Under året har arbetet med att livesända våra föreställningar fortsatt och senaste halvåret har två av våra föreställningar sänts.

Transkript

1 Sida 1(15) Årsredovisning 2014 GöteborgsOperan AB 1. Sammanfattning 2014 firade GöteborgsOperan 20 år. Under dessa år har fler än 4,5 miljoner besökare tagit del av verksamheten i operahuset. GöteborgsOperans 20 första år har varit framgångsrika både konstnärligt och publikmässigt. Vår publik är bred och numera kan vi livesända föreställningar digitalt till biografer runt om i landet. Under sommaren 2014 har det skett ett planerat byte på VD posten då Peter Hansson gick i pension efter åtta år. Ronnie Hallgren, tidigare VD för Göteborgs Stadsteater, efterträdde Peter Hansson och tillträdde i augusti. Helårsresultat blev -13,9 mkr vilket är 7,0 mkr sämre än budgeterat. Detta är till största delen beroende av att GöteborgsOperan hade en tuff vårsäsong med färre besökare än förväntat vilket innebär lägre biljettintäkter än budgeterat med 3,5 mkr. En annan negativ resultatpåverkan är att vi fick 0,8 mkr mindre än budgeterat från VGR avseende den statliga delen av anslaget. Detta anslag bestäms inte förrän innevarande år och var inte klart när beslut om budget togs. Kostnaderna är högre än budget vilket framför allt beror på högre personalkostnader. Underskottet täcks genom att obeskattade reserver löses upp med 6,5 mkr. Resterande underskott, 7 mkr, täcks av fritt eget kapital har präglats av en hög aktivitetsnivå både i Göteborg, regionen som helhet samt även genom internationella turnéer med vårt danskompani. Den samtida dans som skapas för vårt danskompani lockar intressenter från stora europeiska städer och under 2014 har vi besökt bla Lissabon, Haag, Hamburg, Montreal och Oslo. Under året har arbetet med att livesända våra föreställningar fortsatt och senaste halvåret har två av våra föreställningar sänts. Vi har under året startat upp ett delvis nytt område som Stephen Langridge, konstnärlige ledare för opera/drama, kallar participation and learning. Stephen vill samarbeta med grupper runt om i regionen och erbjuda människor i alla åldrar möjlighet att delta i olika kreativa projekt och riva de hinder som gör att operan kan uppfattas som snobbig. Tanken är att vi ska nå ut till en ny publik och underlätta för alla att ta till sig våra föreställningar. En egen avdelning har bildats under nytillträdda Hannah Griffiths ledning och kallas GöteborgsOperans Skapa. 2. Verksamheten 2.1 Regionfullmäktiges mål Kulturnämnden ska skapa förutsättningar för att deltagandet i kulturlivet vidgas och en kvalitativ kulturutveckling stärks i hela Västra Götaland 2014 inledde vi ett nytt kapitel i GöteborgsOperans satsning på vidgat deltagande. Det gjorde vi genom att bilda en ny avdelning som kallas för GO Skapa och fokusera på just deltagande

2 Sida 2(15) och lärande. En stor del av verksamheten riktar sig mot barn och unga, men vi samarbetar med personer i alla åldrar, bakgrund och smak. GO Skapas verksamhet kännetecknas av att deltagare deltar aktivt och praktiskt i det kreativa skapandet, ofta tillsammans med artister från GöteborgsOperan. Våra övergripande mål är: Att skapa möjligheter för människor i Västra Götaland att delta aktivt i konstnärliga projekt tillsammans med GöteborgsOperan Att etablera kontakt och samarbeta med stadsdelar och grupper som hittills inte fått möjligheter att engagera sig i opera och musikteater Verksamheten utvecklades 2014 genom ett antal framsteg inom den befintliga verksamheten med barn och unga, samt genom nya samarbete, tillvägagångsätt och pilotprojekt som nu ska utvecklas under Exempel från vår verksamhet 2014: Sagofoajén 2014 fortsatte vi skapa nya uppsättningar för vår minsta publik. Alla föreställningar är kostnadsfria. Vi gjorde om bokningsprocessen så att alla i VGR har jämlika möjligheter att boka, oavsett vilka stadsdel eller kommun de bor eller arbetar i. Unga för Unga Vi producerade vår femte Unga för Unga uppsättning. Vi breddade både deltagargruppen och publiken genom att för första gången samarbeta med elever från gymnasiesärskolan i Göteborg, tillsammans med elever från Schillerska gymnasiet och Hvitfeldtska gymnasiet. Resultatet var Möten, nyskriven musikteater för, av och med ungdomar. Barn- och diskantkör GöteborgsOperans barn- och diskantkör var väldigt aktiva med 17 olika föreställningar och uppvisningar på 9 olika spelplatser. Vi nådde nya publikgrupper genom bland annat samarbete med Frölunda Kulturhus. Vi utvecklade också en ny plan för vidgat deltagande 2015 med flera workshops och prova på dagar runt omkring staden för eventuella nya medlemmar. Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus Vi förnyade vårt samarbete med Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhuset. Vi testade nya samarbetsmöjligheter med artister från GöteborgsOperan orkester (en flöjtstund och ett program som matchar unga musiker som behandlas på sjukhuset med musiker från GöteborgsOperans orkester). Vi framförde också en sagofoajé föreställning på sjukhuset. Den sista skogen ungdomsprojekt Vecka 32 träffades en grupp ungdomar mellan 15 och 19 år vid GöteborgsOperans sceningång för första gången. Inom gruppen fanns olika intressen, tidigare erfarenheter och

3 Sida 3(15) smaker. Alla var med för att skapa ett helt nytt musikteaterstycke som uppvisades på Kulturkalasets scen på Kanaltorget. Genom tre dagars praktiska workshops tog vi fram allas olika förmågor och skapade något från grunden. Resultatet blev ett nyskrivet musikteaterstycke med titeln "Den sista skogen". Projektet hade strategisk betydelse för GöteborgsOperan och bidrog till en framväxande treårsplan för kreativa projekt med åringar. Ljuslab Ljuslab för barn var ett innovativt utvecklingsprojekt om ljusfenomen mellan GöteborgsOperan, Riksutställningar och White, på initiativ av HDK alumni Christina Vildinge, som ägde rum på Blå Stället Kulturhus i Angered. Utfallet till Ljuslab var 12 dramatiserade ljusworkshops en blandning av en utställning och en interaktiv föreställning för barn mellan 6 och 9 år. GöteborgsOperan bidrog med resurser och kunskaper om barn och ungdomar, musik och teater, ljus och scenisk ljussättning. Share Music Sweden I juni körde GöteborgsOperan en tre-dagars fördjupningskurs i nära samarbete med Share Music Sweden. Share Music Sweden är en kulturorganisation som arrangerar föreställningar och kurser för människor med olika förutsättningar, nivåer och erfarenheter, inklusive människor med olika fysiska och psykiska funktionshinder. Vi drog nytta av våra olika erfarenheter och sakkunskaper för att berika varandras respektive verksamheter. Kursen fokuserade på ett område som var nytt för Share Music: ord, text, röst och sång. 10 artister från GöteborgsOperan kör, orkester och solister deltog praktiskt och kreativt bredvid deltagare från Share Music. Projektet underlättade så att vi kunde utveckla en långsiktig plan för projekt med människor med olika förmågor, inklusive funktionshinder. Röda Korset GöteborgsOperan och Röda Korset lanserade ett samarbete i oktober Vi började med ett pilotprojekt i samband med Kristina från Duvemåla. Under projektet, fick en grupp av människor från Syrien, Palestina, Iran och Armenien bekanta sig med musikalen och se ett genomdrag av den. Alla var sedan med i kreativa workshops för att skapa nya texter, nya narrativ och ny musik tillsammans, med Kristina samt deltagarnas egna berättelser som utgångspunkt. Efter projektet genomförde vi en gemensam planeringsprocess för fortsättningen. Processen beaktade synpunkter från kollegor från både organisationer, deltagare från projektet, artister med stor erfarenhet av att musicera med människor från olika kulturella bakgrund (inklusive krigszoner) och potentiella externa partners. Kom som du är konsert Den 7 september bjöd GöteborgsOperans Orkester in till en timmes konsert. Vi ville att våra

4 Sida 4(15) yngsta gäster skulle känna sig extra välkomna och ordnade därför en timmes sångworkshop för barn mellan 5 och 10 år samtidigt som konserten ägde rum. Under ledning av GöteborgsOperans personal fick barnen sätta sig in i en sång som framfördes i slutet av konserten på Stora scenen tillsammans med GöteborgsOperans Orkester. Folkbildning och kultur i samverkan GöteborgsOperan var väldigt aktiv inom Kultursekretariatets projekt Folkbildning och kultur i samverkan. Vi körde tre serie aktiviteter i samband med Orfeus och Eurydike, Figaros Bröllop och Hans & Greta. I projektet ingick, bland annat: praktiska workshops om scenisk gestaltning och scenografi; guidade visningar; studiebesök om olika yrken; att vara med för olika slags repetitioner. Kompetensutveckling för GöteborgsOperans artister Vi planerar långsiktigt för vår satsning på kreativt deltagande och lärande. Vi har haft workshops för GöteborgsOperans artister, så att de kan engagera sig, upptäcka och utveckla nya kompetenser, bidra med egna idéer till verksamhetens utveckling. Västra Götalandsregionens egna verksamheter ska vara föregångare i miljöarbetet Sedan invigningen 1994 har GöteborgsOperan arbetat helhjärtat med miljöfrågor. Drygt 600 m2 av GöteborgsOperans tak, motsvarande nästan tre tennisplaner, är nu täckt med solceller. De kommer att alstra kw per år ungefär lika mycket som fem villors energiförbrukning under samma tid. Miljöarbetet på GöteborgsOperan har pågått sedan huset byggdes. Många av förändringarna har börjat som initiativ och idéer hos operahusets medarbetare. Tillsammans letar vi ständigt efter nya områden där miljöarbetet kan bli ännu bättre, och tack vare alla förbättringar minskar vårt energibehov stadigt varje år. Nu har vi tagit nästa steg solceller på taket. Ett statligt bidrag på 35 % av kostnaden hjälper till att betala investeringen på 1,6 miljoner kronor. Innan solcellerna kom på plats hade noggranna hållfasthetsberäkningar gjorts. Taket har också kompletterats med säkerhetsutrustning såsom fallskydd. GöteborgsOperans miljöarbete gör oss till ett ovanligt operahus. Som det första operahuset/teatern i norden, och det andra i Europa, har miljöarbetet registrerats enligt den Europeiska förordningen för miljöledning och miljörevision, EMAS. EMAS baseras på ISO men ställer högre krav på granskningen av miljöarbetet. Våra scener kräver mycket ljus, men i övrigt används lågenergilampor. Närvarostyrd belysning finns nästan överallt. Huset har både fjärrvärme och fjärrkyla och hissarna alstrar energi när de åker neråt. Det som drar mest energi i den hangarstora byggnaden är ventilationssystemet. För vår publik märks kanske vårt engagemang i miljöfrågor mest i den Svanen-märkta

5 Sida 5(15) restaurangen. Här kan man med gott samvete njuta av god mat. Men miljöarbetet i operahuset sträcker sig längre än till restaurangen engagemanget märks in i minsta detalj. Miljöfrågorna tas med in i varje produktion. Tillsammans med produktionsteamet diskuterar vi igenom hur en uppsättning kan bli mer miljövänlig. Vårt mål är att miljömärka en hel uppsättning. Som en symbol för GöteborgsOperans miljöarbete bedriver vi sedan ett par år en biodling på operahusets tak. Den färdigslungade honungen säljs i OperaShopen. SÄRSKILT PRIORITERADE OMRÅDEN 2014 (Se bifogat dokument för måluppfyllelsen 2014) Förnybar energi öka självförsörjningsgraden Installera solcellsanläggning på operahuset Öka miljöledningssystemets kapacitet Genomföra certifiering av verksamheten i Magasinet och verkstan i Skandiahamnen Kompetens Genomföra seminarium om flamskyddsmedel TRANSPORTER minska klimatpåverkan från transporterna Minska förbrukning av fossila bränslen för vägtransporter och tjänsteresor inom verksamheten (exkl. turné), jämfört med 2013 Utreda möjligheter för intern klimatkompensering för flygresor i tjänsten och turnéverksamheten. Planera för en helt fossiloberoende turné med transporter och resor inom Sverige ENERGI - minska förbrukning av energi Minska den totala energiförbrukningen per ytenhet (kwh/m 2 BTA) jämfört med 2013 Användningen av el per ytenhet (kwh/m 2 BTA) ska minska jämfört med 2013 års nivå - INKÖP bidra till hållbar utveckling genom inköp Samverka med flera samhällsaktörer och leverantörer för utveckling av hållbara produkter och tjänster Andelen ekologiska livsmedel av den totala livsmedelsbudgeten ska öka jmf med 2013

6 Sida 6(15) KEMIKALIER minska användningen av utfasningskemikalier Minska användningen av och fasa ut kemiska produkter som innehåller ämnen som omfattas av Kemikalieinspektionens begränsningsdatabas och PRIO-databasen. AVFALL öka återanvändningen och återvinningen av material År 2014 ska mängden avfall som går till materialåtervinning inkl. biologisk behandling, vara minst 60 % av den totala mängden avfall. Regionstyrelsen och Kommittén för rättighetsfrågor ansvarar för att regionens verksamheter ska vara tillgängliga för alla invånare GöteborgsOperan arbetar kontinuerligt med aktiviteter för att öka tillgängligheten och anpassa och underlätta verksamheten så att vi kan välkomna alla. Under året har vi utökat antalet hörslingor till utlåning, ökat antalet syntolkade föreställningar och förbereder för att genomföra teckentolkade föreställningar på Stora scenen. Hemsidan har uppdaterats för att möta kraven på tillgänglighet. Tillgänglighetsdatabasen uppdaterades hösten 2014, med information och bilder för att underlätta planeringen inför besök. För att ytterligare underlätta för synskadade producerar GöteborgsOperan varje säsong generalprogram, musikalprogram samt informationsfolder som talbok. Vi har börjat ta fram handlingstexter på Lätt svenska, som finns tillgängliga på opera.se. För att nå de mångkulturella målen samarbetar vi med partners som har speciell kulturkompetens. Vi annonserar och syns på platser där målgruppen finns. Kontakt med regionens SFI-utbildningar fortsätter genom informationsträffar och vi bjuder in till föreställningar och workshops. GöteborgsOperan arbetar också aktivt med mentorskap för unga, för att introducera, stödja och uppmuntra unga vuxna med invandrarbakgrund som är på väg ut i yrkeslivet. Regionstyrelsen ska stärka regionen som en attraktiv arbetsgivare GöteborgsOperan är en kreativ och mångkulturell arbetsplats men ungefär lika många män som kvinnor anställda. Vi är en attraktiv arbetsgivare med en god arbetsmiljö och ett aktivt friskvårdsarbete. Medarbetarna erbjuds kontinuerlig fortbildning och vi arbetar ständigt med utveckling för individen, både på ett organisatoriskt och ett individuellt plan. Medarbetarnas professionella förhållningssätt, stora engagemang och nytänkande är avgörande för GöteborgsOperans framgång och kvalitet.

7 Sida 7(15) 2.2 Regionfullmäktiges uppdrag Alla verksamheter ska ha kostnadskontroll och redovisa ekonomisk balans GöteborgsOperan redovisar 2014 ett minusresultat med -7 mkr efter upplösning av obeskattade reserver på 7 mkr. Se vidare under ekonomiskt resultat. Under 2015 kommer verksamheten att genomlysas för att åtgärder ska kunna vidtas för att åter kunna redovisa ekonomisk balans. Bland annat ska den långsiktiga planeringen förbättras för att husets tillgängliga resurser ska tas till vara på bästa sätt. Alla verksamheter ska arbeta för att öka sin produktivitet och effektivitet I en konstnärlig verksamhet kan det vara svårt att öka produktiviteten och effektiviteten. Dock jobbar GöteborgsOperan kontinuerligt med att effektivisera verksamheten genom att förbättra IT system, se över organisationen och våra arbetssätt. Inom teknikavdelningen har en omorganisation skett under året för att förbättra effektiviteten. 2.3 Verksamhetens övergripande uppdrag och verksamhetens mål GöteborgsOperans vision är att vara ett av norra Europas ledande operahus Det vi menar med begreppet ledande är att hålla en hög konstnärlig kvalitet, ha en stark och positiv image, nå våra årliga verksamhetsmål, locka intressanta och kompetenta medarbetare, utveckla verksamheten för barn och unga samt stärka våra samarbeten med civilsamhället. Genom att öka tillgängligheten ska vi bredda publikunderlaget och vara en betydelsefull aktör inom svensk musikteater och dans för såväl klassiska som moderna och nyskrivna verk. GöteborgsOperan ska vara en attraktiv, jämställd och kreativ arbetsplats präglad av konstnärliga möten och en kreativ anda. Kvalitetssäkring är en grundförutsättning för all utveckling inom verksamheten för att nå visionen. Ur Västra Götalands uppdrag till GöteborgsOperan GöteborgsOperan har en central roll i samhällsutvecklingen genom att stärka invånarnas engagemang och därigenom ge individerna möjlighet att växa som samhällsmedborgare. GöteborgsOperan har uppdraget att ge alla invånare tillgång till opera, dans och musikal. Västra Götaland som kulturprofil vinner alltmer nationellt och internationellt erkännande. Kulturen är därmed betydelsefull för marknadsföringen av Västra Götaland och en viktig del av regionens upplevelsenäring och kulturturism. GöteborgsOperan ska fortsätta att med hög kvalitet och genom olika aktiviteter runt om i regionen stärka Västra Götalands identitet. Detta kan innebära att utbudet får anpassas så att turnéer kan möjliggöras. Under 2014 har följande aktiviteter genomförts för att nå vår vision samt uppfylla vårt uppdrag: Startat avdelningen Skapa (se avsnitt 2.2) Fortsatt utveckling av Barn -och unga verksamheten både inom Opera/Drama och Dans.

8 Sida 8(15) Utveckling av orkestern under nytillsatte musikchefens ledning Flera internationella turnéer med GöteborgsOperans Danskompani Turnéer i regionen Internationella samarbeten Fortsatt planering av nya scenkonsthuset GO Verksamhetens miljöarbete Sedan invigningen 1994 har GöteborgsOperan arbetat helhjärtat med miljöfrågor. Drygt 600 m2 av GöteborgsOperans tak, motsvarande nästan tre tennisplaner, är nu täckt med solceller. De kommer att alstra kw per år ungefär lika mycket som fem villors energiförbrukning under samma tid. Miljöarbetet på GöteborgsOperan har pågått sedan huset byggdes. Många av förändringarna har börjat som initiativ och idéer hos operahusets medarbetare. Tillsammans letar vi ständigt efter nya områden där miljöarbetet kan bli ännu bättre, och tack vare alla förbättringar minskar vårt energibehov stadigt varje år. Nu har vi tagit nästa steg solceller på taket. Ett statligt bidrag på 35 % av kostnaden hjälper till att betala investeringen på 1,6 miljoner kronor. Innan solcellerna kom på plats hade noggranna hållfasthetsberäkningar gjorts. Taket har också kompletterats med säkerhetsutrustning såsom fallskydd. GöteborgsOperans miljöarbete gör oss till ett ovanligt operahus. Som det första operahuset/teatern i norden, och det andra i Europa, har miljöarbetet registrerats enligt den Europeiska förordningen för miljöledning och miljörevision, EMAS. EMAS baseras på ISO men ställer högre krav på granskningen av miljöarbetet. Våra scener kräver mycket ljus, men i övrigt används lågenergilampor. Närvarostyrd belysning finns nästan överallt. Huset har både fjärrvärme och fjärrkyla och hissarna alstrar energi när de åker neråt. Det som drar mest energi i den hangarstora byggnaden är ventilationssystemet. För vår publik märks kanske vårt engagemang i miljöfrågor mest i den Svanen-märkta restaurangen. Här kan man med gott samvete njuta av god mat. Men miljöarbetet i operahuset sträcker sig längre än till restaurangen engagemanget märks in i minsta detalj. Miljöfrågorna tas med in i varje produktion. Tillsammans med produktionsteamet diskuterar vi igenom hur en uppsättning kan bli mer miljövänlig. Vårt mål är att miljömärka en hel uppsättning. Som en symbol för GöteborgsOperans miljöarbete bedriver vi sedan ett par år en biodling på operahusets tak. Den färdigslungade honungen säljs i OperaShopen. SÄRSKILT PRIORITERADE OMRÅDEN 2014 (Se bifogat dokument för måluppfyllelsen 2014)

9 Sida 9(15) Förnybar energi öka självförsörjningsgraden Installera solcellsanläggning på operahuset Öka miljöledningssystemets kapacitet Genomföra certifiering av verksamheten i Magasinet och verkstan i Skandiahamnen Kompetens Genomföra seminarium om flamskyddsmedel TRANSPORTER minska klimatpåverkan från transporterna Minska förbrukning av fossila bränslen för vägtransporter och tjänsteresor inom verksamheten (exkl. turné), jämfört med 2013 Utreda möjligheter för intern klimatkompensering för flygresor i tjänsten och turnéverksamheten. Planera för en helt fossiloberoende turné med transporter och resor inom Sverige ENERGI - minska förbrukning av energi Minska den totala energiförbrukningen per ytenhet (kwh/m 2 BTA) jämfört med 2013 Användningen av el per ytenhet (kwh/m 2 BTA) ska minska jämfört med 2013 års nivå - INKÖP bidra till hållbar utveckling genom inköp Samverka med flera samhällsaktörer och leverantörer för utveckling av hållbara produkter och tjänster Andelen ekologiska livsmedel av den totala livsmedelsbudgeten ska öka jmf med 2013 KEMIKALIER minska användningen av utfasningskemikalier Minska användningen av och fasa ut kemiska produkter som innehåller ämnen som omfattas av Kemikalieinspektionens begränsningsdatabas och PRIO-databasen. AVFALL öka återanvändningen och återvinningen av material År 2014 ska mängden avfall som går till materialåtervinning inkl. biologisk behandling, vara minst 60 % av den totala mängden avfall. Analyslänkar Måluppfyllelse /../userfiles/1/documents/1993_2277_B7AAC.pdf

10 Sida 10(15) 2.6 Prestationer GöteborgsOperans huvudsakliga prestationsmått är antalet föreställningar och antalet besökare. Det vi skapar på GöteborgsOperan går dock att uppleva på flera olika sätt förutom föreställningar. Vi erbjuder gratiskonserter, guidade turer, utbildningar, workshops, introduktioner, samtal inför föreställningar samt en mängd andra aktiviteter. Föreställningar och aktiviteter Besökare Föreställningar/framträdanden Publika aktiviteter Deltagande/utbildningar/workshops Summa GöteborgsOperans barnkör (ålder 8-12 år)samt diskantkör (ålder år) träffas varje vecka under säsongen för att repetera och medverkar också i egna konserter. Det är 36 deltagare i varje kör, totalt 72 barn och ungdomar. Barnkören träffades 40 gånger under 2014 och diskantkören 39 gånger. Deras konserter som gavs under året redovisas i statistiken ovan. 3. Personal Medarbetarperspektivet GöteborgsOperan är en kreativ och mångkulturell arbetsplats där medarbetarnas professionella förhållningssätt, stora engagemang och nytänkande är avgörande för verksamhetens framgångar. Kvalitetsambitionerna är höga och målet är att överträffa besökarens förväntningar. Prioriterade områden under 2014: Att förbättra kommunikationen mellan medarbetare och chefer för att öka helhetsförståelsen för GöteborgsOperans uppdrag och mål samt skapa en gemensam företagskultur och värdegrund som stödjer vår vision, mål och kärnvärden. Ett led i detta arbeta är att 18 chefer har genomgått en två-dagars kommunikationsutbildning under hösten. Ett annat exempel är att ett 10-tal medarbetare som möter besökarna i foajén har genomgått en serviceutbildning för att kunna möta kunden på bästa sätt. För att bli en helt jämställd arbetsplats behöver vi en hög kunskapsnivå samt säkerställa att jämställdhetsperspektivet finns med i alla steg i beslutsprocessen. Ett led i detta arbete är att ett 50-tal medarbetare och chefer under våren har genomgått en utbildning i jämställdhet- och genus. En ny jämställdhetsplan och mångfaldsplan har tagits fram för kommande treårsperiod. Framtagandet av ny plan har genomförts i olika arbetsgrupper för att få en bred förankring och mycket kraft kommer att läggas på implementeringen på varje APT.

11 Sida 11(15) Arbetsmiljöfrågor är alltid i fokus och GöteborgsOperan har strävat efter att få en så god och säker, både fysisk och psykosocial, arbetsmiljö som möjligt. Riskanalyser, riskronder, brandövningar och uppföljning har skett som planerat och flera utbildningstillfällen för skyddsombud och chefer har erbjudits under året. Friskvårdsaktiviteter har prioriterats och olika gruppaktiviteter har erbjudits. Samarbetet med Kulturakademin Trappan pågår där GöteborgsOperans medverkan syftar till att ge frilansare fortbildning. För den ordinarie personalen erbjuds annan utbildningsverksamhet, bara några få har kunnat delta på av Trappan arrangerad utbildning. Ett 25-tal prao-elever har kunnat tas emot och flera elever från yrkesutbildning har gjort sin praktik på GöteborgsOperan. 3.2 Personalstruktur En ny avdelning, Skapa, har etablerats under året med ansvar för vidgat deltagande. Nyanställd chef för denna avdelning. Under året har det skett organisatoriska förändringar inom tekniken i form av sammanslagning av avdelningar vilket inneburit färre chefer. Det har också skett en utveckling av vissa personer inom städ som delvis fått andra arbetsuppgifter. Under året har det skett en minskad användning av entreprenörer inom el och maskin samt vaktbolag i scenporten. Dessa avdelningar bemannas nu till största delen med egen personal. De förändringar som skett är ett led i arbetet att säkra kvalitéten och effektiviteten. Restaurangen har omfördelat resurser för att möjliggöra en administrativ koordinator med ansvar för miljö. För de konstnärliga grupperna har ingen förändring skett vad gäller den fasta basen och antalet pjäsanställda är helt kopplade till årets repertoar. 3.6 Jämställdhet och mångfald Aktiviteter och åtgärder redovisas i GöteborgsOperans Mångfalds- och jämställdhetsplan Exempel på aktiviteter är att; utveckla arbetet med den psykosociala - och fysiska arbetsmiljön så att alla arbetsplatser lämpar sig lika bra för kvinnor som män. fortsätta att ha ett brett utbud av friskvårdsaktiviteter som tilltalar både män och kvinnor lika villkor för kvinnor och män att avancera inom företaget sträva efter en jämn könsfördelning inom alla avdelningar fortbildning/seminarier för ökad förståelse och kunskap i vad genus betyder för uppsättningens eller verkets dramaturgi

12 Sida 12(15) Uppföljning av planerna har gjorts årligen och i samband med framtagande av nya planer för Under 2014 har ett 50-tal medarbetare varav 10 chefer gått en utbildning i genuskompetens. GöteborgsOperan har en jämn könsfördelning totalt men på några avdelningar finns det ett överrepresentativt kön, som administration och verkstäder. Vid dessa enheter har cheferna jobbat aktivt med rekryteringsprocessen för att få till stånd en jämnare könsfördelning. Ny kvinnlig chef på mansdominerad avdelning har anställts. Andelen kvinnliga konstnärliga ledare har ökat. Värdegrundsövningar har genomförts på APT där ett 30-tal medarbetare deltagit. 3.7 Personalvolym Antal anställda har ökat med fem personer jämfört med föregående år. Restaurangen har kunnat förbättra anställningsvillkoren för flera personer som tidigare varit timavlönade och som istället har kunnat erbjudas tillsvidareanställning på deltid. Opera och drama har etablerat en ny avdelning, Skapa, och utökat med en ansvarig chef. Omfördelning av arbetsuppgifter har inneburit en utökning på prov med 1,5 tjänst inom administrationen. En omorganisation inom de tekniska avdelningarna har resulterat i färre chefer. Dessa har fått nya arbetsuppgifter och rapporteras nu inom avdelningen teknik istället för administration. Fler timavlönade i november 2014 (= mätperioden) jämfört med förra året, vilket beror på fler och längre föreställningar, som också har haft en större publik, än föregående år. Det betyder fler timmar för värdar/värdinnor och restaurangpersonal. Flera av årets produktioner har också krävt fler barnansvariga, påklädare och följe som redovisas inom de tekniska avdelningarna. 4. Övrigt En av de stora frågorna under 2014 har varit förändringen i pensionssystemet. Regeringen har beslutat om ändringar i PISA-förordningen vilket innebär att pensionsvillkoren ska regleras i kollektivavtal istället som nu av SPV. Det kommer att innebära stora förändringar för framför allt den konstnärliga personalen som i nuvarande system har haft möjlighet till tidig pensionsavgång. Förhandlingar mellan de centrala parterna med deltagande från GöteborgsOperan och andra institutioner har pågått under året. Som under alla stora förändringsarbeten så leder ovissheten till viss oro för berörda personalgrupper.

13 Sida 13(15) 5. Ekonomi Inom ekonomiperspektivet är GöteborgsOperans strategiska mål att ha en ekonomi i balans med en för branschen hög egenfinansiering och hög kassalikviditet. 5.1 Ekonomiskt resultat utfall 2014 budget 2014 utfall 2013 Avvikelse 2014 Driftbidrag Övriga bidrag Biljettintäkter Externa intäkter Verksamhetens intäkter -590 Personalkostnader Övriga externa kostnader Avskrivningar Verksamhetens kostnader Finansiella intäkter -202 Återföring obeskattade reserver -500 Resultat UTFALL HELÅR JMF MED BUDGET Intäkter Driftbidraget är lägre än budgeterat pga att den statliga uppräkningen blev 2,2 mkr i jämförelse med budgeterade 3 mkr. Övriga bidrag är högre än budgeterat och avser ersättning från VGR för ökade pensionskostnader. Utfallet förbiljettintäkter är 3,5 mkr lägre än budgeterat. Detta beror på lägre beläggning på vårens produktioner än budgeterat.

14 Sida 14(15) Kostnader Personalkostnaderna ligger över budget och beror delvis på hög aktivitetsnivå där vi behövt ta in mer personal på avdelningarna för att klara tillverkning och övriga aktiviteter, 2,7 mkr. Beror också på en omfördelning av kostnaderna i projekten mellan lönekostnader och övriga kostnader i jämförelse med budget, ca 5 mkr. Högre pensionskostnader med 3,5 mkr än budgeterat. Dessa täcks dock av bidrag från VGR. Övriga kostnader är lägre pga omfördelning av kostnader i projekten mellan löner och övriga kostnader i jmf med budget. UTFALL HELÅR JMF MED FÖREGÅENDE ÅR Intäkter Driftbidraget är högre än föregående år då vi erhållit en ramhöjning på 3 mkr från vår ägare samt uppräkning. Övriga bidrag är högre och beror på högre pensionskostnader i år vilket vi erhållit bidrag för från VGR. Biljettintäkter är lägre än föregående år pga färre föreställningar på Stora scenen och lägre beläggning på våren. Externa intäkter som består av sponsorintäkter, restaurangintäkter, uthyrningsintäkter samt övriga intäkter blev på helåret lägre än Beror framförallt på lägre restaurang - och uthyrningsintäkter än föregående år. De lägre restaurangintäkterna beror på sämre beläggning samt färre föreställningar än Föregående år hade vi en stor uthyrning vilket också gör att utfallet är lägre i år. Kostnader Personalkostnaderna är högre än föregående år dels pga årlig lönerevision dels pga att pensionskostnaderna blev högre 2014 än Dessutom tillfälliga förstärkningar på vissa avdelningar samt några nya positioner. Inom tekniken har tidigare inhyrda entreprenörer och vaktbolag i vissa fall ersatts av anställd personal. Övriga kostnader har minskat på grund av lägre uppsättningskostnader och rättighetskostnader i projekten i jämförelse med föregående år.

15 Sida 15(15) 5.2 Åtgärder vid ekonomisk obalans Det negativa resultatet 2014 balanseras delvis av överskottet från 2013 då avsättning till obeskattade reserver skedde. Att årets resultat är sämre än budgeterat beror framförallt på lägre biljettintäkter än planerat. Biljettintäkter är alltid en riskfaktor i budgeten eftersom beläggningen på olika produktioner är svårt att förutse i förväg och hänger samman med mottagandet hos publiken och recensenter samt vad som samtidigt spelas i Göteborg m fl faktorer. Därför är det en balansgång hur vi väljer att budgetera för dessa. Vi bör inte ta för stor risk i bedömningen men heller inte budgetera för låga intäkter. Under ett år är det resultatmässigt svårt att kompensera för lägre intäkter eftersom största delen av våra kostnader är lönekostnader samt projektkostnader som redan är upparbetade. Under 2015 ska åtgärder vidtas för att åter nå en ekonomi i balans. Bland annat ska den långsiktiga planeringen förbättras samt genomlysning av organisationen ske. 5.4 Investeringar GöteborgsOperan investeringar för 2014 uppgår till 10,4 mkr. Instrument 2,6 mkr Data 0,3 mkr Byggnad 1,3 mkr Möbler 1 mkr Maskiner 4,7 GO + 0,5 mkr