Social- och äldrenämnden beslutar att fastställa Årsbokslut T3 för 2011 enligt nedanstående.

2012-01-20 1 (19) TJÄNSTESKRIVELSE SÄN 2010/231 Social- och äldrenämnden Årsbokslut T3 2011 Förslag till beslut Social- och äldrenämnden beslutar att fastställa Årsbokslut T3 för 2011 enligt nedanstående. Ärendet Social- och äldrenämnden har begärt att få en redovisning avseende årsbokslutet T3 2011. Verksamhetsresultat Individ- och familjeomsorg (IFO) Barn och ungdom Antalet inkomna anmälningar till IFO Barn och Unga minskade något 2011. Från totalt 1728 aktualiseringar 2010 till 1519 aktualiseringar 2011. Samtidigt ledde fler anmälningar än tidigare till utredning, 30 % 2010 jämfört med 47 % 2011. 95 % av utredningarna avslutades inom den lagstadgade tiden om 4 månader. Trots att antalet utredningar ökade, minskade det totala antalet insatser inom såväl öppenvård som dygnsvård, från 537 insatser 2010 till 453 insatser 2011. En förklaring är att det redan under utredningstiden påbörjas ett arbete för att aktivt stödja föräldrarna i deras föräldraskap, förstärka det som fungera samt aktivt arbeta med det privata nätverket. På initiativ av utredarna tar många familjer hjälp av kommunens egna verksamheter inom VSS istället för att få biståndsbedömda insatser. Genom intensivutredningsprojektet i de svåraste ärendena har familjerna getts möjlighet till större delaktighet och engagemang samtidigt som kostsamma placeringar på utredningshem undvikits. Enheten arbetar aktivt för att formulera mål för insatserna som är lättbegripliga och möjliga att uppnå. Inom de öppna insatserna arbetas aktivt med s.k. hemmaplanslösningar och att utförarna av insatserna ska fokusera på de mål som finns i socialtjänstens genomförandeplaner. Arbetet har bidragit till att målen i dag nås snabbare och familjerna POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, 131 81 Nacka Stadshuset, Granitvägen 15 08-718 80 00 info@nacka.se 716 80 www.nacka.se 212000-0167

2 (19) hittar sin egen förmåga att ge barnen den omsorg de behöver. Genom täta uppföljningar och nära samarbete med barn och ungdomar i familjehemsvården ökar närheten och möjligheten att se barnens individuella behov. Enheten arbetar för att stärka de placerade barnens relation till det biologiska nätverket då forskningen visar att det är till sitt ursprung unga vuxna återvänder efter en placering. Ca 30 barn/ungdomar har avslutats inom familjehemsvården under 2011. Flera av dessa har kunnat flytta hem till de biologiska föräldrarna då familjens situation har förbättrats. Flera ungdomar har flyttat till olika former av stödboenden. Det är ofta ungdomar och unga människor som är i fortsatt behov av stöd från socialtjänsten även som unga vuxna. Resterande som avslutats är ungdomar som blivit vuxna och klarar sig själva eventuellt med eftervård i form av öppna insatser. Det totala antalet barn och unga inom dygnsvården (institutionsvård och familjehemsvård) var 2010, 78 stycken och 2011, 68 stycken. Antalet ungdomar inom institutionsvården har genom åren legat relativt konstant, likaså antalet barn och unga som vårdas enligt LVU. Det är sålunda de frivilliga placeringarna i familjehem enligt SoL som minskar vilket tyder på att man hittar andra samförståndslösningar med familjen. Under 2011 har det skett en ökning av antalet remisser från domstol med begäran om vårdnads-, boende- och umgängesutredning. Flertalet av utredningarna har varit komplicerade och det har varit en ökning av antalet utredningar där en förälder har skyddad adress. Även en ökning av antalet utredningar där en förälder varit bosatt på annan ort. Den ökade internationaliseringen avspeglar sig i familjerättens arbete både vad gäller antalet vårdnadsutredningar (där en förälder är bosatt utomlands) och i faderskapsärenden. Antalet barn i kommunen ökar kontinuerligt och kommer fortsätta öka. IFO Barn och Unga behöver ha med det i beräkningen vid den framtida planeringen av verksamheten. Antalet barn och ungdomar med diagnoser som t.ex. Asperger och svår ADHD ökar och ställer nya krav på alla verksamheter i kommunen, även socialtjänsten. Allt fler barn med diagnoser placeras i dygnsvården och det handlar då främst om barn/ungdomar med svåra beteendeproblem och psykiska problem där alla hemmaplanslösningar har uttömts. Det finns ett ökande behov av stöd och hjälp efter placering då unga vuxna som varit placerade under längre tid ofta har egna svårigheter samtidigt som de saknar ett välfungerande nätverk. En grupp som särskilt arbetar med unga vuxna mellan 18-25 år planeras inom IFO. För att förhindra långvariga vårdnadskonflikter och medverka till en långsiktig och hållbar utveckling av barnens levnadsvillkor kommer enheten satsa på särskilda föräldrakoordinatorer under 2012. Planering pågår för att flytta över de enskilda ärenden som har umgängesstöd (kontaktperson vid umgänge) till en umgängesstödslokal med två anställda vilket torde bidra till en effektivisering och professionalisering av uppdraget. Projektet med Intensivutredningar bör kunna permanentas då det har fallit väl ut och har, förutom att höja kvaliteten på utredningsarbetet, även varit kostnadseffektivt.

3 (19) Försörjningsstöd Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd har minskat något under 2011, från 1097 stycken (2010) till 1048 stycken 2011. År 2009 var siffran 1196 stycken. Den genomsnittliga kostnaden för utbetalt ekonomiskt bistånd per hushåll och månad har dock successivt ökat under året och ligger på 9444 kronor/månad vid årets slut. 2010 var siffran 8880 kronor/månad. 2% av Nackas befolkning är beroende av ekonomiskt bistånd vilket är samma siffra som för 2010. De flesta av hushållen som är beroende av ekonomiskt bistånd är ensamhushåll, 66,6%. Gruppen unga vuxna 18-24 år utgör 18,3% av totalen. Inom försörjningsstöd har det pågått en omställning till ett delvis förnyat sätt att arbeta genom tillkomsten av Arbets- och företagsenheten (AFE) från 2011. Effekten av förändringen har ännu inte kunnat ses. Det finns en del samarbetsfrågor att lösa så att inga utbetalningar sker av misstag när klienten inte uppfyller handlingsplanen. Alla klienter har heller ingen handlingsplan (4 av 10) hos AFE vilket är ett utvecklingsområde som ska bli klart våren 2012. I första tertialen så noterades att Arbetsförmedlingen räknade med ett färre antal arbetslösa p.g.a. generationsväxlingen. Den ekonomiska oron i världen har dock gjort att regeringen varit tvungen att revidera sina prognoser och räknar nu istället med att arbetslösheten kommer att stiga. Hur medborgarna i Nacka kommer att påverkas av detta återstår att se, det är dock troligt att arbetslösheten och därmed även bidragsberoendet kommer att öka. Dessutom var barnkullarna år 1990, 1991 och 1992 stora. Dessa barn har nu blivit unga vuxna och detta kommer påverka IFO Vuxen en lång tid framöver. För att möta denna grupp kommer IFO särskilt att satsa på gruppen med start 2012. De som har varit långtidsarbetslösa och som har arbetshinder har svårare att komma ut på arbetsmarknaden igen. Förmodligen kommer situationen för dessa grupper ytterligare förvärras. Vi har under året sett en ökning av antal personer som utförsäkrats och nu deltar i arbetslivsintroduktion, ersättningen för denna är lägre än sjukersättningen och de har därav behov av ekonomiskt bistånd. Det finns även ett antal personer som väntar beslut ifrån FK avseende sjukersättning alternativt aktivitetsersättning som får ekonomiskt bistånd i avvaktan beslut ifrån FK. Socialtjänsten deltar sedan augusti i samverkan med samordningsförbundet i ett tvåårigt projekt, FARIS. Projektet gäller personer vars dagar riskerar att ta slut i sjukersättningen och där man bl.a. ska arbeta och förhindra att personer ska hamna hos socialtjänsten. Projektet har precis påbörjats så effekter av detta går i dagsläget ej att se. Utöver detta har samordningsförbundet prioriterat följande målgrupper under året: 0-klassade, unga med aktivitetsstöd-särskola, jämlik skola samt unga i utanförskap.

4 (19) I november genomförde socialtjänsten en kartläggning av alla klientärenden som var aktuella i oktober månad för ekonomiskt bistånd. Utifrån kartläggningen kommer en handlingsplan knytas. En hemlöshetsmätning har genomförts under vecka 18 i regi av Socialstyrelsen. Resultatet redovisas i januari 2012. Sedan 2010 har ett utvecklingsarbete pågått kring boendefrågor. Samarbetet med de privata fastighetsägarna har stärkts under året och den 22 november genomfördes en boendedag där både politiker, fastighetsägare och tjänstemän deltog. Fler personer med bistånd med sociala kontrakt har fått överta hyreskontraktet än 2010 och hembesök ska genomföras hos alla med sociala boenden och vara klart i maj 2012. En socialsekreterare arbetar sedan juni enbart med att förebygga hyresskulder, uppsägningar och avhysningar. En nollvision har utarbetats och strävan är att ingen skall vräkas i kommunen, fokus ligger särskilt på barnfamiljer och psykiskt sjuka. Verksamheten är under uppbyggnad och nya rutiner utformas kontinuerligt i syfte att kunna agera snabbt och åstadkomma långsiktigt hållbara lösningar. Ett genomgångsboende med nio familjerum har startat under hösten 2011. Boendet vänder sig till de klienter som har problem att själva lyckas att lösa sin boendesituation och som har behov, utifrån t.ex. barnperspektivet, att bo i Nacka. Kostnaderna för hotell och vandrarhem kommer därmed troligen att minska. Under året har även riktlinjerna för försörjningsstöd reviderats och i december antog Socialoch äldrenämnden dem. Ett arbete har påbörjats under hösten med att se över rutiner för handläggningen av ekonomiskt bistånd, för att Nacka därmed ska ha en tydlig process och grund kring ekonomiskt bistånd. Arbetet beräknas fortsätta under hela 2012. I detta utvecklingsarbete ingår också en översyn av rättssäker handläggning, utvärdera och kvalitetssäkra mottagningens arbete. Ensamkommande flyktingbarn och EBO barn Avtalet/överenskommelsen med Migrationsverket har varit oförändrat under året, 19 PUT platser och 3 asylplatser. Ett förslag till nytt avtal som avser 27 PUT platser och 3 asylplatser är under påseende. 30 ungdomar var vid årsskiftet aktuella för vård och boende. Under 2011 tog Nacka emot 12 nya ungdomar. 11 ungdomar avslutades bl.a. p.g.a. flytt till annan kommun, ingått äktenskap, återinskrivning till Migrationsverket eller genomförd verkställighet till annat land. En boendetrappa har successivt byggts ut och under året har ett nytt boende, Torehäll, invigts, där totalt 16 ungdomar kan bo med stöd dygnet runt. Nya boendeformer avseende träningslägenheter behöver tas fram.

5 (19) Under året har rekryteringen av ställföreträdande vårdnadshavare kommit igång, utredningar och ansökan till tingsrätt. Nacka kommun har ingått i styrgrupp och arbetsgrupper tillsammans med KSL och kommuner i Stockholms län för framtagande av riktlinjer för ett enhetligt mottagande av ensamkommande barn i länet. Alla ensamkommande flyktingbarn har haft sommarjobb eller har studerat under sommaren och således fått en bättre anknytning i samhället. För att öka integreringen av ungdomarna i Nacka och Sverige har ett initiativ tagits tillsammans med Volontär i Nacka och AFE för att skapa ett fadderprogram. Arbetsgruppen ska under 2012 också arbeta med att säkerställa en rättssäker och korrekt handläggning. En handläggningsrutin skall tas fram och fortsatt arbete med att skapa en boendekedja så att ungdomarna garanteras ett adekvat boende, som stödjer deras utveckling till ett självständigt liv. Socialjouren för Nacka Tyresö Socialjourens uppdrag har även under detta år varit att handlägga akuta ärenden som inte kan vänta till nästkommande vardag. Socialjouren har arbetat med att utveckla arbetsmetoder, formulera mål för verksamheten och se över ansvarsfördelningen i gruppen. Socialjouren har erbjudit kommunerna ökad service t.ex. i form av tillsynsuppdrag och detta har under hösten resulterat i en betydande ökning av uppdrag. Även samverkan med polisen har ytterligare stärkts under året. Under 2011 hade socialjouren totalt 2285 ärenden vilket är en liten ökning jämfört med föregående år (2204). Ser man till respektive kommun är skillnaderna större. Ärendena gällande Nacka har ökat betydligt (17%) medan Tyresö haft en nästa lika stor minskning i antalet ärenden (16%). De flesta typer av ärenden har ökat i Nacka under året. Ungdomsärendena (barnavård, eget beteende) har t.ex. ökat från 283 ärenden 2010 till 327 under 2011 och motsvarande siffra för barnärenden (barnavård, miljö) är 207 år 2010 jämfört med 232, 2011. Barnmisshandel/övergrepp har ökat med hela 71 % från 21 till 36 ärenden. Även misshandel av vuxna har ökat under året. Den största ökningen har skett av psykiska problem. Dessa ärenden utgörs dock till stor del av några få personer som kontaktat jouren mycket frekvent. Ärenden som gäller äldre/handikapp har minskat sedan 2010. Något omhändertaganden enligt 13 LVM har inte skett i någon av kommunerna under året, jämfört med 1 omhändertagande i Nacka 2010. När det gäller 6 LVU har 1 barn i Tyresö omhändertagits vilket är samma siffra som 2010. I Nacka har 8 barn omhändertagits enligt 6 LVU 2011 jämfört med 4 under 2010.

6 (19) Utredning Vuxen Inom Utredning Vuxen handlägger man flera olika målgrupper; personer med en missbruksproblematik, våld i nära relationer, personer utan missbruksproblematik, men utan psykiatrisk diagnos fastställd 20-64 år. Det finns beslut att klienter med komplex problematik, samsjuklighet, även ska handläggas inom Utredning Vuxen med start 2012. Inom Utredning Vuxens missbruksdel har det under året inkommit 678 aktualiseringar varav 554 var anmälningar och 144 egna ansökningar, vilket är 137 fler än 2010. Under 2011 inkom både fler anmälningar och ansökningar än 2010. Av de 554 anmälningarna bestod bl.a. 183 av LOB (lagen om omhändertagande av berusad person) och 16 LVM anmälningar (Lagen om vård av missbrukare). Av LVM anmälningarna genomfördes 4 LVM placeringar. LVM anmälningarna inkommer främst från sjukvården och ett fåtal från polisen. Vid årsskiftet 2011/2012 hade placeringarna minskat till 0. Beroendegruppen arbetar mer intensivt med att skapa frivilliga lösningar och undvika kostsamma placeringar som inte alltid är det bästa för klienten. Resursförstärkningen har inneburit att arbetet kunnat effektiviseras och kommit kommuninvånarna tillgodo genom både bättre tillgänglighet och snabbare och mer rättssäker handläggning. Under året har arbetsgruppen beviljat och följt upp 266 insatser. Under 2011 har beroendedelen deltagit i ett projekt genom Socialstyrelsen vars syfte är att systematiskt beskriva och följa upp lokala insatser och resultatet av insatsen. Kommunens beroendemottagning har under året fått ett ökat antal närstående som söker hjälp som anhöriga. Både gruppverksamhet och individuellt stöd har kunnat erbjudas dem. Kundvalet för öppenvård av missbruk och beroende har ännu inte fått något genomslag. Tre anordnare är godkända enligt villkoren. Ett samverkansavtal med landstinget, Carema Hjärnhälsan för att möjliggöra gemensamt arbete för målgruppen samsjukliga, är färdigförhandlat och ska skrivas under i början av 2012. Våld i nära relation: Under året har samordnaren för kvinnofrid varit i kontakt med 143 personer. Ytterligare ett antal kvinnor har på grund av tidsbrist fått tas om hand av handläggare inom andra grupper inom socialtjänsten. Under året har 23 kvinnor med eller utan barn placerats i skyddat boende jämfört med 7 kvinnor 2010. Ett stort problem är att flertalet kvinnor blir kvar i de skyddade boendena alldeles för länge då de inte har någonstans att ta vägen på grund av den svåra bostadssituationen. Samtal förs med de privata fastighetsägarna kring denna problematik. Utifrån det ökade behovet från våldsutsatta tillsattes under hösten en förstärkning i form av en handläggare under ett år. Även Mansmottagningen har under året sett ett ökat antal män som kommer till dem och söker hjälp, både på egen hand och genom andra. Flera av våra grannkommuner har sett samma tendens under året att fler, främst kvinnor, blivit utsatta för våld och är i behov av stödinsatser.

7 (19) Antalet personer som inte har missbruksproblem men ändå är i behov av stöd och hjälp har ökat kraftigt jämfört med tidigare. 39 personer har varit aktuella för stöd och insatser under året. De flesta av ärendena överförs från IFO barn och unga och är redan i en pågående insats (t.ex. stödboende) vid övertagandet. En särskild översyn av dessa ärenden har genomförts under hösten och det kan konstateras att socialtjänsten tidigare inte har kunnat hjälpa dessa personer då de inte faller inom ramen för SPT:s målgrupp. Syftet med denna tjänst var då den tillsattes 2009 att utreda och lämna över till andra grupper inom socialtjänsten men då ingen arbetar med denna målgrupp har de blivit kvar. Det nya uppdraget kring samsjuklighet samt eventuellt en specialisering av målgruppen unga vuxna kommer medföra att fler kan få hjälp idag av socialtjänsten än tidigare. Barnkullarna födda 1990, 1991 och 1992 var stora och de är idag unga vuxna. Detta kommer påverka IFO Vuxen lång tid framöver. Dessutom fick många neuropsykiatriska diagnoser men då inte SPT arbetar med denna målgrupp kommer de att belasta IFO Vuxen. Det kan konstateras att det idag finns många klienter som bor kvar på stödboende eller skyddat boende, till höga kostnader, även efter att behovet av stöd har upphört. Detta på grund av att klienterna inte har en möjlighet att få ett eget hyreskontrakt. Nacka är hänvisad till stödboenden utanför kommunen. Nacka kommun kan inte erbjuda sina invånare en vårdkedja då det inte finns tillgång till bostäder. Detta är något som behöver arbetas med på olika nivåer då Utredning Vuxens målgrupp särskilt avseende missbruk är en målgrupp som inte fastighetsägarna är särskilt positiva till. Funktionsnedsättning Handikapp Handikappenheten arbetar för att personer med funktionsnedsättning ska få stöd i sin vardag för att så långt som möjligt kunna leva som andra. Genom att bevilja insatser som utformas utifrån den enskildes behov ska brukaren tillförsäkras goda levnadsvillkor. En ökning av antalet brukare, insatser och kostnader noteras. Inom LSS målgrupp är det är unga vuxna med neuropsykiatriska diagnoser som ökar mest. Stödbehovet för målgruppen för SoL insatser varierar stort; från lite stöd och kortvariga insatser till mycket omfattande stödinsatser som kan vara långvariga eller upphöra snabbt. Därför är det svårt att planera insatserna och omfattningen för denna målgrupp. Under 2011 har 809 brukare beviljats SoL- eller LSS insatser, med totalt 1593 insatser, vilket liksom tidigare ger i genomsnitt 1,96 insatser per brukare. Sedan januari har antalet brukare ökat med 114 och antalet insatser med 427. 467 personer har LSS-insatser enligt statistikuppgift 1 oktober 2011, en ökning med 37 jämfört med året före.

8 (19) Inom LSS målgrupp ökar gruppen unga vuxna med neuropsykiatriska diagnoser. Deras stödbehov tillgodoses främst i eget boende med boendestöd enligt SoL i kombination med LSS-insatserna: kontaktperson, ledsagning samt daglig verksamhet. I ekonomin syns detta i ökade kostnader för boendestöd 2 mkr och daglig verksamhet ca 3 mkr. Ett antal yngre män som varit aktualiserade inom socialtjänsten under många år p.g.a. svår social problematik, missbruk och bostadslöshet har fått diagnoser inom autismspektra området. De ordinarie LSS gruppbostäderna möter inte dessa personers behov, varför de blivit placerade på SoL boende istället. Målsättningen är att dessa personer ska flytta till eget boende och förhoppningsvis ha en egen försörjning i framtiden. Ett nytt gruppboende som vänder sig till denna målgrupp har öppnat i Stora Sköndal där kommunen köper platser för 5 personer. Kostnaden för insatsen har av denna anledning stigit med 4,5 mkr. Avtalen med de direktupphandlade gruppbostäderna löper ut till nästa årsskifte och beslut måste tas om upphandling ska göras. Carema Orkidén har under året inte fått förnyat tillstånd av Socialstyrelsen att bedriva verksamheten vid Bråvallavägens gruppbostad på grund av att det inte är fullvärdiga bostäder. Verksamheten har därför övergått i VSS regi med att anlita Carema som bemanningsföretag. Anhöriga till de boende på Vattenverksvägens gruppboende har lämnat synpunkter på verksamheten gällande främst personal och bemanning. Verksamheten har granskats och avstämning med anhöriga och verksamhetsledning. Uppföljning sker i början av 2012. Behovet av bostad med särskild service för vuxna är stort och det är stora svårigheter att erbjuda plats till de som väntar och till de som ansöker om förhandsbesked. I nuläget finns en intressekö med 35 personer som anmäler behov av gruppbostad fram till 2015, 15 personer har anmält behov av servicebostad. Ny intresseanmälan kommer att skickas ut till ungdomar som fyllt 15 år i början av 2012. Nya gruppbostäder blir inte klara enligt tidplan. Solsidans gruppbostad som planerats vara klart under året är fördröjd och även gruppbostaden i Tollare med beräknad start 2012 verkar bli fördröjd. För de personer som väntar på boende erbjuds insatser i hemmet i form av avlösning och ledsagning samt kontaktperson. Bråvallavägens gruppbostad som inte har fullvärdiga lägenheter beräknas ersättningsboende vara färdigställt 2013. Samarbete sker med vuxengruppen inom IFO i ärenden med missbruk och social problematik, i flera boendeplaceringar delar vi på kostnaden. Attendo öppnar ett demensboende i Kungshamn, där kommer att finnas en avdelning med 5 platser för yngre dementa. I nuläget utnyttjas två platser. Övriga platser säljs till andra kommuner.

9 (19) Flera barn och ungdomar med neuropsykiatrisk diagnos ansöker om insatser enligt LSS. På grund av beteendestörning klarar inte föräldrarna hemsituationen. Det stöd som skolan, BUP eller habilitering kan ge räcker inte till. BUP kan inte ge tillräckliga insatser och uppmanar föräldrar att söka boende enligt LSS. 1 ny LSS-placering har gjorts med denna bakgrund. Samarbete finns med Barn- och ungdom när det gäller social problematik och några placeringar görs av dem. Efterfrågan på korttidsvistelse ökar, 30 fler har fått insatsen under året. Hittills är det 8 anordnare som anslutit sig till kundvalet. Gällande lägervistelse är vi beroende av Stockholm läger och de har inte gått med i vårt kundval och vi måste hantera dessa platser vid sidan av så länge vi inte har tillräckligt med platser i kundvalet. Antalet platser för korttidstillsyn har varit otillräckliga. 2:ans fritidshem har därför startat en verksamhet som riktar sig till målgruppen. De har även planer på att erbjuda fritidsverksamhet för LSS målgrupp på helger. Ett samarbete med Kultur och fritid har påbörjats. Beslut om kundval för daglig verksamhet har fattats och införs från årsskiftet 2011/2012. 211 personer har insatsen, en ökning med 10 personer under året. Personlig assistans och LASS ökar inte markant i antal brukare, men kostnaderna har ökat med ca 4 mkr. Detta beror på att försäkringskassan inte längre beviljar extra timmar för personer som ex vis av olika anledningar måste stanna hemma från sin dagliga verksamhet eller vid korttidsvistelse och då ansöker om tillfällig utökning hos kommunen. Kostnaden för hemtjänst insatserna har ökat 4,5 mkr och ca 70 fler får hemtjänstinsatser. Arbetet med genomlysning av hemtjänstbesluten fortsätter för att säkra att rätt beslut fattas och att besluten omprövas i tid. I år har det genomförts en ny form av brukarundersökning som riktar sig mot att den enskilde själv ska svara på frågorna under en intervju. Deltagandet har varit stort. Tyvärr visar gruppbostäderna stora förbättringsområden medan nöjdheten med daglig verksamhet är hög. Enheten funktionsnedsättning kommer att arbeta med de verksamheter som fått lägst nöjdhet. Etablera fokusgrupper med vissa enheter som visat låg nöjdhet i undersökningen. Prioriterade områden 2011/2012 - Rättsäker myndighetsutövning, utbildning med juristen. Under 2012 kommer en ny checklista för rättssäker handläggning att användas och tre ggr/år kommer kollegial granskning enligt denna att göras. - Nytt arbetssätt är framtaget för att säkerställa att barnperspektivet beaktas. Detta kommer 2012 att följas upp i ovanspående kollegial granskning. - Handläggarna har arbetat med att alla brukare ska få träffa sin handläggare minst 1 ggr per år. Detta mål har ej uppfyllts då ärendebelastningen varit för stor. Under 2012 går en handläggare från SPT över till LSS för att arbeta med just denna fråga.

10 (19) - Kundval inom daglig verksamhet har utformats och beslutats träda ikraft från 1 jan 2012 - En grupp av handläggare har arbetat med anpassade möten. Införskaffat hjälpmedel samt anpassat ett mötesrum. - Fokus på uppföljning och att genomförandeplaner inkommer. - Kostnadsökningen för personlig assistans följs Socialpsykiatri (SPT) Socialpsykiatrin arbetar för att ge målgruppen personer med långvarig psykisk funktionsnedsättning stöd i sin vardag för att de så långt som möjligt ska kunna leva som andra. Genom samarbete med psykiatrin, frivilligorganisationer, personligt ombud och anordnare av verksamheter samt hög kompetens och kontinuitet hos handläggargruppen är målsättningen att brukarna ska erhålla ett individuellt anpassat stöd av god kvalité i klientens hemmiljö. Enhetens volymer och kostnader håller en stabil nivå. Antalet personer som får stöd genom SPT har sjunkit något jämfört med 2010. Under 2011 är det 250 personer som blivit beviljad 430 insatser. Lokalt samverkansavtal med Landstingets psykiatri, Carema hjärnhälsan och Nacka kommun har träffats om hur samverkan ska ske på olika nivåer. Carema Hjärnhälsan har kostnadsansvaret för delade placeringar. Fördelningen av kostnaden delas mellan Carema och kommunen och beräknas för varje enskilt fall utifrån behandlings- respektive boendekostnad. För tillfället är det 3 placeringar som delas med Carema hjärnhälsan. Enheten arbetar med stöd i öppna former för att så långt som möjligt undvika boendeplaceringar. De som flyttar till särskilt boende är därför i behov av omfattande stöd och framöver kan boendena behöva kompletteras med nattpersonal. Vid årsskiftet 2011/2012 var 10 brukare placerade på HVB. Antal placerade inom särskilt boende var 32 samt ytterligare 1 person som bodde i ett LSS-boende. 26 personer bodde i träningslägenhet. Stöd i öppna former gavs i hög utsträckning under hela 2011 genom boendestöd och sysselsättning. Ektorps gruppboende samt boendet på Skogalundsklippan är inte fullvärdiga. Boendena ska ersättas och ingår i socialtjänstens boendeplanering. Dessutom är Ektorps gruppboende uppsagt fr.o.m. 2011-09-30 och kommer därför att flytta till Bergåsens gamla lokaler fram till dess kommunen fått fram fullvärdiga lägenheter till målgruppen. Flytten är planerad till vecka 4 2012. Platsantalet kommer samtidigt att minskas från 7 till 6, då antalet rum är färre på Bergåsen.

11 (19) För SPT:s målgrupp har kundval inom boendestöd och sysselsättning införts. Antalet utförare är dock inte så många i boendestöd, VSS svarar för de flesta insatserna. Antalet utförare i sysselsättning är 10. Köp av sysselsättning enligt LOV ersätts med bidrag från socialstyrelsen. För personer med dubbeldiagnos finns en samverkansgrupp med beroendemottagningen, socialtjänstens beroendegrupp, SPT samt Carema Hh. De träffas 2 ggr/mån för samverkan och ärendegenomgång kring målgruppen. Socialtjänsten har påbörjat en intern samverkan för målgruppen. För att klargöra ansvarsområden och förbättra de interna rutinerna inom socialtjänsten har en utredning gjorts gällande personer med samsjuklighet och komplexa vårdbehov. Resultatet kommer att följas upp. Regelbundna möten genomförs med styrgruppen för Personliga ombuden. Personliga ombundens årsrapport 2011, redogörelse för verksamheten har skickats till Länsstyrelsen. Träfflokaler: Det finns ett starkt önskemål från brukarna är att behålla de nuvarande träfflokalerna med utökade öppettider och med möjlighet till flera aktiviteter. Det finns behov av förändring inom verksamheten för att nå en yngre målgrupp. För att få klarhet i behov, kostnader och bemanning har frågan utretts i samarbete med intresseorganisationerna och VSS. Beslut har tagits om utökade öppettider. Verksamheten ska följas upp. Brukarenkäten visar en ökad grad av nöjdhet med de insatser som beviljas. Brukarna är nöjda med delaktigheten i beslut 4,3 och tycker att de blir bemötta med respekt 4,5. Företrädare är något mindre nöjda i kontakten med myndigheten 3,9. Kartläggning har visat att stöd till närstående är ett angeläget utvecklingsområde för socialpsykiatrins målgrupp. Anhörigkonsulenten kommer att prioritera detta område från början av 2012. Äldre Hemtjänst: Antal totala genomsnittliga utförda kunder uppgick till 1406 st under 2011. Det är på ungefär samma nivå som 2010. Totalt utförd tid för hemtjänst, avlösning och ledsagning har ökat med ca 4 % jämfört med 2010. Det är en mindre ökning än föregående år. Det är alltså sammanlagd utförd tid/kund som har ökat. Nacka kommun ger möjlighet att bo hemma länge och kundernas nöjdhet med hemtjänst är hög, varför fler personer väljer att bo kvar i sin bostad även när det har behov av omfattande hemtjänstinsatser. Antalet kunder som beviljats omfattande insatser för personlig omvårdnad (90 tim/mån eller mer) har ökat kraftigt sedan 2008 och ökningen fortsatte under större delen av 2011. En genomgång av samtliga beslut av omfattande insatser har gjorts under året. Och under de sista månaderna av året ser vi liten tendens till minskning. Biståndshandläggarna har prioriterat uppföljning av beslut om omfattande insatser. Kunderna informeras alltid om möjligheten att ansöka om särskilt boende.

12 (19) Fortsatt fokus kring rättsäkerheten kommer ske under 2012 för att kunna ge en rättsäker handläggning som även medför rätt insats vid rätt tid vilket påverkar budgeten. Dagverksamhet: Under året är det ca 110 kunder som har haft insatsen. Ingen större skillnad sedan tidigare år. De äldre kan ansöka via förenklad biståndsbedömning dagverksamhet. Trygghetslarm: I snitt har ca 1260 personer trygghetslarm i Nacka kommun. Det förekommer ca 1 000 utryckningar/månad. Vilket är en förväntad nivå med hänsyn till att många har omfattande hjälpinsatser. Utbyte av samtliga larmtelefoner från Tunstall till Caretech har skett. Det innebär lägre kostnad för inköp av nya larmtelefoner. Kommunen har övertagit larmutryckningarna under hösten efter att Omsorgshuset AB sagt upp sitt avtal med Nacka kommun. Nattpatrullen: Äldreomsorgen har i snitt ca 110 kunder som har nattpatrull. Och det utförs ca 2 650 besök varje månad. Kommunen har övertagit nattpatrull verksamheten under hösten efter Omsorgshuset AB sagt upp avtalet med Nacka Kommun. Bostadsanpassningen: Antal beslutande ärende uppgick till 550 st vilket är en ökning med ca 80 st från 2010. Under hösten har rättsäkerheten och handläggningsprocessen setts över, vissa förbättringar har redan verkställts. Processen kommer fortsätta under 2012. Noteras en ökning på portautomatik. Under 2011 har 75 portautomatik installerats. Mat och måltider: Det finns ca 100 kunder som idag får sin mat från Samhall. Då avtalet går ut vid årsskiftet 2012/13 pågår det en översyn hur denna insats ska se ut framledes. Seniorluncherna fortsätter och är mycket uppskattande. Mat och måltider är ett prioriterat område. Det pågår ett arbete att ta fram riktlinjer kring mat och måltider. Detta ska vara klart under våren 2012. Utskrivningsklara: Kostnaderna för utskrivningsklara personer på sjukhus har sjunkit drastiskt på senare år från ca 2,2 miljoner 2008, till 430 tkr 2011. Det beror på god tillgång på platser i korttidsboende och särskilt boende, samt ett utökat samarbete med Nackageriatriken genom KomSam-projektet. Under 2012 kommer handläggarna fördjupa sig mer i utskrivningsprocessen för att få en ännu mer rättsäkrare handläggning som gynnar alla parter. Särskilt boende: Antalet beviljade särskilt boende har stigit under 2011. Ingångsvärdet 2011 uppgick till 545 platser och slutade på 594 platser i december. Kön har under året minskat. I december månad fanns det 14 kunder i kön varav 13 kunder blivit erbjudna, tacka nej eller enbart söker ett boende. Av de 16 kunder som blivit placerade under december månad fick 15 kunder sitt första val och en kund sitt val. Det är positivt då demensplatser finns tillgängliga dels på Båthöjden Palaza samt Kungshamns äldreboende

13 (19) kommer öppnas under februari 2012. Vilket innebär att demensplatser kommer tillgodose våra behov. Behovet av antalet korttidsplatser har under året varit stort. De 41 platser Nacka kommun förfogar över har inte varit tillräckliga. I snitt har behovet var ca 55 platser. Under november och december har vi dock enbart använt 35 platser av de 41 vi förfogar över. Denna insats har en förmåga att variera över tid under året. Ett utvecklingsarbete har påbörjats kring vårdplaneringsprocessen som förhoppningsvis påverkar hur handläggarna ska förhålla sig till att hjälpen kan tillgodoses på annat sätt än korttidsboende. Anhörigstöd: Anhörigstödet i Nacka kommun är i en utvecklingsfas. Under hösten har funktionshinder tillsatt en ny tjänst i form av en anhörigkonsulent. Detta medför att socialförvaltningen har behov av att se över det samlade anhörigstödet i kommunen. Detta arbete har påbörjats och ska slutföras under våren 2012. Projekt: Inom enheten pågår det flera projekt som är finansierade med statliga stimulansmedel alternativt med EU medel. Ett av projekten är Vård i Samverkan som har bäring på Nacka kommuns samverkansavtal med Landstinget. En ny lokal överenskommelse kommer tecknas i början av 2012. Fokus är att få en sammanhållen vårdkedja för kunden. Trygg och Säker certifiering av särskilt boende är ett annat projekt som har ett syfte att implementera ett systematiskt skadeförebyggande arbetssätt genom olika stödaktiviteter för särskilda boenden. Målet är att göra boendena till en tryggare och säkrare plats samt minska antalet skador och olyckor. Under året har bl.a. två nätverksgrupper bildas för personal som har tagit del av varandras erfarenheter. Två feedbackmöten har hållits för boende som kommit längst med sina ansökningar och är en bra bit på väg. Idag är Seniorcenter Ektorp certifierad. Danvikshem väntar på besked för en certifiering samt Seniorcenter Sofiero har påbörjat processen. Projektet upphör som projektform vid halvårsskiftet vilket innebär att ett beslut fattas under våren hur arbetet ska fortgå. Arbetet med ökad rättsäkerhet har påbörjats under hösten. Det pågår ett utvecklingsarbete hos handläggarna i tre följande strategiska områden; uppföljning/omprövning av beslut, vårdplaneringar/korttidsboende samt förenklad biståndsbedömning. Detta utvecklingsarbete kommer pågå under 2012 och förhoppningsvis kommer det generera goda effekter för alla parter. Checkbeloppen och vårdresursmätning har förändrats under 2011. Det är viktigt att följa vad detta kommer att innebära för det ekonomiska utfallet för 2012. Insatta resurser Social- och äldrenämnden redovisar totalt nettokostnadsutfall motsvarande 1036,3 mkr för 2011, vilket är -23,3 mkr eller 2,3 % sämre än budget. (Total budgeterad nettokostnad, 1013 mkr). Det totala nettokostnadsutfallet innehåller inte budgeterad kostnad för Myndighetsoch huvudmannaskap (MH) motsvarande 111,3 mkr (Kostnadsutfall för MH 110,3 mkr, vilket är 1mkr bättre än budget). Nämnd - och nämndstöd redovisar -1,8 mkr sämre jämfört

14 (19) med budget. Den negativa avvikelsen hänförs främst till upparbetad kostnad motsvarande 1,5 mkr avseende flytt av medarbetare från Ektorp till Stadshuset. Den från tidigare år använda redovisningsprincipen att direkt avskriva upparbetade kostnader avseende högriskprojektet Pulsen Combine till driften har ändrats i samband med årsbokslutet för 2011. Upparbetade kostnader i projektet 2011, 3,2 mkr, har aktiverats som immateriell tillgång. Nettokostnadsutfall per verksamhet i jämförelse mot budget sammanfattas i tabell nedan. Diagram över kostnadsutveckling se bilaga. Verksamhet, tkr Utfall 2011 Kostnader (-) Intäkter (+) Intäkter Kostnader Netto Budget 2011 Budgetavvikels e IFO/Barn & Ungdom 2 600-79 055-76 455-87 208 10 753 IFO/Försörjningsstöd 49 333-102 632-53 299-44 404-8 895 IFO/Vuxen 1 092-30 029-28 937-21 100-7 837 Handikapp 20 642-318 526-297 884-287 000-10 884 Socialpsykiatri 5 150-41 485-36 335-45 700 9 365 Äldre 45 849-580 027-534 178-520 200-13 978 Nämnd- och nämndstöd 0-9 254-9 254-7 380-1 874 Summa Social- äldrenämnden 124 666-1 161 008-1 036 342-1 012 992-23 350 Individ- och familjeomsorg (IFO) Barn och ungdom Netto årskostnadsutfall för Barn och unga, 76,5 mkr, vilket är 10,7 mkr bättre än budget. (Total budgeterad nettokostnad, 87,2 mkr). Den positiva avvikelsen beror främst på ett mycket medvetet arbete med att arbeta nätverksinriktat, hitta alternativa lösningar på hemmaplan, minska antalet placeringar inom dygnsvården samt noga följa upp alla beviljade insatser inom dygnsvård och öppna insatser. Detta är aktiviteter som bedöms vara såväl kostnadseffektiva som kvalitetshöjande. Kostnadsnivån inom IFO Barn och Unga är i dag 11 miljoner lägre jämfört med 2010. Samtidigt har antalet barn mellan 0-17 år har ökat i kommunen med 11% de senaste fem åren från 20 448 barn år 2005 till 22 684 barn 2010. Diagram över kostnadsutveckling se bilaga. Försörjningsstöd Netto årskostnadsutfall för Försörjningsstöd, 53,3 mkr, vilket är -8,9 mkr sämre än budget. (Total budgeterad nettokostnad, 44,4 mkr). Kostnaderna för ekonomiskt bistånd har ökat under året men har visat sjunkande tendens de senaste 3 månaderna. Gruppen hushåll med bidragsmånader större än 11 månader svarar för 32 mkr eller 53 % av totalt utbetalt ekonomiskt bistånd. Diagram över kostnadsutvecklingen för ekonomiskt bistånd se bilaga. Bidragstiden visar på en genomsnittlig bidragstid per hushåll på 6,18 månader, vilket är en ökning jämfört med 2010 års nivå (5,89 månader). Hushåll med långa bidragsmånader (mer

15 (19) än 4-12 månader) är cirka 63% för ovanstående period, vilket betyder att målet 57% inte är uppfyllt (jämfört med 2010, 61%). För att nå målet 57% innebär att antalet hushåll måste minska med 22% eller 145 st. Den negativa kostnadsutvecklingen under året beror bl.a. på att det finns en stor grupp som är bostadslösa och är placerade på hotell. En stor del av de som är långtidsberoende av försörjningsstöd är också sjukskrivna, cirka 26%, och för dessa skulle det behövas rehabiliterings- och utredningsinsatser. Många av dessa är dock för sjuka för att arbeta men bedöms för friska för att få ersättning via annan huvudman. Utifrån socialtjänstens och Nacka kommuns satsningar kring att få ut människor i egen försörjning samt vad som händer på arbetsmarknaden och den finansiella marknaden är det i dagsläget svårbedömt att sia om försörjningsstödets utveckling i Nacka det närmaste året. Effekten av tillkomsten av Arbets- och företagsnämnden under 2011 har ännu inte givit det utfall som förväntats. Den tendens vi ser i Nacka, att fler blir kvar längre inom försörjningsstöd och inte kommer vidare ut till självförsörjning, ser vi också i andra kommuner i Södertörn och i Sverige. Ett särskilt arbete har påbörjats inom socialtjänsten och i samverkan med andra aktörer i syfte att minska de personer som uppbär försörjningsstöd under lång tid samt för de som är 0-klassade m.m. Ensamkommande flyktingbarn Nacka kommun erhåller en dygnsersättning från Migrationsverket om 1900 kronor per ungdom. Motsvarande belopp har gått till boende och omvårdnad, tolkkostnader, socialsekreterare som utreder och beviljar insatser, fickpengar och sommarjobb m.m. Utredning Vuxen Netto årskostnadsutfall för Utredning Vuxen, 28,9 mkr, vilket är -7,8 mkr sämre än budget. (Total budgeterad nettokostnad, 21,1 mkr). Den negativa avvikelsen är relaterad till ett ökat antal placeringar av kvinnor med eller utan barn i skyddade boenden (en tredubbling jämfört mot 2010) samt i antalet fler personer utan missbruksproblematik, men utan psykiatrisk diagnos fastställd 20-64 år och som är i behov av insatser. Liknande bild avseende placeringar i skyddade boenden konstateras i flera andra kommuner inom Södertörn. Ett arbete för att implementera uppföljningsverktyg inom hela Utredning Vuxen avseende volym- och kostnadskontroll har pågått under året. Arbetet kommer fortsätta och utvecklas ytterligare under 2012. En kartläggning har också genomförts under året för hur målgruppen inom Utredning Vuxen ser ut. En arbetsgrupp har utrett frågan hur Nacka kan förbättra arbetet med gruppen unga vuxna mellan 18-25 år. Arbetsgruppens förslag kommer diskuteras och fattas beslut om under 2012. Likaså kommer ett arbete att göras för att undvika långa kostsamma placeringar i

16 (19) stödboenden för personer aktuella inom missbruk. Diagram över kostnadsutveckling se bilaga. Funktionsnedsättning Handikapp Netto årskostnadsutfall för Handikapp, 297,9 mkr, vilket är -10,9 mkr sämre än budget. (Total budgeterad nettokostnad, 287 mkr). LSS- insatserna är kostnadsdrivande och i synnerhet boendeplatserna är dyra. Främsta orsaken till att kostnaderna ökar beror på att antalet boendeplatser inom LSS blivit fler och att gruppbostäderna kräver höjda nivåersättningar i ökad omfattning. Det beror på att flera av de som bor i gruppbostäderna har beteendestörningar samt att många har blivit äldre och behöver högre insatsnivå. Genom att erbjuda insatser i form av stöd i egen lägenhet för personer med Asperger har ett flertal placeringar i gruppbostad undvikits men det har bidragit till att kostnaden för SoL-insatserna ökat. Hemtjänstkostnaderna ökar p.g.a. att antalet ärenden ökat och att insatsernas omfattning har blivit större med flera omvårdnadskrävande brukare. Kostnaderna för personlig assistans beslutad av kommunen ökar som en följd av försäkringskassans stramare bedömning, en del av kostnaderna väntas tillbaka efter beslut om LASS. Uppföljningsverktyg möjliggör att följa varje brukares insatser och kostnader samt ökad tillförlitlighet i samband med årsprognoser. Utöver detta ökad kostnadsmedvetenhet hos handläggarna. Diagram över kostnadsutveckling se bilaga. Socialpsykiatri (SPT) Netto årskostnadsutfall för SPT, 36,3 mkr, vilket är 9,3 mkr bättre än budget. (Total budgeterad nettokostnad, 45,7 mkr). Den positiva avvikelsen beror främst på att insatser i öppna former ges i högre utsträckning genom sysselsättning och boendestöd som är mer kostnadseffektiv än boende placeringar. Köp av sysselsättning stimuleras genom statsbidrag. Statsbidrag används för köp av privata platser inom sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning. Statsbidraget för ny vårdform, tvång i öppen vård får användas under 2012. Uppföljning planeras av verksamheten med en särskild resursperson samt utökad verksamhet vid träfflokalerna. Utvärdering får visa om det finns behov att fortsätta verksamheten. Diagram över kostnadsutveckling se bilaga.

Äldre Netto årskostnadsutfall för Äldre, 534,2 mkr, vilket är -14 mkr sämre än budget. (Total budgeterad nettokostnad, 520,2 mkr). Den negativa avvikelsen beror främst på ökat antal boende platser inom särskilt boende. Diagram enligt över kostnadsutveckling se bilaga. 17 (19)

18 (19) Tabell 1) Strategisk mål- och nyckeltalstabell 2011 Verksamhetsresultat Övergripande mål Strategiskt mål Läge Nyckeltal Målvärde Utfall God kommunal service Kundernas ska vara nöjda Utmärkt Andel som uppger att de är nöjda >=8 på en 10 8,3 med den insats som de har gradig skala fått God kommunal service Socialtjänsten ska bygga på respekt för individens integritet och rätt till Utmärkt Andel personer som är nöjda med socialtjänstens handläggning >=4 på 5 gradig skala 4,6 självbestämmande God kommunal service Socialtjänsten ska ha rättssäker handläggning Bra Andel överklagande och ändringar som gått oss emot. <=10 % och beslut ska vara välgrundade och korrekta. Andel ärenden med rättssäker handläggning 100% Handläggningstid från ansökan till beslut och verkställighet enl. lagstiftning och riktlinjer 100% God kommunal service Socialtjänstens service och Utmärkt Andel personer som är nöjda >=4 på en 5gradig 4,3 tillgänglighet är god med socialtjänstens tillgänglighet skala Delaktighet i handläggningsprocessen >=4 på en 5 4,4 gradig skala Stor valfrihet Möjligheter att göra egna val inom nämndens Utmärkt Verksamheter med nytt kundval alt. ökad valfrihet >=1 3 ansvarsområde ska öka genom nya kundval eller andra metoder för ökad valfrihet

19 (19) Verksamhetsresultat Övergripande mål Strategiskt mål Läge Nyckeltal Målvärde Utfall God livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling Socialtjänsten ska verka för att tillgodose behovet av adekvat boende för socialtjänstens olika målgrupper Bra Andel verkställda beslut i förhållande till totala antalet beslut om boende 100% Insatta resurser Övergripande mål Strategiskt mål Läge Nyckeltal Målvärde Utfall Effektivt resursutnyttjande Medborgare i behov av ekonomiskt bistånd ska stärkas till egen försörjning och ett självständigt liv Brist Andel personer som uppbär ekonomiskt bistånd mer än 4 månader i förhållande till totala antalet personer som uppbär ekonomiskt bistånd <=57% 63% Kommunal ekonomi i balans Kommunal ekonomi i balans Bra Andel som blir självförsörjande under introduktionstiden (1,5 år) > 25% Hålla budgetram Brist Avvikelse mot budget >=0-23,3 mkr Socialtjänsten Utmärkt Årskostnadsprognoser med hög +/- 20mkr=T1 kännetecknas av hög träffsäkerhet mot nämndens volym och årsbokslut +/-15mkr=T2-3 mkr kostnadskontroll samt kostnadsmedvetenhet Bilagor Bokslut: T2 (APRIL) 2011 ( i punktform) Bokslut: T2 (APRIL) 2011 ( i siffror) Socialdirektör Anders Fredriksson Ekonomichef Håkan Brekell