MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2012

Arbetsmarknads- och socialförvaltningens MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2012 Med fokus på Avdelningen för integration, försörjning och arbete KARLSTAD.SE

v å r e n k o m tidigt och talgoxen höll på att sjunga sig fördärvad ute i buskarna. Men så plötsligt så blev det kallt igen, till och med några snöflingor på trappen i morse. Vad gör man då? Viker ihop sin våryra och stoppar in den i garderoben igen eller morskt trallar vidare? Man kör vidare så klart. Det är kallt att fika ute, men med mössa och täckjacka går det. Att ta in trädgårdsmöbeln igen är inte att tänka på, det gäller att betvinga vädret och envist bita sig fast ute, för solen är ju där. Den värmer till och med lite, om man står välklädd i lä för den iskalla vinden. Fåglarna fortsätter med sin vår och de borde ju veta. Nu har de nystädade fågelholkar att flytta in i. Den svart-vita flugsnapparen brukar hinna först, vi får se vem som vinner holkarna i år. Förra årets ekorrungar är hemtama vid fågelbordet. I morse fick de kalasa på en näve sötmandel, men en av dem låter sig inte frestas utan hänger upp och ner och dinglar i sin favorit, talgbollen. På förvaltningens stab arbetar vi hårt med ramyttrandet för 2013. Vi fick ju en förstärkning för innevarande år till kontot försörjningsstöd och mera jobbpaket. IFA har uppdraget att se till att använda pengarna till att bromsa upp arbetslösheten i kommunen. Vi har sedan länge ett got samarbete med Arbetsförmedlingen så nu får de tänka tillsammans vad som blir bra för Karlstad. Förvaltningen har haft besök från Devon i England. Utbytet ingår i vårt kompetensprojekt KLURA. De som var på besök var specialister inom området Våld i nära relationer. Att träffa andra och diskutera arbetssätt och metoder är en viktig del av vårt utvecklingsarbete. Det skall bli intressant att se vad vi kommer att jobba vidare på här hemma hos oss. Vi har haft två 10-års jubileum. Det första var Personligt ombud Värmland, som har lyckats hålla samman i 10 år. Vi firade detta med att ge ut en bok, Vem tror på mig?, som innehåller 10 berättelser om hur livet kan förändras om man haft ett personligt ombud som stöd. I boken intervjuas också de 10 ombuden och ger en personlig bild av hur det är att arbeta som person- CHEFEN HAR ORDET ligt ombud. Ombuden finns i hela Värmland och verksamheten drivs i samverkan mellan kommunens 16 kommuner, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Landstinget. Det andra jubileet är Mediagruppen som efter nästan 10 år inom kommunens ram brutit sig loss och startat ett socialt företag med allt vad det innebär. Vi önskar dem lycka till med utvecklingen av företaget och sällar oss till ledet av nöjda kunder. Centrala ledningsgruppen har fått sin första rapport från de grupper som jobbat med förvaltningsuppdragen. Uppdragen var av skiftande omfattning så det var naturlig att man kommit olika långt i processen. På nästa centrala samverkansgrupp kommer de fackliga representanterna att få ta del av hur långt grupperna har kommit. Någon grupp kan nog komma igång rätt snart med sina förslag medan andra behöver förnyade uppdrag och mera tid. Jag återkommer till ämnet senare. På återhörande i maj. Monica Persson, socialdirektör. 1 Invånare Dec 2011 Totalt: 86 409 Kommunfakta Mars-10 Mars -11 Feb -12 Mars-12 Arbetslösa 2269 2036 2058 Tiilg 17 april Program 2050 1984 2066 Tillg 17 april med aktivitetsstöd

EKONOMI UTFALL 2012 2 Prognosen för verksamheten 2012 visar ett nollresultat för verksamheten. Kostnaderna för externa placeringar för barn, unga och vuxna kan leda till ytterligare besparingsåtgärder för övrig verksamhet under 2012. Kostnaden för externa institutionsplaceringar var mycket höga för år 2011. Budgeten överskreds med 14 mnkr. Kostnaden för LSS (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) avseende extern placering och assistent/ledsagare överskred budgeten med 2,5 mnkr. Arbetsmarknads- och socialnämndens budgetram ökas genom ett tillfälligt tillägg till 2012 års budget med 32 miljoner kronor för att möta den höga kostnadsnivån för försörjningsstöd. Inriktningen är att satsa på åtgärder för att skapa egen försörjning och därigenom begränsa behovet av försörjningsstöd. Minst hälften av förstärkningen ska gå till jobbskapande åtgärder. I prognosen har ramen för verksamheten ökats med 16 mnkr för Jobbpaket 2 och ramen för försörjningsstöd ökats med 16 mnkr. Det stora överskottet på IFA beror just på det extra tillskottet. Arbetet med det nya jobbpaketet (Jobbpaket 2) pågår nu för fullt. Jobben som skapas via Jobbpaketen är på 12 månader. Av den anledningen kommer ca 8 mnkr av Jobbpaket 2 att användas under 2012 och 8 mnkr behöver användas under 2013. Försörjningsstödskostnaderna beräknas minska med 5 mnkr under 2012. I den bedömning som SKL presenterade 19 februari beräknas svensk BNP öka med endast 1,0 procent i år mot 4,4 procent i fjol. Tillväxten i svensk ekonomi har under vintern stannat av, men ökar igen från och med i vår. Tillväxten blir dock väsentligt svagare än under 2010 och 2011 och arbetslösheten kommer därför att stiga något. Antalet arbetslösa i Karlstad var i februari 4 124 personer varav 1 049 är mellan 18-24 år. Förvaltningen har i april 2012 1 500 personer som får insatsen ekonomiskt bistånd av dessa är 450 personer under 25 år. Ramen för försörjningsstöd är 61 mnkr för år 2012 (samt ett extra tillfälligt tillägg på 16 mnkr). Kostnaden låg på drygt 60 mnkr 2007 men då är det viktigt att känna till att från maj 2008 till januari 2010 fördubblades arbetslösheten i Karlstad. Arbetslösheten ligger fortfarande kvar på en hög nivå även under 2011. Vi har också blivit 2 654 fler medborgare sedan 2007, vilket också ökar förvaltningens kostnader. Den ändrade tillämpningen och de ändrade reglerna i sjukförsäkringssystemet innebär fortfarande att ett stort antal medborgare som fått avslag på förlängd sjukersättning eller sjukpenning sökt försörjningsstöd. Under 2011 är det ca 200 hushåll som har beviljats försörjningsstöd utifrån dessa ändrade regler och tillämpningar. Det medför en kostnadsförskjutning från stat till kommun på cirka 16-17 miljoner kronor.

3 I denna sammanställning ingår inte kostnadsökningen till följd av lågkonjunktur. Under samma period fördubblades arbetslösheten i Karlstad. Arbetslösheten ligger fortfarande kvar på en hög nivå även under 2012 (4 124 personer i februari). Socialstyrelsens presentation Öppna jämförelser av kommunernas utbetalningar av ekonomiskt bistånd visar att i Karlstad ligger kostnaderna per kommuninvånare under genomsnittet i riket och är dessutom bland de lägre i en jämförelse med kommuner i samma kommuntyp enligt SKL:s definition. 65 procent av de kommuner som är klassificerade i samma grupp har högre kostnad per kommuninvånare. ÖVRIGT Arbetet med att sammanställa Strategisk plan och budget 2013-2015 pågår för fullt. Instruktionerna var tydliga inför nämndernas arbete med budgetyttrandet. Nämnderna ska yttra sig över kommunstyrelsens förslag till budgetramar. Beskrivningen ska fokusera på den verksamhet som nämnden kan bedriva inom den tilldelade ramen. Utrymmet för att utöka budgetramarna är ytterst begränsad under början av perioden. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen beskriver vilken situation som nämnden står inför. Till skillnad från flertalet av förvaltningarna har det saknats ett eget kapital att täcka de ökade kostnaderna med under 2010-2012. Förvaltningen har dragit ner verksamhet för att möta kostnadsökningarna. Det är inte bara prisoch löneökningar utan det är framförallt ökade kostnader som rör externa placeringar. Vård enligt LVM och LVU beslutas i Förvaltningsrätten och måste verkställas av kommunens socialtjänst. Även kostnaden för övriga externa placeringar har ökat. Förvaltningen arbetar för att minska de externa placeringarna samt externt köpt öppenvård vilket leder till att interna behandlingsinsatser ökar. Förvaltningen har inte ekonomi att möta det ökade trycket med att anställa fler medarbetare utan har i stället minskat personalstyrkan i samband med neddragningar. Även bristen på bostäder minskar möjligheten till hemmaplanslösningar och ökar därmed externa placeringar. Underskotten som avser försörjningsstöd har kommunledningen hittills täckt. Kristin Johansson, ekonomichef..

PERSONAL LÖNEÖVERSYN 2012 Löneöversyn har påbörjats för de fackliga organisationer som har ett avtal klart, Vårdförbundet och Akademikeralliansen (JUSEK, Civilekonomerna m fl). Den nya lönen ska utbetalas i juni resp i maj. Lönesamtal har dock påbörjats för samtliga medarbetare i förvaltningen. Vi beräknar vara klara med lönesamtalen under april månad. Allt för att förbereda en snabb process i löneöversynen för Kommunal, SSR och Vision när avtalet är klart. SAMTALSLEDARUTBILDNING Utbildningen har genomförts tillsammans med Previa och har resulterat i att fem medarbetare från olika verksamheter har utbildats i att reducera stressreaktioner hos medarbetare som utsatts för en kritisk händelse. Det kan vara en upplevd hot-och /eller våldsituation i samband med t ex ett möte med en klient men det skulle också kunna vara ett allvarligt sjukdomstillstånd som drabbar en kollega. Metoden går ut på att medarbetare som varit med om en sådan händelse tillsammans med samtalsledare ska bena ut vad som faktiskt hänt. Detta samtal ska ske i så nära anslutning till händelsen som möjligt. Maths Bergendahl, personalchef. FOKUS PÅ AVDELNINGEN FÖR IN- TEGRATION, FÖRSÖRJNING OCH ARBETE Avdelningen integration, försörjning och arbete (Ifa) består av fem stycken enheter. Det är enheten för ekonomiskt bistånd, utredningsenheten, booch budgetenheten, arbetsmarknadsenheten samt Solareturen. Verksamheterna arbetar med de uppdrag som nämnden beslutat om samt de lagar och förordningar som styr socialtjänsten. Ett viktigt styrdokument för Ifa är den strategiska plan som Karlstad kommun antagit. I detta dokument finns de prioriterade uppdrag som nämnden beslutat om för Ifa fastlagda som en vägledning för verksamheten. Ifa har fått ett extraanslag i budgeten för 2012 motsvarande 32 miljoner kronor varav minst 16 miljoner ska vara jobbskapande insatser. 2012-04-04 finns inom Ifa 1500 personer som får ekonomiskt bistånd av dessa är 450 personer under 25 år. Ifa arbetar parallellt med tre stycken jobbpaket, jobbpaket 2011 och två stycken jobbpaket för 2012. Budgeten för de båda jobbpaketen 2012 motsvarar 29 miljoner kronor. Karlstad kommun satsar dessa medel på de som erhåller eller riskerar att få ett ekonomiskt bistånd. Ifa samverkar tillsammans med arbetsförmedlingen (af) i dessa jobbpaket och kan därmed också ta del av de stöd och resurser som af kan medverka med vid olika typer av anställningar. En viktig del i arbetet med jobbpaketen är att samverka med andra aktörer. Det innebär att vi kan vara verksamma på flera plan och att flera kan medverka i att göra det möjligt att personer som får ett ekonomiskt bistånd idag fortsättningsvis kan försörja sig på egen hand. Arbetet är individinriktat, det ska finnas en lösning som passar varje individ, ett rejält smörgåsbord. Vi ska satsa på långsiktiga lösningar och de som kommer att erbjudas en anställning i jobbpaketet ska ges möjlighet till en hållbar bas för det framtida arbetslivet. Att prova på olika korta utbildningar som kan väcka lust till en vidareutbildning är viktigt. Det kan leda till att man kommer närmare ett arbete, Horisont, en verksamhet som vänder sig till unga som saknar fullständiga gymnasiebetyg där man får stöd och vägledning som gör det möjligt att studera, kan medverka till att lösa detta. I kommunens strategi om folkhälsa skrivs om utbildning att studier som gjorts visar att fullständiga betyg från grundskolan är den mest avgörande faktorn för fortsatta studier, oavsett individens förutsättningar eller bakgrund. BUDGET- OCH SKULDRÅDGIVNING Budget- och skuldrådgivning är en lagstadgad verksamhet som syftar till att hjälpa människor att hitta lösningar på ekonomiska problem. Vi arbetar utifrån en helhetssyn, vilket innebär att hela ekonomin utreds. Graden av insats kan innebära allt från ett fåtal besök till en mer långvarig kontakt och ett aktivt förändringsarbete med människor i komplicerade livssituationer. Budgetrådgivning innebär en genomgång av inkomster och utgifter. Det handlar om att få sin hushållsekonomi att gå ihop, få en översikt över sin ekonomi och därefter kunna se hur den påverkas. Skuldrådgivning innebär en utredning av de skulder som finns. Vi ger råd och rekommendationer om möjliga vägar ur en problematisk skuldsättning samt hjälper till att beräkna hur mycket man kan betala på skulderna varje månad. 4

Vi är behjälpliga med att räkna fram realistiska betalningsplaner inför ackordsförslag och frivilliga uppgörelser samt hjälper till att förhandla med samtliga fordringsägare. Vi informerar om skuldsanering och är behjälpliga med en ansökan till Kronofogdemyndigheten. Vi skall även hjälpa till vid eventuella problem som kan uppstå under en skuldsaneringsperiod, såsom överklagningar och omprövningar. Enligt skuldsaneringslagen skall vi arbeta förebyggande, vilket vi gör i form av insatser både inom och utanför den egna verksamheten. Utifrån vår kunskap och erfarenhet, ser vi även behovet av förebyggande arbete i skolor och hos ungdomar. STATISTIK - INFLÖDE AV NYA ÄRENDEN Under 2010 gjorde vi en mycket stor arbetsinsats utöver det normala, genom att arbeta bort en nio månaders väntetid om 110 personer. Ambitionen är att inte få en kö igen, vilket har medfört att den höga arbetsbelastningen vi hade under 2010 också har fortsatt under hela 2011 och blivit ett normalläge. Det har resulterat i en hög stressnivå hos medarbetarna, vilket på sikt är mindre bra. Konsumentverkets rekommendation är en väntetid om max ca 6-8 veckor och vi har i dagsläget möjlighet att erbjuda en besökstid inom ca 6 veckor. KRAFTIGT INFLÖDE AV NYA ÄRENDEN 5 Alltsedan 2010 när vi arbetade bort den långa väntetid som då var så har inflödet visat på en stadig ökning. Vi har redan tidigare påtalat att arbetssituationen är tuff. Samtidigt som inflödet varit mycket större än tidigare så har det också tack vare en dom i Högsta Domstolen (kvalificerad insolvens) medfört att färre har möjlighet till skuldsanering. Detta medför att vi får arbeta med andra mer tidskrävande lösningar mellan fordringsägare och borgenärer, vilket naturligtvis inte underlättar vår arbetssituation. Vi redovisar på följande sidor årsoch månadsstatistik på influtna ärenden fördelat per kommun. Ingvor Fahlén, Ulrika Johansson, Johanna Eklund och Tony Grahn, budget- och skuldrådgivare.

6 INFLÖDE 2010 KARLSTAD HAMMARÖ GRUMS FORSHAGA TOTALT Januari 0 0 0 0 0 Februari 0 0 0 0 0 Mars 0 0 0 0 0 April 0 0 0 0 0 Mellan 10-15 ärenden Mellan 10-15 ärenden Mellan 10-15 ärenden Mellan 10-15 ärenden Maj 6 0 2 1 9 from17/5 Juni 17 1 3 2 23 Juli 7 0 2 1 10 Aug 8 2 1 1 12 Sept 12 1 2 2 17 Okt 15 2 2 0 19 Nov 11 0 3 1 15 Dec 10 1 3 0 14 SUMMA: 86 7 18 8 119 Från 17/5 och framåt jobbade vi bort en kö på 110 ärenden utöver dessa influtna.

7 INFLÖDE 2011 KARLSTAD HAMMARÖ GRUMS FORSHAGA TOTALT Januari 16 0 0 6 22 Februari 34 2 2 2 40 Mars 23 2 3 4 32 April 18 2 5 3 28 Maj 26 2 5 1 34 Juni 15 2 1 1 19 Juli 15 0 0 0 15 Aug 25 1 0 2 28 Sept 27 1 6 2 36 Okt 29 1 6 5 41 Nov 29 2 4 5 40 Dec 22 1 3 3 29 SUMMA: 279 16 35 34 364

8 INFLÖDE 2012 KARLSTAD HAMMARÖ GRUMS FORSHAGA TOTALT Januari 38 2 3 0 43 Februari 35 2 6 3 46 Mars 34 4 2 2 42 April 0 0 0 0 0 Maj 0 0 0 0 0 Juni 0 0 0 0 0 Juli 0 0 0 0 0 Aug 0 0 0 0 0 Sept 0 0 0 0 0 Okt 0 0 0 0 0 Nov 0 0 0 0 0 Dec 0 0 0 0 0 SUMMA: 107 8 11 5 131

9 Öppna jämförelser ekonomiskt bistånd 2011 Kostnad per invånare för utbetalt EB 2010, kr Södertälje 3 128 Uppsala 1 162 Västerås 1 613 Eskilstuna 2 772 Örebro 1 409 Gävle 1 045 Norrköping 1 773 Linköping 1 516 Jönköping 1 113 Karlstad 1 028 Borås 1 053 Växjö 1 094 Källa Wikipedia Källa Socialstyrelsen Källa egen uträkning Kommun Antal invånare Kostnad/invånare utbet eb Kostnad totalt Borås 104 106 1 053 109 623 610 Växjö 83 710 1 094 91 678 740 Södertälje 87 685 3 128 274 278 680 Uppsala 200 001 1 162 232 401 160 Västerås 138 709 1 613 223 737 610 Eskilstuna 97 596 2 772 270 536 110 Örebro 137 121 1 409 193 203 480 Gävle 95 428 1 045 99 722 260 Norrköping 130 623 1 773 231 159 457 Linköping 147 334 1 516 223 358 340 Jönköping 128 305 1 113 142 803 460 Karlstad 86 409 1 028 88 828 452

10 Nyckeltal 2012 Utbetalt försörjningsstöd är satt i förhållande till antalet invånare i kommunen. Förvaltningens placeringskostnader presenteras gentemot budget för placeringarna Antal familjehemsplacerade barn och ungdomar 140 135 antal 130 125 2011 2012 120 115 Jan feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Antal institutionsplacerade barn och ungdomar 35 30 25 antal 20 15 2011 2012 10 5 0 Jan feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Antal externa institutionsplacerade vuxna 60 50 40 antal 30 20 2011 10 2012 0 Jan feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

11 Nyckeltal 2012 Försörjningsstöd i kronor utbetalt per invånare belopp i kr 140 120 100 80 60 40 20 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Utbetalt per invånare 2011 Utbetalt per invånare 2012 Budget 2012 kr / inv Placeringskostnader barn och ungdomar i tkr belopp i tkr 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Kostnad placeringar FAM 2011 Kostnad placeringar FAM 2012 budget placeringar FAM 2012 Externa placeringskostnader vuxna i tkr 3000 2500 belopp i tkr 2000 1500 1000 500 Kostnad placeringar VUX 2011 Kostnad placeringar VUX 2012 budget placeringar VUX 2012 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

9 000 000 8 000 000 7 000 000 6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 0 Försörjningsstöd 2012 Belopp i kr Jan feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Månad Utfall 2012 Budget 2012 12 Belopp