Aftonskola Iltakoulu Balans

Transkript

1 Aftonskola Iltakoulu Balans

2 Balans 2020 Balans 2020 ohjelman neljä osa-aluetta ovat 1. Toukokuussa 2019 tehtävät päätökset, joiden avulla kunnan toimintamenot pienenevät jo vuosien aikana. Strategiset, perusturvan toimintaa ja tavoitteita koskevat linjaukset, joiden taloudelliset vaikutukset näkyvät keskipitkän aikavälin kuluessa. 1. Työhyvinvoinnin johtaminen osaksi henkilöstöjohtamista. Henkilöstön työkyky, osaaminen ja motivaatio, sekä työyhteisön toimivuus. Tavoitteena työhyvinvoinnin lisääminen ja sairauspoissaolojen vähentäminen. 2. Kunnan organisaation arviointi ja tarvittaessa esitys uudesta organisaatiorakenteesta. Yhteistoiminnassa henkilöstön ja luottamushenkilöiden kanssa. 2

3 Balans 2020 Balans 2020 programmets fyra delområden är 1. Beslut som fattas i maj 2019, som bidrar till att verksamhetskostnaderna minskar redan under åren Strategiska riktlinjer för omsorgens verksamhet och mål, vars ekonomiska effekter syns på medellång sikt.. Ledande av arbetsvälbefinnande som en del av personalledarskapet. Personalens arbetsförmåga, kunnande och motivation, samt arbetsgemenskapens funktionalitet. Målet är att öka arbetsvälbefinnandet och minska på sjukfrånvaron. 4. Utvärdering av kommunens organisation och förslag till ny organisationsstruktur. I samråd med personalen och förtroendevalda. LUONNOS/DRAFT

4 Johtoryhmän esitys Toukokuussa 2019 päätettävät asiat: 1. Kolmen keittiön toimintamalli toteutus / vuosi 2. Almakodin sulkeminen / vuosi ( kiinteistön kauppahinta) / vuosi Jo tehdyt päätökset/toimenpiteet, eivät mukana talousarviossa Sivistysosaston toimenpiteet (vuonna 2020 vaikutus) / vuosi 2. Taalintehtaan terveysaseman sulkeminen (valtuusto) / vuosi. Sairaalapaikkojen määrän vähentäminen / vuosi (2 -> 25) / vuosi LUONNOS/DRAFT 4

5 Ledningsgruppens förslag Beslut i maj 2019: 1. Förverkligande av verksamhetsmodell med tre kök / år 2. Stängning av Almahemmet / år ( fastighetens försäljningspris) / år Beslut/åtgärder, inte med i budget Bildningens åtgärder (effekter år 2020) / år 2. Stängning av hälsostation i Dalsbruk (fmge) / år. Minskning av hälsocentralsjukhusets platser / år (2 -> 25) / år 5

6 Fastigheter / Kiinteistöt Externa Balansvärde / Avskrivningar / kostnader / Tasearvo Poistot Ulkoiset menot Almahemmet / Almakoti Hannahemmet / Hannakoti Silverbacken Dbruk hvc / Ttehtaan tk Ämbetshuset / Virastotalo

7 Johtoryhmän esitys Tehostettu palveluasuminen: Almakodin toiminta päättyisi nykyisessä kiinteistössä. Taloudellisin tapa on hankkia palvelut Attendolta, jolloin henkilökunta ja asiakkaat siirtyisivät Attendolle liikkeenluovutuksen periaattein. Silverbackenin osalta tulisi selvittää kahden lisähuoneen rakentaminen kiinteistöön, joka parantaisi kiinteistön käyttötehokkuutta. Hannakodin toiminta on hyvin taloudellista, koska yksikössä on paljon asukaspaikkoja ja laitoshoitoa, jossa asiakasmaksut ovat korkeampia kuin tehostetussa palveluasumisessa. Tehostetun palveluasumisen järjestämistapaa tulee jatkossa arvioida mahdollinen sote-uudistus huomioon ottaen.

8 Ledningsgruppens förslag Effektiverat serviceboende: Almahemmets verksamhet skulle inte fortsätta i nuvarande fastighet. Det mest ekonomiska alternativet är att köpa tjänster av Attendo, varpå personalen och klienterna skulle övergå till Attendo enligt principerna för affärsöverlåtelse. För Silverbackens del skulle det utredas en utbyggnad med två rum, vilket skulle förbättra fastighetens effektiva användning. Hannahemmets verksamhet är väldigt ekonomisk, eftersom enheten har många boendeplatser samt institutionsvård, där klientavgifterna är högre än inom effektivt serviceboende. I sättet hur det effektiverade serviceboendet ordnas bör man beakta hur en möjlig social- och hälsovårdsreform inverkar.

9 Johtoryhmän esitys Strategiset, toiminnan tavoitteita koskevat linjaukset: Tehostetun palveluasumisen paikkamäärätavoite vuonna 2025 Terveyskeskuksen sairaalapaikkojen määrää koskeva linjaus Terveyskeskuksen sairaalatoiminnan järjestämistä koskeva selvitys Kotisairaalan järjestämistä koskeva selvitys Erikoissairaanhoidon kustannusten analysointi Kunnan lääkäritoiminnan ja -resurssien määrä Lääkäritoiminnan järjestämistä koskeva selvitys (Pihlajalinna)

10 Ledningsgruppens förslag Strategiska riktlinjer som berör verksamhetens mål: Målet för antalet platser inom effektiverat serviceboende år 2025 Riktlinjer för antalet platser vid hälsocentralsjukhuset Utredning gällande hur hälsocentralsjukhusets verksamhet ordnas Utredning om hemsjukhus Analys av kostnaderna inom den specialiserad sjukvården Kommunens läkarverksamhet och resurser Utredning om läkarverksamheten (Pihlajalinna)

11 Arbetsförmåga - sjukfrånvaro Työkyky - sairauspoissaolot 11