2015-10-26 Övergripande plan med budget 2016-2018 1
Ett hållbart val för Katrineholm Centerpartiet står för närodlad politik. En politik där fler beslut fattas direkt av människor själva eller nära de människor som berörs. Det ska inte spela någon roll om du bor i Katrineholms centrum eller på landsbygden, din röst är lika värdefull. Vi tror på människors egen förmåga och vi vill ge alla maximala möjligheter i livet. Vi ser att vi har en skyldighet att bruka naturens resurser utan att förbruka dem för kommande generationer. Det här är våra utgångspunkter, när vi formar politiken för Katrineholm under mandatperioden. Katrineholms förmåga att blomstra som kommun avgörs av om det finns företag som ger jobb. Katrineholm behöver många olika företag, av olika storlek och i olika branscher. Olikheter berikar och föder idéer. Kommunen ska vara välkomnande för människor som har idéer. Det handlar om att se varje människas förmåga. Därför vill vi se att sociala företag, vi-jobb, exempelvis kooperativ som växer fram som alternativ och insteg till den vanliga arbetsmarknaden. Även med fler företag inom fler branscher kommer många kommuninvånare att pendla till sitt arbete. Centerpartiet vill se ett öppnare Katrineholm, där kommunen har kvällsöppet vid givna tillfällen. Det handlar också om att utveckla e-tjänster och att se till att pendlingen kan ske smidigt med goda förbindelser med tåg och bussar samt med utökade parkeringar för pendlare. Ett företagsamt Katrineholm skapas inte av sig självt, även om det finns en hel del att bygga vidare på. Kontakten mellan skolan och arbetslivet måste förbättras. Elever och lärare behöver se fler arbetsplatser än den egna skolan och anställda och företagare behöver skolans erfarenheter. Alla barn och ungdomar lär inte på samma sätt. Händernas kunskap är viktig. Centerpartiet vill därför satsa på lärlingsutbildning. Katrineholm har av tradition varit en skolstad. Det är en position att vara rädd om. Det ska vara möjligt att bo kvar och ändå kunna läsa på högskolan genom bra studielokaler och teknik i framkant. Närodlad politik Centerpartiets grundsyn är att beslut ska fattas så nära de berörda som möjligt. Detta är närodlad politik. Det är föräldrarna som bäst bet vilken omsorg som passar deras barn. Därför ska det finnas många alternativ att välja mellan och med små barngrupper, så att alla barn kan bli sedda. Skolan har ansvar för att alla får det stöd de behöver för att lära. V vill se bättre betyg för Katrineholms skolor, så att fler elever kan lämna skolan med godkända betyg för att ha de bästa förutsättningarna för att få ett jobb. Inom mandatperioden ska skolresultaten höjas. Det ska ske genom tidiga insatser när det gäller läsa-skriva-räkna och kompetensutveckling. Skolan är hela samhällets ansvar. För Centerpartiet är kvalitet i välfärden viktigast. Höga krav på kvalitet skolresultat, service och 2
omvårdnad ska vara avgörande för såväl privata som kommunala utförare. Dåliga resultat är aldrig acceptabla. Men vi gillar valfrihet och olikheter. Alla är olika och har olika önskningar. Centerpartiet vill att mormor ska kunna välja vem som kommer hem till henne för att hjälpa till med vardagsomsorgen, var hon vill bo och om morfar ska kunna flytta med. För att nå kvalitet krävs fler händer i vården och personal som har rimliga arbetsvillkor. I vår syn på välfärden ligger att människan mår bäst i gemenskap med andra. Ensamhet ska vara självvald. Samhället måste bygga in gemenskap redan i samhällsplaneringen och byggandet. Centerpartiet vill att Katrineholm ska uppföra ett Bertil-bo, ett multihus, där förskola, skola, senior- och äldreboende byggs in i samma fastighet. Målet är att ge plats för naturliga möten och gemenskap. Landsbygd Vi ser hela Katrineholm Alla invånare är lika mycket värda att lyssna till.. Demokratin måste stärkas genom att medborgarförslag införs. Flickor och pojkar, kvinnor och män ska ha lika villkor som anställda och som kommuninvånare En tredjedel av Katrineholms befolkning bor utanför staden. Det är rimligt att resurserna följer befolkningen och att mer investeringar görs utanför staden. Centerpartiet anser att en tredjedel av investeringsutrymmet ska läggas på landsbygden. Denna inriktning ska inledas under mandatperioden. En viktig investering är bredbandsutbyggnaden. Bredband är en rättighet och kommunen ska samordna arbetet med utbyggnaden, så att fler får bättre uppkoppling till rimliga kostnader. I satsningarna på landsbygden ingår att förstärka kommunens service genom att bygga ut ett system för servicepunkter. I dessa förenas kommersiell service med kommunens service enligt bygdens önskemål. Vi ser dessutom landsbygdsskolorna som viktiga resurser, exempelvis för fritidsaktiviteter och vi vill öppna möjligheterna till omvänd skolskjuts för att jämna ut elevtrycket på kommunens skolor och bättre använda de gemensamma resurserna. Kollektivtrafiken måste utvecklas, så att invånarna enkelt och miljövänligt kan färdas inom och utom kommungränsen. Detta kommer att kräva fortsatta goda förbindelser, men även stora mått av nytänkande för att öka servicen och samtidigt begränsa kostnaderna. Mat och miljö Den mat som kommunen serverar ska ha som mål att smaka som hemlagat och vi ska ha svenska krav på maten. Ingen dubbelmoral vid upphandlingen, utan lika villkor med så mycket närodlat som möjligt. Här behövs långsiktiga villkor så att lokala producenter kan bidra. Mer mat ska kunna lagas så nära de som ska äta den som möjligt. Hemtjänstens personal ska få tid att laga mat. Det ska gå att laga mat i skolorna och på servicehusen. Tiden mellan målen, särskilt nattetid (nattfastan) ska minska. 3
Mat är mer än något som ska hamna i magen. Mat är resultatet av ekologiska samband. Fler behöver känna till sambanden. Därför vill Centerpartiet att kommunen ska satsa på trädgårdsodling i staden, vid skolor och genom kolonilotter. Det är viktigt att kunna se sambanden och veta var maten kommer ifrån. Människans överlevnad bygger på att vi kan skapa en giftfri vardag och ta oss an klimatutmaningen. Centerpartiet vill ta bort farliga kemikalier från vår vardag och vi vill börja avgiftningen hos barnen i förskola och skola. Ett uppdrag ska därför läggas till KFAB om en miljöutredning. När det gäller klimatet behövs en lokal klimatfärdplan för hur Katrineholm kan bli självförsörjande på energi och minska utsläppen av koldioxid. I ett långsiktigt hållbart samhälle måste vi vara rädda om vår matjord. Åkermarken ska brukas inte förbrukas. Ett levande kulturlandskap behövs för att knyta samman vår historia med vår samtid och framtid. Brukade fält kan vara lika lugnande för själen som parkmark. Vi vill därför särskilt värna om Åsen och om Djulö gärde med allé, aktivt jordbruk och det värdefulla strövområdet mellan Skogskyrkogården och Furuliden. Vi vill att våra barn och barnbarn ska kunna glädjas åt strövområdet och det öppna landskapet. Vi säger därför nej till att bygga bostäder i området. Katrineholm 2016 och 2017 Katrineholm är en stad och kommun i förvandling. Vi har mycket att vara stolta över i vår snart 100-åriga historia och vi ska passa på att fira, eftersom det stärker sammanhållningen och ökar självkänslan. Men det måste ske på ett sätt som inte ter sig utmanande eller som vältrar över kostnaderna på kommande generationer. Centerpartiet har därför sagt nej till omgörning av Stortorget med uppförande av ett landmärke. Vi anser att det finns viktigare planer än detta att fullfölja och som mycket väl kan bidra till kommunens fortsatta utveckling. Mot bakgrund av kommunens osäkra ekonomiska läge har vi också anpassat resurserna till jubiléet. Centerpartiet ser föreningslivets betydelse för en fungerande kommun. Utan ideella insatser stannar samhället. Vi kommer att behöva frivillighet och engagemang än mer under de närmaste åren, när såväl Katrineholms som Sveriges befolkning ökar med nyinflyttning från andra delar av världen. Det är då helt fel väg att gå att dra ner bidragen till föreningarna inom kommunen. Centerpartiet har sagt nej till denna neddragning och vi återför i vår budget den besparing på föreningslivet som Socialdemokraterna och Moderaterna gör. Centerpartiet har också sagt nej till avgiftshöjningar inom vård- och omsorg samt till avgiftshöjningarna inom bildningsnämnden för familjer med de lägsta inkomsterna. I båda fallen drabbar höjningarna människor som redan i dag lever med små marginaler. Med ett Katrineholm som växer följer nya utmaningar. Nya förskolor, skolor och äldreomsorg behövs för att möta befolkningstillväxten, liksom det behövs bostäder. I planeringen av nya äldreboenden, skolor och förskolor, ser vi möjligheterna att förverkliga Bertil-bo, ett multihus, där boende, äldreboende, skola och förskola kan samsas under samma tak. 4
Överenskommelsen om flyktingmottagningen öppnar för nya och bättre förutsättningar i Katrineholm. Centerpartiet anser, precis som tidigare, att Katrineholm ska vara med och dela ansvaret med Sveriges övriga kommuner med avsikten att de som kommer till oss ska känna sig välkomna och behövda. Katrineholm har mycket att bygga vidare på om vi tar vara på hela Katrineholm och vid alla beslut gör hållbara val. ÅTAGANDEN Vård- och omsorgsnämnden får 6.320.000 i utökad ram att använda till reserv för volymökningar inom hemtjänsten, oförändrade taxor samt oförändrat föreningsstöd. Service- och tekniknämnden får 3.500.000 i utökad ram att använda till oförändrat föreningsstöd, till upprustning av badplatser på landsbygden och för att påbörja en satsning med mer närodlad mat. Kultur och turismnämnden får 500.000 i utökad ram för att öka öppettiderna på ungdomsgården i Valla och 500.000 att använda till oförändrat föreningsstöd. KFAB får 500.000 för att påbörja inventering i förskolorna i avsikt att fullfölja målet med en Giftfri vardag med början bland barnen. Neddragning inom kommunstyrelsen med 11,5 miljoner. Katrineholms samverkan med Stockholm Business Alliance avvecklas mot bakgrund av kommande regionkartritning. Uppdra åt Viadidakt att starta utbildning för personer som vill starta sociala företag. 6.500.000 reserveras till löneökningar i nästa års lönerörelse. Personalen är en viktig resurs i kommunens verksamhet. Centerpartiets driftsbudget bygger på att skattesatsen är oförändrad för 2016. Centerpartiet anser att resursanvändningen bättre ska spegla befolkningen och att mer investeringar görs utanför staden. På sikt ska en tredjedel av investeringsutrymmet läggas på landsbygden. I Centerpartiets investeringsbudget finns medel till ytterligare fyra aktivitetsparker 2016, enligt den förstudie som presenterats. Det betyder att vi vill se aktivitetsparker i Valla, Julita, Sköldinge, Strångsjö, Forssjö och Björkvik. Vi har också med medel till nyanläggning av badet vid Klubbetorp i Björkvik och upprustning av Aspen i Julita. 5
Bilaga 1 Bilaga 2 Centerpartiets förslag till driftsbudget Centerpartiets förslag till investeringar När det gäller investeringarna i KFABs fastigheter så ansluter Centerpartiet i stort till majoritetens förslag med undantag för att investeringen i Gamla Vattentornet, 1,7 miljoner, skjuts till 2017. Detta investeringsutrymme ges till Bildningsnämnden och prioriteringsbetinget blir då 2,5 miljoner. 6
Övergripande driftsbudget 2016 med plan 2017-2018 Tjänstemannaun derlag C-budget Belopp i tusentals kronor (tkr) Budget Budget förändringar Budget förändringar Plan förändringar Plan Nämnd/styrelse 2015 2016 2016 2017 2018 Övergripande politisk ledning -9 104-9 194-9 194-9 194-9 194 Bildningsnämnden -741 364-774 760-325 -775 085-775 085-775 085 Kommunstyrelsen -166 989-174 557 11 500-163 057-163 057-163 057 varav Kommuncentrala inkl KLC -67 339-69 251 4 000-65 251-65 251-65 251 varav Kommunledningsförvaltningen -59 428-75 042 2 000-73 042-73 042-73 042 varav Samhällsbyggnadsförvaltningen -28 422-27 764 3 500-24 264-24 264-24 264 varav Kommunstyrelsens medel till förfogande -11 800-2 500 2 000-500 -500-500 Kultur- och turismnämnden -37 196-36 584-1 000-37 584-37 584-37 584 Bygg- och miljönämnd -470-508 -508-508 -508 Service- och tekniknämnden -101 955-96 729-3 500-100 229-100 229-100 229 Socialnämnden -159 486-168 138-8 200-176 338-176 338-176 338 Viadidaktnämnden -53 008-52 706-52 706-52 706-52 706 Vård- och omsorgsnämnden -626 927-640 798-6 320-647 118-647 118-647 118 Räddningstjänsten VSR -26 351-26 838-26 838-26 838-26 838 Effekt av KS uppdrag 2015-03-25 46 0 0 0 0 Kompensation för ökade löner 0 0 0-14 000-50 800 Summa nämnder -1 922 850-1 980 812-1 988 657-2 002 657-2 039 457 Ökade kostnader lokaler -5 938-10 725-500 -11 225-15 627-17 676 Löneuppräkning -25 000-14 000-6 500-20 500-32 100-34 200 Ofördelade löner överhäng 0 0 0-4 700-11 400 Drifteffekt av föreslagna investeringar -310-2 035-2 035-12 648-13 098 Po-påslag och semesterlöneskuld 168 000 170 800 170 800 173 000 177 000 Pensioner -93 858-100 600-100 600-101 927-121 492 Intäkter Viadidakt Vingåker 9 994 9 882 9 882 9 882 9 882 Kapitalkostnadsintäkter 65 062 68 066 68 066 83 000 90 000 Avskrivningar -46 100-61 600 10 000-51 600-78 400-87 600 Skatteintäkter 1 323 029 1 378 225 1 378 225 1 439 057 1 505 253 Kommunalekonomisk utjämning 478 307 497 630 497 630 483 301 466 249 Kommunal fastighetsavgift 54 693 54 821 54 821 54 821 54 821 Schablonersättning för flyktingmottagande 4 500 8 000 8 000 8 000 8 000 Finansiering, utdelningar mm 10 427 10 664 10 664 10 964 10 964 Jobbcentrum -900-900 -900-900 -900 Summa finansiering 1 941 906 2 008 228 2 011 228 2 015 723 2 035 802 TOTALT med nytt utjämningssystem 19 056 27 416 22 571 13 066-3 654 Budgeterat resultat i % av skatter och utjämning 1,03% 1,42% 1,42% 1,06% 0,21% GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 18 560 19 307 19 307 19 772 20 263 Resurser för volymökning inom BIN 5 000
FunktKod Nämnd Kategori Benämning 2016 2017 2018 2016 2017 2018 5i i KS/KLF 5 Bredband 10 000 10 000 10 000 4 KS/KLF 4 Utbyggnad trådlösa nätverk 1 000 500 4 KS/KLF 4 Webb TV-utrustning KF 50 4 KS/KLF 4 Årliga nätverksinvesteringar 1 000 4 KS/KLF 4 Mobilt reservelverk 700 40 40 4 KS/KLF 4 Ny webbplats 800 Summa kommunledningsförvaltning 12 050 12 000 10 000 0 40 40 1 KS/SBF 1 Tillgänglighetsåtgärder 250 500 500 1 KS/SBF 1 Miljöinventeringar 250 400 4 KS/SBF 4 Tillgänglighetsanpassad trädgård 500 0 4 KS/SBF 4 Övriga investeringar 150 150 4 KS/SBF 4 Miljöåtgärder enligt miljöstrategiska rådet 150 150 4 KS/SBF 4 Fokusområde vatten 250 4 KS/SBF 4 Sjöreningsprojektet 1 500 5i i KS/SBF 5 Drottninggatan 1 500 5i i KS/SBF 5 Trädgårdsgatan-Floragatan-Fredsgatan 1 300 1 300 15 15 15 5i i KS/SBF 5 Nollvisionsåtgärder 250 500 500 15 15 15 5i i KS/SBF 5 Ny park på Norr (Park 2030) 1 000 25 5i i KS/SBF 5 Värmbolsvägen-Dalvägen 1 200 5i i KS/SBF 5 Stensättersgatan 600 5i i KS/SBF 5 Hastighetssäkring övergångsställen 250 500 500 5 5 5 5i i KS/SBF 5 Hastighetssäkring av områden 500 500 5p p KS/SBF 5 Sveaparken 0 2 500 0 10 5p p KS/SBF 5 Temaparker 1 000 1 000 10 10 5i i KS/SBF 5 Kollektivtrafikåtgärder 250 500 500 5 5 5 5i i KS/SBF 5 Genomfarten 0 6 000 10 000 5i i KS/SBF 5 Forssjö fritidsområde 1 000 5i i KS/SBF 5 Lövåsen/Sandbäcken 500 1 000 1 000 15 15 15 5i i KS/SBF 5 Aktivitetsparker i kransorterna 1 500 30 30 30 5i i KS/SBF 5 Stortorget 0 0 0 5i i KS/SBF 5 Ny infart Djulöområdet 1 500 10 10 5i i KS/SBF 5 Parkering o strategi 750 750 750 5i i KS/SBF 5 Nya informationsplatser/skyltar 500 500 5 5 5i i KS/SBF 5 Vasavägen 5i i KS/SBF 5 Attraktiva gångstråk 500 500 10 10 5i i KS/SBF 5 Järnvägsinfarterna 950 10 10 5i i KS/SBF 5 Gator, övrigt 600 1 100 1 100 5i i KS/SBF 5 Ljus i staden 500 1 000 1 000 10 10 10 5i i KS/SBF 5 Belysning i parker 200 200 5 5 5i i KS/SBF 5 Infart P-hus Norr 750 5i i KS/SBF 5 GC-väg till Lokstallarna 750 5 5p p KS/SBF 5 Aulaparken 700 20 5i i KS/SBF 5 Belysning i centrum 250 500 500 5 5 5 5p p KS/SBF 5 Hundparker 250 250 40 40 5i i KS/SBF 5 Östermalmsgatan norra delen, CG-väg 500 10 10 5i i KS/SBF 5 Arboretum 0 5i i KS/SBF 5 Cykelplan vägvisning 100 5 5i i KS/SBF 5 Åtgärder enligt GC-plan 500 500 10 10 5p p KS/SBF 5 Stadsparken 150 10 10 10 5i i KS/SBF 5 GC-väg Vingåkersvägen Rönngatan 1 000 1 000 5i i KS/SBF 5 Åtgärderenligt Djulögruppen 500 500 10 10 5i i KS/SBF 5 Cirkulationsplats Kungsg/Fredsgatan 2 500 5i i KS/SBF 5 Cirkulationsplats Rv 52/ värmbolsvägen 4 000 5i i KS/SBF 5 Köpmangatan Gångfartsområde 1 200 5i i KS/SBF 5 Sportcentrum åtgärder enl. framtidsgruppen 4 000 5i i KS/SBF 5 Eriksbergsvägen 0 5i25 i KS/SBF 5 Infrastrukturinvestering KLC 0 6 KS/SBF 6 Exploatering Lövåsen 5 000 5 000 6 KS/SBF 6 Exploatering Knorran 5 000 6 KS/SBF 6 Exploatering Nyköpingsvägen 2 000 6 KS/SBF 6 Exploatering Vägskälet 17 1 500 6 KS/SBF 6 Exploatering Djulö skola 0 1 000 6 KS/SBF 6 Exploatering Kvarteret Hjorten 500 6 KS/SBF 6 Exploatering Kvarteret Örnen 500 6 KS/SBF 6 Ecploatering Kvarteret Alen 500 6 KS/SBF 6 Exploatering Kvarteret Pionen 0 1 000 6 KS/SBF 6 Exploatering Kvarteret Lien 500 summa Exploatering 3 500 9 000 10 000 0 0 0 summa samhällsbyggnadsförvaltning 8 850 37 200 51 150 115 230 290 Investeringsram Kommunstyrelsen 20 900 49 200 61 150 115 270 330 4 BIN 4 Förskola - reinvestering 680 680 4 BIN 4 Förskola - nyinvestering 500 1 000 4 BIN 4 Grundskola - reinvestering 1 800 1 800 4 BIN 4 Gymnasieskola - reinvestering 1 000 1 000 4 BIN 4 Investering förskola och skola 5 000 4i i BIN 4 1:1 satsning år 1-9 12 700 7 400 9 400 4 BIN 4 Förvaltning centralt 750 500 4 BIN 4 Kulturskolan 240 240 240 4 BIN 4 Elevhälsan 75 75 75
4 BIN 4 Bibas (barn i behov av särskilt stöd) 150 150 4 BIN 4 Oförutsedda investeringar 500 500 500 Investeringsram Bildningsnämnden 18 515 13 095 15 345 0 0 0 4 VIAN 4 Databas elevadministration 250 0 250 250 4 VIAN 4 Teknisk utrustning för undervisning. Smartboard o projektor 100 100 4 VIAN 4 Maskinell utrustning till praktiska verksamheter 30 30 30 4 VIAN 4 Möbler 200 200 200 Investeringsram Viadidaktnämnden 230 580 330 0 250 250 4 KTN 4 Konstnärlig utsmyckning Stortorget 0 0 4 KTN 4 Konstnärlig utsmyckning 400 400 400 4 KTN 4 Konstinköp 300 300 300 4 KTN 4 inventarier Ängeln 300 300 300 4 KTN 4 Inventarier Konsthallen 100 100 100 4 KTN 4 Reinvest Perrongen 100 100 100 4 KTN 4 Kickbikeramp 250 4 KTN 4 RFID skolbibliotek 375 375 375 50 50 50 4 KTN 4 Koha (biblioteksdatasytem) 650 Investeringsram Kultur- och turismnämnden 1 575 2 475 1 575 50 50 50 4 STN 4 Arbetsmiljöåtgärder 200 200 200 4 STN 4 Oförutsedda driftinvesteringar kost 500 500 500 4 STN 4 Arbetsmiljöåtgärder personalutrymmen 100 100 100 4 STN 4 Datastöd utveckling tillgänglighet 100 100 100 4 STN 4 Måltidsmiljö restauranger 500 200 200 4 STN 4 Storköksutrustning 2 500 2 500 2 500 4 STN 4 Lås och larmsystem 250 4 STN 4 Städmaskiner 300 200 200 4 STN 4 Matbil, gasdriven 550 4 STN 4 Elbil 300 1 STN 1 Växthuset, byte gödselblandare (Recyclering) lagkrav 150 50 1 STN 1 Växthuset, Returtank+pump+slangar (Recyclering) lagkrav 200 50 4 STN 4 Maskiner o fordon 3 860 5 910 1 930 4 STN 4 Drift och underhållsplan gata/park 250 250 4 STN 4 Konsekvens dagvattenpolicy 300 300 300 4 STN 4 Verkstadsutrustning 250 4 STN 4 Materialfickor 250 4 STN 4 Spilloljetank med tillhörande utrustning (slangar mm) 130 4 STN 4 Biologisk ogräsbekämpning 200 150 4 STN 4 Brobesiktningar och broåtgärder 850 375 300 4 STN 4 Kabelskåpsbyten elsäkerhetsåtgärd 500 500 4 STN 4 Motionsspår 600 600 4 STN 4 Inventering dokumentation elanläggningar STF 200 4 STN 4 Elsäkerhetsåtgärder 100 100 4 STN 4 Växthuset, byte av växthusbord ebb och flod. Ingår i Recyclering 300 300 4 STN 4 Växthuset bevattning sjövatten (filter pump) ny ledning 100 25 4 STN 4 Upprutning parker, lekplatser, parkutrustning 800 800 800 4 STN 4 Friluftsbad 450 100 50 4 STN 4 Byte av träd i gatu- och parkmark 300 300 4 STN 4 Automatbevattning park 100 100 100 4 STN 4 Upprustning grönytor 75 75 75 4 STN 4 Dränering Lasstorp koloni 100 4 STN 4 Oförutsedda driftsinvesteringar gata/park 500 500 500 4 STN 4 Uppdatering av park och anläggningsprogrammet 100 100 4 STN 4 Fastighetsbesiktningar STF:s fastigheter 200 100 4 STN 4 Båt för vassröjning, brygg- och brounderhåll 100 4 STN 4 Övriga IP, upprustning fastigheter 600 600 600 5i i STN 5 Upprustning av grusbelagda gc-vägar 200 200 5i i STN 5 Upprustning gator, kantstöd, brunnar, räcken 150 100 100 5i i STN 5 Beläggningsytor 5 000 5 000 5 000 5i i STN 5 Sköna Gertruds väg, Renstigen, Älgstigen m.m. 1 500 900 900 5i i STN 5 LED-belysning 2 000 3 000 3 000-50 -50-50 5i i STN 5 Belysningsstolpar besiktning byte 800 800 5i i STN 5 Byte kvicksilver miljöåtgärd energioptimering 200 200-10 -10 4 STN 4 Oförutsedda driftsinvesteringar SPC 500 500 500 4 STN 4 Städmaskiner SPC 100 100 50 4 STN 4 Uppdatering bookingsystem/kassa, passagesystem SPC 150 100 4 STN 4 Sportutrustning SPC 800 800 800 4 STN 4 Backavallen upprustning läktare A-plan exteriört 3 500 1 400 4 STN 4 Backavallen arbetsfordon (fyrhjuling, åkgräsklippare, dressvagn, torvskä 400 100 4 STN 4 Backavallen utemiljö, belysning m.m. 200 100 4 STN 4 Backavallen friidrottsbanor ommålning 300 4 STN 4 Backavallen traktor 500 4 STN 4 Backavallen, ishallen avbytarbås, kiosk, akustik 200 150 4 STN 4 Backavallen elbil med flak 150 4 STN 4 Sporthallen gymnastikhallen 100 100 4 STN 4 Backavallen utbyte av konstgräs 2 000 4 STN 4 Vandrarhem, badrum 250 250 4 STN 4 Djulö camping servicebyggnad 5 000 4 STN 4 Djulö camping elstolpar 100 4 STN 4 Djulö camping incheckningsfil och infart 160
4 STN 4 Djulö camping stugor 150 150 150 4 STN 4 F1 Sporthallen flyttbara läktare Duveholmshallen A-B-C-hallen 3 000 0 4 STN 4 F1 Sporthallen fällbar läktare D och E-hallen 700 0 4 STN 4 F1 Sporthallen utveckling av nya sporter D-E hallen 1 000 4 STN 4 F1 Sporthallen täckgolv Duveholmshallen A-B-C Hallen 1 000 4 STN 4 F2 Sporthallen inredning och teknik, entré 550 4 STN 4 F3 Backavallen ombyggnad garage ismaskin (Rolba bandyplan) 400 4 STN 4 F3 Backavallen ismaskin (Rolba bandyplan) 1 200 4 STN 4 F3 Backavallen pressläktare bandyplan 200 4 STN 4 F4 Backavallen utredning tillvaratagande på överskottsenergi 400 4 STN 4 F5 Backavallen renovering och ventilation vaktmästarbyggnad bandyplan 2 000 4 STN F5 Utredning Backavallen samlingsbyggnad omklädning samling 4 kontor café samt utbyggnad av Duveholmshallen 250 4 STN 4 F6 Backavallen konvertering kylsystem 13 000 4 STN 4 F6 Backavallen allaktivitetsanläggning 100 4 STN 4 F6 Backavallen sarg uterink 500 4 STN 4 F6 Backavallen avbytarbås och sekretariat rinken 500 4 STN 4 F7 Backavallen läktare konstgräset 500 4 STN 4 F8 Sporthallen ventilation tennishallen 500 4 STN 4 F8 Sporthallen energikonvertering tennishallen 2 000 4 STN 4 Belysning Djulö allé i samverkan med SBF och KTN 0 Investeringsram Service- och tekniknämnden 26 565 61 670 28 830-50 -60-60 4 SOCN 4 Ombyggnation reception 100 4 SOCN 4 Upprustning HVB 100 100 50 4 SOCN 4 Anpassning av lokal till arbetsytor 100 100 80 4 SOCN 4 Upprustning Modulerna 40 40 40 4 SOCN 4 Ombyggnation MERCUR 40 40 0 1 SOCN 1 Arbetsmiljöinsatser SOCN 500 500 500 4 SOCN 4 Uppgradering av klientsystem 100 50 50 4 SOCN 4 Inköp 3 nya moduler 300 Investeringsram Socialnämnden 1 280 830 720 0 0 0 1 VON 1 Arbetsmiljöåtgärder 600 600 600 1 VON 1 Person-och taklyftar och rullstolar 200 200 200 4 VON 4 Sängar och madrasser 200 200 200 4 VON 4 Ny teknik 200 200 200 1 VON 1 Arbetstekniska hjälpmedel 150 150 150 4 VON 4 Möbler gemensamhetsutrymmen 600 500 500 1 VON 1 Diskdesinfektor 80 80 80 4 VON 4 Ny gruppbostad, inventarier 700 4 VON 4 Ny bservicebostad, inventarier 700 4 VON 4 Ny teknik Resurscenter 50 0 1 VON 1 Inköp mobiltelefoner till TES 50 50 50 1 VON 1 TES 100 4 VON 4 Flytt av Skogsbrynet 700 Investeringsram Vård- och omsorgsnämnden 2 230 4 080 1 980 0 0 0 Summa Total 71 295 131 930 109 930 115 510 570 * Skattefinanierade investeringar Kategori 1-6 1 Behovsinvesteringar, skyldigheter och ålägganden 2 Investeringsbehov hos annan part 3 Rationaliseringsinvesteringar 4 Övriga investeringar inklusive produktionsinvesteringar 5 Investeringar i skattefinansierad infrastruktur 6 Exploatering/utvecklingsinvesteringar Underlag kommer från förvaltningarnas underlag till övergripande plan med budget.