Delårsrapport per augusti 2015

Delårsrapport per augusti 2015 Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden Kdn 2015/125 2015-09-14

2015-09-14 1 (27) Innehåll SAMMANFATTNING - KOMMENTARER... 3 Viktiga händelser under perioden... 3 Analys 3 Framtiden... 3 DRIFTBUDGETEN TOTALT... 5 Sammanfattning av tertialbokslut och årsprognos per verksamhet... 5 Tertialbokslut... 5 Årsprognos... 5 Budget 2015... 6 Investeringar... 6 Väsentliga personalförhållanden... 6 Personalstruktur 31 augusti 2015... 6 Sjukfrånvarostatistik... 7 Lediga jobb januari augusti... 7 Arbetsskador/tillbud januari-augusti... 8 Väsentliga personalaktiviteter... 8 Riskanalys... 9 Synpunkter och klagomål... 9 Måluppföljning/-uppfyllelse... 9 FÖRKLARING TILL SYMBOLERNA... 10 Internkontroll... 10 POLITISK LEDNING... 10 Ekonomiskt utfall... 10 Tertialbokslut... 10 Årsprognos... 10 KANSLI... 11 Ekonomiskt utfall... 11 Tertialbokslut... 11 Årsprognos... 11 Viktiga händelser... 11 BIBLIOTEK... 12 Ekonomiskt utfall... 12 Tertialbokslut... 12 Årsprognos... 12 Måluppföljning/-uppfyllelse... 12 Kommentarer till målen... 12 Kommentarer till målen... 13 Kvalitetsredovisning... 13 Tillgänglighet... 13 Ny mediepolicy... 13 Bemötandeprojekt... 13 Våga visa 13 Miljöredovisning... 14 Viktiga händelser... 14

2015-09-14 2 (27) Aktiviteter... 14 Verksamhet/Volymer/Nyckeltal... 15 IDROTT OCH FRITID... 16 Ekonomiskt utfall... 16 Tertialbokslut... 16 Årsprognos... 16 Måluppföljning/-uppfyllelse... 16 Kommentarer till målen... 16 Miljöredovisning... 17 Viktiga händelser... 18 Verksamhet/Volymer/Nyckeltal... 18 FRITIDSGÅRDAR... 19 Ekonomiskt utfall... 19 Tertialbokslut... 19 Årsprognos... 19 Måluppföljning/-uppfyllelse... 19 Kommentarer till målen... 19 Kvalitetsredovisning... 20 Miljöredovisning... 21 Fritidsgårdarna har miljödiplom brons.... 21 Verksamhet/Volymer/Nyckeltal... 21 KULTUR OCH KULTURSKOLA... 21 Ekonomiskt utfall... 21 Tertialbokslut... 22 Årsprognos... 22 Måluppföljning/-uppfyllelse... 22 KULTUR... 22 Kommentarer till målen... 22 KULTURSKOLA... 23 Kommentarer till målen... 23 Kvalitetsredovisning... 23 Väsentliga personalförhållanden... 23 Miljöredovisning... 23 Enheten Järfälla Kultur har miljödiplom guld.... 23 Viktiga händelser... 23 Verksamhet/Volymer/Nyckeltal... 24 OFÖRUTSEDDA UTGIFTER... 26 Ekonomiskt utfall... 26 Tertialbokslut... 26 Årsprognos... 26

2015-09-14 3 (27) SAMMANFATTNING - KOMMENTARER Viktiga händelser under perioden Förvaltningen har under årets första månader ställt om från beställarutförarorganisation till fackförvaltning i enlighet med fullmäktiges uppdrag. Arbetet med anläggnings- och underhållsplan och med energibesparande åtgärder inom idrott & fritid fortsätter under år 2015. Ny simhall är på gång. På platsen för den nya simhallen är nu lagret av kontaminerad jord borttaget och det är klart för byggstart. Under våren utannonserades tjänsten som demokratiutvecklare i enlighet med fullmäktiges uppdrag. Rekryteringen är slutförd och en demokratiutvecklare är på plats från augusti 2015. Arbetet börjar nu med en kartläggning. Bland annat ska demokratiutvecklaren utreda möjligheterna till ett ungdomsfullmäktige. I början av året ansökte förvaltningen på fullmäktiges uppdrag om att Järfälla Kommun ska bli Finskt Förvaltningsområde. Regeringen väntas fatta beslut i frågan i december 2015. Arbetet med att starta ett Kultur- och aktivitetshus pågår. En intern projektledare och en projektgrupp är tillsatt och lokalerna ritas nu och planeras tillsammans med Järfällahus. Tidplanen för byggandet av Herrestaanläggningen går enligt planeringen. Verksamhetsstart ska kunna ske i början av år 2016. Förvaltningen genomför nu en större mätning av hur nämndens resurser till all verksamhet inom nämndens ansvarsområde fördelas ur ett genusperspektiv. En första större rapport kan ges i december 2015 och slutrapporten kommer under våren 2016. Analys Sedan år 2014 märks Järfällas expansion på allvar. Expansionstakten är nu hög. Verksamheterna upplever en tydlig ökad efterfrågan och det märks att det finns fler invånare i kommunen. Det är därför angeläget att budgetmedel tillförs 2016 så att nämndens verksamheter kan hantera expansionen och den ökade efterfrågan på kultur-, demokrati-, idrotts- och fritidsaktiviteter. Verksamheten inom nämndens ansvarsområde har fortsatt en god ekonomisk balans. Framtiden Förvaltningen fortsätter att arbeta med långsiktig planering med sikte på Järfällas framtid och fortsätter att verka för den regionala utvecklingen inom verksamhetsområdet i hela Stockholms län. Järfälla kommun är en av de ledande och mest pådrivande kommunerna när det gäller regional samverkan inom kultur-, idrotts- och fritidsområdet. Det finns stor potential till starkt ökad regional samverkan med "vinna vinna-syfte" på ett antal områden; idrottsanläggningar, kulturskoleverksamhet, bibli-

2015-09-14 4 (27) oteksverksamhet, satsningar riktade till personer med funktionsnedsättningar samt givetvis inom kompetensutveckling och kunskapsförsörjning av olika slag. Med den spännande och utmanande stora expansion som står för dörren finns utmärkta möjligheter att kunna göra Järfälla till ett viktigt nav inom kultur- och fritidsområdet. Detta förutsätter att resurser tillförs till verksamheterna i takt med att befolkningen växer. Förvaltningen arbetar fortsatt för att etablera ett system som innebär volymkompensation. När befolkningen växer ska resurserna till kultur, idrott och fritid också öka. Torbjörn Neiman Kultur- och fritidsdirektör

2015-09-14 5 (27) DRIFTBUDGETEN TOTALT Driftbudget totalt Budget Bokslut Bokslut Prognos Bokslut Belopp i tkr 2015 15-08-31 14-08-31 15-12-31 2014 Intäkter - - Externa intäkter 15 275 10 321-16 400 - Interna intäkter 5 358 4 497-6 817 - Summa intäkter 20 633 14 818-23 217 - Kostnader -147 571-95 307 - -149 548 - - varav kapitalkostnad 1 318 611-1 012 - Nettokostnad -126 938-80 490 - -126 331 - Kommunbidrag 126 938 84 625-126 938 - Resultat 0 4 136-607 - Eget kapital tkr 8 602 Kultur och fritidsnämnden var 2014 uppdelad i samhällsuppdraget och egenregi med två olika budgetar. Från och med 2015 har detta upphört. Därför redovisas inte bokslut per augusti och bokslut för 2014 i tabellerna eftersom siffrorna inte är jämförbara. Sammanfattning av tertialbokslut och årsprognos per verksamhet Tertial- Års- Tkr bokslut prognos Politisk ledning 42 0 Kansli 259 214 Bibliotek 286-500 Idrott och fritid 1 818 0 Fritidsgårdar 534 343 Kultur och kulturskola 1 064 350 Oförutsedda utgifter 133 200 Summa 4 136 607 Tertialbokslut Bokslutet per augusti redovisar ett överskott om 4 136 tkr. Överskottet beror på vakanta tjänster och kostnader som ligger senare i tid. Det gäller till exempel kostnader för kultur- och aktivitetshus, tjänsten som demokratiutvecklare och föreningsbidrag. Årsprognos Årsprognosen redovisar ett överskott om 607 tkr. Kansliet beräknas ha minskade kostnader för demokratiutvecklare eftersom tjänsten inte är tillsatt första halvåret. Fritidsgårdar och kultur/kulturskola har vakanta tjänster, tjänstledigheter och en mindre volym extra personal. Nämnden erhöll 1 600 tkr i budgeten för förstärkning för föreningar. Det är osäkert om medlen kommer att användas full ut eftersom höjningarna av bidrag genomförts i juli och får full effekt först nästa år. Oförutsedda kostnader beräknas inte behöva användas under året.

2015-09-14 6 (27) Nämnden har godkänt att biblioteket använder 500 tkr av eget kapital för inköp av böcker till det nya biblioteket i Herresta och att AV-centralen använder 200 tkr av eget kapital för inköp av strömmande media. Budget 2015 I budget 2015 införde kommunfullmäktige direktiv till samtliga nämnder att avveckla systemet med beställare och utförare. Nämnderna skulle också anpassa målen till de nya kommungemensamma målen. I enlighet med detta fastställde nämnden en uppdaterad budget inklusive mål för 2015 vid sammanträdet den 22 april. Avvecklingen av beställare och utförare innebär en ny struktur på budgeten och att arbetsformerna för förvaltningen förändras. Investeringar Verksamhet Budget 2015 Bokslut Per 31 aug Prognos per 31 dec Prognostiserad avvikelse Beräknad totalkostnad Kultur och kulturskola 360 0 0 360 360 Bibliotek 1 760 15 350 1410 1 760 Idrott och fritid 1 725 316 1 462 263 1 725 Fritidsgårdar 400 9 300 100 400 Summa 4 245 340 2 112 2 133 4 245 Verksamheterna har generella investeringsbelopp som berör flera olika mindre insatser. Investeringsmedlen för bibliotek är till större delen utrusning för de nya biblioteken i Kallhäll och Herresta. Medlen bedöms inte användas under 2015 utan ska ombudgeteras till 2016. Ytterligare investeringsmedel för 2016 finns med i nämndens förslag till budget 2016-2017. Väsentliga personalförhållanden Personalstruktur 31 augusti 2015 Kultur och fritidsnämnden var 2014 uppdelad i samhällsuppdraget och egenregi. Från och med 2015 har detta upphört och därmed har fem personer tillkommit i jämförelse med föregående års redovisning för denna period. Anställda - Antal personer - Antal årsarbetare 15-aug % 15-aug antal 153 134,8 14-aug % 14-aug antal 148 129,8 13-aug % 13-aug antal 146 128,2 Kvinnor Män 53,6 46,4 82 71 54,1 45,9 80 68 53,4 46,6 78 68

2015-09-14 7 (27) Tillsvidareanställda 92,8 142 92,6 137 90,4 132 Kvinnor Män 51,4 48,6 73 69 52,6 47,4 72 65 53 47 70 62 Heltidsanställda 71,9 110 70,9 105 70,5 103 Kvinnor Män 50,9 49,1 56 54 51,4 48,6 54 51 52,4 47,6 54 49 Medelålder 46,3 45,9 45,9 Personalstruktur årsarbetare/enhet per augusti 2015 inkl. tjänstlediga, studielediga, föräldralediga och sjukskrivna (tillsvidare- anställda och tidsbegränsat anställda) Totalt Kvinnor Män Kansliet 5 2 3 Kultur 37,1 22,8 14,3 Bibliotek 31,1 23,5 7,6 Idrott & Fritid 37,3 15,5 21,8 Fritidsgårdar 24,3 8,8 15,5 Total: 134,8 Sjukfrånvarostatistik Sjukfrånvarons mätperiod 1 jan t o m 31 augusti respektive år 15-aug % Sjukfrånvaro i % i förhållande till ordinarie avtalad tid 3,8 14-aug % 2,4 13-aug % 3,6 Kvinnor Män 5,3 2,0 3,2 1,4 5,0 2,0 Åldersgruppen till och med 29 år Åldersgruppen 30-49 år Åldersgruppen 50 år och äldre Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer Kvinnor Män 1,0 3,4 4,6 - - - 2,4 2,3 2,4 - - - 5,5 3,3 3,4 - - - Andelen utan sjukfrånvaro 51,2 55,3 52,2 Kvinnor Män 58,4 45,0 58,7 52,3 49,4 55,7 Statistik för Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer går inte att ta ut för tillfället. Lediga jobb januari augusti Under perioden har fyra lediga jobb utannonserats: demokratiutvecklare, kommunikatör med webbinriktning, kultursekreterare, administrativ handläggare.

2015-09-14 8 (27) Arbetsskador/tillbud januari-augusti Järfälla kommun har ett stödsystem, Lisa, för att systematiskt arbeta med arbetsskador- och tillbud. Genom att lägga in arbetsskade- och tillbudsanmälningarna i systemet, kan man fånga upp information om skador, tillbud, risker och avvikelser direkt när en händelse inträffar. Förvaltningsledningen följer upp alla anmälda skador och redovisar dem till den förvaltningsövergripande skyddskommittén. Under perioden har Järfälla Kultur anmält en mindre skada och ett mindre allvarligt tillbud. Väsentliga personalaktiviteter Löneöversynsförhandlingar Under våren genomfördes löneöversynsförhandlingarna med samtliga berörda fackliga organisationer. Förhandlingsformen var dialog chef-medarbetare med samtliga organisationer förutom Kommunal där förhandlingarna delvis genomfördes enligt traditionell modell. Medarbetarakademin Akademin är ett utvecklingsprogram för medarbetare i kommunen. Utbildningen genomförs i samarbete med Ekerö och Sollentuna kommun. Varje kommun har ett individuellt utbildningsprogram, men några av utbildningstillfällen genomförs som samarrangemang. Hösten 2014 startade elfte omgången av Medarbetarakademin och avslutades våren 2015. Från Kultur-, demokrati- och fritidsförvaltningen deltog en medarbetare från Idrott och fritid. Arbetsledarakademin Arbetsledarakademin är en ettårig utbildning med ca en utbildningsdag/månad och innehåller övergripande kommunkunskap för att sedan fokusera på roll, uppdrag, relationer och utveckling. Utbildningen riktar sig till de medarbetare som har eller är på väg in i ett arbetsledaransvar som t ex arbetslags, -grupp, teamledare eller liknande. Senaste akademin startade hösten 2014 och avslutas hösten 2015. Från Kultur-, demokrati- och fritidsförvaltning- deltar en från Bibliotek och en från Fritidsgård. Ledarskapsakademin Ledarskapsakademin är ett ledarförberedande program som riktar sig till medarbetare som är intresserade av en chefs- eller ledarroll. Programmet är ett samarbete mellan Järfälla, Ekerö, Sollentuna, Nacka, Vaxholm, Linköping och Norrköpings kommun och pågår under tre terminer. Från Kultur-, demokrati- och fritidsförvaltningen startade två deltagare, en från Kultur och en från Idrott och fritid, under våren 2015 Avslutning är våren 2016.

2015-09-14 9 (27) Riskanalys Branden i Kallhäll kommer att innebära högre kostnader som är svåra att uppskatta. Branden kommer också att innebära högre kostnader för 2016. Nämnden begär ökad ram för detta. Nämnden har sedan länge budgeterat med en pott för oförutsedda utgifter. För närvarande bedöms att medlen inte behöver användas. Synpunkter och klagomål Förvaltningen får in frågor, synpunkter, beröm och klagomål genom olika kanaler. Dessa är inom olika områden bland annat förslag om nya idrottsplatser som tex utegym, terrängcykelbana och förslag om den nya simhallen. Klagomålen gäller tex bibliotekets öppettider, brukets skidbacke, hantering av kulturskoleavgiften, bristen på kulturaktiviteter för invandrare och städningen i simhallen. Klagomålen är få inom respektive område. Det går därför inte att dra några övergripande generella slutsatser. Förvaltningen besvarar alla klagomål och synpunkter som berör förvaltningens område och vidtar lämpliga åtgärder. En person har visat uppskattning för nationaldagsfirandet vid Görväln. Två förslag till politiker som har kommit in och behandlats av nämnden. - Drift av FUB verksamhet i kulturskolans lokaler. Inrättande av tjänst för funktionshindrades kultur- och fritidsfrågor. - Förslag om utemiljö att olika platser som broar, tunnlar med mera i kommunen ska förbättras med konstnärlig gestaltning av olika slag. Nämnden har ställt sig positiv till båda ärendena. Måluppföljning/-uppfyllelse Förvaltningen använder sig i enlighet med anvisningarna för rapporten av de olika symbolerna för måluppfyllelse och tendenser som visas nedan. Det är dock viktigt att resonera om hur sådana symboler ska användas och hur de ska tolkas. Om en målnivå till exempel är satt till 7,0 så erhålls en från värdet 7,0 och uppåt, men vilken symbol ska användas till exempel vid ett resultat om 6,5? Ska det betecknas som eller som? Hur skiljer man med symbolernas hjälp ett resultat på 1,7 från ett resultat på 6,5? Hur visar man med enkla symboler skillnaden mellan näst intill uppfyllt och långt ifrån uppfyllt?

2015-09-14 10 (27) Förklaring till symbolerna Trendpilar Mycket positiv trend Oförändrad trend Negativ trend Mycket negativ trend Ingen uppgift Symboler måluppföljning Målet är uppnått Målet är delvis uppnått Målet är inte uppnått Ingen uppgift Internkontroll Nämnden har en fastställd internkontrollplan. På grund av att kultur- och fritidspeng inte infördes bortfaller dessa två kontrollområden. Övriga områden som handlar om säkerhet vid idrotts- och fritidsanläggningar och hantering av föreningsbidrag kommer att rapporteras i verksamhetsberättelsen. POLITISK LEDNING Ekonomiskt utfall Politisk ledning Budget Bokslut Bokslut Prognos Bokslut Belopp i tkr 2015 15-08-31 14-08-31 15-12-31 2014 Intäkter 0 53-53 - Kostnader -537-369 - -590 - Nettokostnader -537-316 - -537 - Kommunbidrag 537 358-537 - Resultat 0 42-0 - Tertialbokslut Delårsbokslutet redovisar ett mindre överskott. Nämnden har en intäkt för att läsplattorna tas över av kommunstyrelsen och hyrs istället. Årsprognos Nämnden beräknas ha ett nollresultat.

2015-09-14 11 (27) KANSLI Ekonomiskt utfall Kansli Budget Bokslut Bokslut Prognos Bokslut Belopp i tkr 2015 15-08-31 14-08-31 15-12-31 2014 Intäkter 1 358 907-1 358 - Kostnader -4 098-2 475 - -3 884 - Nettokostnader -2 740-1 568 - -2 526 - Kommunbidrag 2 740 1 827-2 740 - Resultat 0 259-214 - Tertialbokslut Delårsbokslutet redovisar ett överskott om 259 tkr. Detta beror på att tjänsten som demokratiutvecklare inte varit tillsatt. Årsprognos Årsprognosen redovisar ett överskott om 214 tkr. Detta beror på att tjänsten som demokratiutvecklare tillsattes i augusti. Viktiga händelser Förvaltningen har under årets första månader ställt om från beställar- utförarorganisation till fackförvaltning i enlighet med fullmäktiges uppdrag. Under våren utannonserades tjänsten som demokratiutvecklare i enlighet med fullmäktiges uppdrag. Rekryteringen är slutförd och en demokratiutvecklare är på plats från augusti 2015. Arbetet börjar nu med en kartläggning. Bland annat ska demokratiutvecklaren utreda möjligheterna till ett ungdomsfullmäktige. I början av året förvaltningen om att Järfälla Kommun ska bli Finskt Förvaltningsområde. Regeringen väntas fatta beslut i frågan i december 2015. Förvaltningen genomför nu en större mätning av hur nämndens resurser till all verksamhet inom nämndens ansvarsområde fördelas ur ett genusperspektiv. En första större rapport kan ges i december 2015 och slutrapporten kommer under våren 2016.

2015-09-14 12 (27) BIBLIOTEK Ekonomiskt utfall Bibliotek Budget Bokslut Bokslut Prognos Bokslut Belopp i tkr 2015 15-08-31 14-08-31 15-12-31 2014 Intäkter 520 1 643-2 377 - Kostnader -26 161-18 451 - -28 518 - Nettokostnader -25 641-16 808 - -26 141 - Kommunbidrag 25 641 17 094-25 641 - Resultat 0 286 - -500 - Tertialbokslut Delårsbokslutet redovisar ett överskott om 286 tkr. Årsprognos Årsprognosen redovisar ett underskott om 500 tkr som beror på att bibilioteket under året kommer att använda eget kapital för inköp av böcker till Herrestaanläggningen som kommer att starta våren 2016. Måluppföljning/-uppfyllelse Kommungemensamt mål: 2. Kvalitativ välfärd Effektmål De enskilda besökarnas betyg på hur nöjda de är med biblioteksverksamheten ska uppgå till minst 7 på en 10-gradig skala. Resultat 2015 2014 2013 2012 Trend Målet uppnått? 7,8 8,3 8,9 Estimerat Kommentarer till målen Målnivån har höjts från 6 till 7 från och med 2015. Målet mäts genom enkät som kommer att genomföras under hösten. Metoden för att samla in enkätsvar har varierat lite mellan åren. Det innebär att resultaten är svårtolkade och det är därmed osäkert att göra jämförelser över tid. Förvaltningen bedömer det som sannolikt att målet uppfylls med ett värde över 7,0 trots att en minskning har skett från toppåret 2012. Kommungemensamt mål: 1. Framtida tillväxt Effektmål Andelen unika låntagare ska stabilisera sig på 30 procent. Resultat 2015 2014 2013 2012 Trend Målet uppnått? 27% Ökade till Ökade Estimerat 30 % från 27 till 29 %

2015-09-14 13 (27) Kommentarer till målen Målet har haft en annan formulering tidigare. Trenden från 2013-2014 är fallande från att ha varit klart stigande tidigare år. Det är osäkert om målet kommer att uppfyllas under år 2015. Stigande efterfrågan från nya Järfällabor i Barkarbystaden har inte kunnat mötas med verksamhet ännu. Det är först under år 2016 som det nya biblioteket i Barkarbystaden öppnar. Bibliotekssystemet kan inte redovisa löpande statistik under året. Kommungemensamt mål: 1. Framtida tillväxt Effektmål Utlåningen till barn och unga ska öka med minst 1 procent från föregående år. Resultat 2015 2014 2013 2012 Trend Målet uppnått? Ökade Ökat med Ökat med Estimerat med 8,9% 6% 2,5% Målformuleringen har förändrats till 2015. Utlåningen har en mycket positiv trend. Järfälla bibliotek har arbetat intensivt med läsfrämjande verksamheter för att öka utlåning till barn och unga. Prognosen pekar på att målet uppnås. Kvalitetsredovisning Tillgänglighet Handlingsplan för tillgänglighet i bibliotekslokalerna har tagits fram och åtgärder har prioriterats och tidsplanerats. Lätt avhjälpta hinder har åtgärdats vid samtliga bibliotek. Ny mediepolicy Bibliotekets arbete med ny medieinköpspolicy och riktlinjer för mediearbetet går nu in i genomförande. Policydokumentet är färdigt och den diskussionscirkel som utgör policyns praktiska dialogmetod startar i september. Diskussionscirkeln tar kontinuerligt upp hantering av kontroversiell litteratur och etiska och professionella dilemman i medieurval och i det läsfrämjande arbetet. Bemötandeprojekt Under våren har ett projektplaneringsarbete genomförts för ett bemötandeprojekt med fokus på ungdomar. Detta har initierats genom regionbibliotekets kurs Väl mött i biblioteket! En projektkurs på tema bemötande. I höst kommer all personal att involveras genom olika konkreta utmaningar och dels i diskussionsgrupper där även fritidsgårdarna kommer delta som samtalspartner. Våga visa Järfälla bibliotek är delaktig i den grupp som arbetar med att anpassa Våga visametodiken till biblioteksverksamhet.

2015-09-14 14 (27) Miljöredovisning Biblioteket har påbörjat arbete för att bli diplomerad på guldnivån. Viktiga händelser Planering av det nya biblioteket i Herresta pågår, t ex köps medier in fortlöpande under 2015. Biblioteket beräknas öppna under första kvartalet 2016. Inflyttning i de nya bibliotekslokalerna i Kallhäll beräknas till månadsskiftet februari/mars 2016. Verksamheten inväntar besked från byggföretaget om tidplanen. Aktiviteter Boka bibliotekshjälp Tidigare IT-hjälp har utökats till att även omfatta boktips, hjälp med informationssökning, och information och guidning vid lässvårigheter. Tjänsten Biblioteket hjälper dig finns på plats på webben men kommer att marknadsföras intensivt under emedborgarveckan i oktober. LL-avdelning En ny avdelning för lättläst har inrättats i Jakobsberg. Till invigningen inbjuds sammarbetspartners och förmedlare i kommunen såsom funktionshinderomsorgen och Föreningen för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna, i syfte att stärka det läsfrämjande samarbetet mellan bibliotek och förmedlare. Lättläst bokcirkel planeras för hösten. Ungdomsprogram Uppsökande verksamhet och program för ungdomar har prioriterats under våren med bokprat i högstadieklasser, filmklubb, Instagram och fanfictionverkstad i Jakobsberg. Fler skrivarverkstäder planeras för hösten vid flera bibliotek. Filmade boktips Försöksprojekt med filmade boktips för barn i åldern 9-10 år har genomförts och utvärderats i 6 klasser åk 3. Responsen som är mycket god ger också information om hur boktips-filmerna kan förbättras. Filmade boktips planeras inom ramen för ordinarie verksamhet under hösten. Läsfrämjande för vuxna Under våren har en insats för att utveckla bibliotekets utåtriktade läsfrämjande arbete startat. Insatsen har utgjorts av intern kompetensutveckling i att prata om böcker, bokcirkel för allmänheten och boktips i form av tematiska boktipspåsar. Under hösten planeras uppstart av självgående bokcirklar där biblioteket tillhandahåller lokal och bokcirkelpåsar med utvalda titlar.

Kr per invånare 2015-09-14 15 (27) Verksamhet/Volymer/Nyckeltal Lån och besök, januari - augusti Lån 2013 2014 2015 Utlån, vuxna 105320 100090 93826 Utlån, barn 100452 110279 108552 E-medier 6000 7500 6500 211772 217869 208878 Besök 258800 262500 252283 Statistiken för perioden visar att lån till vuxna fortsätter att minska medan utlån till barn i princip är oförändrat jämfört med 2014. Av E-lånen är ca 60% till vuxna och 40% till barn. Att lånen av E-medier minskar totalt kan bero den förändring av teknik och rutiner som infördes i början av året. Lånen gick då ned tillfälligt. 500 450 400 350 Nettokostnad Bibliotek kr/inv 431 398 392 384 300 250 200 150 100 50 0 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 Järfälla Stockholms län Alla kommuner Fem kommuner Fem kommuner: Kalmar Mölndal Sollentuna Täby Källa Kolada. Nyckeltalen i Kolada redovisas med ett års fördröjning. Kostnaderna för biblioteket ligger i linje med Stockholms län och jämförelsekommunerna men betydligt lägre än genomsnittet i landet.

2015-09-14 16 (27) IDROTT OCH FRITID Ekonomiskt utfall Idrott och fritid Budget Bokslut Bokslut Prognos Bokslut Belopp i tkr 2015 15-08-31 14-08-31 15-12-31 2014 Intäkter 9 309 5 764-9 309 - Kostnader -70 005-44 410 - -70 005 - Nettokostnader -60 696-38 646 - -60 696 - Kommunbidrag 60 696 40 464-60 696 - Resultat 0 1 818-0 - Tertialbokslut Delårsbokslutet redovisar ett överskott om 1 818 tkr som beror på att kostnaderna ligger senare i tid. Höjningarna av föreningsstöd får halvårseffekt. Årsprognos Årsprognosen redovisar ett nollresultat. Nämnden erhöll 1 600 tkr i budgeten för förstärkning för föreningar. Nämnden fördelade beloppet till de olika verksamheterna. Från och med juli höjs aktivitetsstödet från 60 till 70 kr, ledarutbildningsbidraget infördes och snabb slant infördes. Flera föreningar kommer att vuxenvandra under hösten. Dessa åtgärder får full effekt först nästa år och ger därför ett förväntat överskott i år. Branden i Kallhäll kommer att medföra högre kostnader men det är osäkert hur stora de blir i år. Det är svårt att genomföra planerat underhåll av anläggningarna eftersom entreprenörerna är överbelastade med arbete så därför är det svårt att få de arbeten vi önskar gjorda. Måluppföljning/-uppfyllelse Kommungemensamt mål: 2. Kvalitativ välfärd Effektmål De enskilda besökarnas betyg på hur nöjda de är med möjligheterna till idrotts- och friluftsverksamhet ska uppgå till minst 6 på en 10-gradig skala. Resultat 2015 2014 2013 2012 Trend Målet uppnått? 7,3 8,6 7,0 Estimerat Kommentarer till målen Effektmålet kommer att mätas med en brukarenkät under hösten. Förvaltningen estimerar att målet kommer att uppnås för år 2015.

2015-09-14 17 (27) Tendensen från 2013 till 2014 var fallande men var från 2012 till 2013 kraftigt stigande. Svarsutfallet varierar något både uppåt och nedåt från år till år. Det är troligt att målet uppnås men tendensen är ändå horisontell. Det är svårt att få god svarsfrekvens vid de mätningar som görs. Låg svarsfrekvens kan bidra till att resultaten varierar mer upp och ned. Kommungemensamt mål: 2. Kvalitativ välfärd Effektmål Andelen barn med godkända simkunskapsprov i årskurs 5 ska vara minst lika stor som föregående år. Resultat 2014 2013 2012 Trend Målet 2015 uppnått? 85,8 88,5 84,4 85,5 Statistiken för simkunskap följer skolåret och redovisas för 2014/15. Målet uppfylldes med en glädjande ökning till bokslutet för år 2014. Detta trots en numera ganska sliten simhall. Resultatet för 2014/15 är lägre. Det beror på att andelen barn som inte har vattenvana är större. Det tar längre tid för dem att nå målen. Tendensen är horisontell. År Totalt antal Elever som Elever som Procent elever simmat nått målen 2014/2015 779 754 647 83 % av totalt elever 85,8 av de som simmat 2013/2014 801 789 698 87 av totalt elever 88,5 av de som simmat 2012/2013 794 756 638 80 av totalt elever 84,4 av de som simmat 2011/2012 768 743 635 83 av totalt elever 85.5 av de som simmat Kommungemensamt mål: 2. Kvalitativ välfärd Effektmål Föreningarnas betyg på hur nöjda de är med kommunens anläggningar ska uppgå till minst 7 på en 10-gradig skala. Resultat 2015 2014 2013 2012 Trend Målet uppnått? 8,3 6,8 6,4 Estimerat Målet kommer att följas upp med en enkät under senhösten 2015. I bokslutet för 2014 visades en kraftig och glädjande ökning, dock var svarsfrekvensen under 50 % varför det finns anledning att varna för mer slumpmässiga variationer i resultatet. Därför bedömer förvaltningen att tendensen är horisontell, men att målet sannolikt kan uppfyllas. Miljöredovisning Verksamheten har miljödiplom guld som kommer att revideras i höst. Under flera år pågår ett framgångsrikt arbete med att minska energianvändningen.

Kr per invånare 2015-09-14 18 (27) Viktiga händelser Ny simhall är på gång. På platsen för den nya simhallen är nu lagret av kontaminerad jord borttaget och det är klart för byggstart. Simhallen kommer att byggas och ägas av Tagehus. Medley kommer att ha driftansvaret för verksamheten. För närvarande tas detaljerade ritningar fram av Tagehus. Nuvarande planering innebär färdigställande av simhallen under senhösten 2017. Nybyggnationen av stall på Säby gård har överklagats av Järfälla Ridcenter. Överklagandet gäller att det byggs på mark som är naturreservat. I väntan på beslut från Länsstyrelsen har projekteringen avstannat. Tallbohovs IP har fått konstgräs, nya läktare och belysning. Slutbesiktning av anläggningen har skett. Invigningen genomfördes den 23 maj. Under sommaren uppstod beklagligtvis en brand som troligtvis var anlagd i omklädningsrummen vid ishockeyanläggningen i Kallhäll. Att återställa dessa kommer att kosta extra pengar, både under byggtiden i form av tillfälliga lösningar och som investering för återuppbyggda omklädningsrum. Arbetet med anläggnings- och underhållsplan och med energibesparande åtgärder inom idrott & fritid fortsätter under år 2015. Verksamhet/Volymer/Nyckeltal 1 000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Nettokostnad Idrotts- och fritidsanläggningar kr/inv 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 867 860 856 754 Järfälla Stockholms län Alla kommuner Fem kommuner Fem kommuner Kalmar Mölndal Sollentuna Täby Källa: Kolada. Nyckeltalen i Kolada redovisas med ett års fördröjning. Järfälla ligger under Stockholms län, jämförelsekommunerna och genomsnittet i landet.

2015-09-14 19 (27) FRITIDSGÅRDAR Ekonomiskt utfall Fritidsgårdar Budget Bokslut Bokslut Prognos Bokslut Belopp i tkr 2015 15-08-31 14-08-31 15-12-31 2014 Intäkter 550 515-717 - Kostnader -16 861-10 855 - -16 685 - Nettokostnader -16 311-10 340 - -15 968 - Kommunbidrag 16 311 10 874-16 311 - Resultat 0 534-343 - Tertialbokslut Delårsbokslutet redovisar ett överskott om 534 tkr på grund av tjänstledigheter och mindre volym extra persona. Årsprognos Årsprognosen redovisar ett överskott om 343 tkr på grund av tjänstledigheter och mindre volym extra personal. Måluppföljning/-uppfyllelse Kommungemensamt mål: 2. Kvalitativ välfärd Effektmål De enskilda besökarnas betyg på hur nöjda de är med den öppna fritidsverksamheten ska uppgå till minst 8 på en 10- gradig skala. Resultat 2015 2014 2013 2012 Trend Målet uppnått? 8,6 8,3 9,0 Estimerat Kommentarer till målen Effektmålet mäts med en enkät under oktober-november 2015. Till 2015 har målnivån höjts till 8. Resultaten visar höga siffror de senaste åren. Det är troligt att målet uppfylls och att tendensen är hög men horisontell. Kommungemensamt mål: 4. Demokrati, öppenhet och trygghet Effektmål Minst 40 % av alla besökare på ungdomscaféet Valvet ska vara pojkar eller flickor. Resultat 2015 2014 2013 2012 Trend Målet uppnått? 19 % Estimerat Estimerat flickor 81 % pojkar

2015-09-14 20 (27) Målet infördes inför år 2014 och delades upp på olika åldersgrupper 2015. Det arbetas nu intensivt med flickors besökande av Valvet. Bland annat har så kallade tjejkvällar införts från hösten 2015. Det är därför målet har en stigande tendens, men det är inte troligt att målet kan uppfyllas redan år 2015. Kommungemensamt mål: 4. Demokrati, öppenhet och trygghet Effektmål Minst 40 % av alla besökare på övriga fritidsgårdar ska vara pojkar eller flickor. Resultat 2015 2014 2013 2012 Trend Målet uppnått? 39 % Estimerat Estimerat flickor 61 % pojkar Målet fanns först år 2014 och delades upp 2015. Det arbetas på ett bra sätt med jämställdhetsarbete på fritidsgårdarna. Det är därför en stigande tendens och det är troligt att målet kan uppfyllas redan för år 2015. Kommungemensamt mål: 4. Demokrati, öppenhet och trygghet Effektmål Fritidsgårdsbesökarnas betyg på det inflytande de har över gårdens verksamhet ska uppgå till minst 8 på en 10- gradig skala. Resultat 2015 2014 2013 2012 Trend Målet uppnått? 8,0 7,9 8,6 Estimerat Effektmålet mäts med en enkät under oktober-november 2015. Resultaten visar höga siffror de senaste åren. Det senaste resultatet 8,0 var precis på målnivån och skulle ett resultat för år 2015 falla någon tiondel så kan det mycket väl vara enkätmässiga variationer som ligger till grund. Det är dock god chans för att målet uppfylls och att tendensen alltså är hög men horisontell. Kvalitetsredovisning Järfälla fritidsgårdar startade ett projekt 2014 på våren. Vuxna som har tid. Personalen arbetade tillsammans fram tre viktiga ledord/områden: Trygghet, Relationer, Hälsa. Dessa tre områden har vi sedan arbetat med i projektform på respektive gård under ht 2014 och våren 2015. En MI utbildning i motiverande samtal har också hunnits med under året. Projektet har lett fram till nya arbetssätt. Begreppet Vuxna som har tid är vad Järfälla fritidsgårdar ska förknippas med fortsättningsvis. Fritidgårdarna har ett aktivt jämställdhetsarbete som startade 2013. Organisationen Add Gender har haft workshop med personal och ungdomar som mynnade ut i ett beslut om att alltid tänka: vad innebär det här för tjejer/ killar i olika situationer och beslut. En kartläggning gjordes om hur personalen agerar i olika situationer som sammanfattats i en rapport. Personalen har nu verktyg som man kan använda i var-

Kr per invånare 2015-09-14 21 (27) dagen. Personalen har också intervjuats för att få exempel på händelser att ta upp och utgå ifrån. En Kalender har tagits fram som personalen arbetar efter på APT-träffar Miljöredovisning Fritidsgårdarna har miljödiplom brons. Verksamhet/Volymer/Nyckeltal 400 Nettokostnad fritidsgårdar kr/inv 350 300 250 200 150 100 50 0 282 241 238 222 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 Järfälla Stockholms län Alla kommuner Fem kommuner Fem kommuner Kalmar Mölndal Sollentuna Täby Källa: Kolada. Nyckeltalen i Kolada redovisas med ett års fördröjning. Kostnaderna ligger i linje med Stockholms län och något högre än genomsnittet i landet. KULTUR OCH KULTURSKOLA Ekonomiskt utfall Kultur och kulturskola Budget Bokslut Bokslut Prognos Bokslut Belopp i tkr 2015 15-08-31 14-08-31 15-12-31 2014 Intäkter 8 896 5 935-9 403 - Kostnader -29 709-18 747 - -29 866 - Nettokostnader -20 813-12 812 - -20 463 - Kommunbidrag 20 813 13 875-20 813 - Resultat 0 1 064-350 -

2015-09-14 22 (27) Tertialbokslut Delårsbokslutet redovisar ett överskott om 1 064 tkr. Detta beror på minskade kostnader med anledning av vakanser och att kostnaderna för kulturhus ligger senare i tid. Årsprognos För att tillgodose skolornas allt mer ökande behov av strömmande medier har nämnden godkänt att AV-centralen får använda 200 tkr av eget kapital för inköp av licenser. AV-centralens verksamhet är helt intäktsfinansierad. Kulturskolans beställningar från olika förskolor och grundskolor beräknas minska med ca 170 tkr redan i höst. Detta kan komma att påverka budgetutfallet för 2015, personalplaneringen och budgeten för 2016. Nämnden har begärt medel för volymökning för budget 2016. Beslut om detta beräknas fatta i oktober på kommunstyrelsen. Förvaltningen kommer att avvakta och se vilka konsekvenser detta medför när budgeten för 2016 är fastställd. Årsprognosen redovisar ett överskott om 350 tkr på grund av vakanta tjänster och att medlen för föreningar bedöms inte användas fullt ut i år. Måluppföljning/-uppfyllelse Kultur Kommungemensamt mål: 4. Demokrati, öppenhet och trygghet Effektmål De enskilda besökarnas betyg på hur nöjda de är med kulturverksamheterna ska uppgå till minst 7 på en tiogradig skala. Resultat 2015 2014 2013 2012 Trend Målet uppnått? 6,7 7,5 7,9 Estimerat Kommentarer till målen Målet mäts genom en brukarenkät som kommer att genomföras under oktober och november 2015. Svarsfrekvensen har inte varit så hög som vore önskvärt. Det finns ändå goda chanser till att målet kan uppfyllas för år 2015 eftersom resultatet för 2014 ligger nära målnivån 7,0. Tendensen från 2012 till 2014 är fallande men inom en ganska hög nivå.

2015-09-14 23 (27) Kulturskola Kommungemensamt mål: 4. Demokrati, öppenhet och trygghet Effektmål De enskilda deltagarnas betyg på hur nöjda de är med kulturskoleverksamheten ska uppgå till minst 8 på en tiogradig skala. Resultat 2015 2014 2013 2012 Trend Målet uppnått? 9,5 9,7 9,7 Estimerat Kommentarer till målen Målet mäts genom en enkät bland besökarna inom det kommunövergripande samarbetet Våga Visa. Mätningen genomförs vartannat år. Senaste mätningen gjordes hösten 2014 och nästa mätning görs därför hösten 2016. Resultaten har sedan Våga Visa började användas varit höga, över 9,0. Tendensen är horisontell men hög. Kvalitetsredovisning Under perioden har Järfälla Kultur tillsammans med för- och grundskola arbetat med att ta fram en modell för uppföljning av kvalitet i de riktade kulturinsatserna i skolan. Vidare har enheten sett över dess uppföljnings- och mätmetoder för sina verksamhetsområden och tagit fram förnyade sätt att mäta kvalitet. Enheten deltar i förvaltningens resursfördelningsmätning under året. För utvärdering av kulturskolans verksamhet har metodboken för observationer och utbildning av observatörer genomförts bland de kommuner som ingår i Våga Visa kulturskola. Väsentliga personalförhållanden Järfälla Kultur har för närvarande vakanser som ska tillsättas. En medarbetare har beviljats en längre tjänstledighet med anledning av studier. En medarbetare deltar i programmet Ledarskapsakademin. Järfälla Kultur har under våren arbetat med resultatet av Arbetsmiljökompassen 2014 och en handlingsplan är framtagen. Den redovisas vid nämndsammanträde under hösten. Miljöredovisning Enheten Järfälla Kultur har miljödiplom guld. Viktiga händelser En projektledare för Kultur- och aktivitetshuset på Söderhöjden har tillsatts och huset börjar få sin projektorganisation på plats. Kulturen finns representerad i projektgruppen.

2015-09-14 24 (27) Under sommaren har en tillfällig skulpturutställning kompletterat den permanenta i Görvälns slottspark. Ett av de tillfälliga verken kommer sedermera få sin stationära placering som en del i den permanenta skulpturparken. Utställningen, som invigdes av nämndens ordförande, är ett samarbete med Skulptörförbundet och uppmärksammar förbundets 40-års jubileum i år. Som en del i samarbetet har också åtta medlemmar ur förbundet under sommaren ställt ut verk i Jakobsbergs Konsthall. I slutet av april hade kulturskolan öppet hus och erbjöd prova-på-verksamhet till barn och unga. I samband med Ungkulturfestivalen i maj delades Novastipendet ut. I år gick det till åtta stipendiater. Bakom stipendiet står Järfällahus AB, Jakobsbergs Centrumgalleria, HSB Norra Stor-Stockholm och Järfälla Kultur/Järfälla kommun. Under ungkulturfestivalveckan ägde också 544-dagen rum och med den avslutades mångfaldsprojektet Ljuset i höjden, som inneburit ett samarbete mellan skola, kultur och fritidsgårdar för barn och unga på Söderhöjden. Under Nationaldagsfirandet/Görväln-dagen den 6 juni medverkade Järfälla Kultur med prova-på-verksamhet, scenkonst och med ansvar för samordningen av de olika framträdandena. Under dagen delades också Görvälnpriset ut, med stöd från SAAB i Järfälla. I år tilldelades priset Skulptörförbundet. Som en del i kommunens led att utveckla sin e-tjänstplattform implementerades i juni en förnyad e-tjänst för kulturskolan. Under perioden har verksamheten fortsatt planera för inflyttning och uppstart av verksamhet i Herresta under våren 2016. Verksamhet/Volymer/Nyckeltal Kultur Skolbio Skolbio, vårtermin 2015 2014 2013 Antal visningar 56 39 49 Antal elever 4 584 4 296 6 170 Konst Antal konstutställningar per 31 augusti: 4 stycken Antal besökare i konsthallen per 31 augusti:11 500 personer Antal utställningar på Hyllan per 31 augusti: 4 stycken Antal barn- och familjeprogram - scenkonst Antal föreställningar per 31 augusti: 18 stycken Antal besökare: 1 484 personer Beläggning: 96 % Antal elever som erbjudits "Amatörer möter proffs" Amatörer möter proffs äger primärt rum på hösten och det finns inga siffror att redovisa per denna delårsrapport.

Kr per invånare Kr per invånare 2015-09-14 25 (27) 400 350 Nettokostnad allmän kulturverksamhet kr/inv 378 300 250 244 225 200 182 150 100 50 0 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 Källa: Kolada. Nyckeltalen i Kolada redovisas med ett års fördröjning. Järfälla Stockholms län Alla kommuner Fem kommuner Fem kommuner: Kalmar Mölndal Sollentuna Järfälla ligger under Stockholms län och jämförelsekommunerna och betydligt under genomsnittet i landet. Kulturskola 3 000 2 500 Kostnad musik- och kulturskola kr/inv 7-15 år 2676 2572 2 439 2 000 1 500 1 000 500 0 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 1653 Järfälla Stockholms län Alla kommuner Fem kommuner Fem kommuner: Kalmar Mölndal Sollentuna Täby Källa: Kolada. Nyckeltalen i Kolada redovisas med ett års fördröjning. Järfälla ligger betydligt under Stockholms län, jämförelsekommunerna och genomsnittet i landet.

2015-09-14 26 (27) OFÖRUTSEDDA UTGIFTER Ekonomiskt utfall Oförutsedda utgifter Budget Bokslut Bokslut Prognos Bokslut Belopp i tkr 2015 15-08-31 14-08-31 15-12-31 2014 Intäkter 0 0-0 - Kostnader -200 0-0 - Nettokostnader -200 0-0 - Kommunbidrag 200 133-200 - Resultat 0 133-200 - Tertialbokslut Delårsbokslutet redovisar ett överskott om 133 tkr. Årsprognos Årsprognosen redovisar ett överskott om 200 tkr. Anslaget beräknas inte behöva användas under året.