Budget 2013 Antagen av kommunfullmäktige 29 november 2012 98
Innehållsförteckning 2 Sida Sammanfattning 3 Planeringsförutsättningar 10 Förslag till beslut - Resultatbudget 12 - Finansieringsbudget 13 - Balansbudget 14 - Nettobudgetanslag, driftbudget 15 - Investeringsbudget 16 - Övriga beslut 17 - Särskilda budgetanvisningar 18 Driftbudget per verksamhetsområde - Kommunfullmäktige 21 - Revision 23 - Överförmyndare 24 - Kommunstyrelse 26 - Kommunledningskontor 28 - Tekniskt kontor, skattefinansierat 32 - Tekniskt kontor, Va 37 - Tekniskt kontor, Avfall 39 - Räddningstjänst 41 - Byggnadsnämnd 44 - Fritids- och kulturnämnd 50 - Barn- och utbildningsnämnd 56 - Socialnämnd 64 - Miljönämnd 72 - Lönepott 78 - Pensioner 79 - Semesterlöneskuld 81 - Justering arbetsgivaravgifter 82 Investeringsbudget, detalj 83 Taxor och avgifter 90 Kommunfullmäktiges protokoll 106
3 Sammanfattning På följande sidor presenteras förslag till budget för verksamhetsåret 2013. Utgångsläge I juni 2012 beslöt kommunfullmäktige om ramar för 2013 till 2015. Beslutet grundade sig på då kända förutsättningar. Inlämnade driftbudgetförslag Nedan följer en sammanställning över inlämnade budgetförslag jämfört med tilldelade ramar: Verksamhetsområde Ram, tkr Förslag, tkr Avvikelse, tkr Kommunfullmäktige 705 705 0 Revision 684 684 0 Överförmyndare 458 458 0 Kommunstyrelse 3 869 3 974-105 Kommunledningskontor 19 676 21 059-1 383 Tk, skattefinansierat 34 646 34 676-30 Tk, Va -19-121 102 Tk, avfall -67-43 -24 Räddningstjänst 4 688 4 688 0 Byggnadsnämnd 1 715 1 715 0 Fritid/kultur 11 230 11 230 0 Bun 254 060 256 260-2 200 Socialnämnd 121 116 122 648-1 532 Miljönämnd 3 615 3 615 0 Pensioner 10 508 10 256 252 Lönepott 14 718 16 100-1 382 Ökn semesterskuld 695 695 0 Just arbetsgivaravgifter -2 500-3 000 500 Interna kapitalkostnader -7 395-7 275-120 Avskrivningar 26 000 26 000 0 TOTALT 498 402 504 324-5 922 Som framgår ovan redovisades totalt en avvikelse med 5 922 tkr jämfört med ram. Fr.o.m. sidan 21 kommenteras de inlämnade budgetförslagen, där också konsekvenserna av förslagen kan utläsas.
4 Inlämnade Investeringsförslag Den totala investeringsvolymen som nämnderna föreslagit uppgick till följande jämfört med ram: 2013 2014 2015 Förslag, tkr 61 535 61 640 66 450 Ram, tkr 52 315 62 740 65 150 Avvikelse, tkr -9 220 1 100-1 300 Som framgår ovan översteg föreslagna investeringar för åren 2013 till 2015 fastställda budgetramar med 9 420 tkr. Allmänna förutsättningar Befolkning 2012-11-01 10 900 Ränta genomsnitt 2013 2,25 % Utdebitering 21:67 Resultaträkning, inlämnade budgetförslag. Ovanstående inlämnade budgetförslag tillsammans med då preliminära skatte- och bidragsintäkter innebar följande resultatbudget för 2013: Inlämnade förslag Ram, tkr Förslag, tkr Avvikelse, tkr Verksamhetens intäkter 154 688 161 550 6 862 Verksamhetens kostnader -627 090-639 874-12 784 Avskrivningar -26 000-26 000 0 Nettokostnader -498 402-504 324-5 922 Skatt/bidrag 510 547 493 859-16 688 Finansnetto -4 063-3 014 1 049 Resultat 8 082-13 479-21 561 Resultat i procent av Skatt/bidrag (mål minst 1 %) 1,58-2 73 Som framgår ovan innebär de inlämnade budgetförslagen en kraftig försämring jämfört med den fastställda ramen. Orsaken härtill är dels lägre skatteintäkter än ram men också ramöverskridande på nämnderna.
5 Budgetberedningen/ksau:s arbete Budgetberedningen/ksau har i sitt arbete med budgeten för 2013 bl a träffat presidierna i de olika nämnderna. Därefter har fortsatt arbete med förslagen skett i budgetberedningen. I detta arbete har nedanstående förändringar av inlämnade budgetförslag gjorts. Budgetberedningens förändringar, driftbudget Åtgärd Kommunstyrelse För utredning av gemensamt fastighetsbolag enl inlämnad motion tillförs 50 tkr Tkr - = minskad kostnad/ökad intäkt + = ökad kostnad/minskad intäkt +50 Kommunledningskontor 500 tkr överförs från socialnämnden till bemanningsenheten +500 För 2013 löneberäknas ej tjänsten som IS/IT-chef -670 Tekniskt kontor, avfallsverksamhet Taxan föreslås höjd motsvarande, 2,2 %, vilket innebär ökade intäkter med 185 tkr Taxehöjningen möjliggör ökad avsättning för återställning av deponin Fritid- och kulturnämnd 500 tkr tillförs under 2013 för fortsatt projekteringsarbete avseende Besökscentrum Vätterbäckar och Industrihistoriskt museum. Barn- och utbildningsnämnd Justering avseende tjänst som överflyttats till bemanningsenheten -185 tkr +185 tkr +500-317 Upptagen tjänst för familjecentral utgår 2013-300 Ny barn- och elevprognos innebär minskade kostnader -1 200 Socialnämnd 500 tkr överförs till bemanningsenheten -500 Nya placeringskostnader har uppkommit efter budgetförslagets upprättande Föreslagen hemsjukvårdsavgift föreslås ej genomföras. Därmed minskas socialnämndens intäkter med 360 tkr. Central lönepott Nya beräkningar pga nytt läraravtal bedöms medföra ökade kostnader med 1 150 tkr +1 460 +360 +1 150
6 Generell besparing 2 % Generell besparing motsvarande 2 % av verksamheternas nettokostnader föreslås. Totalt innebär detta reducering av inlämnade förslag med sammanlagt 9 228 tkr enligt nedan: -9 228 Kommunfullmäktige, -14 tkr Revision, -14 tkr Överförmyndare, -9 tkr Kommunstyrelse, -79 tkr Kommunledningskontor, -418 tkr Tekniskt kontor, skattefinansierad verksamhet, -694 tkr Räddningstjänst, -94 tkr Byggnadsnämnd, -34 tkr Fritids- och kulturnämnd, -235 tkr Barn- och utbildningsnämnd, -5 089 tkr Socialnämnd, -2 476 tkr Miljönämnd, -72 tkr Totalt förändring, verksamheterna -8 195 Ny skatteberäkning pga ny skatteunderlagsprognos (SKL cirkulär 12:46) samt ökad utdebitering med 0:64 till 21:97. Av totala höjning utgör 0:34 skatteväxling med landstinget samt 0:30 skattehöjning. -7 311 Lägre beräkningsunderlag för nyupplåning -293 Total förändring, nettokostnader -15 799 Budgetberedningens förändringar av investeringsplanen Som tidigare beskrivits innebar inlämnade budgetförslag avseende investeringar för åren 2013 till 2015 en nivå som översteg tidigare planer. Budgetberedningen har bearbetat förslagen och förändrat desamma. Nu liggande förslag från budgetberedningen redovisar följande investeringsnivåer för åren 2013 till 2015. Detaljerad redovisning återfinns fr.o.m. sidan 83. 2013 2014 2015 Inlämnade förslag 61 535 61 640 66 450 Budgetberedningen 51 835 58 915 60 350 Förändring -9 700-2 725-6 100 Som framgår ovan har reducering av investeringsvolymen skett med 18 525 tkr för de tre åren.
7 Kommunstyrelsens behandling Driftbudget: Utdebiteringen ändras från ksau:s förslag 21:97, till 22:42. Generell besparing enligt Ksau:s förslag 2 %, utgår. Lönepotten reduceras från 17 250 tkr till 16 600 tkr Investeringsbudget: Tillägg görs 2013 samt 2014 för tillbyggnad av kommunhuset med 8 000 tkr resp 3 000 tkr. Investeringsmedel avseende Familjecentral reduceras 2013 från 8 000 tkr till 7 000 tkr Övrigt: Högsta tillåtna låneskuld vid utgången av 2013 höjs från Ksau:s förslag 208 mkr, till högst 215 mkr
8 Skatt- och bidragsberäkning Förutsättningar för skatteberäkningen 2013. Sedan den första sammanställningen av inlämnade budgetförslag gjordes har vissa förändringar skett av förutsättningarna för skatt- och bidragsberäkningen. I nuläget gäller följande förutsättningar (SKL 2012:46) Befolkning 2012-11-01 10 900 Utdebitering 22:42 Skatteunderlagsökning 2011 till 2013 3,1 %, 3,9 % resp 3,2 % Kostnadsutjämningsavgift/invånare -1 274:- Regleringsbidrag/invånare 460:- LSS-avgift/invånare -2 491:- Med ovanstående förutsättningar beräknas de totala skatt- och bidragsintäkterna till 510 174 tkr för 2013. Utdebitering Materialet bygger på en höjning med 0:34 föranledd av skatteväxling med landstinget avseende hemsjukvård. Dessutom höjs utdebiteringen med 0:75. Totalt ökar således den kommunala utdebiteringen med 1:09 från 21:33 till totalt 22:42 Upplåning För att klara likviditeten under 2013 uppskattas att nyupplåning bör sker med 30,0 mkr. Kommunens låneskuld har i budget för 2012 beräknats till totalt 226,0 mkr. I nuläget uppgår kommunens långfristiga låneskuld till 165 mkr, varav 15 mkr utgör räntebärande revers till Habo Energi AB. Utestående banklån (lån hos Kommuninvest AB) utgör således 150 mkr. Vid beräkning av kommunens räntekostnader för 2013 har förutsatts att kommunens låneskuld vid utgången av 2012 ej når beslutat maximal upplåning med 226 mkr, utan hamnar på 185 mkr. Med 2013 års beräknade nyupplåning, 30 mkr, skulle låneskulden vid 2013 års utgång uppgå till 215 mkr. Utöver den långfristiga upplåningen utnyttjas vid enstaka tillfällen den checkräkningskredit som kommunen har på sitt koncernkonto. Koncernkontot utgörs av kommunens och dess bolags samlade likviditet. För tillfället är kreditgränsen 35 mkr. Kommunfullmäktiges mål för 2013 Kommunfullmäktige antog 2011-11-24 Visioner och mål för Habo kommun. En hållbar kommun Habo kommun ska vara en kommun som är hållbar över tiden. Det innebär att vi ska hushålla med våra resurser så att kommande generationer får minst lika goda förutsättningar som nuvarande generationer. Vår tillväxt ska ske på ett sätt som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart.
9 Inom ramen för en hållbar kommun preciseras målsättningar inom tio områden; ekonomi, utveckling, demokrati, boende, kommunikationer, miljö, mångfald, trygghet, internet och speciella utvecklingsområden som spänner över flera verksamheter. Ett av områdena där fullmäktige har formulerat preciserade målsättningar är ekonomi. Vi ska hushålla med kommunens ekonomi så att vi inte bygger upp en skuldbörda som kommande generationer får hantera. Målsättningen ska vara att finansiera investeringar med egna medel och minska vår skuldbörda så att vi på sikt blir skuldfria. Att klara våra mål utan att höja skatten är en självklar målsättning. Visioner och mål Kommunfullmäktige har antagit sex visioner till vilka har kopplats mål, strategier och uppföljning. Visionerna presenteras nedan. I Habo kommun ska barnen få en bra start i livet. I Habo kommun ska det vara tryggt att bli äldre I Habo kommun ska alla känna social trygghet I Habo kommun ska det vara lätt att starta och driva företag I Habo kommun trivs alla på jobbet I Habo kommun har vi ett rikt fritids-, natur- och kulturliv Kommunstyrelsens mål Kommunstyrelsen har med utgångspunkt från kommunfullmäktige antagit verksamhetsmål. Följande målsättningar har formulerats avseende ekonomi; Kommunens övergripande finansiella mål skall vara att varje års resultat skall uppgå till minst 2 % av de årliga skatte- och bidragsintäkterna. En jämförelse skall också göras beträffande det genomsnittliga resultatet för den senaste 4-årsperioden. De årliga nettoinvesteringarna skall finansieras med ny långfristig upplåning till högst 40 %. En jämförelse skall också göras beträffande nettoinvesteringarna för den senaste 4- årsperioden.
10 Planeringsförutsättningar Utdebitering 22:42 Materialet bygger på höjd kommunalskatt med 1:09 öre, varav 34 öre avser skatteväxling för hemsjukvård med landstinget. Befolkning 10 900 invånare Befolkningstalet 1 nov 2012 är avgörande för skatt- och bidragsberäkningen. I materialet beräknas invånarantalet till 10 900 st. Detta är en ökning med 68 st jämfört med 1 nov 2011. Garanterad medelskattekraft 220 468 kr Materialet bygger på Sveriges Kommuner och Landsting:s (SKL) prognos över medelskattekraften. Enligt deras senaste prognos (SKL 12:46) uppgår denna till 191 711 kr. Av denna garanteras i utjämningssystemet 115 %. Kostnadsutjämningsavgift 1 274 kr per invånare Preliminärt beräknas kostnadsutjämningsavgiften till 1 274 kr per invånare. Definitiv avgift fastställs i december. LSS-avgift 2 491 kr per invånare Avgiften per invånare ökar med 77 kr per år mellan 2012 och 2013. Definitiv avgift fastställs i början på 2013. Personalkostnadsökning 2013 Vid beräkning av personalkostnadsökningar under 2013 har förutsatts att samtliga avtalsområden höjs fr o m april. Arbetsgivaravgifter 38,98 % Materialet bygger på en arbetsgivaravgift med 38,98 %. Dock har upptagits en reducering av arbetsgivaravgifterna med 3 000 tkr. Detta föranleds av den lägre arbetsgivaravgift som gäller för ungdomar samt pensionärer. Räntenivå långfristig upplåning 2,25 % Vid beräkning av kommunens externa räntekostnader har räntan 2,25 % använts.
11 Förslag till beslut På följande sidor redovisas förslag till beslut avseende Resultatbudget Sidan 12 Finansieringsbudget Sidan 13 Balansbudget Sidan 14 Nettobudgetanslag Sidan 15 Investeringsbudget Sidan 16 Övriga beslut Sidan 17 Särskilda budgetanvisningar Sidan 18
12 Resultatbudget 2013, tkr Verksamhetens intäkter 162 413 Verksamhetens kostnader -641 120 Avskrivningar -26 000 Verksamhetens nettokostnader -504 707 Skatt/bidrag 510 174 Finansiella kostnader -4 500 Finansiella intäkter 1 700 Resultat 2 667 Nyckeltal Andel av skatt/bidrag Verksamhetens nettokostnader 98,93 % Finansnetto 0,55 % Resultat 0,52 %
Finansieringsbudget 2013, tkr 13 Medel från verksamheten 2 667 Försäljning av anl tillgångar 0 Nya lån 30 000 Regl icke rörelsekapitalpåverkande poster 26 336 Summa tillförda medel 59 003 Nettoinvesteringar 58 835 Amortering 0 Summa använda medel 58 835 Förändring av rörelsekapital 168 Lånefinansieringsgrad 51,0 %
14 Balansbudget 2013, tkr Bokslut 2011 Rev Budget 2012 Budget 2013 Anläggningstillgångar 444 850 478 085 510 920 Omsättningstillgångar 56 994 36 179 36 347 S:a tillgångar 501 844 514 264 547 267 Eget kapital 230 545 221 451 224 118 Avsättningar 23 154 24 668 25 004 Långfristiga skulder 165 000 185 000 215 000 Kortfristiga skulder 83 145 83 145 83 145 S:a Skulder 248 145 268 145 298 145 S:a eget kapital, avsättningar, skulder Pensionsskuld intjänad före 1998 (inkl löneskatt) 501 844 514 264 547 267 205 848 205 196 203 759 Nyckeltal Soliditet 45,9 % 43,1 % 41,0 % Tillgångar/invånare 46 844:- 47 476:- 50 208:- Långfri skulder/invånare 15 402:- 17 079:- 19 725:- Eget kapital/invånare 21 520:- 20 444:- 20 561:- Förändring rörelsekapital, tkr -20 815 168 Förändring eget kapital, tkr -9 094 2 667
15 Nettobudgetanslag 2013, tkr Verksamhet Enligt KF Lönenivå 2012 Justering interna Ny fastställd budget 2013 Kommunfullmäktige 705 705 Revision 684 684 Överförmyndarverksamhet 458 458 Kommunstyrelse 4 024 4 024 Kommunledningskontor 20 889 550 6 21 445 Tekniskt kontor, skattefinansierat 34 676 993-803 34 866 Va-verksamhet -121 77 1-43 Avfallsverksamhet -43 11-32 Räddningstjänst 4 688 65 3 4 756 Byggnadsnämnd 1 715 64 1 779 Fritids- och Kulturnämnd 11 730 177 33 11 940 Barn- och Utbildningsnämnd 254 443 5 765 523 260 731 Socialnämnd 123 968 2 316 38 126 322 Miljönämnd 3 615 84 3 3 702 Lönepott 16 600-10 102 196 6 694 Pensioner (netto) 10 256 10 256 Ökad semesterlöneskuld 695 695 Justering arbetsgivaravgifter -3 000-3 000 Interna kapitalkostnader -7 275-7 275 Avskrivningar 26 000 26 000 Totalt 504 707 0 0 504 707 Obs! Efter kommunfullmäktiges fastställande av budget för 2013 har omräkning skett till lönenivå 2012 samt justering gjorts för uppräkning av interna poster till 2013 års nivå. Obs!
16 Investeringsbudget 2013, tkr Kommunledningskontor Utgifter 4 010 Tekniskt kontor administration Utgifter 200 Tekniskt kontor, Fastighetsavdelning Utgifter 36 350 Tekniskt kontor, gata/park Utgifter 6 300 Inkomster -975 Netto 5 325 Tekniskt kontor, va Utgifter 9 560 Inkomster -3 200 Netto 6 360 Tekniskt kontor, avfall Utgifter 140 Räddningstjänst Utgifter 100 Fritids-och Kulturnämnd Utgifter 4 550 Barn- och Utbildningsnämnd Utgifter 1 125 Socialnämnd Utgifter 675 Totalt nettoinvesteringar 58 835 Specifikation till ovanstående investeringar finns fr.o.m. sidan 83.
17 Övriga beslut - att partistödet för 2013 fastställs till 6 429:- (grundbidrag) samt 7 286:- (mandatbidrag) - att fastställa taxor och avgifter för 2013 enligt sidan 90 ff - att kommunens långfristiga upplåning vid utgången av 2013 får uppgå till högst 215 000 000:-, inklusive räntebärande revers till Habo Energi AB (15 000 000:-) - att utöver den maximala långfristiga upplåningen får tillfällig upplåning ske med högst 35 000 000:- - att utdebiteringen för 2013 fastställs till 22:42
18 Särskilda budgetanvisningar Anslagsbindning 1 Av kommunfullmäktige beviljade anslag är bundna på verksamhetsområde. Budgetansvar 2 Budgetansvaret åvilar ytterst respektive facknämnd och efter delegering även förvaltningschef. Budgetavvikelser 3 Budgetavvikelser i form av kostnader utöver givna anslag godtages inte. Budgetdisciplin skall råda för såväl driftssom investeringsanslag. Omdisponering av medel 4 Respektive nämnd och styrelse medgives rätt att under året, utan kommunfullmäktiges särskilda beslut, inom tilldelade drifts- och investeringsanslag omdisponera dessa i den utsträckning som verksamheten kräver. Omdisponering mellan drifts- och investeringsanslag får inte ske utan fullmäktiges medgivande. Tilläggsanslag 5 Förväntade intäkter och kostnader skall noga beräknas och därmed vara budgeterade. Tilldelade anslag motsvarar i huvudsak den ekonomiska nettoomslutning facknämnden/styrelsen förfogar över. Tilläggsanslag beviljas undantagsvis av kommunfullmäktige genom särskilt beslut. Ny eller väsentligt förändrad verksamhet eller verksamhet med annat ändamål skall likaledes godkännas av kommunfullmäktige. Tilläggsanslag i form av överföringar av driftsanslag från tidigare år medges inte. Undantag kan medges för drifts- och investeringsprojekt. Redovisning av dessa skall ske på sätt som anges i 8 andra stycket. För drift- och investeringsprojekt som belöper sig på flera verksamhetsår medges undantag. Överföring sker med det belopp som inte är förbrukat under året av exempelvis riktade statsbidrag, EUbidrag eller motsvarande. För investeringsprojekt gäller överföringen även kommunala medel. Inventarier 6 Inköp av inventarier till belopp motsvarande ett basbelopp exkl moms skall redovisas som driftskostnad. Inköp av inventarier till belopp överstigande ett basbelopp exkl moms skall redovisas som investeringsutgift. Personalkostnader 7 Årlig lönekostnadsökning och lönebikostnader skall vara finansierade fullt ut. Beräknade årliga lönekostnadsökningar budgeteras på ett centralt finanskonto. Efter avslutade löneförhandlingar tillgodoföres resp nämnd anslag för full kostnadstäckning av avtalad lönekostnadsökning.
19 Investeringar 8 Investeringsprojekt som budgeterats och kostnadsberäknats till 1 000 000 kr eller däröver skall utöver en muntlig föredragning skriftligen redovisas vid varje tertialuppföljning. Dessutom skall redovisning ske av investeringsplanen vid samma tillfälle. Varje investeringsprojekt som är färdigställt skall slutredovisas med avräkning mot beviljade anslag. Varje investeringsprojekt skall anmälas hos respektive nämnd och styrelse innan igångsättande. styrelsen redovisa periodens ekonomiska utfall och prognos för årsutfallet. Budgetuppföljningen sker i form av en kortfattad skriftlig kommentar och siffersammanställning. Kommunstyrelsen har därefter att till kommunfullmäktige avge en budgetuppföljningsrapport. Respektive nämndordförande har att i kommunfullmäktige kommentera och analysera sin nämnds verksamhet, både vad gäller ekonomiskt utfall samt verksamhetsmässigt i form av volymtal mm Budgetuppföljning 9 Nämnd och i förekommande fall förvaltning skall två gånger per år, dels efter fyra månader dels efter åtta månaders verksamhet till kommun- Verksamhetsuppföljning/Översyn 10 Nämnder och styrelser skall återkommande effektivisera och rationalisera sin verksamhet i syfte att inrymma verksamhetens kostnader i den av kommunfullmäktige beslutade budgeten.
Driftbudget per verksamhetsområde 20 På sidorna 21 till 82 redovisas och beskrivs de olika verksamhetsområdenas driftbudget för 2013.
21 Nämnd: Ordförande: Verksamhetsområde: Förvaltning: Förvaltningschef: Kommunfullmäktige Lars Elwing Kommunfullmäktige, Valnämnd, Partistöd Kommunledningskontoret Jan-Åke Johansson Bokslut 2011 Rev Budget 2012 Budget 2013 Personalkostnader 274 231 231 Övrig extern kostnad 599 464 464 Kapitalkostnad 0 0 0 Övrig intern kostnad 26 10 10 Summa kostnader 899 705 705 Externa intäkter 0 0 0 Interna intäkter 0 0 0 Summa intäkter 0 0 0 Nettokostnad 899 705 705 VERKSAMHETSBESKRIVNING Kommunfullmäktige utgör kommunens högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige väljs i allmänna val för en period av fyra år. Val för perioden 2011 till 2014 skedde i september 2010 och resulterade i följande mandatfördelning, inom parantes anges mandatfördelning för föregående mandatperiod: Parti Antal mandat Moderata Samlingspartiet 12 (12) Kristdemokraterna 6 (6) Centerpartiet 2 (2) Folkpartiet liberalerna 2 (3) Arbetarpartiet-Socialdemokraterna 11 (12) Miljöpartiet de gröna 1 (0) Sverigedemokraterna 1 (0) Totalt 35 (35) Kommunfullmäktige består av 35 ordinarie ledamöter. Kommunfullmäktige sammanträder normalt sista torsdagen i varje månad, undantaget dock juli månad. Således sammanträder kommunfullmäktige normalt 11 gånger per år. I budgeten för 2013 ingår följande delar:
22 Verksamhet Nettokostnad, tkr Kommunfullmäktige 396 Valnämnd 9 Partistöd 300 Totalt 705 Valnämnden består av fem ordinarie ledamöter med fem suppleanter. Partistödet uppgår totalt till 300 tkr. 15 % av summan delas ut som grundbidrag till varje i kommunfullmäktige representerat parti medan resterande bidrag delas ut som ett mandatbidrag. Detta innebär att grundbidraget uppgår till 6 429 kronor samt mandatbidraget till 7 286 kronor Kommunfullmäktige har också beslutat att kommunalt partistöd i Habo i huvudsak endast skall användas för aktiviteter i Habo kommun, samt att politiska partier som ej lyckas tillsätta sina platser i fullmäktige ej heller skall vara aktuella för kommunalt partistöd. KONSEKVENSBESKRIVNING AV BUDGET 2013 I enlighet med ram har inga förändringar gjorts jämfört med budget 2012.
23 Nämnd: Ordförande: Verksamhetsområde: Kommunrevision Stellan Carlström Revision Bokslut 2011 Rev Budget 2012 Budget 2013 Personalkostnader 219 276 276 Övrig extern kostnad 412 406 406 Kapitalkostnad 0 0 0 Övrig intern kostnad 3 2 2 Summa kostnader 634 684 684 Externa intäkter 0 0 0 Interna intäkter 0 0 0 Summa intäkter 0 0 0 Nettokostnad 634 684 684 MÅLBESKRIVNING Kommunrevisionens syfte är att med oberoende, saklighet och integritet granska verksamheten i nämnder och styrelser. VERKSAMHETSBESKRIVNING Kommunrevisionen granskar årligen i den omfattning som följer av god revisionssed all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden. Prövning sker om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen inom nämnderna är tillräcklig. Granskning görs också av delårsbokslut. Revisorerna biträds i sitt arbete av sakkunniga i de fall detta anses behövas. KONSEKVENSBESKRIVNING AV BUDGET 2013 Trots oförändrad nominell nivå så anser revisorerna att vi kan genomföra revisionsverksamheten med oförändrad volym av granskningar.
24 Nämnd: Överförmyndare: Verksamhetsområde: Överförmyndarverksamhet Ragnwald Ahlnér Överförmyndarverksamhet Bokslut 2011 Rev Budget 2012 Budget 2013 Personalkostnader 405 367 367 Övrig extern kostnad 53 88 88 Kapitalkostnad 0 0 0 Övrig intern kostnad 1 3 3 Summa kostnader 459 458 458 Externa intäkter 0 0 0 Interna intäkter 0 0 0 Summa intäkter 0 0 0 Nettokostnad 459 458 458 MÅLBESKRIVNING I varje kommun skall det finnas en överförmyndare. Överförmyndarverksamheten står under Länsstyrelsens tillsyn (efter 1 juli 2012 länsstyrelsen i Östergötlands län). Följande verksamhetsmål skall infrias under 2013: Granskning av årsräkningar Granskning tillgångsförteckning och sluträkning (kompletta och felfria) Handläggningstid ansökningsärenden (uttag och dylikt) Vitesföreläggande Rekrytering av ställföreträdare Svar på frågor 90 % klara till 1 maj 2 veckor från inlämningsdatum 2 veckor från komplett och felfri ansökan till beslut 2 månader från sista datum Påbörjas inom 1 vecka från anmälan/ansökan/föreläggande Inom ramen för förvaltningslagens serviceskyldighet
25 VERKSAMHETSBESKRIVNING Totalt uppgår antalet ärenden till 59 st. Dessutom är några ansökningar om god man under handläggning. De 59 ärendena avser 39 st godmanskap, 6 förvaltaruppdrag samt 14 myndlingar. Antalet gode män/förvaltare är drygt 20 st. Rekryteringsbehovet av fler gode män är angeläget. KONSEKVENSBESKRIVNING AV BUDGET 2013 I enlighet med ram upptas inga förändringar jämfört med budget 2012
26 Nämnd: Ordförande: Verksamhetsområde: Förvaltning: Förvaltningschef: Kommunstyrelse Thomas Werthén Kommunstyrelsen (politisk verksamhet) Kommunledningskontoret Jan-Åke Johansson Bokslut 2011 Rev Budget 2012 Budget 2013 Personalkostnader 1 769 1 511 1 511 Övrig extern kostnad 1 975 2 158 2 333 Kapitalkostnad 0 0 0 Övrig intern kostnad 221 205 205 Summa kostnader 3 965 3 874 4 049 Externa intäkter 285 25 25 Interna intäkter 0 0 0 Summa intäkter 285 25 25 Nettokostnad 3 680 3 849 4 024 MÅLBESKRIVNING Kommunstyrelsen antar varje år (eller vartannat år) verksamhetsmål för kommunstyrelsens ansvarsområde. Kommunstyrelsens uppgifter regleras i kommunallagen samt i kommunstyrelsens reglemente. Kommunstyrelsen är kommunens ledande förvaltningsorgan. Kommunstyrelsen har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsens ledningsfunktion innebär bl a att övergripande leda och samordna - utvecklingen av den kommunala demokratin - utformningen av personalpolitiken - den översiktliga planeringen av användningen av mark och vatten - energiplanering och energihushållning - organisations- och förändringsarbete för att effektivisera administrations- och nämndarbete Kommunstyrelsen är också arbetslöshetsnämnd samt ansvarar för underhåll och förvaltning av kommunens fasta egendom med undantag av sådant som fullmäktige delegerat till annan nämnd. Kommunstyrelsen är också ansvarig för räddningstjänsten samt näringslivsfrågorna.
27 VERKSAMHETSBESKRIVNING Kommunstyrelsen består av 11 ordinarie ledamöter, 13 ersättare samt 2 insynsplatser. Under mandatperioden 2011 till 2014 är fördelningen enligt följande: Moderaterna Kristdemokraterna Centerpartiet Folkpartiet Socialdemokratiska arbetarpartiet 3 ledamöter 2 ledamöter 1 ledamot 1 ledamot 4 ledamöter Miljöpartiet och Sverigedemokraterna har var sin insynsplats. Budgeten för 2013 innehåller följande delar Kommunstyrelsens kostnader Folkhälsoprojekt (akt 151) Bidrag till Vätterns Vattenvårdsförbund (akt 150) Bidrag till konsumentrådgivning (id 1540) Bidrag till Europakorridoren (akt 153) Bidrag till Welcome to work (akt 157) Bidrag Science Park (akt 152) Bidrag Tillväxtarena Habo (akt 159) Näringsliv och turism Totalt 2 293 tkr 70 tkr 30 tkr 61 tkr 15 tkr 15 tkr 50 tkr 100 tkr 1 390 tkr 4 024 tkr KONSEKVENSBESKRIVNING AV BUDGET 2013 Kommunstyrelsens kostnader. I förslaget har kostnader för hyresoption Spinnet (85 tkr) samt bidrag till elbilsprojekt (20 tkr) lagts till utöver ram. Förebyggande arbete bland barn- och ungdomar. Sedan 2011 har avsatts 500 tkr årligen för rubricerade projekt. I budgeten för 2013 reduceras anslaget med 70 tkr. Bidrag till Tillväxtarena Habo I enlighet med ram ökas bidraget med 50 tkr.
28 Nämnd: Ordförande: Verksamhetsområde: Kommunstyrelsen Thomas Werthén Kommunledningskontor Förvaltning: Kommunledningskontoret Förvaltningschef: Jan-Åke Johansson Antal årsarbetare: 22,38 Bokslut 2011 Rev Budget 2012 Budget 2013 Personalkostnader 10 868 13 499 14 944 Övrig extern kostnad 13 757 8 280 8 674 Kapitalkostnad 0 0 0 Övrig intern kostnad 405 360 366 Summa kostnader 25 030 22 139 23 984 Externa intäkter 1 635 1 293 1 293 Interna intäkter 1 266 1 246 1 246 Summa intäkter 2 901 2 539 2 539 Nettokostnad 22 129 19 600 21 445 MÅLBESKRIVNING Kommunledningskontoret administrerar och verkställer uppgifter inom kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens verksamhetsområde. Följande målsättningar gäller för kontorets arbete: - ärenden för behandling i kommunstyrelse och kommunfullmäktige skall vara väl beredda så att återremisser pga ofullständigt beslutsunderlag minimeras - handläggningstiden skall vara så kort som möjligt - verka för att göra Habo kommun till en attraktiv kommun att bo och leva i - skapa förutsättningar för ökat antal sysselsättningstillfällen inom kommunen - verka för rationaliseringsåtgärder mellan kommunens förvaltningar - löpande ekonomisk- och verksamhetsuppföljning skall ske efter 1:a tertialet. Efter 2:a tertialets utgång redovisas delårsrapport per sista augusti med prognos för helåret. - kontorets arbete skall av andra förvaltningar och externa intressenter upplevas som positivt och serviceinriktat.
29 VERKSAMHETSBESKRIVNING Kommunledningskontoret är organiserat i fyra avdelningar: Kanslienhet Personalenhet Ekonomienhet IS/IT-enhet Växel Bemanningsenhet Totalt 3,00 årsarbetare 5,00 årsarbetare 4,60 årsarbetare 6,00 årsarbetare 1,53 årsarbetare 2,25 årsarbetare 22,38 årsarbetare Kontorets budget för 2013 innehåller följande verksamheter: Verksamhet Kommunledningskontoret, personal och verksamhetskostnader Växel Facklig tid Medlemskap Leader Avgift till Sv Kommunförbund Regionförbundet Primärkommunala nämnden Länstrafik Försäkringar Företagshälsovård (centrala medel) Personaltidning Arbetsmarknadsåtgärder Subvention friskvård Gratifikationer/minnesgåvor Central kompetensutvecklig Trainee Totalt Nettokostnad, tkr 15 907 tkr -21 tkr 589 tkr 400 tkr 251 tkr 289 tkr 106 tkr 100 tkr 1 024 tkr 100 tkr 85 tkr 1 855 tkr 300 tkr 60 tkr 100 tkr 300 tkr 21 455 tkr Kanslienheten sköter ärendeberedningen inom kommunstyrelsens ansvarsområde. Inom avdelningen handhas också centrala funktioner såsom posthantering, arkivering mm. Personal- och löneenheten svarar för administrativt stöd till förvaltningarna avseende lön, försäkringar, pensioner mm. Andra övergripande frågor är förhandlingsarbete (kollektivavtal), personalpolitik, utbildning, företagshälsovård, anpassningsåtgärder, internkonsult mm. Fr o m hösten 2012 kommer även en central bemanningsenhet att införas vid enheten. IT-stödet i kommunen är centraliserat till IS/IT-enheten, vilken under 2012 bestått av 5 tjänster (inkl IS/IT-chef). I förslaget till budget 2013 har även tagits upp ytterligare en tjänst Ekonomienheten samordnar budget- och flerårsplanearbetet, upprättar bokslut samt samordnar den löpande ekonomiska uppföljningen. Vidare sköts kommunens kravverksamhet samt medelsförvaltning.
30 KONSEKVENSBESKRIVNING AV BUDGET 2013 Budgeten för 2013 innebär följande förändringar jämfört med budget 2012. Ökade licenskostnader, kansliet +169 tkr Konsultstöd, Web-sidan +200 tkr Ökad avgift primärkommunala nämnden +59 tkr Ökad kostnad försäkringar +20 tkr 1,0 tjänst personalenheten +626 tkr -0,5 tjänst löneenheten till bemanningsenheten -169 tkr Bemanningsenhet +1 070 tkr Lägre kostnader friskvård -100 tkr Kompetensutveckling -300 tkr Högre kostnader OSA-verksamhet +70 tkr Arbetsmarknadsprojekt IFO +340 tkr 0,5 tjänst IS/IT +170 tkr Ökade kostnader licenser samt rep av datorer IS/IT +336 tkr Tjänst som IS/IT-chef kostnadsberäknas ej -670 tkr Löneuppräkning till 2012 nivå +246 tkr Tillfällig höjning 2012 Bruk för alla -200 tkr Övrigt -22 tkr Total förändring +1 845 tkr FRAMTIDEN HOT/MÖJLIGHETER Kommunen har stora pensionsavgångar samt behov av nya kompetenser framöver. Nyrekrytering pga pensionsavgångar 2012-2015, drygt 80 årsarbetare bl a 2 förvaltningschefer och 6 enhetschefer. Kompetenser som saknas och efterfrågas är GIS, juridik, EU, information samt näringslivs frågor. Investeringsbudget För investeringar under 2013 har följande medel anslagits: Inventarier, IT-investeringar ospec Brandvägg Trådlöst nät i skolan Systemverktyg Hårddisklagring, centralt Byte av växel IT-utrustning LSS korttidsboende Totalt investeringar 300 tkr 650 tkr 300 tkr 300 tkr 400 tkr 2 000 tkr 60 tkr 4 010 tkr
31 Brandvägg Licensen för kommunens Clavister brandvägg går ut 2012, och måste ersättas. Dessutom krävs en ny brandvägg med ökad funktionalitet, bland annat för ökad driftsäkerhet, bättre funktionalitet för skolor, samt för säkra e-förvaltningslösningar Trådlösa accesspunkter i skolan Vidareutbyggnad av kommunens nät med trådlösa accesspunkter i skolan. Ett starkt önskemål från skolan. Detta medför att undervisning med datorer kan ske med ökad flexibilitet. Detta kan också användas tillsammans med trådlös IP-telefoni. Systemverktyg Verktyg för att automatisera klienthanteringen och därmed effektivisera och minimera den manuella hanteringen av klienter (ex vis pc) och applikationer. Detta då antalet klienter har ökat exponentiellt under ett antal år och kraven från användare har ökat. Hårddisklagring Kommunens datamängder växer ständigt och därför behövs ytterligare utrymme för att lagra detta. Ny växel Investeringsmedlen har flyttats från 2014. Transportfordon Behov finns av bil till IS/IT-enheten för transport av IT-utrustning mm. Medel har dock ej upptagits i förslaget. Förslagsvis kunde en elbil prövas, vilket också skulle gå i linje med kommunens miljöpolicy.
32 Nämnd: Ordförande: Verksamhetsområde: Förvaltning: Förvaltningschef: Kommunstyrelsen Thomas Werthén Teknisk verksamhet, skattefinansierat Tekniskt kontor Svante Modén Bokslut 2011 Rev Budget 2012 Budget 2013 Personalkostnader 34 362 34 252 34 646 Övrig extern kostnad 40 746 37 419 38 582 Kapitalkostnad 2 356 2 343 2 343 Övrig intern kostnad 12 657 11 964 12 232 Summa kostnader 90 121 85 978 87 803 Externa intäkter 15 383 13 543 13 647 Interna intäkter 41 190 38 066 39 290 Summa intäkter 56 573 51 609 52 937 Nettokostnad 33 548 34 369 34 866 MÅLBESKRIVNING Tekniska kontoret förvaltar kommunens egendomar i mark, anläggningar och byggnader. Dessutom utförs servicetjänster som produktion av mat, städ- och vaktmästeritjänster samt telefoni. Tekniska kontoret ansvarar dessutom för kommunens vatten & avlopp och renhållning. Tekniska kontoret har under 2012 formulerat och förankra specificerade mätbara verksamhetsmål som utgår från visioner och mål som antagits i kommunfullmäktige i november 2011. VERKSAMHETSBESKRIVNING Tekniska kontoret består av en stab och fyra enheter: Enheter Årsarbetare Staben 2,80 Plan & byggenheten 6,0 Fastighetsenhet 50,69 Gatu-enheten 3,00 VA/avfalls-enheten Kostenheten 9,40 20,73 Totalt 92,62
33 Kontorets budget för 2013 innehåller följande verksamheter: Verksamhet Nettokostnad, tkr Administration inkl. bostadsanpassningar 8 389 Fastighetsenheten 16 000 Gata/Parkenheten 10 605 Kostverksamheten -128 Summa 34 866 Staben består av förvaltningschef, förvaltningsekonom, assistent samt en miljöingenjör. Här sköts de övergripande frågorna inom förvaltningen med beredning av ärenden för politisk behandling och assistenttjänster åt den egna verksamheten. Avdelningen arbetar med budget och uppföljning samt planering och utredningar för egna och kommunstyrelsens behov. Man handlägger även markägarfrågor såsom arrenden och markåtkomst och andra exploateringsfrågor. Staben bevakar även kommunens intressen inom ansvarsområdet genom kontakter med andra kommuner, länsstyrelsen och statliga förvaltningar samt representation i olika utvecklingsprojekt. Allmänt Tekniska kontorets verksamhet har påverkas starkt av den kraftiga tillväxten som skett i Habo. Nya gator och grönytor med lekplatser kräver utökade resurser både för planering, genomförande och för skötsel och underhåll. Den stora inflyttningen med många barnfamiljer kräver stora insatser från Tekniska kontoret. Den närmaste planeringsperioden innehåller ett stort antal om- och tillbyggnadsprojekt för kommunens verksamheter och ett flertal omfattande VA- och gatuprojekt. Plan- & byggenheten har ett stort antal projekt inom fysisk planering som ska genomföras. Byggnadsnämndsenheten består av två bygglovsingenjörer, en nämndssekreterare/handläggare och en trafik- byggingenjör som dessutom har rollen som enhetschef. Tjänsten som fysiks planerare tillsattes i slutet på 2012. Enhetschefen kommer att vara mammaledig under 2013 och en bygglovsingenjör träder in som tillförordnad chef under perioden. Ingen vikarie beräknas tillsättas under 2013 trots vakansen då det är något lägre nivå på antalet bygglov i skrivande stund. I viss mån kommer externa konsulter behöva anlitas under året för att kompensera för bemanningssituationen. Enheten arbetar med bygglovshanteringen och sekreterarskapet i Byggnadsnämnden. Enheten svarar även för exploaterings- och fastighetsbildningsärenden, adressättning samt expeditionella arbetsuppgifter. Privata konsulter utnyttjas för ajourhållning av kommunens kartor samt och utsättningar. Enhetens personalkostnader belastar byggnadsnämnden men är organisatoriskt placerade under Tekniska kontoret. Fastighetsenheten består av en enhetschef, en byggnadsingenjör, en arbetsledare och en städledare. I verksamheten finns även 4 drifttekniker och 44 årsarbetare som vaktmästare, gatu- parkarbetare, reparatör, OSA-lag och lokal-vårdare. En visstidsanställd byggnadsingenjör anställdes i slutet av 2012 för att avlasta enheten. Gatu/VA/avfalls-enheten består av en enhetschef, fyra ingenjörer, en arbetsledare för VA samt en assistenttjänst. Enheten består av tre avdelningar: Gata, Vatten- och avloppsreningsverk inkl. VA-ledningar samt avfallshantering. VA-avdelningen sysselsätter
34 utöver arbetsledaren, 3 drifttekniker. Det övergripande beställaransvaret för gatu- och parkskötsel som genomförs av fastighetsavdelningen ingår också i enheten. VA-verksamheten och avfallshanteringen redovisas som egna taxefinansierade områden. Kostenheten består av en enhetschef och en biträdande kostchef med ca 21 årsarbetare i form av kokerskor, ekonomibiträden och serveringspersonal. Habo Kost utgör en egen resultatenhet med uppdrag att leverera mat till skolor och förskolor, äldreboende både på Kärrsgården och ute i samhället samt besökande i Restaurang Kärrsliljan. KONSEKVENSBESKRIVNING AV BUDGET 2013 Då kraftiga reduceringar har gjorts i förhållande till ramäskandet som endast innehöll volymförändringar och ej några kvalitetsförbättringar så kommer Tekniska kontoret sannolikt inte att i önskad grad kunna uppfylla de krav som ställs från kommuninnevånare och övriga kommunala verksamheter. Gatu- och fastighetsunderhållet kommer att ytterligare halka efter och skapa merkostnader på sikt. Bostadsanpassningsbidragen är svåra att förutse, åldringsbehoven och anpassningar för sjukdoms- och olycksfall har tenderat att öka. Strävan att äldre ska kunna bo kvar och vårdas i hemmet i stället för att flytta in till kommunala vårdboenden resulterar i en ökning av anpassningsbehoven. Dyra anpassningar av äldre villor ökar då det saknas alternativa bostäder i kommunen. Kostnaderna för bostadsanpassningar kommer med största sannolikhet att fortsätta överstiga budgeten. Fastighetsenhetens anslag har minskat kraftigt de senaste åren med hänsyn taget till att volymen ökat med ny skola och nya förskolor. Det finns ett uppdämt underhållsbehov av många verksamhetslokaler eftersom det invändiga underhållet under de senaste åren varit mycket begränsad i förhållande till behoven som finns definierade i underhållsplanen och önskemålen från verksamheterna. Underhållet har ett flertal år minskats utifrån de behov som presenterats i budget och som resultat av budgeten för 2013 måste underhållsnivån läggas på en ytterligare lägre nivå. Utfallet för kostnaderna för akut underhåll har de senaste åren ökat som ett resultat av att det planerade underhållet inte kan utföras enligt plan. Bristande underhåll påverkar fastighetsvärden negativt och sänker trivseln i lokalerna, i vissa fall kan det också få hälsokonsekvenser för personer som vistas där. Besparingarna kommer även att resultera i att utrustningsnivån på lekplatser på skolor och förskolor måste begränsas eftersom de skärpta säkerhetskraven medför att en del lekutrustning måste tas bort vilket medför att lekmiljöerna försämras. Gatu/parkenheten har fått en större belastning då antalet gator, GC-vägar, belysningspunkter och grönytor som ska skötas och underhållas har ökat. Ökningen beror dels på nyexploatering, t.ex. Bränninge ängar, men även på att kommunen har tagit över ansvaret för områden som tidigare har legat hos samfälligheter, t.ex. Västerkärr och Vätterbranten. Enheten har redovisat de ökade kostnaderna som beror på volymökningar i den rambudget som har tagits fram för åren 2013-2015. Reducering av de medel som äskades innebär i praktiken att även skötseln och underhållet måste minskas för att klara budgeten med tanke på de volymökningar som skett. De allmänna lekparkerna har besiktigats av en certifierad besiktningsman både år 2011 och 2012. Höga säkerhetskrav medför att det vid varje besiktning upptäcks ett stort antal mindre eller större fel som genast måste åtgärdas om man inte i stället väljer att plocka bort
35 lekutrustningen. De medel som nu har äskats är nödvändiga för att minimera antalet lekredskap som plockas bort. Allmänna platser ska vara tillgängliga för alla. Enligt Boverkets föreskrifter ska hinder avhjälpas så snart det inte är orimligt med hänsyn till de praktiska och ekonomiska förutsättningarna. För enhetens del innebär det att göra tillgänglighetsanpassningar av t.ex. gångbanor och andra allmänna platser. Budgeten för 2013 inrymmer inte i någon kvalitetshöjning på det området utan en bibehållen nivå. Kostenhetens kostnader för råvaror har ökat under flera år utan full kompensation genom höjda kostpriser. Kommunen har fastställt både i det Kostpolitiska programmet och i Miljöprogrammet att andelen ekologiska livsmedel ska öka. 2011 ska de utgöra minst 10 % av livsmedelsinköpen, i kronor räknat, och 2020 är målsättningen 50 %. För att nå målet 2020 måste nivån öka med 5 % per år. 2012 räknar Habo kost med att ha uppnått 15 %. Ekologiska livsmedel är i genomsnitt 30 % dyrare. Konsekvensen av budgeten för 2013 är att andelen kommer att minska till 2011 års nivå, dvs. 10 % och vi kommer inte att uppnå de fastställda målen. Den minskade produktionen till följd av konkurrensutsättning har inte gått att kompensera fullt ut eftersom stordriftsfördelarna kraftigt minskats. Fasta kostnader för fr.a. lokalhyra, men även licensavgifter, kapitalkostnader och utrustningar påverkas inte av en minskad produktion. Byggnadsnämndens personal tillhör tekniska kontorets verksamhet men redovisas fr o m 2012 kostnadsmässigt under byggnadsnämnden. En tjänst för planarkitekt inryms i budget. Tjänsten beräknas till stora delar kunna finansieras genom minskade konsultkostnader och planavgifter. FRAMTIDEN HOT/MÖJLIGHETER Genom den minskade nivån på anslaget för fastighetsunderhåll kommer åtgärdandet av eftersatt underhåll att stanna av. Tekniska kontoret har i möjligaste mån försökt prioritera åtgärder som inte medför allt för stora konsekvenser på lång sikt, men ytterligare minskade insatser ökar risken för fukt- och vattenskador i våra byggnader då även vissa underhållsåtgärder som berör klimatskalen, såsom tak och fönsterbyten tvingas skjutas på framtiden Den begränsade underhållsbudgeten innebär i princip att merparten av det invändiga underhållet uteblir. Det eftersatta underhållet medför därför även att arbetsmiljön och trivseln försämras i kommunens verksamhetslokaler. Kommunens expansion medför att volymen ökar kraftigt vad gäller lokalutrednings- och lokalplaneringsuppdrag för övriga kommunala verksamheter. Ökade myndighetskrav från t.ex räddningstjänst, Arbetsmiljöverket och livsmedelsverket, samt EU-direktiv avseende lekplatser, medför att anpassningar måste genomföras utöver rena underhållsåtgärder, vilket belastar anslagen för den tekniska verksamheten. Anslaget för underhållsbeläggning på kommunens gator räcker inte till så att den önskade underhållstakten kan genomföras. Konsekvenserna blir, förutom missnöjda kommuninvånare, ökade kostnader på lång sikt eftersom det krävs större insatser på gatornas överbyggnad vid bristfälligt underhåll av beläggningen.
36 Beläggningsstandarden inventerades under år 2011 och resultatet från den visar att anslagen behöver höjas med 2,5 Mkr per år för att under en tioårsperiod komma ikapp med underhållet. För att utnyttja befintliga resurser på bästa sätt prioriteras underhållet på gator som nästan har nått sin fulla livslängd. Det betyder att gator som redan har passerat sin fulla livslängd och därför har sämst funktion inte åtgärdas vilket kan vara svårt att motivera för kommuninnevånarna. Gatuunderhållet kommer alltså i första hand att koncentreras till de åtgärder som innebär att man i möjligaste mån förhindrar att de prioriterade gatorna når den dåliga statusen som de sämsta gatorna har. Gatu/parkavdelningen har sedan ett antal år tillbaka fått utökade resurser genom det så kallade OSA-arbetslaget. Då man successivt arbetat för, och även lyckats hitta ett väl fungerande arbetssätt för gruppen i det dagliga arbetet, så har avdelningen fått en bra resursförstärkning vilket bidragit till i en ökad nivå på framför allt grönyteskötseln i kommunen. Gatubelysningen består fortfarande till viss del av belysningskällor som innehåller kvicksilver. Arbetet med att byta ut dem mot andra, mer energieffektiva ljuskällor har påbörjats men ännu återstår en stor del. Driften av gatubelysningen köps in från Habo Kraft. Under 2013 kommer ett nytt avtal för detta att tas fram eftersom förutsättningarna förändras då gatubelysningen ska utformas med avseende på estetik, trafiksäkerhet, energieffektivitet och driftsäkerhet. Avsaknad av medel till en tjänst som GIS-samordnare gör att arbetet med att utveckla och samordna kommunens kartdatabas för samtliga förvaltningars karteringsbehov blir eftersatt. Tekniska kontoret använder sig idag av ett GIS-verktyg som går att utveckla ytterligare så att användningen breddas till andra förvaltningar. Databasen har redan idag många användbara uppgifter inlagda, men resurser krävs för att utveckla och driva ett fortsatt användning av GIS i kommunen.
37 Nämnd: Ordförande: Verksamhetsområde: Förvaltning: Förvaltningschef: Kommunstyrelsen Thomas Werthén VA-verksamhet Tekniskt kontor Svante Modén Bokslut 2011 Rev Budget 2012 Budget 2013 Personalkostnader 1 738 2 153 2 255 Övrig extern kostnad 5 521 6 936 7 804 Kapitalkostnad 4 359 3 916 4 216 Övrig intern kostnad 1 434 1 110 1 111 Summa kostnader 13 052 14 115 15 386 Externa intäkter 12 917 13 846 14 699 Interna intäkter 672 695 730 Summa intäkter 13 589 14 541 15 429 Nettokostnad -537-426 -43 MÅLBESKRIVNING Tekniska kontoret svarar för driften av denna verksamhet som består av vatten- och avloppsreningsverken med ingående färskvatten- dagvatten- och avloppsledningar samt tillhörande tryckstegrings- och pumpstationer. Följande målsättningar gäller: - Att alltid kunna tillhandahålla ett rent färskvatten och på effektivast möjliga sätt rena avloppsvattnet före återgång till naturen. - Att utföra förebyggande underhållsåtgärder för att undvika driftstörningar - Att omgående sätta in erforderliga resurser vid uppkomna ledningsbrott och skador för att nedbringa störningar för den enskilde och undvika drift- och produktionsbortfall för industrin. - Att med medveten miljösatsning söka avsättning för reningsverksslammet VERKSAMHETSBESKRIVNING Verksamheten lyder under Gatu/VA-chefen och en arbetsledare och tre årsarbetare ansvarar för driften. Sedan andra halvåret 2012 är verksamheten tillfälligt förstärkt då en ny arbetsledare har tillsatts samtidigt som tidigare arbetsledare fortfarande är anställd. Personalen arbetar med drift, tillsyn och underhåll av såväl avloppsverk, vattenverk, ledningsnät, pumpstationer och reningsdammar. Även underhåll och byten av vattenmätare ingår i verksamhetens uppgifter. Arbetet styrs i stor utsträckning av olika lagkrav och
38 personalen arbetar efter fastställda egenkontrollprogram. I arbetet görs en tydlig skillnad på de arbetsuppgifter som är kopplade till dagvatten och avlopp och de som rör dricksvatten. Hanteringen av dricksvatten klassas som livsmedelsproduktion och följer därför den lagstiftningen. Verksamheten har beredskap dygnet runt, året runt och hela personalstyrkan på delar på beredskapen. Samtliga delar av VA-verksamheten omfattas av de volymökningar som nyexploatering och utbyggnad av det kommunala va-ledningsnätet innebär. Under året har utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp påbörjats i Västerkärr, vilket bara är det första området av flera omvandlingsområden där utbyggnad ska ske. Habo avloppsreningsverk har ett nytt miljötillstånd som tillåter att avloppsvatten från 17 000 personekvivalenter tas emot och behandlas. Det nya tillståndet är förenat med villkor som ställer höga krav på såväl reningsprocessen som tillhörande dokumentation men även krav på olika utredningar som ska genomföras. På dricksvattensidan fokuserar vi mycket på att utveckla våra egenkontroller för att alltid ligga i framkant när det gäller övervakning och uppföljning. Allt i syfte att ha en hög säkerhet och undvika att drabbas av otjänligt vatten viket har skett i flera andra kommuner de senaste åren, bland annat ett utbrott av cryptosporidium i Östersund år 2011. KONSEKVENSBESKRIVNING AV BUDGET 2013 Den budget som är föreslagen för 2013 innebär en höjning av Bruknings- och anläggningsavgiften med 5 %. Höjningen motiveras av volymökningar. Värt att notera är att en hög utbyggnadstakt av va-systemet kommer leda till fortsatta taxehöjningar under ett antal år framöver eftersom kapitalkostnaderna kommer att öka med ca 300 500 tkr/år. FRAMTIDEN HOT/MÖJLIGHETER VA-verksamheten står inför stora utmaningar framöver. Det kommunala va-nätet ska byggas ut i ett flertal områden där det i dag saknas kommunalt vatten och avlopp. Den av EU beslutade vattenförvaltningen ska införlivas i kommunens arbete vilket ställer krav på bland annat långsiktiga vattenförsörjningsplaner, förnyelseplanering för befintliga va-ledningar samt höga krav på de olika reningsprocesserna. Dagvattenfrågorna är aktuella då vi genom olika nationella och regionala klimatprogram måste se till att ha en beredskap för att hantera stora flöden. I praktiken innebär det att ta fram en dagvattenpolicy samt att anlägga fördröjningsmagasin och anpassa ledningsdimensioner. Dagvatten är också en fråga som engagerar kommuninvånarna, man ställer höga krav på att kommunen ska kunna leda bort vattnet även vid kraftiga regn. Redan nu är det tydligt att kostnaderna för VA kommer att öka framöver. Det första av en rad omvandlingsområden, Västerkärr, kommer ha ett färdigutbyggt va-nät under 2012 vilket ger högre drift- och kapitalkostnader redan 2013, därefter följer fler områden.