KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum 2015-02-17 Sammanträdets plats och tid: Arlanda Hotellby Tisdagen den 17 februari.18.00 Majoriteten träffas i på plats anvisad lokal kl.17.00 (M), (KD) och (C) träffas i på plats anvisad lokal kl.17.00 För mer information kontakta nämndsekreteraren, tfn: 08-591 264 26. Ibrahim Khalifa Ordförande Justering plats och tid: Justerare: (enligt turordning) Mårten Fintling (C) Kommunhuset, Märsta Tisdagen den 24 februari Föredragningslista Ärende Beteckning 1. Upprop 2. Justering av protokoll 3. Fastställande av föredragningslista UAN/2015:2 4. Allmänhetens frågestund UAN/2015:3 5. Verksamhetsberättelse bokslut 2014 UAN/2015:40 6. Delrapport 3 Jobblyftet Sigtunamodellen 2.0 UAN/2013:258 7 Svar till Skolinspektionen med anledning av beslut efter genomförd kvalitetsgranskning UAN/2014: 8. Ökad möjlighet till modersmålsundervisning UAN/2015:41 9. Svar på kommunrevisorernas granskning av statsbidrag inom flyktingmottagandet 10. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens internkontroll 2014 UAN/2014:318 UAN/2015:42 11. Analys avseende risker för mutor och annan korruption UAN/2015:43
KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum 2015-02-17 Ärende Beteckning 12. Arkivbeskrivning för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 13. Fastställande av delegeringsordning för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden UAN/2015:44 UAN/2015:45 14. Former för allmänhetens frågestund UAN/2015:46 15. Meddelanden UAN/2015:4 16. Delegationsbeslut UAN/2015:5 SIG601 v 1.0 2004-11-15
Utbildning- och arbetsmarknadsförvaltningen Vilhelmina Ranevad Granfalk Datum 2015-02-17 1 (1) TJÄNSTESKRIVELSE Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Fastställande av föredragningslista Dnr: UAN/2015:2 Förslag till beslut Föredragningslistan fastställs.
Utbildning- och arbetsmarknadsförvaltningen Vilhelmina Ranevad Granfalk Datum 2015-02-17 1 (1) TJÄNSTESKRIVELSE Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Allmänhetens frågestund Dnr: UAN/2015:3
Utbildning- och arbetsmarknadsförvaltningen Magnus Lindblå Datum 2015-02-17 1 (3) TJÄNSTESKRIVELSE Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Verksamhetsberättelse bokslut 2014 Dnr: UAN/2015:40 Förslag till beslut 1. Nämnden beslutar att fastställa upprättat bokslut för 2014. Ärendebeskrivning Sammanfattning Den ekonomiska utfallet är 99 procent av budget och årets överskott uppgår till 3,9 mnkr. Bedömningen är sammantaget att nämndens måluppfyllelse är god. Ärendebeskrivning Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens kostnader för 2014 uppgår till 361,7 mnkr och intäkterna till 73,2 mnkr, vilket ger en nettokostnad om 288,5 mnkr. De budgeterade nettokostnaderna för 2014 är 292,4 mnkr. Utfallet är därmed 99 procent av budget och överskottet uppgår till 3,9 mnkr. De främsta orsakerna till överskottet är att potten för oförutsett inte nyttjats fullt ut utan visar ett överskott om 2,2 mnkr och att IKE visar ett överskott uppgående till 2,1 mnkr. Ändrad periodisering av kostnader gör att gymnasieverksamheten visar ett överskott om 1,3 mnkr. Det huvudsakliga underskottet under året härrör till utbetalt försörjningsstöd, där underskottet blev 3,9 mnkr. De medel som beviljats från Sigtuna kommuns sociala utvecklingsfond gällande Jobblyftet redovisas utanför den ordinarie driftsbudgeten. För 2014 är det 9,2 mnkr, vilket återstår efter att 2,8 mnkr budgeterats om till 2015.
Datum 2015-02-17 2 (3) Nämndens måluppfyllelse 2014 Mål Nämndens verksamheter skapar möjligheter till egen försörjning, studier och arbete. Nämndens verksamheter bidrar till ett ekologiskt hållbart samhälle samt skapar förutsättningar för att begränsa klimatpåverkan. Nämndens verksamheter tar tillvara den potential som finns i den internationella prägeln och verkar för en ökad integration. Brukarna har tillgång till rättssäker verksamhet av hög kvalitet. Brukarna har goda möjligheter till dialog, inflytande och delaktighet i nämndens verksamheter. Arbetsro, trygghet och en nolltolerans mot mobbning ska säkerställas i alla verksamheter. Nämnden är en attraktiv arbetsgivare som skapar goda möjligheter till utveckling, delaktighet och inflytande för medarbetarna. Medarbetare i nämndens verksamheter är kompetenta och professionella och bidrar därmed till en effektiv organisation. Nämndens verksamheter skapar en god arbetsmiljö där jämställdhet och mångfald ses som en resurs för utveckling. Resurserna skall användas kostnadseffektivt och i enlighet med budget. Bedömning = Uppfyllt, = Delvis uppfyllt, = Ej uppfyllt, = Mätning saknas Bedömningen är sammantaget att nämndens måluppfyllelse är god. De mål som satts är ambitiösa, vilket innebär att det som i nämndens styrkort anges som delvis uppfyllt kan ha inneburit såväl en ökning jämfört med föregående år som ett resultat över länets samlade nivå. Barnrättsperspektivet Barn har inte direkt tillfrågats kring verksamhetsberättelsen. Ärendet är av administrativ karaktär, och det kan konstateras att nämndens verksamheter samtliga har ett uttalat fokus på barns perspektiv. Ekonomiska konsekvenser 2,8 mnkr av beviljade medel från Sigtuna kommuns sociala utvecklingsfond förs över till 2015. Delgivning Kommunstyrelsen Ekonomidirektören Beslutsunderlag Verksamhetsberättelse bokslut 2014
Datum 2015-02-17 3 (3) Magnus Lindblå Analys- och supportchef Marie-Louise Khan-Tamakloe
VERKSAMHETSBERÄTTELSE BOK- SLUT 2014 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens vision, mål och strategier Vision Sigtuna kommun har högst utbildningsnivå och lägst arbetslöshet i riket. Plattform/bas Mål Värdegrunden Ständiga förbättringar Delaktighet Andelen elever med yrkes- eller gymnasieexamen ökar årligen. Andelen elever/deltagare som går ut i jobb eller vidare studier ökar årligen Strategi Stärka och utöka samarbetet med näringslivet Satsa på kompetens- och metodutveckling Inkludering Förvaltningens tjänster karaktäriseras av: Hög kvalitet Hög servicenivå Goda resultat Måluppfyllelse Den övergripande utbildningsnivån i Sigtuna kommun har stigit de senaste åren. Utbildningsstatistik från SCB (avseende invånare 16-74 år under perioden 1985-2013) visar att andelen med eftergymnasial utbildning ökar samtidigt som gruppen invånare med enbart förgymnasial utbildning minskar. Den utbildning som gymnasieelever från Sigtuna får leder till vidare studier och arbete. 2013 var 73 procent av Sigtuna kommuns ungdomar i arbete eller hade påbörjat studier två år efter avslutad gymnasieutbildning, att jämföra med 68 procent i riket (Socialstyrelsens Öppna jämförelser för gymnasieskolan 2014). Sommaren 2014 gick de första gymnasieeleverna ut enligt den nya gymnasiereformen, vilket medför att resultaten inte är jämförbara med föregående år. Dagens gymnasieexamen kräver mer av eleverna än vad som krävdes av tidigare årskullar för att få ett slutbetyg. Andelen med gymnasieexamen på Arlandagymnasiet sjunker för våren 2014 (73 procent jämfört med 87 procent föregående läsår). Andelen vuxenstuderande som har fått arbete direkt efter sin yrkesutbildning har ökat från 48 procent till 64 procent under åren 2011 till 2013. Likaså har andelen som slutför kurs i gymnasial vuxenutbildning/påbyggnadsutbildning ökat från 72 till 86 procent under samma period. Mätning av 2014 års resultat genomförs i mars 2015. Andelen försörjningsstödstagare som avslutats till egen försörjning är 82 procent för helåret 2014, en hög nivå som även inkluderar de invånare som anställts i Jobblyftet. Verksamhetsberättelse bokslut 2014 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 2 (25)
Innehållsförteckning Inledning... 4 Driftsredovisning... 4 Investeringsredovisning... 4 Åtagande och verksamhetsområde... 5 Uppföljning av mål och mätetal... 5 Ekonomi... 6 Kommentarer till ekonomiskt utfall... 6 Investeringar... 7 Styrkort... 7 Framtid och utveckling... 8 Viktiga händelser... 8 Omvärldsanalys... 13 Utblick... 13 Styrkort... 14 Invånare och brukare... 16 Viktiga händelser... 16 Synpunktshantering... 18 Styrkort... 18 Organisation och medarbetare... 21 Viktiga händelser... 21 Anställda... 22 Frånvaro... 23 Framtida personalbehov... 24 Styrkort... 24 Verksamhetsberättelse bokslut 2014 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 3 (25)
Inledning Ordförande: Ibrahim Khalifa (S) : Marie-Louise Khan-Tamakloe Driftsredovisning Utfall 2013 Budget 2014 Utfall 2014 Avvikelse Verksamhet Netto Kost Int Netto Kost Int Netto procent Nämnd och central administration Gymnasieverksamhet -varav särgymnasium IKE gymnasieverksamhet -varav särgymnasium Centrum för vuxenutveckling -varav vuxenutbildning -varav Jobbcenter 10 007 14 071 300 13 771 11 859 622 11 237 2 534 82 93 068 107 931 5 486 102 445 107 741 6 642 101 099 1 346 99 9 924 11 519 100 11 419 11 558 163 11 395 24 100 77 460 100 314 25 594 74 720 96 771 24 120 72 651 2 069 97 Utfall 792 3 746 2 700 1 046 2 175 2 703-528 1 574-50 119 642 132 417 30 978 101 439 145 295 41 782 103 513-2 074 102 30 837 45 410 16 387 29 023 54 925 25 884 29 041-18 100 16 362 36 257 10 484 25 773 33 446 10 144 23 302 2 471 90 48 776 36 132 0 36 132 40 064 0 40 064-3 932 111 Summa 300 177 354 733 62 358 292 375 361 666 73 166 288 500 3 875 99 -Jobblyftet 0 26 712 17 500 9 212 18 972 9 760 9 212 0 100 Summa 300 177 381 445 79 858 301 587 380 638 82 926 297 712 3 875 99 Investeringsredovisning Utfall 2013 Budget 2014 Utfall 2014 -varav försörjningsstöd Avvikelse Verksamhet Netto Kost Int Netto Kost Int Netto procent Inventarier och säkerhetsanpassningar 2 338 1 300 1 300 1 238 1 238 62 95 IT 430 1 740 1 740 1 740 1 740 0 100 Summa 2 768 3 040 3 040 2 978 2 978 62 98 Utfall Verksamhetsberättelse bokslut 2014 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 4 (25)
Åtagande och verksamhetsområde UANs ansvar utförs av utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens verksamhet i: Gymnasieskola Vuxenutbildning Arbetsmarknadsinsatser Ekonomiskt bistånd Etablering nyanlända Uppföljning av mål och mätetal Politiska mål för kommunen utarbetas, mäts och följs upp systematiskt med hjälp av balanserade styrkort. Kommunfullmäktige fastställde i Mål och budget 2014-2016 tio perspektivmål inom fyra perspektiv i kommunens styrkort. Perspektiven är Framtid och utveckling, Invånare och brukare, Organisation och medarbetare samt Ekonomi. Nämnderna utarbetar och fastställer egna styrkort med nämndmål och mätetal utifrån de av kommunfullmäktige fastställda perspektivmålen. Vid varje uppföljningstillfälle görs utifrån de resultat som åstadkommits en bedömning om målvärdena för mätetalen är helt, delvis eller ej uppfyllda. På samma sätt görs även en bedömning av måluppfyllelse genom en samlad värdering av insatser och resultaten under respektive mål. I uppföljningen av styrkort nedan redovisas kommunfullmäktiges perspektivmål och nämndens nämndmål som rubriker samt därefter i en tabell de mätetal som hör till nämndens nämndmål. Uppföljning av mål och mätetal görs med hjälp av färgerna grönt, gult och rött. Grönt betyder att utfallet stämmer överens med uppsatta mål, gult att utfallet är positivt men inte helt tillfredställande och rött att mål eller resultat ej är uppfyllt. Symbolförklaring: Helt uppfyllt. Utfallet stämmer överens med det uppsatta målvärdet. Delvis uppfyllt. Utfallet är positivt men inte helt tillfredställande Ej uppfyllt. Inga eller begränsade framsteg är påvisade. Mätning/bedömning är ej genomförd. Verksamhetsberättelse bokslut 2014 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 5 (25)
Ekonomi Kommentarer till ekonomiskt utfall Utbildnings-och arbetsmarknadsnämndens utfall för 2014 är 99 procent av budget. Förvaltningen har under året arbetat målmedvetet med att stärka den interna budget- och prognosuppföljningen ute i verksamheterna. Nämndens utfall exklusive utvecklingsmedel för Jobblyftet uppgår 2014 till 361,7 mnkr i kostnader och 73,2 mnkr i intäkter. Detta ger en nettokostnad på 288,5 mnkr. Den budgeterade nettokostnaden för 2014 är 292,4 mnkr. Årets överskott uppgår därmed till 3,9 mnkr. De medel som beviljats från Sigtuna kommuns sociala utvecklingsfond redovisas utanför den ordinarie driftsbudgeten. För 2014 är det 9,2 mnkr, vilket återstår efter att 2,8 mnkr budgeteras om till 2015. De främsta orsakerna till överskottet är: Att potten för oförutsedda kostnader på 3,0 mnkr inte fullt ut nyttjats utan visar ett överskott om 2,2 mnkr Att IKE visar ett överskott uppgående till 2,1 mnkr. Att gymnasieverksamheten visar ett överskott om 1,3 mnkr, huvudsakligen beroende på ändrad periodisering av kostnader. Att elfakturor för Kunskapens hus 2014 inte blivit definitiva innan januari 2015, vilket inneburit att kostnader om 0,8 mnkr kvittats bort mot tidigare års debiteringar. Det huvudsakliga underskottet under året härrör till utbetalt försörjningsstöd, där underskottet blev 3,9 mnkr. Nämnd och central administration Potten för oförutsedda kostnader om 3,0 mnkr har endast nyttjats med 0,8 mnkr för kostnader för sommarjobben. Sammantaget visar de centrala verksamheterna ett överskott om 2,5 mnkr. Gymnasieverksamheten Gymnasieverksamheten visar ett överskott om 1,3 mnkr. Överskottet kan främst hänföras till ändrad periodisering av kostnader för köpt utbildning. Gymnasiesärskolan Gymnasiesärskolans utfall visar ingen avvikelse mot budgeten. IKE Den större delen av överskottet som totalt uppgår till 2,1 mnkr kan hänföras till gymnasiesärskolan. Gymnasiesärskolans IKE-överskott om 1,6 mnkr beror på att fler elever från Sigtuna kommun söker till den egna kommunala skolan och att fler elever från andra kommuner söker sig till Arlandagymnasiets särskola. Vuxenutbildning Nettoutfallet för vuxenutbildningen slutade i nivå med budget. Dock är utfallet för både intäkter och kostnader 9,5 mnkr högre än budgeterat. Detta beror på en större efterfrågan på lärlingsplatser än beräknat samt att antalet elever som går på SFI har ökat. Detta gör att intäkterna ökade i motsvarande grad som kostnaderna genom av i efterhand beslutade statliga bidrag. De största skillnaderna återfinns för statsbidrag för lärlingarna som blev 2,0 mnkr högre än budgeterat och bidragen från migrationsverket som blev 3,5 mnkr högre än beräknat. Även intäkterna för yrkesförare blev 1,5 mnkr högre än budgeterat och IKE-intäkterna för Komvux blev även de 1,6 mnkr högre än beräknat. Verksamhetsberättelse bokslut 2014 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 6 (25)
Jobbcenter Jobbcenter redovisar ett överskott om 2,5 mnkr vilket främst beror på rekryteringsglapp och något färre arbetsmarknadsanställningar. Försörjningsstöd Det utbetalda försörjningsstödet under året uppgår till 40,1 mnkr, vilket innebär ett underskott om 3,9 mnkr. Orsaken till underskottet beror främst på förskjutningen av anställningstakten i Jobblyftet. Snittkostnaden av utbetalda försörjningsstöd under 2014 uppgår till 3,3 mnkr jämfört med 4,0 mnkr 2013. Jobblyftet Den förskjutna anställningstakten medför att lönekostnaderna under 2014 blev lägre än budgeterat då färre månadslöner betalats ut. Även intäkterna sjunker då de statliga lönesubventionerna påverkas på samma sätt. Det innebär att nyttjade medel från Sigtuna kommuns sociala utvecklingsfond är 9,2 mnkr mot budgeterat 12,0 mnkr. Överskottet på 2,8 mnkr förs över till 2015 eftersom det avser avsatta projektmedel. Investeringar Förvaltningen har under 2014 nyttjat i stort sett hela investeringsbudgeten, med endast 62 tkr återstående av den tilldelade ramen om 3,0 mnkr. Budgeten för inventarie- och säkerhetsinvesteringar har används till utrustning och anpassning, inom såväl Kunskapens hus som övriga platser där förvaltningen har verksamheter. Till exempel har YHutbildningen Internationell speditör som startade under hösten 2014 utrustats för verksamhet på Kolsta. Medel avsatta för IT-investeringar har under året tagits i anspråk i sin helhet. Styrkort Kommunens verksamheter bedrivs resurseffektivt och finanserna är långsiktigt hållbara Resurserna skall användas kostnadseffektivt och i enlighet med budget Uppfyllt Senaste kommentar Förvaltningens ekonomi är i balans med ett utfall på 99 procent, vilket gör att målet för 2014 nås. Enligt en prognos baserad på Socialstyrelsens preliminära statistik nås inte målet med ett utbetalt försörjningsstöd per invånare lägre än länssnittet för hela 2014. Det ska dock noteras att Sigtuna kommun under årets senare månader, då Jobblyftet nått full effekt, ligger långt under länssnittet, med strax under 60 kr/invånare mot länets dryga 70 kr/invånare Mätetal Målvärde 2014 Utfall 2014 Utfall 2013 Senaste kommentar Ekonomiskt resultat Genomfört Ej genomfört Nämnden ska ha en budget i balans/nollresultat. Målet nås. Utbetalt försörjningsstöd per invånare. Delvis genomfört Genomfört Målet är att ligga under snittet i Stockholms län och riket. Sigtuna kommun når målet väl under senare delen av året. Verksamhetsberättelse bokslut 2014 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 7 (25)
Framtid och utveckling Viktiga händelser Trots en fortsatt demografisk nedgång av elevkullar fyller Arlandagymnasiet så gott som alla program höstterminen 2014, något som tyder på att skolan har ett gott rykte och är attraktiv. Antalet elever från Sigtuna kommun som studerar hos annan huvudman fortsätter samtidigt att minska. Inflödet till introduktionsprogrammet har minskat, något som var väntat i och med den påtagliga höjning av studieresultaten i grundskolan som noterades vårterminen 2014. Minskningen vägs dock upp något av ett ökat antal elever på språkintroduktion. Arlandagymnasiets särskola fortsätter att attrahera elever. Detta avspeglar sig i färre elever från Sigtuna kommun som väljer att studera vid andra skolor samtidigt som fler elever från andra kommuner väljer att komma till Arlandagymnasiet. De elever som avslutade gymnasiet 2014 var de första eleverna som studerat inom ramen för den nya gymnasiereformen, GY11. I och med denna reform togs den garanterande möjligheten till grundläggande högskolebehörighet bort från yrkesprogrammen till förmån för fler yrkeskurser. En elev på yrkesprogram har dock fortfarande rätt att läsa till högskolebehörighet. Resultaten är därför inte jämförbara med tidigare år. Arlandagymnasiet arbetar aktivt för att fler elever ska nå examen. För att förbättra studieresultaten har skolan prioriterat bland annat mer stöd och fortsatt satsning på formativ bedömning. Läraren bedömer var eleven befinner sig i förhållande till målet och återkopplar hur eleven ska komma vidare för att nå målet. Ett nytt elevuppföljningsprogram underlättar för eleven att se sin utveckling och målet med undervisningen. Läraren ger eleven återkoppling direkt via lärplattformen, vilket innebär att även vårdnadshavare kan ta del av elevens utveckling. Skolans digitala arbetssätt kommer på sikt även att bidra till att minska antalet utskrivna eller kopierade papper. Verksamhetsberättelse bokslut 2014 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 8 (25)
Att öka studieresultaten för alla Sigtuna kommuns ungdomar ingår i det kommunövergripande strategiska gymnasiearbetet. Ett sådant inslag är sommarskolan som vänder sig till alla elever i Sigtuna kommun. Utfallet 2014 blev likt föregående år gott. Eleverna läste antingen en betygsgivande kurs eller en kurs i svenska för att förbättra språket. 2014 deltog 117 elever, varav 22 elever från annan skola än Arlandagymnasiet. Det är en påtaglig ökning från föregående år. Cirka 70 procent av eleverna som läste en betygsgivande kurs fick ett godkänt betyg. Läxhjälpsprogrammet på Arlandagymnasiet är ett annat stöd tillgängligt för alla elever bosatta i kommunen. Det har utökats till tre kvällar i veckan. Vuxenutbildning Prognosen vid årets ingång var 1 275 vilket reviderades till 1 375 Sfi-studerande vid delår 2. Utfallet blev 1 442 vilket visar att Sfi fortsätter att öka. För grund-, gymnasial och yrkesvux saknas jämförelseuppgifter för 2012/2013, men bedömningen är att intresset för de teoretiska delarna av Komvux minskar medan intresset för de praktiska yrkesutbildningarna ökar. Vuxenlärlingsutbildningen har vuxit markant och antalet studerande har ökat från 6 till 59 på tre år. Denna typ av utbildning fångar en ny målgrupp av invånare som tidigare inte har varit intresserade av de andra utbildningsformer som erbjuds. I augusti 2014 startade en speditörsutbildning inom yrkeshögskolan. Myndigheten för yrkeshögskolan beslutade efter tillsyn i september att utbildningen Internationell Speditör är godkänd utan anmärkning. För att bredda utbildningsutbudet och för att möta efterfrågan på kompetens hos det lokala näringslivet har förvaltningen ansökt om tre nya utbildningar inom yrkeshögskolan: Kvalificerad logistiker, Kvalificerad kock och Hotel management. Tyvärr beviljades inte ansökningarna. Andelen ansökningar var rekordhögt, samtidigt som färre utbildningar än tidigare beviljades medel. De branscher som Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) prioriterade i sitt urval var Data/IT och Ekonomi, Administration och försäljning, Teknik och tillverkning samt Hälso och sjukvård. Särskild utbildning för vuxna har förändrats i både undervisningens innehåll och pedagogik och bytt namn till Lärvux. Utbildningen är nu mer individanpassad och många nya kurser erbjuds, till exempel ett antal flexibla gymnasiekurser som startar i januari 2015. Verksamhetsberättelse bokslut 2014 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 9 (25)
En fortsatt hög migration gör att behovet av Sfi är fortsatt stort. En åtgärd för att möta det ökade antalet studerande var att utöka Sfis snabbspår för akademiker. Arbetsmarknadsinsatser Under året har en stor del av resurserna för arbetsmarknadsinsatser fokuserat på Jobblyftet, se separat avsnitt nedan. De satsningar som kommunen har genomfört för både ungdomar och vuxna bedöms ha bidragit till att arbetslösheten i kommunen gått ned och att den nu ligger under snittet för både länet och riket. Under december 2014 var arbetslösheten 6,2 procent för vuxna och 7,6 procent för ungdomar 18-24 år. Verksamhetsberättelse bokslut 2014 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 10 (25)
Sigtunamodellen - Jobblyftet Totalt anställdes 197 personer inom Jobblyftet. I Sigtunamodellen - Jobblyftet erbjuds arbetsplatser även inom det privata näringslivet. 53 invånare har fått arbete inom näringslivet som även bär sina egna kostnader för anställningarna. Unga och familjeförsörjare har prioriterats för anställning i Jobblyftet. 42 personer är i åldrarna 20-24 år. 158 barn i 76 barnfamiljer har nu föräldrar som går till ett arbete istället för att vara beroende av bidrag. I satsningen ingår validering av de kompetenser som den anställde förvärvar i arbete. Anställningstiden löper för de flesta ut under sommaren 2015. Samarbetet med Arbetsförmedlingen har förstärkts och myndigheten kommer att vara en närvarande samarbetspart i övergången till andra jobb. Ung satsning Under 2014 har 70 procent av ungdomarna som avslutats i Ung satsning gått vidare till arbete eller studier. Ung satsning samarbetar förebyggande med Arlandagymnasiet genom att fånga upp elever som riskerar att hoppa av skolan eller saknar skolplacering innan skolstarten. Projektet har besökt avgångsklasser för att informera om hur man söker arbete och om inträde på arbetsmarknaden. Ung satsning bedöms ha bidragit till den positiva utvecklingen av ungdomsarbetslösheten. Ung satsning implementeras i ordinarie verksamhet under 2015 och samarbetet med Arbetsförmedlingen fortskrider. Verksamheten kommer även fortsatt genomsyras av hög tillgänglighet för invånaren, stark näringslivskoppling och bred kompetens. Verksamhetsberättelse bokslut 2014 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 11 (25)
Sommarjobbsgarantin I år har alla gymnasieungdomar i Sigtuna kommun erbjudits sommarjobb genom den så kallade "Sommarjobbsgarantin". Drygt 600 ungdomar sökte och 558 tackade ja till ett sommarjobbserbjudande. Det är 112 fler ungdomar än föregående år. Arbetstillfällena fanns inom både kommunal och privat sektor och nästan dubbelt så många ungdomar erbjöds arbete inom näringslivet jämfört med föregående år. Roligaste sommarjobbet erbjöds även 2014, vilket innebär en möjlighet för ungdomarna att starta ett eget företag. Introduktionsutvecklingsprogrammet Introduktionsutvecklingsprogrammet är ett individuellt anpassat heltidsprogram för nyanlända som vidareutvecklats under 2014. Målet är att individen ska vara självförsörjande inom två år. Under året har 275 personer deltagit i heltidsprogram och 150 introduktionsplaner upprättats. Av de som skrivits in i programmet sedan januari 2014 är cirka 30 procent kvar på Sfi vid årets slut och 37 procent har gått vidare till andra studier eller arbete. 8 procent har gjort temporärt avbrott på grund av till exempel föräldraledighet. 24 procent av de som påbörjat programmet har lämnat detta utan att uppgift om var de tagit vägen har kunnat hämtas in. Det finns nu större möjligheter att kombinera språkstudier med praktik genom nya utbildningar med inriktning mot bland annat vård, förskola och kök. Majoriteten av personerna som läst Svenska som andraspråk med vårdinriktning har gått vidare till undersköterskeutbildningen. För högre kvalitet i tjänsterna har en utbildning för praktikhandledare som tar emot Sfi-elever genomförts under hösten 2014. Utbildningen innehåller teori, praktik och erfarenhetsutbyte mellan handledare. En utvärdering av utbildningen förväntas bli klar i februari 2015. Verksamhetsberättelse bokslut 2014 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 12 (25)
Försörjningsstöd Jobblyftet har gett stor effekt på antalet hushåll med försörjningsstöd, något som tydligt framgår vid jämförelse med föregående år. Antal vuxna, ungdomshushåll och den genomsnittliga tiden minskar, vilket till stor del kan förklaras av de satsningar nämnden genomfört i form av Resursjobb, Jobblyftet, Nya vägar till jobb och Ung satsning. Omvärldsanalys Enligt Arbetsförmedlingen har arbetslösheten i länet minskat med 3 800 personer under hela 2014. Totalt var 70 700 inskrivna vid Arbetsförmedlingen vid årets slut. Sigtuna och Solna är de kommuner som minskat sin arbetslöshet mest. I Sigtunas fall med 12,9 procent. 1 297 personer var inskrivna som arbetslösa i kommunen den sista december, 2013 var det 1 489 personer. De öppet arbetslösa minskade samtidigt med 15,4 procent. De första eleverna som läst enligt den nya gymnasiereformen GY 2011 tog examen i juni 2014. Dagens gymnasieexamen kräver mer av eleverna än vad som krävdes av tidigare kullar för att få ett slutbetyg. Förbättrade studieresultat från grundskolan har inneburit att färre elever behöver gå introduktionsprogrammet på gymnasiet. En ökad migration har fått effekt på elevantalet för språkintroduktionen, introduktionsprogrammet, Sfi. Olika statsbidrag för skolsatsningar har annonserats under 2014 och Arlandagymnasiet har sökt medel för utveckling av yrkesintroduktion och arbetsplatsförlagt lärande. Utblick Utifrån det rådande politiska läget på riksplan råder ännu en osäkerhet om vilka övergripande satsningar som kommer genomföras under 2015. Först i samband med kommande vårbudget väntas närmare besked varför det är oklart om en del av de omvärldsfaktorer som identifierats helt eller delvis kommer att realiseras. Följande har dock noterats i tidigare budgetförslag som kan komma att påverka nämndens ansvarsområde: Obligatoriskt gymnasium (förberedelser inför 2016) Ett kommunalt aktivitetsansvar för unga 16-20 år som varken arbetar eller studerar Kunskapslyft för vuxenutbildningen, samt ökade resurser för SFI Högre nivåer i a-kassan Införandet av en 90-dagarsgaranti för arbetslösa ungdomar. Avveckling av Arbetsförmedlingens sysselsättningsfas (Fas 3) Arbetsförmedlingens prognos den 9 december 2014 visar att antalet sysselsatta i riket bedöms under 2015 öka med 46 000 personer samtidigt som arbetslösheten förutspås minska från 8,0 till 7,9 procent. Ökningen av arbetstillfällen kommer till största delen vara inom offentlig sektor. De tre storstadsregionerna, Stockholms, Västra Götalands och Skåne län får en stark jobbtillväxt. Den starkaste tillväxten väntas inom yrken som kräver utbildning på eftergymnasial nivå. Antalet jobb i Stockholms län förväntas under 2015 öka med 21 500 personer. Den privata tjänstesek- Verksamhetsberättelse bokslut 2014 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 13 (25)
torn är drivande i utvecklingen, men störst är uppväxlingen inom byggverksamhet, vård och omsorg samt utbildning. Antalet arbetslösa förväntas sjunka med 3 000 personer, vilket skulle innebära en arbetslöshet på 5,8 procent i Stockholms län vid slutet av 2015. Både privata och offentliga arbetsgivare har försiktigt positiva förväntningar på framtiden och fortsätter öka antalet anställda. Trots att Stockholms län har bland de lägsta arbetslöshetsnivåerna i landet finns en utmaning i gapet mellan arbetsgivarnas krav och de arbetslösas utbildningsnivåer. Arbetsförmedlingen bedömer att andelen arbetslösa i Sverige med utsatt position på arbetsmarknaden fortsätter att stiga, från cirka 65 procent 2014 till närmare 75 procent 2016. En bakomliggande orsak är ett stort tillskott av utrikes födda i arbetskraften. Flyktingströmmarna förväntas öka under 2015 på grund av det oroliga läget i världen och Migrationsverket bedömer att antalet personer som beviljas uppehållstillstånd som flykting eller skyddsbehövande kommer att öka kraftigt under de närmaste åren. På längre sikt innebär dock detta ett tillskott till arbetskraften, något som är nödvändigt för att sysselsättningen ska kunna ökas. Prognosen anger att nästan 400 nyanlända kommer till Sigtuna kommun nästa år. Under 2015 utlyses projektmedel inom EU:s nya budget- och programperiod 2014-2020 vilket ger nya möjligheter att söka finansiering från fonder och program för genomförande av nya innovativa idéer. Styrkort Kommunen skapar plats för fler invånare, besökare och företag vilket gör Sigtuna till en framtidsinriktad tillväxtkommun. Nämndens verksamheter skapar möjligheter till egen försörjning, studier och arbete. Delvis uppfyllt Senaste kommentar Förvaltningens målvärden har delvis uppnåtts. Andelen försörjningsstödstagare som avslutas till egen försörjning är i och med Jobblyftet mycket högre än normalt och kommunen ligger därför över målvärdet. De första eleverna tog examen enligt den nya gymnasiereformen våren 2014. Värdena är inte jämförbara mot tidigare år. Andelen ungdomar som är i egen försörjning, studier eller arbete når inte upp till målet. Även vad gäller detta mått är 2014 det första år då elever lämnar yrkesprogrammen enligt GY 2011. Där har den garanterande möjligheten till grundläggande högskolebehörighet tagits bort från yrkesprogrammen till förmån för fler yrkeskurser, något som kan påverka statistiken. Mätetal Målvärde 2014 Utfall 2014 Utfall 2013 Senaste kommentar Andel av alla ungdomar 16-20 år som är i egenförsörjning, studier eller arbete. Andel elever på Arlandagymnasiet med gymnasieexamen. Från och med läsåret 2013/14 införs gymnasieexamen i gymnasieskolan och ersätter mätetalet högskolebehörighet. Genomsnittlig meritpoäng för avgångsklasserna på Arlandagymnasiet. <95 88 95 Målet nås ej. Sigtuna kommun ligger i nivå med andra kommuner (cirka 90%). >91% 84% 86% Målet nås ej. Förändringar i gymnasiereformen, där de första eleverna gick ut våren 2014, gör att siffrorna inte är jämförbara med tidigare år. 13,7 13,7 13,3 Målet nås. Verksamhetsberättelse bokslut 2014 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 14 (25)
Mätetal Målvärde 2014 Utfall 2014 Utfall 2013 Senaste kommentar Andel försörjningsstödstagare som avslutas till egenförsörjning. minst 65% 82% Målet nås. Kommunen bidrar till ett ekologiskt, ekonomiskt och ett socialt hållbart samhälle och stärker sin position som ledande miljökommun samt skapar förutsättningar för att begränsa klimatpåverkan. Nämndens verksamheter bidrar till ett ekologiskt hållbart samhälle samt skapar förutsättningar för att begränsa klimatpåverkan Ej uppfyllt Senaste kommentar Förvaltningen har under flera år arbetat för att minska pappersförbrukningen och sett till de senaste tre åren har utskrifterna minskat med 50 procent. För 2014 har mängden utskrifter ökat med 5 procent och målet om en minskning med 3 procent nås därmed inte. Ökningen kommer av ett ökat elevantal, till exempel inom Sfi. Mätetal Målvärde 2014 Utfall 2014 Utfall 2013 Senaste kommentar Förvaltningens utskrifter ska minska. högst -3% 5% Målet nås ej. Utskrifterna har ökat på grund av ökat elevantal, främst inom Sfi. Sigtuna kommun tar tillvara den potential som finns i den unika historien, närheten till naturen och i den internationella prägeln. Nämndens verksamheter tar tillvara den potential som finns i den internationella prägeln och verkar för en ökad integration Uppfyllt Senaste kommentar Introduktionsutvecklingsprogrammet har ännu inte varit igång i två år, varför resultaten ännu är preliminära. Bedömningen är att målet nås när programmet varit igång i två hela år. Det är viktigt att notera att en av fyra programdeltagare avbrutit programmet utan lämna uppgift om var de tagit vägen. Troligen finns i detta ett antal individer som gått vidare till arbete eller studier. Mätetal Målvärde 2014 Utfall 2014 Utfall 2013 Senaste kommentar Andelen nyanlända försörjningsstödstagare i introduktion som kommer i egenförsörjning, studier eller arbete inom två år. minst 50% 37% Bedömningen är att målet nås utifrån att programmet endast varit igång ett år och målvärdet är framtaget utifrån ett tvåårsperspektiv. Verksamhetsberättelse bokslut 2014 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 15 (25)
Invånare och brukare Viktiga händelser Gymnasieverksamheten 2014 års elevenkät visade ett vikande resultat för Arlandagymnasiet även om skolan fortfarande överträffar länssnittet. Då enkäten har förändrats måste jämförelser med tidigare år göras med försiktighet. Skolan har vidtagit åtgärder för att öka arbetsron och delaktigheten. Respektive programlag har analyserat sina resultat och vidtagit anpassade åtgärder, bland annat att en socialpedagog coachar arbetslag, ökad vuxennärvaro i gemensamma utrymmen och ökat stöd till enskilda elever. Arbetet med likabehandlingsplan och det förbyggande arbetet mot mobbning har även det intensifierats. För att eleverna i högre utsträckning ska uppleva att deras synpunkter tas tillvara kommer rektor att regelbundet följa upp detta. Elevernas möjlighet till dialog med programlagen om sin studiegång och utbildning utökas. Vuxenutbildning KSLs studerandeenkät för vuxenutbildningen 2014 visar att Sigtuna kommun ligger lika högt eller högre än länet för nästan samtliga frågor. Föregående års höga resultat kvarstår och förbättras dessutom vad gäller lärarnas förmåga att förklara och elevernas upplevelse av bra kontakt med arbetslivet. Målet om att 93 procent av eleverna ska uppleva att undervisningen håller hög kvalitet nås dock inte, trots att resultatet går från 88 procent till 91 procent. Andelen elever inom Komvux och Sfi som anser att deras synpunkter tas tillvara minskar något. För att möta detta har ett samordnat forum skapats för fortbildning om betyg och formativ bedömning. Verksamheten för löpande diskussioner i arbetslagen om samplanering, betyg och bedömning. Arbetet med att öka elevernas delaktighet stärks genom elevråd och elevforum. Arbetsmarknadsinsatser Under 2014 påbörjades en genomgripande förändring av skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare (OSA) för att arbetstagarna ska få anställning på den reguljära arbetsmarknaden. Genom ett intensivt arbete med utslussning, både mot kommunala arbetsplatser och traineeplatser, har hittills åtta arbetstagare gått till arbete utanför OSA och åtta har gått till vidare insatser hos Arbetsförmedlingen. ESF förstudie: Validering i praktiken kompetens och evidens Förvaltningen har under den första delen av 2014 genomfört en ESF-finansierad förstudie i syfte att hitta en modell för att validera individers kunskaper och kvalitetssäkra kommunens arbetsmarknadsinsatser och praktikplatser. Förstudien genomfördes i samarbete med Stockholm-Farsta/Jobbtorgen, Botkyrka kommun, Haninge kommun, Arbetsförmedlingen Märsta och Företagarna i Sigtuna. Som en del i förstudien har ett antal valideringsmoduler inom arbetslivs-och yrkeskompetenser utvecklats tillsammans med en extern aktör. Dessa moduler används nu inom Jobblyftet. Under 2015 avser förvaltningen att ansöka om ett ESF-finansierat genomförandeprojekt Sociala företag Förvaltningen har det kommunövergripande uppdraget att främja tillväxten av sociala företag i Sigtuna kommun. Under våren 2014 har förvaltningen påbörjat arbetet med att skapa en hållbar organisation och stödstrukturer för utveckling av socialt företagande. Syftet med kommunens engagemang är att utveckla samarbetsformer mellan aktörer i civilsamhället och offentlig sektor. En förvaltningsövergripande arbetsgrupp har skapats för att identifiera egna interna verksamheter som skulle kunna uppmuntras att bli självständiga. Det finns idag förslag på sju interna verksamheter, varav två bedöms kunna starta under året. Dessa två verksamheter beräknas ge sju nya arbetstillfällen och ett 20-tal praktikplatser under 2015. Sigtuna kommun har inlett ett samarbete med Coompanion och Nyföretagarcentrum i syfte att skapa Verksamhetsberättelse bokslut 2014 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 16 (25)
stödstrukturer för att ta till vara på initiativ till sociala företag. Ett avtal med Coompanion om rådgivning och stöd till nya sociala företag är under bearbetning och arbetet beräknas vara igång i februari 2015. Under året har arbetsgruppen i samarbete med Coompanion varit delaktiga i tre förslag till externa sociala företag: Grogrund Skalmsta, Friskakademin och M29. M29 är ett socialt företagscenter som säljer tjänster inom ekonomi och administration till andra sociala företag, och ger praktiskt stöd till nya företag inom social ekonomi. Företaget startade sin verksamhet i april 2014 och har idag två anställda. Förberedelser för igångsättande av textilverkstaden inom Jobbcenter som ett socialt företag har påbörjats. Verksamheten kommer vara överflyttad till M29 den 1 mars 2015. Förvaltningen har under året deltagit i flera regionala och nationella nätverk. Det har lett till ett nära samarbete med det uppmärksammade sociala företaget Macken i Växjö. För närvarande undersöker förvaltningen möjligheten till ett större utvecklingsarbete i samverkan med samordningsförbunden i Södertörn. Vid utgången av 2014 var 14 personer anställda i arbetsintegrerade sociala företag i Sigtuna kommun. Prognosen för 2015 är 30 anställda. Samverkan för sammanhållen skolgång för placerade ungdomar. Förvaltningen har tillsammans med socialförvaltningen och barn- och ungdomsförvaltningen tecknat avtal med Statens institutionsstyrelse och samverkan kring skolgång för institutionsplacerade ungdomar. Skolan är en viktig framgångsfaktor för att förbättra framtidsutsikterna för omhändertagna barn och ungdomar. Implementering av samverkansformer och rutiner sker under första hälften av 2015. Ökad delaktighet för ensamkommande barn och ungdomar Under hösten 2014 beviljades förvaltningen tillsammans med hållbarhetsenheten medel för att i samverkan med Svenska Röda korset, UNICEF Sverige och Rädda barnen genomföra ett utvecklingsprojekt för att öka ensamkommande flyktingbarns delaktighet. Projektet startar under våren 2015. God lärmiljö En god IT-support är ett viktigt inslag i en undervisningsverksamhet med stora inslag av IKT. Under 2014 har IKT-utrusning installerats/uppgraderats i alla lektionssalar och det trådlösa nätverket har förstärkts i förvaltningens lokaler. Office 365 har införts för vuxenutbildningen och Arlandagymnasiet inkluderas under 2015. Kunskapens hus har fått en flexibel datasal istället för traditionell fast lösning, vilket ökar tillgången till lokaler. Framtidskraft Under våren har IT-supporten på Kunskapens hus genomfört ett framgångsrikt Lean-projekt som medfört märkbart ökad servicenivå och effektivitet för eleverna. Två andra Lean-projekt har initierats under 2014 och implementeras under början av 2015. Det ena projektet handlar om att effektivisera programlagsarbetet i syfte att frigöra mer tid för eleverna på Arlandagymnasiet. Det andra projektet handlar om bättre effektivitet och kvalitet i arbetsmarknadsinsatser, praktik och arbetsplatsförlagt lärande inom förvaltningen. Det inkluderar även en bättre samordning internt samt gentemot arbetsgivare. Service och lokaler I samband med inkluderingen av gymnasiesärskolans individuella program i Kunskapens hus påbörjades 2014 en samlad genomgång av verksamhet och lokaler. Under 2014 har fastighetsägaren genomfört en ventilationsöversyn av Kunskapens hus, med godkänd OVK som resultat. Den nya YHutbildningen har startat i nya lokaler i Kolsta och ett akut lokalbehov för gymnasiesärskolans individuella program har lösts. Arbetsmiljöverkets systematiska tillsyn har genomförts med gott resultat på såväl huvudmannanivå som på verksamhetsnivå (Arlandagymnasiet). Huvudsakliga påpekanden gällde att undersöka skolledares arbetssituation och dokumentation av befintliga rutiner. Verksamhetsberättelse bokslut 2014 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 17 (25)
Sommar- och vintersatsning på barnfamiljer För att motverka barnfattigdom och utanförskap har nämnden beviljat ett extra bidrag för alla barn i familjer med långvarigt försörjningsstöd under sommar och vinter. Det extra bidraget om 500 kr per barn har varit riktat till aktiviteter för barnen. Det har berört runt 100 barn vid sommar- respektive vintersatsningen. Pilotprojekt samverkan mellan kommunen och Arbetsförmedlingen Sigtuna kommun var en av tio kommuner i riket som SKL erbjöd att ingå i ett pilotprojekt tillsammans med Arbetsförmedlingen. Projektet utvecklade samarbetsformerna så att kommunens och Arbetsförmedlingens kompetenser samlades i gemensamma ärendedragningar, vilket gav arbetssökande i behov av tidiga insatser ett bättre stöd och en mer sammanhållen planering. Synpunktshantering Under 2014 kom 34 synpunkter in gällande utbildning- och arbetsmarknadsförvaltningens verksamheter. Enligt systemet för synpunktshantering har 24 synpunkter hanterats i tid, det vill säga inom 10 dagar. Uppföljning visar dock att i princip alla frågor har besvarats i tid, men hanteringen av dem har inte registrerats. Merparten av synpunkter är individuella sakfrågor, inte synpunkter på själva verksamheten. Styrkort Invånarna har tillgång till kommunal verksamhet av hög kvalitet Brukarna har tillgång till rättssäker verksamhet av hög kvalitet Uppfyllt Senaste kommentar Målen för 2014 nås till övervägande del. Åtgärder har vidtagits inom gymnasieskolan för att möta den nedgång som noterades i mätningen våren 2014. Inom vuxenutbildningen har resultaten förbättras, men målnivån nås inte fullt ut. Mätetal Målvärde 2014 Utfall 2014 Utfall 2013 Senaste kommentar Andel elever på Arlandagymnasiet som rekommenderar sin skola till andra. Andel elever på Komvux och SFI som anser att undervisningen håller hög kvalitet Antal genomförda insynsbesök hos externa gymnasieanordnare. >85% 77% 85% Skolan ligger över länets resultat (70 %), men målet nås ej. Andra mätningar visar att åk 1 och 3 är mer nöjda än åk 2 (som svarat på enkäten). minst 93% 91% 89% Resultatet har förbättrats i jämförelse med 2013, och målet nås näst intill. minst 7 11 Målet nås. Verksamhetsberättelse bokslut 2014 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 18 (25)
Invånarna har goda möjligheter till delaktighet i kommunens verksamhet och framtida utveckling samt till dialog i det dagliga mötet med kommunens förtroendevalda och anställda Brukarna har goda möjligheter till dialog, inflytande och delaktighet i nämndens verksamheter Delvis uppfyllt Senaste kommentar Resultaten för Arlandagymnasiet och vuxenutbildningen gör att nämndens målsättning inom området endast delvis uppnås. Åtgärder har vidtagits för att nå upp till önskad måluppfyllelse. Under våren 2015 genomförs en ny mätning för gymnasieskolan och i samband med det kan insatsernas effektivitet utvärderas. Mätetal Målvärde 2014 Utfall 2014 Utfall 2013 Senaste kommentar Andel elever inom Arlandagymnasiet som anser att deras synpunkter tas tillvara på ett bra sätt Andel elever inom Komvux och SFI som anser att deras synpunkter tas tillvara på ett bra sätt. Andel brukare som anser att försörjningsstöd och Jobbcenter har god tillgänglighet >80% 57% 72% Skolan når inte uppsatt mål, men ligger över länets 46%. Skolan genomför insatser på samtliga program. minst 80% 75% 80% Målet på 80% är inte uppnått. Utökade satsningar på elevdemokrati är påbörjade, men har inte hunnit ge effekt i denna mätning. minst 65% 73% 79% Målet nås, andelen sjunker något jämfört med tidigare år. Alla ska känna sig trygga i vardagen Arbetsro, trygghet och en nolltolerans mot mobbning ska säkerställas i alla verksamheter Delvis uppfyllt Senaste kommentar Målen är högt ställda och alla nås inte fullt ut. Förändringar i enkätutformningen kan ha påverkat mätresultaten negativt och försvårar därför jämförelse med tidigare år och möjligheten att nå målen. Arlandagymnasiets resultat är dock i de flesta fall över länets genomsnittliga utfall. Insatser sker för att möta nedgången och när en ny mätnings genomförs våren 2015 kan effekterna av dessa insatser utvärderas. Mätetal Målvärde 2014 Utfall 2014 Utfall 2013 Senaste kommentar Andel elever på Arlandagymnasiet som känner sig trygga på sin skola. Andel elever vid Arlandagymnasiet som är nöjda med skolans arbete mot mobbning. minst 96% 93% 96% Skolan ligger något under målvärdet, men resultat är ändå mycket gott och över länets 91%. Stor skillnad mellan olika program. Skolan arbetar kontinuerligt med insatser för ökad trygghet. >80% 75% 80% Målet nås inte, även om värdet ligger över länssnittet 70%. Skolan har satt in åtgärder under läsåret och arbetar vidare under innevarande läsår. Verksamhetsberättelse bokslut 2014 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 19 (25)
Mätetal Målvärde 2014 Utfall 2014 Utfall 2013 Senaste kommentar Andel elever på Arlandagymnasiet som anser att det är arbetsro på lektionerna. minst 70% 50% 68% Målet nås inte, och Arlandagymnasiets utfall är linje med länets 52%. Insatser för ökad arbetsro har satts in i flera programlag och där syns en positiv förändring. Skolan planerar insatser för samtliga program. Verksamhetsberättelse bokslut 2014 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 20 (25)
Organisation och medarbetare Viktiga händelser Arlandagymnasiet Skolan genomförde under året en organisationsförändring för en jämnare fördelning av antalet medarbetare per chef för att öka känslan av närhet och inflytande. Skolan genomför ett Lean-projekt med mål om att kunna effektivisera programlagsledarnas arbete och för att öka fokus på måluppfyllelse. Under läsåret har arbetet med förstelärare kommit igång och gruppen har utökats inför läsåret 2014/2015. De som arbetar som lärare eller instruktör i skolan måste vara anställda av skolan. Under 2014 behövde Arlandagymnasiet därför anställa de tidigare inhyrda idrottsinstruktörer som skolan använt. Detta gjorde att andelen behöriga lärare minskade något under året. Centrum för vuxenutveckling Personalsituationen på försörjningsstödsenheten har under årets första halva präglats av hög omsättning och chefsbyte. Nyrekryteringar är genomförda och full bemanning finns på plats från och med den 1 september. Ett omfattande arbete med att utveckla arbetet samt att förbättra arbetsmiljön för personalen har genomförts under hösten med goda resultat. Enheten har under hösten väsentligt ökat sin service och tillgänglighet genom bredare öppettider, telefontider och besökstider. Gemensamma processer Förvaltningens samtliga chefer har under året arbetat tillsammans i en serie framtidsworkshops ledda av Kairos Future. Utifrån omvärldsspaning och trendanalys blev resultatet ett antal förvaltningsgemensamma strategiska framtidsfrågor för den närmaste femårsperioden. Prioriterade strategiska frågor har vävts in i VHP 2015 och följs upp inom det ordinarie styrsystemet. Förvaltningen beviljades under våren 2014 medel från kommunens kompetensutvecklingsfond och under läsåret 2014/2015 genomför de två verksamheterna en gemensam satsning på coachning i klassrummet och pedagogiskt ledarskap. Det gemensamma arbetet med ansökan till Vård- och omsorgscollege fortsätter och ansökan om ett bildande lämnas in i början av 2015. Medarbetarenkät Medarbetarenkäten som genomfördes under december 2014 skiljer sig från föregående år och behandlar inte aktuella mätetal. Istället görs en bedömning av måluppfyllelsen utifrån den nya medarbetarenkät som genomförts. Medarbetarenkäten mäter två delar dels Hållbart medarbetarengagemang och dels medskapande medarbetare. Svarsfrekvensen i förvaltningen var 77 procent. Av resultatet framgår att totalindex för Hållbart medarbetarengagemang (HME) inom förvaltningen är 80, vilket är något över kommunens index på 79. Den främsta orsaken är förvaltningens höga delindex inom området ledarskap. Även för hållbart medarbetarskap har förvaltningen ett högt index 79 jämfört med kommunens om 76. Verksamhetsberättelse bokslut 2014 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 21 (25)
Anställda Antal anställda årsarbetare innevarande år 2014-12-31 Kön Tillsvidare- Visstids- Månads- Förvaltningen anställda anställda avlönade Ålder tillsammans < 29 år Kvinnor 10 7 17 Män 2 5,8 7,8 Summa 12 12,8 24,8 30-49 år Kvinnor 68,6 13,9 82,5 Män 34 7,4 41,4 Summa 102,6 21,3 123,9 > 50 år Kvinnor 62,2 5,5 67,7 Män 31,6 2,9 34,5 Summa 93,8 8,4 102,2 Kvinnor 140,8 26,4 167,2 Män 67,6 16,1 83,7 Alla Totalt 208,4 42,5 250,9 Antal anställda årsarbetare föregående år 2013-12-31 Kön Tillsvidare- Visstids- Månads- Förvaltningen anställda anställda avlönade Ålder tillsammans < 29 år Kvinnor 10,9 6,8 17,7 Män 0 4,2 4,2 Summa 10,9 11 21,9 30-49 år Kvinnor 66,4 15,7 82,1 Män 32,8 6,4 39,2 Summa 99,2 22,1 121,3 > 50 år Kvinnor 63,1 4,5 67,6 Män 31,8 2,1 33,9 Summa 94,9 6,6 101,5 Kvinnor 140,4 27 167,4 Män 64,6 12,7 77,3 Alla Totalt 205 39,7 244,7 Personalantalet ligger på en stabil nivå över året. En viss omflyttning av personal mellan verksamheterna har skett och antalet tillsvidareanställda respektive månadsavlönade anställda har ökat något från föregående år. Personalen inom gymnasieverksamheten ökar något, huvudsakligen på grund att tidigare inhyrda idrottsinstruktörer nu anställts. Personalen på Centrum för vuxenutveckling har minskat något mellan åren. Verksamhetsberättelse bokslut 2014 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 22 (25)