Godkänd av Stadsfullmäktige 16.12.2013 Kristinestads Stad Budget 2014 1
Kristinestads Stad Budget 2014 2
Innehållsförteckning Innehåll sida 1 Förord sida 3 1. Allmänna uppgifter om Kristinestad sida 4 2. Ekonomiska grunder sida 5 2.1 Stadsdirektörens översikt sida 5 2.2 Finansieringskalkyl 2013 sida 9 3. sida 11 Driftshushållningsdelen för år 2013 samt plan för driftshushållningen 2013-2016 3.1 Direktiv för verkställandet av budgeten 2013 sida 11 3.2 Förvaltningscentralen sida 13 3.3 Vård- och omsorgscentralen sida 21 3.4 Utbildningscentralen sida 35 3.5 Bildnings- och fritidscentralen sida 47 3.6 Tekniska centralen sida 56 4. Investeringsdelen för år 2013 samt plan för investeringar 2013-2016 sida 63 5. Den budgeterade resultaträkningen 2013 sida 69 6. sida 72 Budgetmålsättningar gällande affärsverket KRS-Vatten Kristinestads Stad Budget 2014 3
Kristinestads Stad Budget 2014 4
FÖRORD Budgetens dispositionsplaner har av förvaltningarna uppgjorts på kostnadsställenivå. I budgetdokumentet redovisas utgifter och inkomster på resultatområdesnivå. Den nuvarande kontoplanen togs i bruk 2010 och har reviderats för 2013. Stadsfullmäktige godkänner anslagen på resultatområdesnivå. Enligt 65 i Kommunlagen skall kommunen uppgöra en ekonomiplan för minst tre år sålunda att budgetåret är ekonomiplanens första år. I budgeten och ekonomiplanen godkänns målen för kommunens verksamhet och ekonomi. Ekonomiplanen skall vara i balans under en planeperiod på högst fyra år. Budgeten och ekonomiplanen för 2014 2017 är uppgjord i hela euro. I anslutning till budgeten finns i kapitel 2 de ekonomiska utgångspunkterna samt balanseringen av ekonomin under planeperioden samt den budgeterade finansierings-kalkylen. Kapitel 5 innehåller den budgeterade resultaträkningen. Kristinestad, november 2013 Stadskansliet Kristinestads Stad Budget 2014 5
1. ALLMÄNNA UPPGIFTER OM KRISTINESTAD Grundat: 1649 Invånarantal: 7 055 (31.12.2012) Budget Budget Plan Plan Plan Plan 7 055 7 055 7 055 7 055 7 055 7 055 Näringsstruktur: Arbetsplatser 2010 (2007) (2000) Jord- och skogsbruk 14,1 % (14,3) (14,0) Industri 17,6 % (19,0) (25,6) Privata tjänster 35,2 % (33,8) (28,5) Samh. tjänster 31,7 % (31,9) (30,2) Okänd 1,4 % (1,3) (1,7) Största arbetsgivare: Kristinestads stad, 495 anställda Arbetslöshetsgrad: 2010 2011 2012 2013 Oktober Oktober Oktober Oktober 6,1 % 5,9 % 4,7 %,% Inkomstskatteprocent: 21,0 % från 1.1.2014 20,5 % från 1.1.2013 20,0 % från 1.1.2006 19,5 % från 1.1.2003 Skatteinkomster: Långfristiga lån: Årsbidrag: 21,9 milj. euro 15,9 milj. euro 31.12.2011 (2 222 euro/inv.) 18,6 milj. euro 31.12.2012 (2 625 euro/inv.) 22,9 milj. euro 31.12.2013 (3 227 euro/inv.) 23,3 milj. euro 31.12.2014 (3 302euro/inv.) Det budgeterade årsbidraget år 2014 är 676.000 euro Kristinestads Stad Budget 2014 6
2. EKONOMISKA GRUNDER 2.1. Stadsdirektörens översikt för 2013 Året 2014 inleds i Kristinestad i en situation som kommer att medföra stora förändringar i alla kommuner inom en nära framtid. På grund av det konstaterade hållbarhetsunderskottet förnyar regeringen samhällsstrukturerna och de ekonomiska grunderna för att landet ska kunna svara på nuvarande och framtida utmaningar. De viktigaste reformerna är reformen av social- och hälsovården, som ännu inte har fått sin slutliga form, samt kommunreformen. Kostnaderna för att åtgärda det strukturella hållbarhetsunderskottet kommer för kommunernas del att uppgå till två miljarder. Avsikten är att en miljard ska finansieras med kommunernas egna åtgärder och den andra miljarden ska sparas genom en minskning av kommunernas och samkommunernas uppgifter. Listan på de uppgifter som ska tas bort samt normer och åligganden förväntas bli färdig under året 2013. Enligt planer som vi känner till kommer statsmakten att öka antalet stadganden som styr kommunernas uppgifter och verksamhet under åren 2014 och 2015. Av dessa kan nämnas reformen av arbetsmarknadsstödet, som träder i kraft från början av år 2015, samt utvidgandet av kommunernas, FPA:s och TE-centralernas gemensamma servicecenter för arbetskraft till hela landet. Det är klart att målen inte kan nås med osthyveln utan med snabba och modiga strukturomvandlingar. Detta innebär nedskärningar i serviceutbudet och -kvaliteten. I Kristinestad har behovet att minska utgifterna/få mera tilläggsinkomster konstaterats vara ca 2 milj. euro/år. Eftersom staten skär ner statsandelarna kan de inte förväntas öka i större grad och då antalet arbetsföra i staden minskar är inte heller några större ökningar i skatteintäkterna i sikte. Lyckade åtgärder i utvecklingen av näringslivet kan efter en viss tid inverka positivt både på befolkningsstrukturen och skatteintäkterna och därför bör aktiviteterna inom näringslivet prioriteras. En annan prioritet är att sänka utgifterna genom att anpassa för serviceproduktionens resurser till befolkningsstrukturens behov. Personal Staden har 495 anställda som betjänar befolkningen i Kristinestad. Lönekostnaderna utgör ca 80 % av budgeten. Personalantalet har under de senaste åren ökat särskilt inom vård- och omsorgscentralen. De övriga centralernas personalantal har bibehållits nästan oförändrat. Samtidigt har befolkningsmängden i staden minskat med cirka 0,5-1 %/år (40-100 personer/år). Personalantalet måste granskas med beaktande av de ekonomiska realiteterna och resurserna. Pensioneringar och bl.a. samarbetet med övriga myndigheter samt samkommuner och grannkommuner ska beaktas. En bestående nettominskning i kostnaderna kan fås genom att anpassa personalantalet. Med hjälp av kunskapskartläggningar säkerställer vi att den tysta kunskapen hos den som pensioneras överförs till efterträdaren och med hjälp av kartläggningen identifieras vilken information och vilka kunskaper som är viktiga för servicen och som vi inte klarar oss utan. Stadens ekonomi och kostnadshantering i framtiden Kristinestads Stad Budget 2014 7
Stadens ekonomi och kostnadshantering i framtiden Staden har som målsättning att sköta serviceproduktionen så att det ger största möjliga inbesparing i driftsekonomin. Vård- och omsorgscentralens budget utgör 64 % och utbildningscentralens budget 1) Missförhållande mellan ökande utgifter och knappa inkomster. Kristinestads Stad Budget 2014 8
16 % av hela budgeten. Från och med år 2009 har vård- och omsorgscentralen gjort många satsningar och investeringar vilka nu så småningom förväntas börja ge avkastning. Då strukturomvandlingar genomfördes år 2009 uppskattades inbesparingseffekten bli cirka 1 miljoner euro per år då förändringarna genomförts. Här bör beaktas att eftersom ekonomin då visade överskott godkändes undantagsvis några år med underskott uttryckligen för att genomföra nödvändiga reformer inom vård- och omsorgscentralen. Vi får inte glömma att även andra centraler genomfört enskilda personalarrangemang bland annat i samband med pensioneringar. Servicen finansieras huvudsakligen med skatteintäkter och statsandelar och problemet utgörs av underskottet i inkomstfinansieringen som inte kan täckas med skuld. Skatteinkomsten beräknas bli 22,1 milj. euro och statsandelarna till 19,4 milj. euro. Övriga inkomster beräknas bli 6,9 milj. euro. Inkomstskattesatsen kommer enligt beslut att höjas till 21. Fastighetsskatten höjs inte inför år 2014. Verksamhetsbidraget från föregående års 39,1 milj euro (4%) till 40,2 milj euro år 2014. Resultatet år 2014 är -0,3 milj. För investeringar lyfts lån till ett belopp om 7,6 milj. euro och tidigare lyfta lån amorteras med 4 milj. euro. Av tidigare lån finns i slutet av år 2013 kvar 23,3.milj. euro d.v.s. 3302 euro/invånare. Underskottet år 2013 är ca 1 milj. euro och år 2014 cirka 2 milj euro, 283 euro/invånare. Eftersom kommunernas ekonomi ska vara i balans under planeringsperioden kan planen för täckande av underskottet inte vältras över på framtiden, utan beslut om hur underskottet ska täckas under planeringsperioden ska fattas i samband med budgeten 2014. De strukturella förnyelserna ska förverkligas utan dröjsmål. Såsom ovan konstaterats får staden tilläggsinkomster genom att utveckla näringslivet. Det är viktigt att stöda redan existerande företag, generationsväxlingar och skapa förutsättningar för nya företag och investeringar. Eventuella investeringar inom energibranschen och övriga investeringar i staden ökar också skatteinkomsterna. Skattebasen stärks sannolikt i framtiden även av att fastighetsskatten utvecklas. Centralernas gemensamma målsättning - invånarnas välfärd och bättre förutsättningar för näringarna Ett hälsofrämjande, förutseende arbete är en investering i framtiden. I välfärdsberättelsen och övriga dokument som styr verksamheten ingår de viktigaste målsättningarna för stadens verksamhet: konstaterade svagheter åtgärdas och styrkefaktorerna upprätthålls. De olika yrkesgruppernas uppfattningar om främjande av hälsa och välfärd har närmat sig varandra; det har blivit klart att det inte är en sak som enbart gäller vård- och omsorgscentralen. Arbetsgruppen som koordinerar välfärden har valt de viktigaste utvecklingspunkterna till centralernas planer. På detta sätt kan staden säkerställa att det hälsofrämjande arbetet verkställs och att servicesystemet motsvarar invånarnas behov på bästa möjliga sätt. Vård- och omsorgscentralen kompletterade målsättningarna för välfärden för åren 2013-2016 med följande åtgärder: 1. Utvecklingen av 2) Bland annat investeringar i grundrenoveringar, ökade personalresurser, minskning av antalet institutionsplatser, åtgärder för att göra det möjligt för äldre att bo hemma, ökat hemvårdsstöd, centralernas förutseende och förebyggande arbetssätt samt utveckl ing av personalens kunnande. 3) Cirka 20 % av klienterna står för cirka 80 % av utgifterna. 4) Stadsfullmäktige godkände i november 2013 välfärdsberättelsen 2013-2016. I berättelsens åtgärdsdel ingår en lista på stadens centrala målsättningar då det gäller att upprätthålla och förbättra invånarnas välfärd och hälsa. Kristinestads Stad Budget 2014 9
seniorrådgivningen fortsätter, 2. Det förebyggande arbetet fortsätter genom att utveckla rehabiliterande hemvård, 3. Det förebyggande arbetet med familjer fortsätter. - Samkommunen K5 har en egen välfärdskoordinator, regional välfärdsarbetsgrupp och regionalt välfärdsprogram. De äldres anhöriga och tredje sektorn är ett värdefullt stöd som bör beaktas i vårdkedjan. Här kan konstateras att alla pensi onärer inte bara förväntar sig tjänster. Pensionärer som är mera utbildade än tidigare och som tar ansvar för sitt eget liv är också en resurs för samhället. Detta underlättar för sin del finansieringstrycket och andra behov som åldrandet för med sig. Statens ekonomiska styrning tyder på att människorna förväntas ta större ansvar för sig själva och sin hälsa jämfört med tidigare. En kultur där människorna bryr sig om varandra kan öka i en atmosfär av gemenskap. Det har blivit allmänt känt att användningen av idrotts-, kultur- och övriga fritidstjänster ökar invånarnas aktivitet och inverkar positivt på invånarnas välfärd och stävjar ökningen av kostnaderna som förorsakas av korrigerande åtgärder. Bildnings- och fritidscentralen har beslutat om följande verksamhetsformer för att främja invånarnas välfärd: 1. Kurser, föreläsningar och projekt, 2. Verksamheten i simhallen och idrottshallarna för olika åldersgrupper och aktivitetsgrupper samt 3. Invånarnas möjligheter till inflytande och delaktighet. Utbildningscentralens verksamhetsformer för främjande av välfärden är: 1. Företagsfostran, 2. Antimobbningsmodellen (KiVaskola), 3. Effektivt samarbete mellan skolan och hemmet samt 4. Att orka i arbetet. Centralen poängterar elevvårdsresursernas betydelse. Det viktiga i utbildningscentralens verksamhet är en bra undervisning i tidsenliga utrymmen. I samband med renovering av skolorna ska man övergå från fasta verksamhetspunkter till undervisningsmiljöer av nya typer (t.ex. flexibla grupparbetsutrymmen för undervisningen). Datatekniken ska utnyttjas mycket bättre än nu och skolorna ska också i övrigt anpassas bättre till det omgivande samhället. Se framtidsutskottets rapport Uusi oppiminen, www.eduskunta.fi/tuv Elevantalet i Kristinestad har minskat kraftigt och kommer att minska ytterligare. Betydande resurser har prioriterats att an vändas till skolornas fastighetskostnader och till nästan samma antal lärare som tidigare. Dessutom har antalet skolgångsbiträden ök at. Skolnätet har inte anpassats i realtid utan med en fördröjning på cirka fem år. Interna hyror tas i bruk 2014-2015. Tekniska centralens verksamhetsformer för främjande av välfärden är 1. Förbättrad trivsel för invånarna, attraktivt utbud av bostäder och sommarstugetomter, kolonilotter, byggande av infrastruktur, 2. Sysselsättning av arbetssökande inom grönområden och skogen under ledning av en arbetshandledare som anställts för ändamålet, 3. Målinriktat samarbete mellan beslutsfattare och tjänstemän. Förvaltningscentralens verksamhetsformer för främjande av välfärden är: 1. Uppsökande ungdomsarbete och genomförande av sysselsättningsprogrammet, 2. Reparationsunderstöd för åldringar (ARA) och möjligheter för äldre att röra sig, 3. Ändamålsen liga och hälsosamma arbetsutrymmen för personalen. Under ledning av förvaltningscentralen kartläggs fram till slutet av år 2013 möjligheterna att rationalisera stadens administrativa uppgifter. Kristinestads Stad Budget 2014 10
Målen kan nås med nytänkande, genom att förutse servicebehovet och personalresurserna, fatta nödvändiga beslut och verkställa dem. Riitta El-Nemr Stadsdirektör Kristinestads Stad Budget 2014 11
2.2 Budgeterad Finansieringskalkyl Staden Vattenverket S + V Budgeterad finansieringskalkyl 2014 2014 2014 Kassaström för den ordinarie verksamheten Inkomstfinansiering Årsbidrag 1 020 730 321 300 1 342 030 Extraordinära poster Korrektivposter Investeringar Invest. i anläggningstillgångar -2 779 173-700 000-3 479 173 Inkomster 0 0 Statsandelar Kassaström för ordinarie verksamhet och investeringar -1 758 443-378 700-2 137 143 Finansieringens kassaström Förändringar i utlåning Ökning av långivning Minskning av långivning Förändring i lånestock Ökning av långfristiga lån 5 500 000 600 000 6 100 000 Minskning av långfristiga lån-3 800 000-220 000-4 020 000 Förändring av kortfristiga lån 58 443-1 300 57 143 Förändring i eget kapital Övriga förändringar i bet.beredskap Finansieringens nettokassaström 1 758 443 378 700 2 137 143 Förändring i kassamedel 0 0 0 1) Poster mellan staden och vattenverket har eliminerats Kristinestads Stad Budget 2014 12
Finansieringskalkyl Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan Kassaström för den ordinarie verksamheten Inkomstfinansiering Årsbidrag -491 010 1 242 710 1 342 030 2 178 138 3 019 778 3 019 778 Extraordinära poster Korrektivposter -297 783 Investeringar Investeringar i anläggningstillgångar -2 761 676-5 748 500-3 479 173-5 876 267-2 292 267-2 292 267 Investeringarnas finansieringsandel 99 925 190 000 195 000 195 000 195 000 Försäljning av anläggningstillgångar 293 600 Kassaström för ordinarie verksamhet och investeringar -3 156 944-4 315 790-2 137 143-3 503 129 922 511 922 511 Finansieringens kassaström Förändringar i utlåning Ökning av långivning -10 650 Minskning av långivning Förändring i lånestock Ökning av långfristiga lån 6 100 000 7 750 000 6 100 000 9 069 000 5 400 000 5 400 000 Minskning av långfristiga lån -2 468 673-3 475 000-4 020 000-5 675 000-6 475 000-6 475 000 Förändring av kortfristiga lån -326 152 40 790 57 143 109 129 152 489 152 489 Förändring i eget kapital Övriga förändringar i bet.beredskap Finansieringens nettokassaström 3 294 525 4 315 790 2 137 143 3 503 129-922 511-922 511 Förändring i kassamedel 137 582 0 0 0 0 0 Kristinestads Stad Budget 2014 13
1) Planeårens belopp inte uppdaterade Kristinestads Stad Budget 2014 14
3. DRIFTSHUSHÅLLNINGSDELEN FÖR ÅR 2013 SAMT PLAN FÖR DRIFTSHUSHÅLLNINGEN 2014-2017 3.1 Direktiv för verkställandet av budgeten 2014 1. Resultatområdets anslag för bruttoutgifterna får med undantag av vård- och omsorgsnämnden inte överskridas utan stadsfullmäktiges godkännande om det inte är fråga om en överskridning av personalkostnaderna, som betingas av personalarrangemang, för vilka erhålls ersättningar, som bokförs som socialinkomst. Stadsfullmäktiges godkännande bör även inhämtas i det fall, att det budgeterade nettoresultatet inom resultatområdet inte nås på grund av att inkomsterna blir mindre än beräknat. Över- och underskridningar av resultatenheternas anslag skall behandlas i ifrågavarande nämnd/organ även om resultatområdets ram uppfylles. 2. Om godkännande och ändringar av dispositionsplanen för resultatenheterna besluter resp. verksamhetsorgan. Då tjänsteinnehavare besluter om ändring av dispositionsplanen skall däröver uppgöras beslutsförteckning för uppföljningen. 3. Anslagen för olika projekt inom investeringsdelen får inte överskridas utan stadsfullmäktiges godkännande. 4. Verksamhetsorganet bör vid förverkligandet av budgeten följa de motiveringar och målsättningar, som stadsfullmäktige har god-känt. 5. Verksamhetsorganet får inte anvisa anslag under budgetåret för inledande av verksamhet eller utvidgande av service, som inte ingår i budgeten. 6. Verksamhetsorganen bör kontinuerligt omvärdera service-behovet och sätten att producera service samt aktivt söka metoder för att förbättra kvaliteten och öka kostnads-effektiviteten. 7. Inkomsterna bör uppbäras snabbt efter tillkomsten av faktureringsgrund. Inköpsfakturorna betalas först den sista betalningsdagen för att minimera finansieringskostnaderna. 8. För att verksamhetsorganen skall kunna ansvara för sin verksamhet och ekonomi bör uppföljningen ägnas speciell uppmärksamhet. Enligt de av stadsfullmäktige godkända anvisningarna för Kristinestads interna kontroll sker rapportering av budgetens förverkligande tre gånger per år: 31.3, 30.6, 30.9 samt 31.12, som i praktiken är bokslutet. Rapporterna behandlas i ansvarig nämnd och meddelas för kännedom till stadsstyrelsen samt stadsfullmäktige. Rapporterna sammanställs av förvaltningscentralen, som bör ha huvudansvarsområdenas rapporter senast den 15 i följande månad. I rapporterna bör framläggas åtgärdsförslag för nödvändiga justeringar och ändringar. Kristinestads Stad Budget 2014 15
8. För att verksamhetsorganen skall kunna ansvara för sin verksamhet och ekonomi bör uppföljningen ägnas speciell uppmärksamhet. Enligt de av stadsfullmäktige godkända anvisningarna för Kristinestads interna kontroll sker rapportering av budgetens förverkligande tre gånger per år: 31.3, 30.6, 30.9 samt 31.12, som i praktiken är bokslutet. Rapporterna behandlas i ansvarig nämnd och meddelas för kännedom till stadsstyrelsen samt stadsfullmäktige. Rapporterna sammanställs av förvaltningscentralen, som bör ha huvudansvarsområdenas rapporter senast den 15 i följande månad. I rapporterna bör framläggas åtgärdsförslag för nödvändiga justeringar och ändringar. Kristinestads Stad Budget 2014 16
3.2 Förvaltningscentralen FÖRVALTNINGSCENTRALEN SAMMANLAGT Ekonomi Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan Verksamhetsinkomster 553 664,90 862 800,00 907 800,00 865 800,00 855 800,00 855 800,00 Verksamhetsutgifter -2 769 169,24-2 681 341,00-2 702 830,00-2 725 500,00-2 728 500,00-2 703 500,00 Netto -2 215 504,34-1 818 541,00-1 795 030,00-1 859 700,00-1 872 700,00-1 847 700,00 Nyckeltal Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan Nyckeltal /invånare Huvudansvarsområdet Resultatområde CENTRALVALNÄMNDEN 101 CENTRALVALNÄMNDEN Ekonomi Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan Verksamhetsinkomster 22 161,60 0,00 11 000,00 10 000,00 0,00 0,00 Verksamhetsutgifter -53 969,71 0,00-20 200,00-22 000,00-25 000,00 0,00 Netto -31 808,11 0,00-9 200,00-12 000,00-25 000,00 0,00 Nyckeltal Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan Nyckeltal /invånare Målsättningar som berör strategisk position, områden, befolkning, och totalekonomi Målsättningar som berör klienten Produktionsmålsättningar Kristinestads Stad Budget 2014 17
EU-val hålls 25.5.2014 2 st allmänna förhandsröstningsställen. Elektroniskt rösträttsregister i röstningsområdena Kristinestad (001) samt Lappfjärd (007). Förändringar i Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan strukturer / anslagsbehov Förändring i anslagsbehov; euro netto -31808 netto +9 200 netto +2 800 netto +13 000 netto -25000 (+ = ökning; - = minskning) Övrigt Två val Inga val EU-val Riksdagsval Kommunalval Inga val Huvudansvarsområdet Resultatområde REVISIONSNÄMNDEN 505 REVISIONSNÄMNDEN Ekonomi Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan Verksamhetsinkomster 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Verksamhetsutgifter -25 511,47-34 900,00-27 000,00-29 000,00-29 000,00-29 000,00 Netto -25 511,47-34 900,00-27 000,00-29 000,00-29 000,00-29 000,00 Nyckeltal Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan Nyckeltal /invånare Målsättningar som berör strategisk position, områden, befolkning, och totalekonomi Målsättningar som berör klienten Produktionsmålsättningar Kristinestads Stad Budget 2014 18
Revisionsnämnden bereder de ärenden som gäller granskningen av förvaltningen samt ekonomin och som fullmäktige skall fatta beslut om. Nämnden bedömer huruvida de mål för verksamheten och ekonomin, som stadsfullmäktige har satt upp, har nåtts i stadens egen verksamhet och i kommunkoncernen. Revisionsnämnden skall se till att granskningen av staden och dess dottersamfund samordnas. Revisionsnämndens utvärderingsplan för åren 2013-2016 har godkänts. Revisionsnämnden följer genomförandet av revisorns granskningsplan. Revisionsnämndens utvärderingsarbete utförs enligt utvärderingsplanen. Förändringar i Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan strukturer / anslagsbehov Förändring i anslagsbehov minskning 7900 Övrigt Två nämnder arbetar samtidigt första halvåret Huvudansvarsområdet Resultatområde Stadsstyrelsen 510 STADSFULLMÄKTIGE Ekonomi Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan Verksamhetsinkomster 0,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 Verksamhetsutgifter -62 096,55-65 533,00-59 700,00-60 000,00-60 000,00-60 000,00 Netto -62 096,55-63 533,00-57 700,00-58 000,00-58 000,00-58 000,00 Nyckeltal Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan Nyckeltal 1 /enhet Nyckeltal 2 Nyckeltal 3 Nyckeltal 4 Kristinestads Stad Budget 2014 19
Målsättningar som berör strategisk position, områden, befolkning, och totalekonomi Målsättningar som berör klienten Produktionsmålsättningar Kristinestad 2020. Så här ska det bli: Ett ställe som erbjuder livskvalitet och mångfald i sättet att leva, lika rofullt som dynamiskt när gammalt möter nytt. Trähusidyllen i Gamla stan, Finlands bäst bevarade stormaktstida småstad med rutplan, har status av finländskt kulturarv och finns på Unescos världsarvslista. Invånarantalet närmar sig 8 000. Antalet arbetsplatser har under de senaste tio åren ökat med 10 procent. Hur kommer vi dit? Med hjälp av vår egen viljekraft, optimism, kreativitet och aktivitet förädlar vi livskvaliteten och mångfalden i stan. Vi gör det genom att: - Utveckla Det goda livet ;- Utveckla och skapa nya lokala företag;- Utveckla vård och omsorg;- Utveckla skola och utbildning; - Utveckla näringslivet. * Ge äldrerådet ökade befogenheter och inflytande. * Bilda ett barnfamiljeråd. * Barnfamiljerna beaktas i det kommunala beslutsfattandet. * Staden planerar en trivsam stadsdel i stil med Gamla stan på Grannasudden. * Planera bostadsområden som tar hänsyn till barnfamiljernas behov. * Sommarboarna erbjuds möjlighet att lösa in sin sommarstugetomt till konkurrenskraftigt pris. * Fortsätta Kristinestadsforum som främjar förverkligandet av denna strategi, samt ger förslag till och idéer om hur invånarna kan utveckla Kristinestad. * Kristinestad 2020 samt välfärdsberättelsen integreras i verksamheten och målsättningar. Dokumenten fungerar som rättesnöre för de kommunala verkens verksamhet. De pågående detaljplaneändringarna godkänns i stadsfullmäktige. Revideringsbehovet av delgeneralplanen för centrumområdet granskas. Detaljplaneringen av Grannasudden förs vidare. Detaljplaneringen av egnahemsområdena längs Skatavägen påbörjas. Godkänns principerna för hur de utarrenderade sommarstugetomterna kan inlösas av arrendetagarna och stadsfullmäktige fastställer inlösningspriserna och inlösningsvillkoren. Kristinestadsforum främjar samspelet mellan de olika stadsdelarna och bidrar till att förankra och förverkliga strategin. Strategidokumentets uppdatering inleds. Av disp.anslaget beviljas ett bidrag om 1.500 euro för lilla parlamentet. Kristinestads Stad Budget 2014 20
Huvudansvarsområdet Resultatområde Stadsstyrelsen 503 STADSSTYRELSEN Ekonomi Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan Verksamhetsinkomster 97,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Verksamhetsutgifter -295 529,38-323 000,00-319 269,00-328 000,00-328 000,00-328 000,00 Netto -295 431,82-323 000,00-319 269,00-328 000,00-328 000,00-328 000,00 Nyckeltal Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan Nyckeltal 1 /enhet Nyckeltal 2 Nyckeltal 3 Nyckeltal 4 Målsättningar som berör strategisk position, områden, befolkning, och totalekonomi Målsättningar som berör klienten Produktionsmålsättningar * Sommarboarna erbjuds möjlighet att lösa in sin sommarstugetomt till konkurrenskraftigt pris. * Motverka utflyttning och stimulera inflyttning. Effektiverad marknadsföring av egnahemstomter sker via en nyskapad webplats. * Effektiverad försäljning av villaarrendetomterna i enlighet med de av stadsfullmäktige godkända principerna. Webplatsen färdigställs i samråde med näringslivscentralen. * Välkomna inflyttade genom att snabbt ge dem nödvändig och nyttig information om den lokala servicen och andra lokala angelägenheter. Alla nyinflyttade får ett inflyttningspaket. Kristinestads Stad Budget 2014 21
* Satsa på baslivsnärningarna. Etablera Kristinestad som Finlands potatisstad och nationellt centrum för forskning i potatis. Satsa på att förädla potatisen. * Sysselsätt ungdomen med hjälp av sommarjobbssedeln. För ungdomarnas Sommarjobbsedel 2014 har reserverats 12 000 euro. Finansiering styrs till projekt som stöder baslivsnäringarna samt potatisforskning. Sommarjobbsedel utdelas senast 31.3.2014 åt ungdomarna. Kristinestads personalstrategi 2013-2016 följs. Personalstrategins åtgärdsprogram uppdateras och förverkligas. Kommunkoncernens styrning. Mål för koncernen. Målen uppgörs tillsammans med dottersamfunden i enlighet med konerndirektiven Kommunstruktursutredningar görs under året. Förändringar i Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan strukturer / anslagsbehov Förändring i årsverk (+ = ökning; - = minskning) Förändring i anslagsbehov (+ = ökning; - = minskning) Övrigt Huvudansvarsområdet Resultatområde Kostnadsställen Stadsstyrelsen 540 ALLMÄN FÖRVALTNING 050040 Förvaltning 050080 Övrig förvaltning 050090 Bokslutsposter 050098 Upprätthållande av arbetsförmågan Ekonomi Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan Verksamhetsinkomster 293 307,32 590 000,00 633 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 Verksamhetsutgifter -1 512 465,32-1 315 608,00-1 338 149,00-1 400 000,00-1 400 000,00-1 400 000,00 Netto -1 219 158,00-725 608,00-705 149,00-800 000,00-800 000,00-800 000,00 Kristinestads Stad Budget 2014 22
Nyckeltal Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan Nyckeltal /invånare Målsättningar som berör strategisk position, områden, befolkning, och totalekonomi Målsättningar som berör klienten Produktionsmålsättningar * Välkomna inflyttade genom att snabbt ge dem nödvändig och nyttig information om den lokala servicen och andra lokala angelägenheter. En nyinflyttad skall få inflyttningsinformationspaket. * De behöriga iståndsätter skyltningen vid riksåttan. Låt en jättepotatis pryda var och en infart. * Samarbeta med grannkommunerna på sätt som gagnar båda parterna. Stadens hemsidor uppdateras i samråd med Cittaslow-projektet och näringslivscentralen. Inom ramen för strukturomvandlingsprocessen och även separata beslut utreds olika regionala samarbetsmöjligheter och modeller gällande bl.a. upphandling, men även i fråga om olika stödfunktioner (ekonomi, personalförvaltning o.s.v.). Reklamskyltarna vid riksvägen och längs infarten hålls uppdaterade. Under kostnadsstället Bokföringsposter antecknas 570 000 euro som försäljningsvinster. Effektiverad marknadsföring av bostadstomter via olika medier och nya metoder. Kristinestads Stad Budget 2014 23
Ett gemensamt anslag för stadens hela TYKY-verksamhet, företagshälso- och sjukvård samt arbetarskydd. Förändringar i Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan strukturer / anslagsbehov Förändring i årsverk (+ = -0,4 ökning; - = minskning) Förändring i anslagsbehov (+ = ökning; - = minskning) Övrigt Huvudansvarsområdet Resultatområde Kostnadsställen Stadsstyrelsen 520 NÄRINGSFUNKTION 052010 Näringsombudsmannen 052030 Turism 052031 Job_Center/ Vuxen 052035 Job Center/ Unga 052040 Uppsökande ungdomsarbete 052045 Projekt Kristinestad en småstad med Cittaslow -status 052046 Leaderprojekt Cittaslow Ekonomi Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan Verksamhetsinkomster 238 098,42 267 000,00 259 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 Verksamhetsutgifter -686 493,69-792 800,00-789 212,00-730 000,00-730 000,00-730 000,00 Netto -448 395,27-525 800,00-530 212,00-480 000,00-480 000,00-480 000,00 Nyckeltal /Invånare Målsättningar som berör strategisk position, områden, befolkning, och totalekonomi Målsättningar som berör klienten Produktionsmålsättningar Kristinestads Stad Budget 2014 24
Målsättningar som berör strategisk position, områden, befolkning, och totalekonomi Målsättningar som berör klienten Produktionsmålsättningar * Utveckla näringslivssamarbete med grannstäderna och -kommunerna. * Tala på en gemensam hemsida om tjänster som finns att få i Kristinestad. Näringslivstjänsterna och turism ges som köptjänst av dottersamfundet Ab Kristinestads näringslivscentral Kristiinankaupungin elinkeinokeskus Oy. För ändamålet har år 2014 reserverats 290.000 euro. Webplatserna som stöder handeln och turismen uppdateras under året. * Säkra campingplatsens konkurrenskraft. * Ingrip i och undanskaffa den tysta nöden innan ungdomarna faller igenom. Projektet Uppsökande ungdomsarbete pågår till 31.12.2014 JobCenter projekten fortsätter som regionala projekt med målsättningen att öka deltagarnas beredskap att planera sin yrkes- eller studiekarriär med hjälp av individuell handledning och arbetsträning, genom att förebygga att unga marginaliseras och för att ingripa då utslagning skett. Vid beslut om kommunal medfinansiering i projekt skall i mån av möjlighet beaktas de regionala målsättningarna (energi, företagsamhet och IKT) Anslag reserveras för medverkan i programmet för landsbygdsutveckling Leader 2014-2020. Kristinestads Stad Budget 2014 25