Delårsrapport augusti 2016 GöteborgsOperan AB

Sida 1(8) Delårsrapport augusti 2016 GöteborgsOperan AB 1. Sammanfattning Sammanfattning i punktform: Bra beläggning under första halvåret vilket resulterat i biljettintäkter som är något högre än budgeterat. Prognosen för höstens biljettintäkter ökas i helårsprognosen med 3 mkr framförallt beroende på hög beläggning på musikalen Hair. Budgeterat extra bidrag från VGR (6,5 mkr) är borttagen i helårsprognosen. Helårsprognos = nollresultat efter upplösning av obeskattade reserver, dvs i nivå med budget. Nya danschefen Katrin Hall påbörjade sin anställning i augusti. Antal visstidsanställda och timavlönade varierar med våra aktuella produktioner. Jämfört med förra året ökar vi i år något och detta beror på att Musikalen HAIR och Operan Idomeneo har större ensembler i jämförelse med förra årets Crazy for you och Notorius OB och övertid har minskat under 2016 jämfört med samma period 2015. Detta är också kopplat till de produktioner som vi uppförde under kvartal 1 2015. 3. Ett kraftfullt miljöarbete 3.1 Prioriterade mål Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska GöteborgsOperan arbetar med detta mål på följande sätt: Transporter Övergripande mål: År 2016 drivs alla personbilsregistrerade tjänstefordon med förnybara bränslen År 2016 är klimatpåverkande utsläpp från person- och godstransporter max 2011 års nivå Detaljerat mål 2016: Minska förbrukning av fossila bränslen för vägtransporter och tjänsteresor inom verksamheten jämfört med 2015. Energi Övergripande mål: År 2016 är den totala energianvändningen max 180 kwh/m2 BTA År 2016 producerar GöteborgsOperan egen solel till elfordon för egna transporter Detaljerade mål 2016: Minska den totala energiförbrukningen per ytenhet (kwh/m2) jmf

Sida 2(8) 2015. Användningen av el per ytenhet (kwh/m2) ska minska jmf 2015. Avfall Övergripande mål: År 2016 ska mängden restavfall till förbränning inte överstiga 40% av den totala mängden avfall År 2016 är mängden materialåtervunnet avfall minst 60% av totala mängden avfall År 2016 har totala mängden avfall minskat jämfört med 2011 Detaljerade mål 2016: Andelen avfall 2016 som går till materialåtervinning inkl. biologisk behandling ska öka jmf 2015. Andelen avfall 2016 som går till förbränning ska minska jmf 2015. Minska totala mängden avfall jmf 2011. Kemikalier Övergripande mål: År 2016 har mängden miljö- och hälsofarliga ämnen i kemiska produkter och inköpta varor minskat jämfört med 2011. Detaljerat mål 2016: Begära från leverantörer uppdaterade säkerhetsdatablad enligt gällande lagkrav på klassificering och märkning. Minska användningen och fasa ut kemiska produkter som innehåller ämnen som omfattas av SIN-listan. 4. Ett kulturliv som engagerar 4.1 Prioriterade mål Deltagandet i kulturlivet ska öka GöteborgsOperan SKAPA (eller GO SKAPA) är namnet för GöteborgsOperans verksamhet med inriktning på deltagande och lärande. Kort sagt, producerar vi kreativa projekt och konstnärliga verk av, med och för alla som bor i Västra Götaland. Vårt mål är att skapa möjligheter för människor i alla åldrar, bakgrunder och smaker att upptäcka och utforska våra konstformer genom att delta i konstnärliga projekt. Det innebär allt från ett relativt passivt deltagande (t.ex. att vara publik) till ett väldigt aktivt deltagande (t.ex. att skapa ny musikteater eller att medverka i en uppsättning på GöteborgsOperans). Utgångspunkten för GO SKAPAs arbete är FNs allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna och särskilt artikel 27: var och en har rätt att fritt delta i samhällets kulturella liv [och] att njuta av konst. Vår verksamhet påverkas också naturligtvis av kultur- och konstpolitik på europeisk, nationell och inte minst regional nivåer. Det är 4 personer som jobbar huvudsakligen inom GO SKAPA men verksamheten genomsyrar organisationen och har dessutom betydelse för fokusområden som till exempel mångfald, tillgänglighet, publikutveckling och personalfrågor. Sedan februari 2016 är vi 3 personer som jobbar huvudsakligen inom GO SKAPA, varav en person heltid och 2 personer halvtid.

Sida 3(8) GO SKAPA inleddes 2014 med ett antal pilotprojekt och framväxande samarbete. Nu genomför vi med full fart vår 3-åriga strategi 2015-17 med tre fokusområden: Barn och unga Interkulturellt arbete Inkluderande arbete De här fokusområdena gäller framförallt för opera/drama. Det ser lite annorlunda ut för dans där vi nu går in i ett nytt kapitel med ny danschef. Att öka delaktighet är en viktig faktor som genomsyrar hela vår barn- och ungdomsverksamhet. Alla punkterna som nämnas ovanför kan alltså också betraktas som viktiga delar av det här området. Utveckla samarbetet mellan GöteborgsOperan och Share Music Sweden (genom att arbeta fram en ny uppsättning med premiär i vår 2017 samt en ny sommarkurs på Operan i juni 2016). Pågår. Vi har beställt en ny uppsättning med titel SHANGHAI från tonsättare Line Tjørnhøj och textförfattare Erik Fägerborn. Vi arbetar fram den nya uppsättningen med en integrerad ensemble av artister från Operan & Share Music. Premiär i Skövde den 7 april 2017. GöteborgsOperan & Share Music gjorde deras tredje sommarkurs tillsammans på Operan i juni 2016. GöteborgsOperan medverkade också i ett två-dagars symposium Inclusive Creativity Sweden i april 2016, ett internationellt samarbete med Share Music, RNM (Resource New Music), Kultur i Väst and University of Ulster, Nordirland. Skapa kontakt med nya deltagare genom en repris av Eldfågeln (en dansuppsättning med ett deltagande av 100 personer som är med på scen) och en Experimental Battle i samband med en av föreställningarna. Experimentell Battle kommer att ske i samarbete med teknik och ge möjligheten för de som aldrig upplevt hur arbetet bakom scen är att vara praktikant och lära sig detta. Allt kommeratt ske helgen innan premiären på Eldfågeln. Utveckla nya arbetsmetoder och aktiviteter inom Folkbildning och kultur i samverkan för att väcka intresse bland nya deltagargrupper. Hittills under 2017 har knappt 300 personer från 8 folkhögskolor deltagit i diverse aktiviteter på Operan och/eller på deras skolor, inklusive samtal, repetitionsbesök (Madam Butterfly, Hair), guidade visningar och föreställningsbesök (Macbeth). Samarbetet fortsätter under hösten med drygt 200 personer som kommer för repetitionsbesök av Carmen. Vi testar också nya sätt att ta in deltagarperspektiv i vår planering. En annan del i projektet är ett samarbete mellan Skapa/dans och fritidsledareutbildning på Göteborgs folkhögskola.

Sida 4(8) 4.2 Fokusområden Utveckla samverkan mellan regionens kulturverksamheter och civilsamhället/det fria kulturlivet Utveckla samarbetet mellan GöteborgsOperan och Svenska Röda Korset. Bl.a. genom ett nytt körprojekt och ett nytt program av fortbildning och kompetensutveckling för människor som kommit till Sverige under de senaste åren som flyktingar och jobbade inom kultursektorn i deras ursprungsländer. Vi etablerade GöteborgsOperans och Svenska Röda Korsets andra internationella kör i februari 2016 och repeterade fram till två konserter på Lilla Scenen i slutet av maj. I augusti var den internationella kören en del av Operans Kulturkalas konsert (opera/drama) sida vid sida med GöteborgsOperans Orkester samt ett antal professionella sångare från Operan. Efter samråd med Arbetsförmedlingen och nya projekt på initiativ av andra aktörer har vi valt att inte samarbeta specifikt kring fortbildning och kompetensutveckling, utan att utveckla vårt samarbete i en annan inriktning. Vårt fortsatta arbete kommer att fokusera på nya möjligheter i samband med Monster in the Maze. Utföra ett pilotprojekt och skissa på ett utkast till en ny policy i samband med begreppet som i England kallas för relaxed performances. Detta handlar om att välkomna människor i alla åldrar med särskilda behov till en föreställning där kulturinstitutionen tar hänsyn till dessa behov. Det inkluderar personer med alla typer av funktionsvariationer, tillsammans med deras familjer, vänner och assistenter. Utvecklingsarbete pågår i samband med en konsert som ska ges i mars 2017, Möt musiken. Skapa ska fortsätta sitt framgångsrika samarbete med Röda Korset i ett mångkulturellt projekt och med Share Music. För ungdomar mellan 16 och 20 år ska man genomföra workshops som slutligen skall leda till en ny opera för barn/unga. Vidare fortsätta arbetet inom projektet Folkbildning och kultur i samverkan ett initiativ från VGR:s kultursekretariat som ska vidga samarbetet mellan Folkhögskolor och kulturinstitutioner. Arbetet med barn- och diskantkören fortsätter under hela året. Det mesta som nämns i den sista paragrafen har redan nämnts tidigare i texten. År 2016 blir det inga workshops med ungdomar mellan 16 och 20 år, pga nya planer med Monster in the Maze, en ny inriktning på sång och pojkar/unga killar, samt förminskad personal inom SKAPA. Stärka barns och ungas möjligheter att delta i kulturlivet 2 regionala turnéer med 2 olika föreställningar för barn och unga (Matsalen, ett samarbete med Regionteater Väst och Lite Lennart, en favorit i repris). Matsalen klar, Lite Lennart pågår. Utveckla vår verksamhet för de minsta barn, med fokus på att bredda delaktighet (genom fler föreställningar för specifikt inbjudna grupper, nya samarbete med andra

Sida 5(8) kulturorganisationer, ett fortsatt samarbete med Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, utforskande arbete med streaming). Det pågår i samband med våra sagofoajé föreställningar. I våras testade vi ett nytt samarbete med kultursamordnare i Göteborg för att bjuda in förskolegrupper från stadsdelar som inte brukar vara representerade i vår publik. Vi ska ut med sagofoajé till Göteborgs stadsbibliotek för första gång nu i oktober. Samarbetet med Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus har inte fortsatt 2016 (PGA brist på personal på Operan). Det pågår mycket inom vårt utvecklingsarbete som kommer sedan att förverkligas kalenderår 2017, inklusive en regional turné av en ny uppsättning för de minsta barn. Arbete med streaming/filmning pågår. Vi har identifierat en uppsättning och fått relevanta rättigheter för att tillgängliggöra en föreställning på nätet. Fortsätta vårt utvecklingsarbete med våra barn- och diskantkörer, inklusive aktiviteter för unga som hittills inte engagerat sig i opera och musikteater. Pågår. Barn- och diskantkör gav tre konserter i våras där repertoaren inkluderade en världspremiär (det första verket vi har beställt för våra körer) och ett nytt verk i samarbetemed kompositionsstudenter från HSM. Vi gjorde en sångworkshop i samband med European Opera Days där målgruppen var barn som inte engagerat sig tidigare med Operan och var i rätt åldersgrupp för att göra en audition för barnkören sedan senare under vårterminen. Kompetensutveckling för förskolelärare och lågstadielärare i att använda dans och rörelse som ett verktyg i skolan, med en uppvisning av material som arbetas fram på Lilla Scenen. Dansmakarna har avslutats med en grupp i april men påbörjats med en annan i augusti och detta året är de alltså 12 lärare. Beställa en ny ungdomsopera för premiär i höst 2017, som en fortsättning av det utforskande arbetet som inleddes med ungdomar mellan 16-20 år i augusti 2015. Här har våra planer uppdaterats. Vi sätter upp Jonathan Doves framgångsrika opera Monster in the Maze i höst 2017 med ett stort antal medverkande amatörer (barn, ungdomar och vuxna) istället för att beställa en helt ny ungdomsopera. 6. En attraktivare arbetsgivare 6.1 Prioriterade mål Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras GöteborgsOperan samarbetar med Kulturakademin Trappan som är ett regionalt resurscentra inom scen, ton och film, mellan institutioner och fria grupper. Trappan genomför uppdragsutbildningar. Denna aktivitet pågår löpande. Kvalitetsstärkande åtgärder inom de konstnärliga grupperna pågår löpande och vi utvecklar

Sida 6(8) arbetet med coacher och specialister. Arbetet i nya konstnärliga processer utvecklar våra medarbetare kontinuerligt. Aktiviteter kring detta pågår. Inom scenteknik har vi en strategisk kompetensplan för att säkra spetskompetens inom scenteknik. Diskussioner kring startande av YH utbildning förs. Omställning/Karriärväxling för konstnärlig personal fortsätter. Det har inneburit att flera av våra medarbetare har kunnat ta steget mot ett nytt arbetsområde inom eller utanför Operan. I och med det nya pensionsavtalet finns ökade möjligheter till omställning vi den stiftelse (SOK) som bildats. Kontinuerligt genomför vi företagsgemensam kompetensutveckling och fortbildning. Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska Arbetsmiljö, den fysiska, sociala- och organisatoriska är prioriterat på GöteborgsOperan. Att förebygga risker och rusta organisationen att minimera verkningarna är viktigt. Vi har extra fokus på samarbetet i de team som är kopplade till respektive produktion och arbetar aktivt med att höja kompetens och medvetenhet i arbetsmiljöfrågorna. Vi genomlyser även vår struktur i det systematiska arbetsmiljöarbetet för att förhindra olyckor och ohälsa. Satsningar på friskvård inom huset, med gym och kurser i, pilates, friskis och yoga, upplevs positivt och är en viktig del i arbetsmiljöarbetet. 6.2 Fokusområden Satsa på ledarskap GO:s ledare har en viktig roll. Ledarutveckling utifrån både individuellt behov och i grupp kommer att prioriteras 2016-17. Vi arbetar även med VGRs normtal och utvärderar vår tekniska organisation för att hitta en struktur där chefernas förutsättningar att driva verksamhetsutveckling och medarbetarutveckling ökar. 6.6 Personalvolym, personalstruktur och personalkostnadsanalys Antal visstidsanställda och timavlönade varierar med våra aktuella produktioner. Jämfört med förra året ökar vi i år något och detta beror på att Musikalen HAIR och Operan Idomeneo har större ensemblar i jämförelse med förra årets Crazy for you och Notorius. Tittar vi på antalet tillsvidareanställda så har vi en liten ökning, plus 5. Förklaringen till detta är att ett antal medarbetare bytt yrkeskategori (från admin till teknik) och av någon anledning hamnat utanför redovisningen 2015. Vi har vidtagit åtgärder för att säkra att detta misstag inte återupprepas. OB och övertid har minskat under 2016 jämfört med samma period 2015. Detta är också kopplat till de produktioner som vi uppförde under kvartal 1 2015. Ett flertal (Shadow/neverland, Flowering tree, leva/dö/överleva) var mer tidskrävande än årets

Sida 7(8) produktioner under samma tid. Kristina från Duvemåla tog mycket arbetstid i anspråk, det var en lång föreställning. Repetitioner fick ibland läggas på andra tider än normalt ex kvällstid. Uttag av mertid har ökat något under början av 2016, vilket kan förklaras med att medarbetare inom teknik och administration har arbetat mer under tex rekryteringsprocesser när man varit underbemannad. 9. En budget i balans 9.1 Ekonomiskt resultat Ack utfall augusti Ack budget augu sti Avvike lse Budget 2016 Prognos 2016 Driftbidrag 229 054 229 155-101 342 232 343 581 Övriga bidrag 248 5 266-5 018 9 400 1 400 Biljettintäkter 33 155 32 920 235 65 536 68 900 Externa intäkter 24 239 26 477-2 238 39 666 39 971 Verksamhetens in - 7 286 696 293 818 täkter 122 456 834 453 852 Personalkostnader -227 937-235 092 7 155-373 899-372 815 Övriga externa kostnader -44 065-52 059 7 994-82 727-80 727 Avskrivningar -4 642-4 876 Verksamhetens kostnader Finansiella kostnader Återföring obeskattade reserver -276 644-292 027-237 0 234 15 383-237 - 7 258-7 258-463 884-460 800 50 7 000 6 948 Resultat 9 815 1 792 8 023 0 0 Utfall mars jämförelse budget samt helårsprognos Bidrag Extra bidrag på 6,5 mkr från VGR enligt budget. Bidraget är borttaget i prognosen

Sida 8(8) för 2016. Biljettintäkter Utfallet tom augusti 200 tkr över budget. Bra försäljning av höstens musikalproduktion och därmed höjs prognosen med 3,4 mkr på helårsbasis. Externa intäkter Restaurang och övriga intäkter såsom uthyrningar och försäljning av dekor ligger något under budget per augusti. Sponsorintäkterna ligger dock något över budget. Helårsprognosen på restaurangen höjs med 0,2 mkr pga hög beläggning på musikalen men övrigt kvarstår oförändrad. Personalkostnader Personalkostnaderna är lägre än budgeterat och beror bla på att kostnader för timanställda och extraresurser inte har använts i nivå med budget samt att några vakanta tjänster ej är tillsatta ännu. Helårsprognosen sänks med 1 mkr. Övriga kostnader Övriga externa kostnader lägre än budgeterat, tex marknadsföringskostnader, dataprogram och konsultkostnader. Helårsprognosen sänks därmed med 2 mkr. Prognostiserat helårsresultat beräknas bli noll efter upplösning av överavskrivningar. 9.2 Åtgärder vid ekonomisk obalans Obeskattade reserver används för att nå ett nollresultat 2016. 9.4 Investeringar Per augusti uppgår investeringarna till 6 051 tkr vilket är i nivå med budget. Avser främst investeringar i teknik och byggnaden.