Närvarande befolkning 31.12.07 1612 (1630) 993 (995) Frånvarande befolkn. 31.12.07 51 (52) 98 (100) Ingångna äktenskap 8 (11) 5 (5) Äktenskapsskillnader 6 (1) 1 ( ) Församlingens folkmängd Vid årsskiftet 31.12.2007 var Lappträsks finska församlings medlemsantal 1663 personer. 51 personer hörde till frånvarande befolkningen. Den närvarande befolkningsmängden var 1612 personer. Jämfört med föregående år utgjorde minskningen 18 personer i den närvarande befolkningen. Frånvarande befolkningsmängden minskade med 1 person. Till församlingen anslöt sig 4 personer och 12 personer utträdde ur kyrkan. Vid årsskiftet 31.12.2007 var Lappträsks svenska församlings befolkningsmängd 1091 personer. 98 personer hörde till den frånvarande befolkningen. Den närvarande befolkningsmängden var 993 personer. Jämfört med föregående år var minskningen 2 personer från den närvarande befolkningen. Frånvarande befolkningsmängden minskade med 2 personer. Från kyrkan utträdde 1 person. Lappträsks kyrkliga samfällighets sammanlagda medlemsantal är 2754. 149 personer hörde till den frånvarande befolkningen. Den närvarande befolkningsmängden var 2605 personer. Av den närvarande befolkningen hör 61,88 % (60,38 %) till finska och 38,12 % (39,62 %) till svenska församlingen. ( % inom parentes innehåller också frånvarande befolkningen).
8 5 TABLÅ ÖVER BUDGETUTFALLET 5.1 UTFALLET FÖR DRIFTSEKONOMIN 5.1.1 ALLMÄN FÖRVALTNING 102 GEMENSAMMA KYRKOFULLMÄKTIGE VERKSAMHETSIDÉ Gemensamma kyrkofullmäktige är det högsta förvaltningsorganet inom Lappträsk kyrkliga samfällighet. Fullmäktige svarar bl.a. för huvudlinjerna i verksamheten och ekonomin. BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN UNDER BERÄTTELSEÅRET Under berättelseåret sammanträdde kyrkofullmäktige fyra gånger och behandlade bland annat följande ärenden: I maj fastställdes verksamhetsberättelsen och bokslutet för 2006 samt beviljades ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga. I september godkändes att kyrkoskatteprocenten bibehålls vid 1,85 %. I december godkändes budgeten för 2008 samt verksamhets och ekonomiplanen för åren 2009 och 2010. MÅL FÖR VERKSAMHETEN OCH HUR MÅLEN HAR UPPNÅTTS Gemensamma kyrkofullmäktige beslöt i december i samband med budgeten att mötesarvoden inte betalas. Mötesarvode har varit 10,09, medan ordförandes och sekreterarens arvode har varit 15,14. Endast resekostnader betalades. BG 2007 BS 2006 BS 2007 Nyckeltal /möte 933 842 949 /medlem/möte 44 40 45 EKONOMI Verksamhetsintäkter Verksamhetskostnader 2720 1789,98 2164,70 Verksamhetsbidrag 2720 1789,98 2164,70 Avskrivningar och nedskrivningar Kalkylmässiga poster Interna hyreskostnader 1011 734,45 1630,44 Bidrag som hänför sig till uppgiftsområdet 3731 2524,43 3795,14 Överföringsinkomster till allmän förvaltning 3731 2524,43 3795,14
9 104 GEMENSAMMA KYRKORÅDET VERKSAMHETSIDÉ Gemensamma kyrkorådet har till uppgift att leda samfällighetens verksamhet. BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN UNDER BERÄTTELSEÅRET Under berättelseåret sammanträdde gemensamma kyrkorådet fem gånger. Vid mötena behandlades bl.a. följande ärenden: I november förnyades fastighetsskötselavtalet med fastighetsservice Svenskberg på gamla villkor förutom att priset höjdes. Priset är 20,60 /h+moms 22%. I november förnyades också entreprenadavtalet gällande gravgrävning med smärre förändringar samt gransking av priserna med Fastighetsservice Svenskberg. MÅL FÖR VERKSAMHETEN OCH HUR MÅLEN HAR UPPNÅTTS Gemensamma kyrkofullmäktige beslöt i december i samband med budgeten att mötesarvoden inte betalas. Mötesarvode har varit 10,09, medan ordförandes och sekreterarens arvode har varit 15,14. Endast resekostnader betalades. BG 2007 BS 2006 BS 2007 Nyckeltal /möte (inkl. alla kostnader) 1478 1039 1325 /möte/medlem (inkl. alla kostnader) 164 115 147 EKONOMI Verksamhetsintäkter Verksamhetskostnader 6860 5645,49 6101,05 Verksamhetsbidrag 6860 5645,49 6101,05 Avskrivningar och nedskrivningar Kalkylmässiga poster Interna hyreskostnader 528 587,00 522,00 Bidrag som hänför sig till uppgiftsområdet 7388 6232,49 6623,05 Överföringsinkomster till allmän förvaltning 7388 6232,49 6623,05
10 EKONOMI OCH PERSONALFÖRVALTNING 103 REVISION OCH ÖVERVAKNING VERKSAMHETSIDÉ Syftet med revisionen är att på uppdrag av kyrkofullmäktige granska lagligheten och ändamålsenligheten i församlingens förvaltning och ekonomi. BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN UNDER BERÄTTELSEÅRET De av kyrkofullmäktige godkända revisorerna har granskat församlingens förvaltning och ekonomi i enlighet med en på förhand uppgjord plan. Revisionen var den 18.5.2007. MÅL FÖR VERKSAMHETEN OCH HUR MÅLEN HAR UPPNÅTTS Anslaget används för kostnader för revision. Nyckeltal BG 2007 BS 2006 BS 2007 EKONOMI Verksamhetsintäkter Verksamhetskostnader 1500 1814,48 1627,41 Verksamhetsbidrag 1500 1814,48 1627,41 Avskrivningar och nedskrivningar Kalkylmässiga poster Interna hyreskostnader Bidrag som hänför sig till uppgiftsområdet 1500 1814,48 1627,41 Överföringsinkomster till allmän förvaltning 1500 1814,48 1627,41
11 105 EKONOMIFÖRVALTNING VERKSAMHETSIDÉ Att ge samfälligheten och församlingarna sakkunnig betjäning i ärenden som gäller personal, förvaltning, ekonomi, fastigheterna och begravningsväsendet. BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN UNDER BERÄTTELSEÅRET Ekonomikansliet leder och övervakar användningen av budgetmedel. Till ekonomikansliets ansvarsområde hör bl.a. tillämpningen av kollektiv och tjänstekollektivavtalen och andra personalfrågor liksom även löneombudsmannauppgifter. Till uppgifterna hör ekonomiplanering, skötsel av ekonomiförvaltningen och gravvårdsfonden, mottagande av församlingens inkomster och betalning av dess utgifter, skötsel av fakturering, löneräkning och databehandling. I uppgifterna ingår även ledning av fastighetssektorn samt ansvar för underhåll och skötsel av fastigheterna. En del av ekonomichefens lön har flyttats till gravvårdsfonden. P.g.a detta är det liten inbesparing i verksamhetskostnaderna. MÅL FÖR VERKSAMHETEN OCH HUR MÅLEN HAR UPPNÅTTS Församlingen är ett andligt samfund och detta innebär att planeringen av verksamheten prioriteras i förhållande till ekonomiplaneringen. Ett mål är också att planeringen av verksamheten och ekonomin skall skapa goda förutsättningar för församlingens tjänsteinnehavare och förtroendevalda att tillhandahålla de instrument och forum som behövs för att kunna besluta om och bedöma församlingens verksamhet ur ett ekonomiskt perspektiv. Nyckeltal BG 2007 BS 2006 BS 2007 EKONOMI Verksamhetsinkomster Verksamhetsutgifter 28830 22330,80 25767,64 Verksamhetsbidrag 28830 22330,80 25767,64 Avskrivningar och nedskrivningar 450 447,50 447,50 Kalkylmässiga poster 38 72,00 62,00 Interna hyresutgifter 854 948,00 842,00 Bidrag som hänför sig till arbetsområdet 30172 23798,30 27118,84 Överföringsinkomster till allmän förvaltning 30172 23798,30 27118,84
12 115 VÄLMÅENDE I ARBETET VERKSAMHETSIDÉ Att ordna rekreation för personalen och på detta sätt ombesörja att personalen trivs och orkar med sitt jobb. BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN UNDER BERÄTTELSEÅRET Församlingen har betalat kaffet under arbetsdagen åt de anställda. I maj ordnades en promenad runt Lappträsket samt i december julmat i församlingshemmet MÅL FÖR VERKSAMHETEN OCH HUR MÅLEN HAR UPPNÅTTS Församlingen bekostar kaffet under arbetsdagen samt ordnar utfärder åt personalen. 29.3.2007 arbetstargarmöte 25.5.2007 rekreationsutfärd runt Lappträsket 16.8.2007 arbetstagarmöte 7.11.2007 arbetstagarmöte 19.12.2007 julmati församlingshemmet Nyckeltal BG 2007 BS 2006 BS 2007 EKONOMI Verksamhetsintäkter Verksamhetskostnader 800 263,12 301,44 Verksamhetsbidrag 800 263,12 301,44 Avskrivningar och nedskrivningar Kalkylmässiga poster Interna hyreskostnader 1280 1422,41 11263,27 Bidrag som hänför sig till uppgiftsområdet 2080 1685,53 1564,71 Överföringsinkomster till allmän förvaltning 2080 1685,53 1564,71
13 FÖRANDE AV KYRKBÖCKER 107 FÖRANDE AV KYRKBÖCKER VERKSAMHETSIDÉ Församlingens kansli upprätthåller ett medlemsregister BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN UNDER BERÄTTELSEÅRET Församlingssekreterartjänsten är på deltid 80 % (arbetstimmar i veckan 29 h) Inkomster av ämbetsbetyg var 1027 år 2007 ( 946 år 2006) Under år 2007 skrevs ca 306 st avgiftsbelagda ämbetsbetyg. (år 2006 ca 280 st). Inkomster från släktforskning var lite lägre år 2007 : 276 som år 2006 : 435 MÅL FÖR VERKSAMHETEN OCH HUR MÅLEN HAR UPPNÅTTS Församlingens kansli utfärdar ämbetsbevis och gör släktutredningar såväl för officiella ändamål som för privat släktforskning. Kansliet har via e FolkDirekt ( Väestösuora ) direkt kontakt med befolkningsregistret. Kansliet matar in uppgifter i befolkningsregistret om dop och äktenskap, uppgifter om skriftskola och konfirmation samt om inträden i och utträden ur församlingen. Nyckeltal BG 2007 BS 20065 BS 2007 EKONOMI Verksamhetsintäkter 1550 1380,76 1302,45 Verksamhetskostnader 14270 14291,79 13254,63 Verksamhetsbidrag 12720 12911,03 11952,18 Avskrivningar och nedskrivningar Kalkylmässiga poster Interna hyreskostnader 3597 3994,00 3549,00 Bidrag som hänför sig till uppgiftsområdet 16317 16905,03 15501,18
14 KYRKOHERDEÄMBETET 108 KYRKOHERDEÄMBETET VERKSAMHETSIDÉ Kyrkoherdeämbetet vill ge god service i olika ärenden vid möte med församlingens medlemmar. BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN UNDER BERÄTTELSEÅRET Skötsel av arkivet, arkivering av protokoll. MÅL FÖR VERKSAMHETEN OCH HUR MÅLEN HAR UPPNÅTTS Nyckeltal BG 2007 BS 2006 BS 2007 EKONOMI Verksamhetsintäkter Verksamhetskostnader 8220 5686,36 7943,66 Verksamhetsbidrag 8220 5686,36 7943,66 Avskrivningar och nedskrivningar Kalkylmässiga poster Interna hyreskostnader Bidrag som hänför sig till uppgiftsområdet 8220 5686,36 7943,66 Överföringsinkomster till allmän förvaltning 8220 5686,36 7943,66
15 ÖVRIG ALLMÄN FÖRVALTNING 110 ÖVRIG ALLMÄN FÖRVALTNING VERKSAMHETSIDÉ BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN UNDER BERÄTTELSEÅRET Under övrig allmän förvaltning bokas allt som inte kan specificeras på någon annan huvudtitel under allmänna förvaltningen MÅL FÖR VERKSAMHETEN OCH HUR MÅLEN HAR UPPNÅTTS Nyckeltal BG 2007 BS 2006 BS 2007 EKONOMI Verksamhetsintäkter 1100 1730,58 1374,26 Verksamhetskostnader 14750 8094,70 13869,56 Verksamhetsbidrag 13650 6364,12 12495,30 Avskrivningar och nedskrivningar Kalkylmässiga poster Interna hyreskostnader Bidrag som hänför sig till uppgiftsområdet 13650 6364,12 12495,30 Överföringsinkomster till allmän förvaltning 13650 6364,12 12495,30
16 2 SEURAKUNTATYÖ 201 SUOMALAINEN SEURAKUNTA LYHYT SELVITYS TOIMINTA AJATUKSESTA Yhtymän toimintamääräraha vuodelle 2007 suomalaiselle seurakunnalle oli 20.970 Seurakunta huolehtii jumalanpalvelusten pitämisestä, kasteen ja ehtoollisen toimittamisesta sekä muista kirkollisista toimituksista, kristillisestä kasvatuksesta ja opetuksesta, sielunhoidosta, diakoniasta ja lähetystyöstä sekä kristilliseen sanomaan perustuvista julistus ja palvelutehtävistä. (KL 4:1) SELVITYS TOIMINNASTA KERTOMUSVUONNA TOIMINNAN Seurakunta on pyrkinyt toimimaan kansankirkon periaatteella. Kulunutta vuotta luonnehtii siirtymä vakiintuneeseen seurakuntatyöhön. Jumalanpalvelukset pidettiin alkutalven ajan kappelissa. Loppiaisena otettiin kappeliin vastaan Alli Simanderin käsinkudotusta pellavasta valmistama kuultokudos, joka sijoitettiin kappelin etuosan ikkunaan. Ilonaiheisiin kuuluivat mm. onnistunut leirikesä. Työalojen johtokuntien työtä käynnistettiin myös kasvatuksen ja jumalanpalveluksen ja musiikin osalta. Diakonia ja lähetys ovat perinteisestikin toimineet aktiivisesti.
17 10401 SEURAKUNTANEUVOSTO, SUOMALAINEN SEURAKUNTA TOIMINTA AJATUS Seurakuntaneuvosto valvoo seurakunnan toimintaa ja myötävaikuttaa seurakunnan toimintamuotojen suunnittelussa. SELVITYS TOIMINNASTA KERTOMUSVUONNA Seurakuntaneuvosto kokoontui 6 (7) kertaa vuoden aikana ja käsiteltyjä pykäliä oli 82 (66). Seurakuntaneuvoston varapuheenjohtajana toimi Sirkka Lempiö. Tammikuun kokouksessaan SN asetti 4 työalajohtokuntaa. Kesäkuun kokous pidettiin rippikoululeirillä. Kokouksessa hyväksyttiin mm. ilmanvaihdon kunnostustyö toteutettavaksi suomalaisen seurakunnan varoin. TA 2007 TP 2006 TP 2007 Tunnusluku /kokous 976 724 831 / jäsen/kokous 108 121 92 TALOUS Toimintatulot Toimintakulut 5330 4481,10 4466,92 Toimintajäämä 5330 4481,10 4466,92 Poistot ja arvonalentumiset Sisäiset erät Sisäiset vuokramenot 528 587,00 521,00 Kate joka liittyy Toiminta alueeseen 5858 5068,10 4987,92 Vyörytystulot hallintotoimelle 5858 5068,10 4987,92
18 2 SEURAKUNTATYÖ 201 SUOMALAINEN SEURAKUNTA 20101 JUMALANPALVELUSELÄMÄ TOIMINTA AJATUS Jumalanpalvelus on kaikille avoin kokoontuminen Jumalan Sanan ääreen. KJ 2:1. SELVITYS TOIMINNASTA KERTOMUSVUONNA Päiväjumalanpalveluksia oli 61( vuonna 2006 yhteensä 62), joissa käyntejä yhteensä 2104 (2627) eli keskimäärin 34 (42) /jumalanpalvelus. Ehtoollisen vietto oli päiväjumalanpalveluksissa 38 (33) kertaa, käyntejä 846 (919) eli keskimäärin 22 (28). Jumalanpalveluksiin osallistumisessa oli vähenemistä vuoteen 2006 verrattuna. Kymmenvuotiskaudella 1998 2007 vuoden yksittäisistä jumalanpalveluksista saatiin 2 ykköspaikkaa: pääsiäispäivä ja jouluaatto mutta kokonaisuutena jäätiin häntäpäähän. Tässä on selkeä parannuksen paikka. Keskustelua herätti yhteisen kirkkoneuvoston päätös talvikauden jumalanpalvelusten siirtämisestä kappeliin. Tämä tuskin kuitenkaan selittää koko vuoden kävijämäärän laskua.. TOIMINNAN TAVOITTEET JA MITEN TAVOITTEISIIN ON PÄÄSTY Päiväjumalanpalvelus toimitetaan kirkkomme järjestyksen mukaan. Tavoitteena oli jakaa vastuuvuoroja seurakunnan jäsenille, jotta he voivat tuoda jumalanpalvelukseen esim. omia rukousaiheita. Tässä tavoitteessa on parantamisen varaa. Millainen voisi olla lapinjärveläinen jumalanpalvelus niin, että seurakuntalaiset tuntisivat sen omakseen? Tunnusluku TA 2007 TP 2006 TP 2007 Srk yhtymän toiminta avustus Menot 1300 455,65 1375,58 Tulot TALOUS sis.palkat Toimintatulot Toimintakulut 27280 23826,75 25551,89 Toimintajäämä 27280 23826,75 25551,89 Poistot ja arvonalentumiset Sisäiset erät Sisäiset vuokramenot 18932 16778,00 15216,00 Vyörytysmenot hallintotoimelta 10712 5427,24 8968,90 Kate joka liittyy toiminta alueeseen 56924 46031,99 49736,79
19 2 SEURAKUNTATYÖ 201 SUOMALAINEN SEURAKUNTA 20102 HAUTAAN SIUNAAMINEN TOIMINTA AJATUS Pappi toimittaa hautaan siunaamisen kirkkokäsikirjan mukaisesti ja siten kuin vainajan omaisten kanssa sovitaan. KJ 2:22. SELVITYS TOIMINNASTA KERTOMUSVUONNA Hautaan siunaamisia 23 (28), joissa läsnä 991 (993) henkilöä eli keskimäärin 42 (35)/ hautaan siunaaminen. TOIMINNAN TAVOITTEET JA MITEN TAVOITTEISIIN ON PÄÄSTY Hautaan siunaamisen tavoite on siunaamisen lisäksi omaisten sielunhoito ja hengellinen ohjaus toimituskeskustelussa. Tavoite toteutuu hyvin. Lapinjärvellä on selkeästi kirkollinen hautajaisperinne. Tunnusluku TA 2007 TP 2006 TP 2007 Srk yhtymän toiminta avustus Menot 0 56,16 187,63 Tulot TALOUS sis.palkat Toimintatulot Toimintakulut 10690 9462,74 9034,51 Toimintajäämä 10690 9462,74 9034,51 Poistot ja arvonalentumiset Sisäiset erät Sisäiset vuokramenot Vyörytysmenot hallintotoimelta 2478 1264,79 1987,58 Kate joka liittyy toiminta alueeseen 13168 10727,53 11022,09
20 2 SEURAKUNTATYÖ 201 SUOMALAINEN SEURAKUNTA 20103 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET TOIMINTA AJATUS Seurakunnan jäsenet kastattavat lapsensa ja solmivat avioliiton kirkkomme uskon mukaisesti. SELVITYS TOIMINNASTA KERTOMUSVUONNA Kasteita oli 12 (9). Kirkossa kastetoimituksia oli 4 ( 2). Avioliittoon vihkimisiä oli kirkossa yhteensä 5 (5), joissa läsnä 257 (285) eli keskimäärin 51 (57) henkilöä. Yhteensä avioliittoja solmittiin 8 (11). Avioeroja oli 6 (1). TOIMINNAN TAVOITTEET JA MITEN TAVOITTEISIIN ON PÄÄSTY Kirkollisissa toimituksissa pyritään arvostamaan seurakuntalaisten toivomuksia ja hoitamaan hengellistä elämää ja seurakuntayhteyttä toimituskeskustelulla. Tunnusluku TA 2007 TP 2006 TP 2007 Srk yhtymän toiminta avustus Menot 150 144,55 200,00 Tulot TALOUS sis.palkat Toimintatulot Toimintakulut 10670 9499,53 8678,92 Toimintajäämä 10670 9499,53 8678,92 Poistot ja arvonalentumiset Sisäiset erät Sisäiset vuokramenot 2232 5489,00 4354,00 Vyörytysmenot hallintotoimelta 2990 2003,37 2867,23 Kate joka liittyy toiminta alueeseen 15892 16991,90 15900,15
21 2 SEURAKUNTATYÖ 201 SUOMALAINEN SEURAKUNTA 20104 AIKUISTYÖ TOIMINTA AJATUS Löytää liittymäkohtia aikuisen uskonelämän tukemiseen. SELVITYS TOIMINNASTA KERTOMUSVUONNA Suomen ev.lut Kansanlähetyksen ja piirijohtaja Eero Ahosen kanssa yhteistyössä raamattupiiri Lipossa, keskimäärin 5 (5) osallistujaa. Lisäksi hartaustilaisuuksia seurakunnan alueella. TOIMINNAN TAVOITTEET JA MITEN TAVOITTEISIIN ON PÄÄSTY Aikuistyöllä ei varsinaisesti ole omaa profiilia. Yhdessä luottamushenkilöiden ja seurakuntalaisten kanssa on syytä pyrkiä yhteistyöhön järjestöjen ja yhdistysten kanssa ja löytää aikuisella sopivia uskon elämän keskusteluavauksia. Tunnusluku TA 2007 TP 2006 TP 2007 Srk yhtymän toiminta avustus Menot 500 655,80 277,54 Tulot 1100 709,92 604,28 TALOUS sis.palkat Toimintatulot 1100 709,92 610,39 Toimintakulut 12240 8107,56 11441,51 Toimintajäämä 11140 7397,64 10831,12 Poistot ja arvonalentumiset Sisäiset erät Sisäiset vuokramenot Vyörytysmenot hallintotoimelta 2582 988,77 2382,84 Kate joka liittyy toiminta alueeseen 13722 8386,41 13213,96
22 2 SEURAKUNTATYÖ 201 SUOMALAINEN SEURAKUNTA 20105 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET TOIMINTA AJATUS Kirkon tehtävän toteuttamiseksi järjestetään toimintaa, jossa syvennetään kristillistä tietopohjaa, kinkerit, seurakuntaillat yms. SELVITYS TOIMINNASTA KERTOMUSVUONNA Vuoden aikana kinkereitä 6 (6), joissa läsnä yhteensä 117 (86) osallistujaa. Aiheena erityisesti seurakuntien yhteistyö ja Yhteisvastuu keräys. Leirikeskuksessa järjestettiin kesällä 14 saunailtaa, keskimäärin 10 henkilöä/ilta. TOIMINNAN TAVOITTEET JA MITEN TAVOITTEISIIN ON PÄÄSTY Kinkereihin osallistuminen palasi aiempien vuosien tasolle edellisen vuoden notkahduksen jälkeen. Kinkerit ovat hyvä paikka keskustella seurakunnan ajankohtaisista kysymyksistä ja kylän kuulumisista. Tunnusluku TA 2007 TP 2006 TP 2007 Srk yhtymän toiminta avustus Menot 1400 1566,72 1286,18 Tulot 100 0 0 TALOUS sis.palkat Toimintatulot 100 Toimintakulut 13320 11229,48 11425,94 Toimintajäämä 13220 11229,48 11425,94 Poistot ja arvonalentumiset Sisäiset erät Sisäiset vuokramenot 4853 3118,00 3552,00 Vyörytysmenot hallintotoimelta 4189 1917,15 3294,69 Kate joka liittyy toiminta alueeseen 22262 16264,63 18272,63
23 2 SEURAKUNTATYÖ 201 SUOMALAINEN SEURAKUNTA 20110 TIEDOTUS TOIMINTA AJATUS Vastuu tiedottamisesta on kirkkoherralla. SELVITYS TOIMINNASTA KERTOMUSVUONNA Kirkolliset ilmoitukset viikoittain Loviisan Sanomissa ja Itäväylässä sekä verkkosivuilla. Koteihin jaettiin kevään ja syksyn ohjelma postin välityksellä. TOIMINNAN TAVOITTEET JA MITEN TAVOITTEISIIN ON PÄÄSTY Tiedottaminen pyrkii siihen, että seurakunnan jäsenet saavat oikeaa tietoa toiminnasta ja taloudesta ja osallistuvat toimintaa. Tässä on parannettavaa jatkuvasti. Tunnusluku TA 2007 TP 2006 TP 2007 Srk yhtymän toiminta avustus Menot 4500 5210,69 3757,12 Tulot TALOUS sis.palkat Toimintatulot Toimintakulut 7870 10636,10 6354,16 Toimintajäämä 7870 10636,10 6354,16 Poistot ja arvonalentumiset Sisäiset erät Sisäiset vuokramenot Vyörytysmenot hallintotoimelta 1824 1421,62 1397,91 Kate joka liittyy toiminta alueeseen 9694 12057,72 7752,07
24 2 SEURAKUNTATYÖ 201 SUOMALAINEN SEURAKUNTA 20120 MUSIIKKITYÖ TOIMINTA AJATUS Päiväjumalanpalveluksessa käytetään kirkkomme messusävelmistöä ja virsikirjaa. KJ 2:5. Kirkkoherra vastaa jumalanpalveluksista ja kanttori johtaa musiikkitoimintaa. KJ 6:39. Kuorotoiminta on tärkeä seurakuntalaisen osallistumistapa kirkkomusiikin toteuttamisessa. SELVITYS TOIMINNASTA KERTOMUSVUONNA Tavoitteena on ollut hoitaa seurakunnan musiikkityö aiempien tavoitteiden mukaisesti ja kehittää uutta mahdollisuuksien mukaan. Uskoa kirkkokuoron jatkuvuuteen on lisännyt se, että uusia laulajia on tullut sekä sopraanoon, että alttoon. Bassossa on yhdestä kahteen laulajaa ja tenorissa yksi, jota avustan kuoroa johtaessani. Toistaiseksi balanssi sopraanojen vähäisyyden takia ei ole ollut paras mahdollinen, mutta uskon tilanteen korjautuvan. Traditionaalisen ohjelmiston lisäksi olemme ottaneet myös uudentyylisiä kappaleita käyttöömme. Yhdeksi suosituimmista lauluntekijäksemme on noussut Pekka Simojoki. Hänen sävellyksensä ovat mukaansa tempaavia ja rytmikkäitä. Jyrkimmätkin vanhojen kappaleiden kannattajat ovat lieventäneet näkökantojaan niin, että voimme esittää jo uudempaakin hengellistä musiikkia. Tavoitteemme on esittämään kuhunkin kirkolliseen juhlapäivään sopivaa ohjelmistoa. Pyrimme myös vierailemaan mahdollisuuksien rajoissa vanhainkodeissa. Uudesta musiikkitoiminnasta, nuorten lauluryhmästä, en osaa vielä sanoa mitään varmaa, koska tapaan varsinaiset osanottajakandidaatit vasta tulevalla viikolla. Etenkin tyttöjen keskuudessa on havaittavissa kiinnostusta Elämän Siivillä laulukirjan kappaleisiin. Tietenkin toivon, että saataisiin toimiva nuorten lauluryhmä aikaiseksi, mutta se on kuitenkin nuorten oma vapaa valinta, eikä heitä voi siihen pakottaa. TOIMINNAN TAVOITTEET JA MITEN TAVOITTEISIIN ON PÄÄSTY Laulakaa kiitollisin mielin Jumalalle. Kol. 3:16. TA 2007 TP 2006 TP 2007 Srk yhtymän toiminta avustus Menot 800 750,66 724,82 Tulot 0 0 TALOUS sis.palkat Toimintatulot 33,00 Toimintakulut 26110 23332,75 25849,33 Toimintajäämä 26110 23299,75 25849,43 Poistot ja arvonalentumiset Sisäiset erät Sisäiset vuokramenot 8024 8399,00 7396,00 Vyörytysmenot hallintotoimelta 7912 4234,72 7312,20 Kate joka liittyy toiminta alueeseen 42046 35933,47 40557,63
25 2 SEURAKUNTATYÖ 201 SUOMALAINEN SEURAKUNTA 20130 MUU LAPSI JA NUORISOTYÖ TOIMINTA AJATUS Tähän on kirjattu lapsi ja nuorisotyön tulot jotka ovat kolehtituloja sekä Torwallin rahastosta saamat varat. SELVITYS TOIMINNASTA KERTOMUSVUONNA TOIMINNAN TAVOITTEET JA MITEN TAVOITTEISIIN ON PÄÄSTY Tunnusluku TA 2007 TP 2006 TP 2007 Srk yhtymän toiminta avustus Menot 100 0 0 Tulot 1500 1586,25 1275,60 TALOUS sis.palkat Toimintatulot 1500 1586,25 1275,60 Toimintakulut 100 0 0 Toimintajäämä 1400 1586,25 1275,60 Poistot ja arvonalentumiset Sisäiset erät Sisäiset vuokramenot Vyörytysmenot hallintotoimelta Kate joka liittyy toiminta alueeseen 1400 1586,25 1275,60
26 2 SEURAKUNTATYÖ 201 SUOMALAINEN SEURAKUNTA 20131 PÄIVÄKERHOTYÖ TOIMINTA AJATUS Seurakunta tukee vanhempia kristillisinä kasvattajina. SELVITYS TOIMINNASTA KERTOMUSVUONNA Marja Turpeinen piti päiväkerhoa Porlammilla OP:n kerhohuoneessa kevätkaudella 13 kertaa (kirjoissa 5 poikaa ja 4 tyttöä) ja syyskaudella 12 kertaa ( 2 poikaa ja 10 tyttöä). Kirkonkylässä ei ollut kerhoa. Vuonna 2007 kahdessa päiväkerhossa (kirkonkylä ja Porlammi) oli 20 lasta. Yhteensä 60 (56) lapselle lähetettiin syntymäpäivä tervehdys 1 4 vuotisjuhlan merkeissä. Diakoni Kari Martikainen aloitti syksyllä päiväkerhon pitämisen seurakuntakodilla kirkonkylässä Mannerheimin lastensuojeluliiton perhekerhon yhteydessä. TOIMINNAN TAVOITTEET JA MITEN TAVOITTEISIIN ON PÄÄSTY Seurakunta huolehtii päiväkerhotoiminnan avulla alle kouluikäisten lasten kristillisestä kasvatuksesta omassa kerhotoiminnassa ja yhteistyöllä kunnalliseen päivähoitoon. Seurakuntaneuvosto päätti palata lapsityön linjaukseen kevätkaudella 2007. Tunnusluku TA 2007 TP 2006 TP 2007 Srk yhtymän toiminta avustus Menot 2000 1946,43 1675,63 Tulot TALOUS sis.palkat Toimintatulot Toimintakulut 2100 1946,43 1675,63 Toimintajäämä 2100 1946,43 1675,63 Poistot ja arvonalentumiset Sisäiset erät Sisäiset vuokramenot 5661 3185,00 Vyörytysmenot hallintotoimelta 1799 684,93 368,64 Kate joka liittyy toiminta alueeseen 9560 5816,36 2044,27
27 2 SEURAKUNTATYÖ 201 SUOMALAINEN SEURAKUNTA 20132 PYHÄKOULU TOIMINTA AJATUS Seurakunta tukee vanhempia esim. iltarukouksen opettajina. Seurakunta pyrkii löytämään uusia pyhäkoulun opettajia nuorista aikuisista. SELVITYS TOIMINNASTA KERTOMUSVUONNA Pyhäkoulua ei ole ollut pääsiäisen 2005 jälkeen. TOIMINNAN TAVOITTEET JA MITEN TAVOITTEISIIN ON PÄÄSTY Lasten hengellisen elämän tukeminen. Tunnusluku TA 2007 TP 2006 TP 2007 Srk yhtymän toiminta avustus Menot 70 62,00 46,00 Tulot TALOUS sis.palkat Toimintatulot Toimintakulut 70 62,00 46,00 Toimintajäämä 70 62,00 46,00 Poistot ja arvonalentumiset Sisäiset erät Sisäiset vuokramenot 404 Vyörytysmenot hallintotoimelta 110 8,29 10,12 Kate joka liittyy toiminta alueeseen 584 70,29 56,12
28 2 SEURAKUNTATYÖ 201 SUOMALAINEN SEURAKUNTA 20133 VARHAISNUORISOTYÖ TOIMINTA AJATUS Aamuhartaudet kouluissa ja koululaiskirkot sekä varhaisnuorten leiritoiminta ovat toiminnan päämuodot. SELVITYS TOIMINNASTA KERTOMUSVUONNA Lastenleirejä pidettiin 3, joissa osallistujina yhteensä 50 lasta ja leirien kokonaisvahvuus yhteensä 76 henkilöä. Varhaisnuorten kerho oli kevätkaudella 8 kertaa, osallistujina 6 tyttöä. TOIMINNAN TAVOITTEET JA MITEN TAVOITTEISIIN ON PÄÄSTY Löytää poikien ja tyttöjen elämänkysymysten yhteys kristilliseen uskoon. Aamuhartauksissa on käyty säännöllisesti ala asteilla. Aamuhartauksia ovat pitäneet kirkkoherra, kanttori ja diakoni. Tunnusluku TA 2007 TP 2006 TP 2007 Srk yhtymän toiminta avustus Menot 4000 4809,29 4829,30 Tulot 1000 732,00 534,00 TALOUS sis.palkat Toimintatulot 1000 732,00 534,00 Toimintakulut 4700 4809,29 5502,42 Toimintajäämä 3700 4077,29 4968,42 Poistot ja arvonalentumiset Sisäiset erät Sisäiset vuokramenot 3287 5751,00 3551,00 Vyörytysmenot hallintotoimelta 1619 1312,58 1874,04 Kate joka liittyy toiminta alueeseen 8606 11140,87 10393,46
29 2 SEURAKUNTATYÖ 201 SUOMALAINEN SEURAKUNTA 20135 RIPPIKOULU TOIMINTA AJATUS Kevätkokoontumiset, jumalanpalvelukset ja leirijakso. SELVITYS TOIMINNASTA KERTOMUSVUONNA Rippikoulun kävi 18 (24) nuorta. Isoskoulutus pidettiin keväällä nuorten iltojen yhteydessä. Nuoria toimi isosena eli ryhmänohjaajana rippikoulussa 4 (7) ja lastenleireillä lisäksi 7 muuta eli isosen tehtävissä yhteensä 11 (10) nuorta. Kirkon nuorisotyönohjaajaopiskelija Eeva Kortekangas toimi kesätyöntekijänä ja opettajana. Viranhaltijoista leirillä olivat kirkkoherra, diakoni ja kanttori. Diakonilla oli keskeinen vastuu lastenleirien ohjaamisessa TOIMINNAN TAVOITTEET JA MITEN TAVOITTEISIIN ON PÄÄSTY Nuoria perehdytään kirkon yhteiseen uskoon ja ohjataan elämään seurakunnan yhteydessä. Tunnusluku TA 2007 TP 2006 TP 2007 Srk yhtymän toiminta avustus Menot 3600 3983,27 3922,05 Tulot 1000 1300,00 850,00 TALOUS sis.palkat Toimintatulot 1000 1300,00 850,00 Toimintakulut 4610 3983,27 4931,73 Toimintajäämä 3610 2683,27 4081,73 Poistot ja arvonalentumiset Sisäiset erät Sisäiset vuokramenot 938 861,00 1009,00 Vyörytysmenot hallintotoimelta 1054 473,46 1119,96 Kate joka liittyy toiminta alueeseen 5602 4017,73 6210,69
30 2 SEURAKUNTATYÖ 201 SUOMALAINEN SEURAKUNTA 20136 NUORISOTYÖ TOIMINTA AJATUS Isoiskoulutus, nuorten illat ja toiminta seurakunnan vapaaehtoistyöntekijöinä. SELVITYS TOIMINNASTA KERTOMUSVUONNA Ristiretki tapahtuma 30.3 1.4. kokosi 10 (22) osallistujaa. Ristiretkitapahtumaan järjestettiin yhteinen päivä rippikoululaisille, myös Myrskylän rippikoululaiset osallistuivat päivään. Ohjelmassa oli nuorten veisuja, ryhmätyötä ja raamattuopetusta. Maata näkyvissä festareille Turussa osallistuttiin yhdessä naapuriseurakuntien kanssa, omia nuoria mukana 7 (15), vastuullisena ohjaajana oli diakoni, muita nuoria oli 5 eli Lapinjärven ryhmässä oli 12 nuorta. Retki tehtiin yhteistyössä Askolan seurakunnan kanssa TOIMINNAN TAVOITTEET JA MITEN TAVOITTEISIIN ON PÄÄSTY Nuorten hengellisen kasvun tukeminen ja vastuulliseen elämään kannustaminen. Tunnusluku TA 2007 TP 2006 TP 2007 Srk yhtymän toiminta avustus Menot 9000 7880,50 3348,56 Tulot 200 1602,60 1525,00 TALOUS sis.palkat Toimintatulot 200 1602,60 1525,00 Toimintakulut 9000 7880,50 3348,56 Toimintajäämä 8800 6277,90 1823,56 Poistot ja arvonalentumiset Sisäiset erät Sisäiset vuokramenot 6652 6124,00 6122,00 Vyörytysmenot hallintotoimelta 3581 1656,04 1746,48 Kate joka liittyy toiminta alueeseen 19033 14057,94 9692,04
31 2 SEURAKUNTATYÖ 201 SUOMALAINEN SEURAKUNTA 20138 PERHEKERHOTYÖ TOIMINTA AJATUS Perhekerhossa Lapsi on ilo ja Ehjä lapsen mieli teemojen avulla opiskeltiin lasten ja aikuisten yhteistä elämää kristinuskon sisältöä ja. Tarjottiin lapsiperheiden lapsille ja aikuisille kohtaamispaikka seurakunnassa. SELVITYS TOIMINNASTA KERTOMUSVUONNA Perhekerhon kokoontumisissa oli mukana, keväällä joka viikko, keskimäärin 6 äitiä ja 9 lasta, kokoontumiskertoja yhteensä 18 kertaa. Keväällä yhteensä 108 aikuisten ja 168 lasten käyntikertaa perhekerhossa jonka vetäjinä. Anni Simola ja Kari Martikainen. Syksyllä perhekerhon kokoontumisissa oli joka viikko keskimäärin 5 aikuista ja 7 lasta, kokoontumiskertoja yhteensä 15 kertaa. Syksyllä yhteensä 80 aikuisten ja 108 lasten käyntikertaa. Lokakuun alusta Kari Martikainen siirtyi pitämään 3 5v kerho seurakuntakodin alakertaan ja Mannerheimin lastensuojeluliiton kerhovetäjä Lotta Mäkinen on vastannut äitien ohjelmasta. Lisäksi vierailijoita on ollut eri yhteistyökumppaneista. TOIMINNAN TAVOITTEET JA MITEN TAVOITTEISIIN ON PÄÄSTY Tukea kotona lapsia hoitavien aikuisten jaksamista ja tarjota virikkeitä parisuhteen hoitamiseksi. Joka perhekerho kerralla järjestetty alkuhartaus ja eri kerroilla keskusteltu edellä mainituista teemoista ja lisäksi järjestetty pääsiäiskirkko, kevätkirkko, lastenlaulu hetkiä ja lasten kauneimmat joululaulut. Lisäksi keskusteltiin yhteisvastuu keräyksen teemasta Ehjä lapsen mieli ja järjestettiin teema ilta seurakuntakodilla jossa oli vain 5 osallistujaa. Parisuhdeilta teemalla Pysytään parina järjestettiin kahvila Annelundissa. Tunnusluku TA 2007 TP 2006 TP 2007 Srk yhtymän toiminta avustus Menot 2000 2511,59 1396,42 Tulot 100 0 0 TALOUS sis.palkat Toimintatulot 100 Toimintakulut 5380 3633,17 4762,03 Toimintajäämä 5280 3633,17 4762,03 Poistot ja arvonalentumiset Sisäiset erät Sisäiset vuokramenot 6066 6640,00 6762,00 Vyörytysmenot hallintotoimelta 2630 1371,24 2533,52 Kate joka liittyy toiminta alueeseen 13976 11644,41 14057,55
32 2 SEURAKUNTATYÖ 201 SUOMALAINEN SEURAKUNTA 20141 DIAKONIA TOIMINTA AJATUS Diakoniatyön tavoitteena on seurakuntalaisten lähimmäisen rakkauden aktivointi ja heidän tukeminen palvelutehtävässä. Auttaa elämään kriisin keskellä eläviä löytämään toivo paremmasta huomisesta. SELVITYS TOIMINNASTA KERTOMUSVUONNA 2007 Diakoniassa on diakoniakylätoimikunnat mukaan lukien yhteensä 34 (45) vapaaehtoista työntekijää, jotka ovat osallistuneet yhteensä 15:ta (11) diakoniatyön tilaisuuksien, tempauksien ja juhlien järjestämiseen näissä osallistujia on ollut yhteensä 222 henkeä. Lisäksi vapaaehtoiset jakoivat 182 joulutervehdystä vanhuksille ja osallistuivat yhdessä vanhusten kanssa 5 (4) retkelle joissa osallistujia yhteensä 108 (93). Säännöllisiä varttuneiden kerhoja oli 3 joissa osallistujia keskimäärin yhteensä 20(31) henkilöä. Yhteisvastuukeräyksen tulos on laski edellisestä vuoden hieman 2167 (2314 ) Asiakaskontakteja vastaanotolla 31 (68) ja kodeissa 50 (57) muualla 11. Viranhaltija kävi 57 (51) kodissa ja vieraili laitoksissa 9 (22) kertaa kouluissa 12 (12) kertaa ja muualla 11 (16)kertaa. Diakoniatyöntekijä on osallistunut lasten leireihin ja rippikoululeiriin ja vastannut perhekerhotoiminta. TOIMINNAN TAVOITTEET JA MITEN TAVOITTEISIIN ON PÄÄSTY Toiminnan tavoitteeksi asetettua vapaaehtoisten tukemista on toteutettu tarjoamalla heille mahdollisuutta osallistumalla virkistysretkille yhdessä vanhusten kanssa. Vapaaehtoiset ovat kantaneet kiitettävästi vastuuta tapahtumista. Vaikeuksissa olevien perheiden tukemisen tavoite toteutui vain osittain. Sosiaalitoimiston kautta annettiin 7 perheelle 40 ruoka avustus ja sen lisäksi yksityishenkilön rahalahjoitus annettiin heidän jaettavakseen lapsiperheille. Yksinäisten tavoittamisessa on hieman edistytty joulutervehdysten ja syntymäpäiväkäyntien avulla. Tunnusluku TA 2007 TP 2006 TP 2007 Srk yhtymän toiminta avustus Menot 4000 2928,00 6858,48 Tulot 1000 807,00 3173,40 3000 2121,00 3685,08 TALOUS sis.palkat Toimintatulot 1000 807,00 3173,40 Toimintakulut 27530 25304,57 34194,31 Toimintajäämä 27530 24497,57 31020,91 Poistot ja arvonalentumiset Sisäiset erät Sisäiset vuokramenot 2918 3068,00 3174,00 Vyörytysmenot hallintotoimelta 6826 3683,75 7522,19 Kate joka liittyy toiminta alueeseen 36274 31249,32 41717,10
33 2 SEURAKUNTATYÖ 201 SUOMALAINEN SEURAKUNTA 20155 SIELUNHOITO TOIMINTA AJATUS Sielunhoito liittyy kaikkeen seurakunnalliseen toimintaan. Tässä kohden menot koostuvat lähinnä sairaalasielunhoidosta. SELVITYS TOIMINNASTA KERTOMUSVUONNA TOIMINNAN TAVOITTEET JA MITEN TAVOITTEISIIN ON PÄÄSTY Tunnusluku TA 2007 TP 2006 TP 2007 Srk yhtymän toiminta avustus Menot 0 0 0 Tulot 0 0 0 TALOUS sis.palkat Toimintatulot Toimintakulut 6710 4058,28 5970,15 Toimintajäämä 6710 4058,28 5970,15 Poistot ja arvonalentumiset Sisäiset erät Sisäiset vuokramenot Vyörytysmenot hallintotoimelta 1555 542,43 1313,43 Kate joka liittyy toiminta alueeseen 8265 4600,71 7283,58
34 2 SEURAKUNTATYÖ 201 SUOMALAINEN SEURAKUNTA 20160 LÄHETYS TOIMINTA AJATUS Lähetyssihteeri tukee ja ohjaa lähetyspiirien toiminnan. SELVITYS TOIMINNASTA KERTOMUSVUONNA Seurakunnalla on nimikkolähettisopimukset Suomen Lähetysseuran (Heidi Majuri Etiopia) ja Suomen ev. lut. Kansanlähetyksen (Ulla Kaija Hiltunen Egypti) kanssa. Lisäksi seurakunnalla on kummilapsi Mekdes Etebo Hosainan kuurojenkoulussa Etiopiassa. Lähetystyön juhlia ja muita tapahtumia on ollut 26 (44), joissa yhteensä osallistujia 601 (1515), lähetystyön ryhmiä on kokoontunut 3, joissa 23 (30) jäsentä. Lähetystyötä organisoi vapaaehtoinen lähetyssihteeri,opettaja Anu Ylitolonen TOIMINNAN TAVOITTEET JA MITEN TAVOITTEISIIN ON PÄÄSTY Lähetystyö on kristillisen seurakunnan olennainen tuntomerkki. Lapinjärven suomalaisen seurakunnan on osa maailmanlaajaa Kristuksen kirkkoa. Tunnusluku TA 2007 TP 2006 TP 2007 Srk yhtymän toiminta avustus Menot 4000 6743,61 5354,87 Tulot 500 4166,30 2779,79 TALOUS sis.palkat Toimintatulot 500 4166,30 2853,66 Toimintakulut 10630 12622,59 10547,14 Toimintajäämä 10130 8456,29 7693,48 Poistot ja arvonalentumiset Sisäiset erät Sisäiset vuokramenot 1377 1546,39 2685,63 Vyörytysmenot hallintotoimelta 2667 1336,56 2282,73 Kate joka liittyy toiminta alueeseen 14174 11339,24 12661,84
35 2 SEURAKUNTATYÖ 201 SUOMALAINEN SEURAKUNTA 20170 KANSANVÄLINEN DIAKONIA TOIMINTA AJATUS Seurakunta järjestää yhteisvastuu keräyksen, jolla ensisijaisesti tuetaan kirkkomme ulkomaisia avustuskohteita. SELVITYS TOIMINNASTA KERTOMUSVUONNA Yhteisvastuukeräyksen tulos laski hieman edellisestä vuodesta. Keräyksen toteuttivat vapaaehtoiset ja rippikoululaiset lipaskeräyksinä ja tempauksina. Keräyksen teemasta Ehjä lapsen mieli keskusteltiin kinkereillä ja kaikissa seurakunnan kerhoissa ja piireissä. Perun perheiden väkivalta kysymykset synnyttivät vilkasta keskustelua perhekerhossa. TOIMINNAN TAVOITTEET JA MITEN TAVOITTEISIIN ON PÄÄSTY Pyritään nostamaan tietoisuutta seurakunnan kansainvälisestä vastuusta. Tähän saatiin lisää näkyvyyttä rippikoululaisten ja partiolaisten lipaskeräyksellä Pukaron Paronilla. Lisäksi oltiin mukana yhteisellä osastolla lähetystyön kanssa Sjökulla päivässä. Yhteisvastuun eläinheijastimia, esiliinoja ja muita tuotteita on saatu myytyä ja sen myötä kirkon ulkomaanavun työ on saanut lisää näkyvyyttä Lapinjärveläisten arkipäivässä. Vastuuviikon teemoja on pidetty esillä koulujen aamunavauksissa ja nuortenilloissa. Tunnusluku TA 2007 TP 2006 TP 2007 Srk yhtymän toiminta avustus Menot 1800 2228,00 2661,71 Tulot 2000 2178,00 2252,96 200 50,00 408,75 TALOUS sis.palkat Toimintatulot 2000 2178,00 2252,96 Toimintakulut 1800 2228,00 2661,71 Toimintajäämä 200 50,00 408,75 Poistot ja arvonalentumiset Sisäiset erät Sisäiset vuokramenot Vyörytysmenot hallintotoimelta Kate joka liittyy toiminta alueeseen 200 50,00 408,75
36 2 SEURAKUNTATYÖ 201 SUOMALAINEN SEURAKUNTA 20190 MUU SEURAKUNTATYÖ TOIMINTA AJATUS Yhteistyö ruotsalaisen seurakunnan kanssa. Tulot ovat nosto testamenttirahastosta. SELVITYS TOIMINNASTA KERTOMUSVUONNA TOIMINNAN TAVOITTEET JA MITEN TAVOITTEISIIN ON PÄÄSTY Tunnusluku TA 2007 TP 2006 TP 2007 Srk yhtymän toiminta avustus Menot 500 730,43 311,90 Tulot 10250 8615,00 4300,00 TALOUS sis.palkat Toimintatulot 10250 8615,00 4300,00 Toimintakulut 500 730,43 311,90 Toimintajäämä 9750 7884,57 3988,10 Poistot ja arvonalentumiset Sisäiset erät Sisäiset vuokramenot Vyörytysmenot hallintotoimelta Kate joka liittyy toiminta alueeseen 9750 7884,57 3988,10
37 LAPPTRÄSKS SVENSKA FÖRSAMLING KORT BESKRIVNING AV VERKSAMHETSIDÉN 13.200 euro verksamhetsbidrag från samfälligheten till verksamheten I den kristna församlingen förkunnas Guds ord. Församlingen förvaltar även sakramenten samt verkar för att utbreda det kristna budskapet och kärleken till nästan. MÅLSÄTTNINGAR Att kunna vara en levande folkkyrkoförsamling där de olika medlemsgrupperna beaktas jämlikt i församlingens skilda uppgifter. Strävas efter att värna om medlemmarnas andliga liv. MOTIVERING KL 4:1
38 10402 FÖRSAMLINGSRÅDET, SVENSKA FÖRSAMLINGEN VERKSAMHETSIDÉ Församlingsrådet medverkar i planeringen och övervakar församlingens olika verksamhetsformer. BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN UNDER BERÄTTELSEÅRET Församlingsrådet sammanträdde 6 gånger under året och protokollförde 50 paragrafer. MÅL FÖR VERKSAMHETEN OCH HUR MÅLEN HAR UPPNÅTTS Genom verksamhetsplaneringen strävar församlingsrådet till att församlingens uppgifter sköts enligt de riktlinjer som dragits i samband med terminsplanering och budgetplanering. Församlingrådets möten har präglats av en öppen diskussionsanda. De riktlinjer som församlingsrådet har dragit tillsammans med församlingsanställda har förverkligats i verksamheten på ett positivt sätt. I verksamheten har gjorts endast mindre avvikelser från det gemensamt planerade. I församlingens förtroendeorgan har församlingsstrukturerna i Lovisanejden diskuterats grundligt pga de eventuella kommunsammanslagningarna. Församlingsrådet har betonat vikten av att en självständig svenskspråkig församling kunde även i framtiden vara verksam i Lappträsk. Det andra alternativet har varit att ifall sammanslagningar genomförs, borde församlingsidentiteten bevaras genom kapellförsamlingsmodell. Östnyländskt forum arrangerade ett seminarium kring temat i Liljendal 8.2 med biskop Gustav Björkstrand. Seminariet var öppet för alla kyrkliga tjänstemän och förtroendevalda. Övrigt har församlingsrådets viceordförande Gunnar Enqvist och prosten presenterat församlingen i de sammankomster där ärendet har diskuterats. Utredningsman Gunnar Weckström besökte församlingen 11.12.2007 och informerade om utredningsarbetet gällande Lovisanejdens församlingars framtida strukturer. BG 2007 BS 2006 BS 2007 Nyckeltal /möte 400 365 353 /möte/medlem 44 61 39 EKONOMI Verksamhetsintäkter Verksamhetskostnader 1870 1237,13 1599,88 Verksamhetsbidrag 1870 1237,13 1599,88 Avskrivningar och nedskrivningar Kalkylmässiga poster Interna hyreskostnader 528 587,00 521,00 Bidrag som hänför sig till uppgiftsområdet 2398 1824,13 2120,88 Överföringsinkomster till allmän förvaltning 2398 1824,13 2120,88
39 2 FÖRSAMLINGSARBETE 202 SVENSKA FÖRSAMLINGEN 20201 GUDSTJÄNSTLIV VERKSAMHETSIDÉ Församlingen förrättar sina huvudgudstjänster i kyrkan. Aftongudstjänster i kyrkorummen regelbundet. Sommartid hålls friluftsgudstjänster. BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN UNDER BERÄTTELSEÅRET Högmässan i kyrkan har varit församlingens huvudgudstjänst. Under tiden 6.1 25.3 hölls gudstjänsterna i kapellet. Deltagare i medeltal 37 personer, ( 2006 32 p.), nattvardsgäster i medeltal 21 personer, (2006 19 p). I övriga gudstjänster har deltagit 55 personer i medeltal, (2006 61 p.). Gudstjänstlivet har berikats med traditionella skolgudstjänster, familjegudstjänster och särskilda temagudstjänster. Här kan även nämnas veteranernas kyrkogångsdag 18.2, kantor Camilla Wiksten Rönnbackas installation samt välsignelse av förtrroendevalda i samband med Högmässan 25.3, Påskmässa 8.4, Taize mässa 9.4 och 5.8, Gudstjänst på de stupades dag 20.5, konfirmationsgudstjänst 10.6, De äldres kyrkogångsdag 7.10, Allhelgonagudstjänst med ljuständning 3.11, Adventshögmässa 2.12, Självständighetsdagens festgudstjänst 6.12 samt gudstjänster under Julhelgen. Sö 1.7 hölls en friluftsgudstjänst på Lekstrand och sö 22.7 på Kycklings. Inalles förrättades 59 högmässor och 17 övriga gudstjänster. I kyrkan hölls 8 musiktillfällen. Av dessa var Wallmokörens vinterkonsert 18.2, GA konserten 9.5, Sibeliusdagarnas kvällskonsert 16.6, lokala körernas psalmsångsafton på psalmens söndag14.10, körernas julkonsert 16.12 samt De vackraste julsångerna 19.12 välbesökta. Tideböner har hållits i form av olika kvällsböner. I gudstjänsterna har använts psalmbok och mässmelodier som godkänts av Kyrkomötet. MÅL FÖR VERKSAMHETEN OCH HUR MÅLEN HAR UPPNÅTTS Gudstjänstlivet prioriteras högt för att kunna nå de olika åldersgrupperna och därmed även vänja sig vid att begagna sig församlingens övriga verksamhet. I gudstjänststatistiken kan skönjas en litet plus beträffande söndagsgudstjänsterna i kyrkan. De övriga gudstjänsterna är fortsättningsvis mycket uppskattade. Speciellt bör nämnas sånggruppen Cantandos medverkan vid gudstjänsterna. Kantorn har lyckats rekrytera nya sångare och samtidigt på ett fint sätt integrerat sånggruppen i gudstjänstlivet. BG 2007 BS 2006 BS 2007 Nyckeltal Verksamhetsbidrag från samfälligheten Utgifter 600 603,22 678,90 Inkomser EKONOMI innh. löner Verksamhetsinkomster Verksamhetsutgifter 22130 22403,21 17241,49 Verksamhetsbidrag 22130 22403,21 17241,49 Interna hyreutgifter 18931 16430,00 15216,00 Överföringsutgifter från allmän förvaltning 9517 5190,46 7140,62 Bidrag som hänför sig till arbetsområdet 50578 44023,67 39598,11
40 2 FÖRSAMLINGSARBETE 202 SVENSKA FÖRSAMLINGEN 20202 BEGRAVNINGAR VERKSAMHETSIDÉ Begravningar förrättas enligt kyrkans ordningar för jordfästning antingen i kapellet eller i kyrkan. Planering av jordfästningar sker tillsammans med de sörjande och församlingens kantor. BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN UNDER BERÄTTELSEÅRET I församlingen förrättades 16 jordfästningar i kapellet eller i kyrkan, (2006 15). Prosten har haft både jordfästnings och sorgesamtal med de anhöriga före en jordfästning. Vid valet av musik har kantorn och prosten tillsammans rådgjort med de sörjande. Både deras önskemål och förrättningens gudstjänstkaraktär har beaktats. MÅL FÖR VERKSAMHETEN OCH HUR MÅLEN HAR UPPNÅTTS Genom förrättande av begravningar förmedlas vår tro på den uppståndne Herren med beaktande av de sörjandes personliga livssituation och det aktuella skedet i de sörjandes sorgeprocess. Samtliga jordfästningar har förrättats med respekt för de döda och deras anhöriga och med en värdighet som förrättningens karaktär förutsätter. Nyckeltal BG 2007 BS 2006 BS 2007 Verksamhetsbidrag från samfälligheten Utgifter 50 53,16 0 Inkomster EKONOMIS inneh. löner Verksamhetsinkomster Verksamhetsutgifter 12100 8075,21 5484,97 Verksamhetsbidrag 12100 8075,21 5484,97 Avskrivningar och nedskrivningar Kalkylmässiga poster Interna hyresutgifter Överföringsutgifter från allmän förvaltning 2805 1079,33 1206,69 Bidrag som hänför sig till arbetsområdet 14905 9154,54 6691,66