Affärsplan 2015
Ordförklaringar Allmän trafikplikt ett offentligt serviceåtagande. Den regionala kollektivtrafikmyndigheten beslutar om allmän trafikplikt, det vill säga den regionala kollektivtrafik som samhället tänker ta ekonomiskt ansvar för och teckna avtal om. RKM regional kollektivtrafikmyndighet. I vårt län är det Region Värmland som är myndigheten. Inom regionen finns också en särskild kollektivtrafiknämnd. Trafikorganisatör den som organiserar trafiken på myndighetens uppdrag, i detta fall Värmlandstrafik. Trafikföretag de samarbetspartners som kör trafiken enligt upphandlat uppdrag. Affärsplan 2015 Värmlandstrafik AB Organisationsnummer 55 62 06-4641 Tryck: Lenanders Kontakt med Värmlandstrafik Huvudkontoret Värmlandstrafik Tallbacksvägen 2 684 30 Munkfors Växel: 0563-532 00 Fax: 0563-524 82 www.varmlandstrafik.se Karlstadskontoret Värmlandstrafik Lagergrens gata 8 652 26 Karlstad Växel: 0563-532 00 Fax: 054-15 61 20 Kundcenter Karlstads busstation Värmlandstrafiks kundcenter Drottninggatan 43 652 26 Karlstad 0563-532 06 Kundcenter Centralsjukhuset Värmlandstrafiks kundcenter Rosenborgsgatan 2 652 30 Karlstad Växel: 0563-532 00
Innehåll Nulägesanalys 5 Bakgrund Sammanfattning En fortsatt ökning av resandet Förstärka bolagets profil och kommunikation Fortsatt justering av organisationen Upphandling av servicetrafiken Förutsättningar för tågupphandling Upphandlingarna av linje- och skoltrafiken ska avslutas och planering inför trafikstart genomföras Värmlandstrafik ska forma sin nya roll i fråga om depåer Värmlandstrafiks långsiktiga finansiering ska beslutas och handlingsplanen Bana väg för framtiden uppdateras Strategiska beslut om framtida EU-finansiering Sveriges bästa kundcenter Risker och konsekvenser för personalen av förändringar som beskrivs i nulägesanalysen Bakgrund och syfte 9 Affärsplan Grunder Organisation Arbetsformer Processer Affärsidé och vision Ledningspolicy Miljöaspekter och miljömål Vår värdegrund Vårt förhållningssätt Medarbetarnas utveckling och delaktighet Styrande dokument 12 EU:s dokument på persontransportområdet Transportpolitiska mål Trafikförsörjningsprogram Affärsplan Aktivitetsplan Styrelsens definition av Värmlandstrafiks arbete 15 Regional utveckling Ekonomisk hållbar utveckling Socialt hållbar utveckling Miljömässigt hållbar utveckling Huvuduppgifter 16 Samordna gemensamma persontransportbehov Öka länets tillgänglighet till storstadsområden Utvidga arbetsmarknaden Mål 17 Forskning och utveckling 18 Kvalitetsutveckling Ekonomi 19 Ägarbidrag Priser och resandeutveckling Kundperspektiv 21 Kundsamverkan Lättare att köpa biljetter och kort Övergripande marknadsföring 2015 Trafikutveckling 22 Linjestruktur Tågtrafik Regional busstrafik Separat skoltrafik Servicetrafik Infrastruktur 25 Kundcenter Karlstad (busstationen) Resecentrum, tågstationer, busstationer, bytespunkter och pendlarhållplatser Tågtrafikens framkomlighet Användbarhet för personer med funktionsnedsättning, regelverk och tidplan Kvalitet, framkomlighet och trafiksäkerhet 27 Verksamhetsstyrning av entreprenader Fordonskontroll Trafikledning Internet ombord Systemutveckling och strategi Miljö och marknad handlingsprogram för framtiden 28 Bilagor 30 Värmlandstrafiks budget för 2015 Värmlandstrafiks organisation Mål och mått bifogas inte. Leverantörsförteckning bifogas inte. Priser och produkter bifogas inte. Linjekarta och förteckning bifogas inte.
4
Nulägesanalys Bakgrund Värmlandstrafik är certifierat enligt ISO 9001 och 14001. Certifieringens främsta syfte är att kvalitetssäkra de aktiviteter inom företaget som innebär leverans mot kund och att skapa ett systematiskt förhållningssätt till ständigt förbättringsarbete. Eftersom Värmlandstrafik upphandlar all trafik och stora delar av övriga aktiviteter, innebär det att kundsamverkan är ett av flera områden som måste byggas gemensamt med upphandlade samarbetspartners. Samma synsätt gäller för aktiviteter inom bolagets verksamhet som har effekter på miljön. Organisationen ses över kontinuerligt och anpassas till verksamhetens förutsättningar. Under 2013 har Värmlandstrafik genomfört upphandling av linjetrafik buss och upphandling av separat skoltrafik i 13 kommuner. Rättsprocessen till följd av överklaganden har pågått under hela 2014. Sammanfattning 2015 står Värmlandstrafik inför följande utmaningar i verksamheten: En fortsatt ökning av resandet Förstärka bolagets profil och kommunikationsförmåga Fortsatt justering av organisationen Upphandling av servicetrafiken Förutsättningar för tågtrafikupphandling Upphandlingarna ska avslutas och planering inför trafikstart genomföras Värmlandstrafik ska verkställa sin nya roll i fråga om depåer Värmlandstrafiks långsiktiga finansiering ska beslutas och handlingsplanen Bana väg för framtiden uppdateras och förankras Strategiska beslut om framtida EU-finansiering Sveriges bästa kundcenter En fortsatt ökning av resandet Ett ökat resande är ett delmål på vägen mot en fördubblad marknadsandel, som i sin tur är en del av vägen mot ett långsiktigt hållbart samhälle och en kollektivtrafik med kunden i fokus. Förstärka bolagets profil och kommunikation Under slutet av 2014 har företagsledningen genomfört ett arbete kring vision, värdegrund och varumärke. Arbetet har skett i samråd med hela personalen, djupintervjuer har genomförts med stor del av personalen och avstämningar har skett med styrelsen. En del av det arbetet kommer till uttryck under 2015 och i denna affärsplan. Fortsatt justering av organisationen Av den organisationsförändring som genomfördes per årsskiftet 2011/2012 kvarstår ändringar inom området ekonomisk kontroll och redovisning. Kvarstår gör också en mer långsiktig syn på trafikplanering och kompetensförsörjning inom området, liksom gränssnitt mot våra samarbetspartners i trafiken. Det begränsade ekonomiska utrymmet och effekterna av upphandlingen innebär både gränsdragnings- och förändringsbehov. Samtliga dessa faktorer är kritiska i förhållande till kund. Bolagets kompetens inom infrastruktur och fastigheter behöver säkras långsiktigt. Upphandling av servicetrafiken Servicetrafiken ska upphandlas för trafikstart sommaren 2016. Samtidigt ska integration av servicetrafik och linjetrafik med tåg och buss förstärkas. Förutsättningar för tågtrafikupphandling Hur skapar vi bästa möjliga förutsättningar för en framgångsrik tågtrafikupphandling? Den frågeställningen är en viktig del av förutsättningarna för ägarnas beslut om långsiktig finansiering. I första steget handlar det om att skapa en gemensam syn med våra grannlän och därefter att reda ut frågeställningar kring fordonsförsörjning, färdbevis och kostnadsfördelning. 5
Nulägesanalys 6 Upphandlingarna av linje- och skoltrafiken ska avslutas och planering inför trafikstart genomföras Kvalitets- och miljöledning: Organisationen är nu anpassad för löpande arbete med kvalitets- och miljöledning och kvalitetsutveckling inom alla trafikslag. Antalet trafikföretag har minskat successivt, något som är en förutsättning för utveckling mot en tydlig struktur i kvalitets- och miljöledningsarbetet. Fortfarande dras stora delar av branschen med lönsamhetsproblem som försvårar och försenar processen. Kundsamverkan: De styrande begreppen i kvalitetsledningssystemet är: Helt och rent fordon Avgång i rätt tid Ett bra bemötande En trygg och säker resa Korrekt information vid störning Varumärket Värmlandstrafik De fem första punkterna är baserade på samverkan med, och önskemål från, våra kunder och styr både kundernas och allmänhetens uppfattning om varumärket Värmlandstrafik. Benchmarking mot övriga landet och branschen sker genom Kollektivtrafikbarometern. Den ger också indikationer om utvecklingen över längre tidsperioder och är den enda undersökning som för närvarande riktas mot allmänheten. Utöver Kollektivtrafikbarometern använder Värmlandstrafik sina egna och trafikföretagens kundundersökningar ombord som grund för uppföljning och förbättringsåtgärder. Detta sätt att arbeta ställer höga krav på medvetenhet om de olika delarnas betydelse. Det är dessutom arbetskrävande, men ger också tydliga avtryck i Nöjd kund-index, NKI. Kundärendehanteringsprogrammet Boomerang, vår facebooksida och forumet för diskussion på vår webbplats utgör viktiga inslag i vår kundsamverkan och som underlag för beslut. Fordon, drivmedel och depåer: På fordonsområdet har det under senare år skett en dramatisk förbättring av kvaliteten. Detta gäller både tågtrafik, linjetrafik med buss, separat skoltrafik och särskild kollektivtrafik med både buss och personbilsregistrerade fordon. Stegen mot ett minskat beroende av fossila bränslen har tagits planenligt och effekterna av förnyad fordonspark, Gröna resan (Nobina) och biodiesel (Nobina) på emissioner från trafiken är goda. Den genomförda upphandlingen kommer att leda till ökad klarhet om framtida steg och kostnader, för att ytterligare minska beroendet av fossila bränslen och emissionerna från trafiken. Trafikövervakning, trafikledning och trafikupplysning: Ny teknik, ett fungerande realtidssystem, färre aktörer i trafiken och nya gränssnitt ger möjlighet till en bättre överblick och styrning av trafiken, till nytta för kunderna, främst i samband med styrning. Nya gränssnitt påverkar vår egen organisation och de förändringarna måste integreras i planeringen för ny trafikstart. I det kommande trafikavtalet är de tidigare servicelinjerna integrerade i all linjetrafik, med hjälp av en homogen fordonstyp, vilket kräver en mera aktiv planering och styrning av sjukresornas och länsfärdtjänstens logistik, vid resor inom ordinarie linjetrafik. Från trafikstart för nya trafikavtal blir alla fordon i linjetrafik anpassade för personer med funktionsnedsättningar inom rörelse, syn och hörsel. Detta skapar fantastiska förbättringsmöjligheter för värmlänningarna och en effektivare trafik för samhället. Att genomföra den förändringen med nolltolerans för otrygghet blir en stor utmaning. Trafikstart för nya avtal inom linje- och skoltrafiken: Trafikstarten planeras ske vid tidtabellsskiftet i december 2015. Värmlandstrafik ska verkställa sin nya roll i fråga om depåer Genom köpet av fastighetsbolaget Gångjärnet i Karlstad AB, depån på Våxnäs i Karlstad, har Värmlandstrafik säkrat en strategiskt viktig resurs i kollektivtrafiken. Genom byggstart för ny depå i Kristinehamn påbörjar vi resan mot en nödvändig upprustning av depåfunktionen i Kristinehamn. Genom att överta hyresavtalet för depån i Arvika har bolaget säkrat ytterligare en viktig resurs, som med tiden kommer att ersättas av en ny anläggning. Sedan tidigare har tågverkstaden i Kristinehamn säkrats genom långsiktig (2033) option och en enklare depå för busstrafiken har skapats i Filipstad. Fler platser i länet kräver lösningar på depåområdet. Långsiktighet och pragmatiska lösningar kommer att prägla Värmlandstrafiks arbete inom området. Depåer och verkstäder av god kvalitet är en förutsättning för utveckling av trafiken och av stor betydelse för att utveckla ett av våra målområden i kvalitetssystemet Helt och rent fordon.
UPPDRAGSGIVARE TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM TRAFIKPLIKT Nulägesanalys TRAFIKORGANISATÖR OCH BESTÄLLARE INFRASTRUKTURFÖRVALTARE FORDONSÄGARE TÅG VARUMÄRKE Regional kollektivtrafikmyndighet LEVERANTÖR FORDONSÄGARE BUSS, BIL I VISSA FALL INNEHAVARE KONCESSION TOTALT CIRKA 40 STYCKEN Värmlandstrafik AB Trafikföretag Figur 1. Rollfördelning inom kollektivtrafiken 2015. Värmlandstrafiks långsiktiga finansiering ska beslutas och handlingsplanen Bana väg för framtiden uppdateras Handlingsplanen Bana väg för framtiden är samtidigt ett beslutsunderlag om kollektivtrafikens långsiktiga finansiering och en plan för utveckling av trafiken på bana och på väg. En förbättring av Värmlandstrafiks erbjudande till kund. Ett tydligt beslut om trafikens långsiktiga utveckling och finansiering ger tyngd åt kraven om en utvecklad infrastruktur och blir en viktig diskussion om prioriteringar i den regionala utvecklingen. Kunskapsuppbyggnad om handlingsplanen, och om viktigt nationellt och internationellt arbete som påverkar kollektivtrafikens förutsättningar, blir betydelsefullt under 2015. Strategiska beslut om framtida EU-finansiering Finansiering av utvecklingsarbete via EU:s olika program har stor betydelse för Värmlandstrafiks förutsättningar att delta i och påverka kollektivtrafikens roll som verktyg för regional utveckling och aktiv kundsamverkan. Fokus kommer att förskjutas mot miljöområdet och exempel på cirkulär ekonomi. Sveriges bästa kundcenter Kan vi skapa Sveriges bästa kundcenter? För många kunder är vårt kundcenter vid bussstationen i Karlstad och vid Centralsjukhuset Värmlandstrafiks ansikte utåt. Värmlandstrafik tror på en fortsatt satsning och förnyelse för att möta framtidens kunder och behov. Den fysiska miljön har förbättrats avsevärt för både resenärer, förare och vår egen personal, genom stora insatser under en följd av år. Nu är det dags att utveckla innehållet i våra kundcenter. Arbetet ska också omfatta den del av vår organisation som finns inom avdelning Servicetrafik som till stora delar är ett kundcenter för kommunikation via telefon och andra medier. Risker och konsekvenser för personalen av förändringar som beskrivs i nulägesanalysen I samband med att åtgärder genomförs föreligger vanligtvis inga risker eller konsekvenser för arbetsmiljön utöver vad som normalt följer av omvärldsförändringar och anpassningar för att möta dessa. Under 2015 blir dock påfrestningarna större än vanligt eftersom nya trafikavtal kräver ifrågasättande och analys av hur gränsdragningen mot våra samarbetspartners ska se ut. I vissa delar påverkar detta vår egen organisation. Arbetsmiljön i företaget håller mycket hög klass och verktyg och rutiner för att hantera eventuella brister som kan uppstå har ytterligare förstärkts under 2014. Det systematiska arbetsmiljöarbetet inom Värmlandstrafik är baserat på följande återkommande aktiviteter: Medarbetarundersökning Hälsokontroll via företagshälsovården Skyddsronder, skyddskommitté och samverkansorgan Upprättande och uppdatering av rutiner i personalfrågor Medarbetarsamtal och lönesamtal Förbättringsarbete baserat på erfarenheter av ovanstående. Det är viktigt att personalen på ett tidigt stadium känner engagemang i, och förtroende för, de förändringar som blir nödvändiga. 7
8
Bakgrund och syfte Affärsplan Värmlandstrafiks affärsplan är ett årligt dokument, vars främsta syfte är att beskriva genomförandet av det fleråriga trafikförsörjningsprogrammet, liksom vårt eget långsiktiga program Bana väg för framtiden. De styrande dokumentens förhållande till varandra och vem som beslutar vad framgår av figur 5 på sidan 13. Affärsplanen är styrelsens dokument och den innehåller de mål styrelsen vill sätta för verksamheten. Styrande dokument är den ena förutsättningen för att ta ut rätt kompassriktning. Den löpande styrningen är förutsättningen för att hålla riktningen över tid och genom debatter om kollektivtrafikens roll, uppgifter och organisation. Den löpande styrningen kan beskrivas under tre delrubriker: organisation, arbetsformer och processer. Grunder Värmlandstrafik ägs av Region Värmland som är ett samverkansorgan (kommunalförbund) inom den geografiska gränsen Värmlands län. Ägarens ansvarstagande för bolaget och styrningen av bolaget uttrycks i ett samverkansavtal, delegation och trafikförsörjningsprogram. Värmlandstrafiks verksamhet är en beställarfunktion, trafikorganisatör, för att bedriva kollektivtrafik i olika former på väg och järnväg. Därutöver har bolaget viss utredningsverksamhet för färdtjänsttillstånd på uppdrag av kommunerna och bedriver beställningscentral för den särskilda kollektivtrafiken på uppdrag av landstinget och kommunerna. Kollektivtrafiken kan indelas i linjetrafik med tåg, linjetrafik med buss, anropsstyrd linjetrafik, färdtjänst, patientresor, kommunal servicetrafik och separat skoltrafik. All verksamhet omgärdas av speciallagstiftningar. Den för bolaget mest betydelsefulla lagen är kollektivtrafiklagen. Trafiken bedrivs med hjälp av upphandlade trafikföretag, samarbetspartners som utför trafiken inom ramen för tjänstekoncession, brutto- eller nettoavtal. Inom tågtrafiken är vi till följd av de långa avskrivningstiderna fordonsägare genom en leasing-/hyreslösning med hjälp av vagnbolaget AB Transitio, medan vi i vägtrafiken upphandlar trafik inklusive fordon. Därutöver upphandlar bolaget konsulttjänster och övrig tjänste- och materialförsörjning. Upphandlingen inom bolagets verksamhet styrs av lagen om offentlig upphandling (LOU), lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) och bolagets upphandlingspolicy. Våra kunder är resenärerna, medan vår ägare fungerar som uppdragsgivare och betydande finansiär av trafiken, i den del kostnaden inte täcks av priser mot kund. Organisation Organisationen beskriver beslutsgången inom företaget och är nära kopplad till de enskilda anställdas avtal med företaget om villkor, ansvar och befogenheter. Linjechefernas roll är resultatansvar, personalansvar, arbetsmiljöansvar och informationsansvar. Varje medarbetare har ett anställningsavtal som klargör ställning i organisationen, närmaste chef, huvudsakliga ansvarsområden samt en definition av vilka befogenheter som följer av ansvaret. Därutöver regleras de villkor som är förenade med tjänsten. Varje del av organisationen har löpande informationsmöten samt årliga medarbetaroch lönesamtal. Vd har information för all personal i anslutning till styrelsemöten. Företagsledningen samlas två gånger i månaden. Den består av samtliga linjechefer och vd. Arbetsformer Arbetsformerna kan indelas i processarbete, det vill säga löpande arbete med återkommande arbetsuppgifter med kunden i centrum och projektarbete, det vill säga utvecklingsarbete av tidsbegränsat slag, ofta över både 9
Bakgrund och syfte Ledningssystem Figur 2. Värmlandstrafiks processkarta. Värmlandstrafiks affärsidé Figur 3. 10 Ledning Trafikutveckling Trafikplanering Trafikstyrning Ekonomiförsörjning Tillståndsbedömning Värmlandstrafiks vision Figur 4. 3 8 år > 3 år Löpande Infrastrukturförsörjning Information och marknad Framåt för ett hållbart Värmland. FRAMFÖR. Teknisk försörjning Upphandling Alla värmlänningar reser med oss. Ofta eller ibland. Vi är ett föredöme som arbetsplats och samhällsutvecklande bolag. Vi ligger framför branschen. Och för Värmland framåt. organisations- och företagsgränser. Därutöver arbetar företaget också med forsknings- och utvecklingsarbete, som till skillnad från de övriga arbetsformerna tar sikte på framtiden och nya svar på framtidens utmaningar, som så småningom kan arbetas in i de styrande dokumenten och i arbetsformerna. Processer Processkartan beskriver hur olika aktiviteter bedrivs och hanteras, med utgångspunkt i kundens krav och behov. Processerna indelas i huvudprocesser och stödjande processer. I figur 2 har vi identifierat verksamhetens huvudprocesser. Processägarnas ansvar är att beskriva processerna, formulera mål för dem och tillsammans med linjecheferna planera resurser för processarbetet. Internrevision, processmöten, arbetsgrupp för hantering av avvikelser och förbättringsförslag samt ledningens genomgång är etablerade begrepp som hanterar ett ständigt pågående förbättringsarbete. Affärsidé och vision Värmlandstrafiks affärsidé (figur 3), vision (figur 4) och ledningspolicy har utarbetats i samråd med personal och styrelse. Ledningspolicy Värmlandstrafik ska genom målstyrt utvecklingsarbete, engagerad personal och aktivt samarbete med upphandlade samarbetspartners bedriva ett kontinuerligt förbättringsarbete för att utveckla upplevd kvalitet hos kund, kombinerat med en minskad miljöbelastning. Genom att agera som en kvalitets- och miljömedveten beställare av persontransporter ska vi kontinuerligt föra en dialog med kunder, samarbetspartners och ägare om vikten av ett löpande kvalitetsutvecklingsarbete som tar stor hänsyn till kostnadseffektivitet och goda miljöeffekter. Verksamheten ska bedrivas inom ramen för gällande lagar och föreskrifter. Miljöaspekter och miljömål 1. Minskad användning av fossila bränslen i beställd trafik Mål: Förbrukningen av fossila bränslen i den allmänna kollektivtrafiken ska minska med
30 procent inom utgången av 2015 och med 60 procent inom utgången av 2018. Utgångspunkten är 2008 års förbrukning i relation till utförd produktion. 2. Resepolicy för offentlig sektor Mål: Värmlandstrafik ska verka för att samtliga kommuner och Landstinget i Värmland år 2015 har en antagen resepolicy för anställd personal och förtroendevalda, som stödjer Värmlandstrafiks marknadsmål och därmed bidrar till minskad miljöbelastning. 3. Prissättning och regler för kommunernas färdtjänst och Landstinget i Värmlands patientresor Mål: Värmlandstrafik ska verka för att samtliga kommuner och Landstinget i Värmland år 2015 har anslutit sig till gemensam prissättning och regelverk, som stödjer Värmlandstrafiks marknadsmål och därmed bidrar till minskad miljöbelastning och lägre kostnadsbelastning för samhället. 4. Alla depåer som används i linje- och skoltrafik ska under 2015 granskas i relation till upphandlade miljökrav. Brister ska omvandlas till åtgärdsplan för genomförande och uppföljning. Vår värdegrund Vi vägleds av följande övertygelse som är kopplad till både medarbetare och kunder: Människor med rätt förutsättningar och kompetens har en vilja att ta ansvar. Kommunikation är nyckeln både till en god arbetsmiljö och till nöjda kunder. Att bli sedd som individ och att uppleva att man behandlas med respekt är viktigt. Helheten är så mycket starkare än delen. Ett väl fungerande samarbete är nyckeln till framgång. Vårt förhållningssätt Vårt gemensamma förhållningssätt märks i vårt dagliga arbete genom: Ansvarsfull kommunikation 1. Vi möter andra med respekt oavsett situation eller position. 2. Vi är tillmötesgående och lyhörda i möten med våra kunder. 3. Vi anpassar vårt sätt att prata och förklara för att nå fram till mottagaren. 4. Vi har större fokus på lösningar än problem. 5. Vi visar att vi är stolta över Värmlandstrafik och är goda ambassadörer för vår verksamhet. Tillit och omtanke 1. Vi delar med oss av kunskap, erfarenheter och information till våra kollegor. 2. Vi visar tillit till våra arbetskamraters kompetens och förmåga. 3. Vi lägger märke till det som fungerar bra och tar alla möjligheter att ge våra kollegor beröm. 4. Vi är alla viktiga kuggar i vårt fina samarbete och ställer upp för våra kollegor i medoch motgång. Utveckling och affärsmässighet i tanke, ord och handling 1. Vi engagerar oss i personlig och gemensam utveckling och lär av med- och motgång. 2. Vi tar möjligheten att utvecklas både professionellt och som enskilda personer. 3. Vi vet att ordning och reda är väsentligt för vår framgång och bidrar till det. 4. Vi är beredda att tänka nytt och att pröva nya arbetsmetoder. 5. Vi har kunskap om våra förutsättningar och mål och arbetar för att nå målen. 6. Vi är självgående som individer och tar initiativ. 7. Vi har ambitionen att göra Värmlandstrafik ännu bättre imorgon än vad vi är idag. Medarbetarnas utveckling och delaktighet Företaget använder medarbetarenkäter, som utförs av en extern leverantör, som grund för utveckling av en långsiktig plan för medarbetarnas trivsel och engagemang i verksamheten. Enkäten ska spegla medarbetarnas uppfattning om varumärket Värmlandstrafik, arbetsmiljön och ledarskapet inom företaget. Ett bra informationsflöde har stor betydelse för känslan av delaktighet. All personal informeras av vd inför styrelsemöten. För avdelningsmöten och medarbetarsamtal finns standardiserade dagordningar. På intranätet Insidan läggs alla väsentliga dokument ut för att vara tillgängliga för alla medarbetare. Det sistnämnda innebär att företaget också lägger ett ansvar på medarbetarna att aktivt söka information. 11
Styrande dokument 12 EU:s dokument på persontransportområdet EU har bland annat antagit följande dokument på persontransportområdet, som är styrande för svensk lagstiftning: kollektivtrafikförordningen, järnvägsförordningen, vitbok om transporter och miljö. Transportpolitiska mål Riksdagen har fastställt följande transportpolitiska mål. Det övergripande målet för transportpolitiken är enligt riksdagens beslut den 2 juni 1998 att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. Detta övergripande mål är förtydligat i två delmål: Funktionsmål Tillgänglighet Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. Transportsystemet ska vara jämställt, det vill säga likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov. Hänsynsmål Säkerhet, miljö och hälsa Transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt. Det ska också bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås och att ökad hälsa uppnås. Preciseringar av funktionsoch hänsynsmål För att uppfylla funktionsmålet och hänsynsmålet gäller följande preciseringar: Funktionsmål Medborgarnas resor förbättras genom ökad tillförlitlighet, trygghet och bekvämlighet. Kvaliteten för näringslivets transporter förbättras och stärker den internationella konkurrenskraften. Tillgängligheten förbättras inom och mellan regioner samt mellan Sverige och andra länder. Arbetsformerna, genomförandet och resultaten av transportpolitiken medverkar till ett jämställt samhälle. Transportsystemet utformas så att det är användbart för personer med funktionsnedsättning.
Barns möjligheter att själva på ett säkert sätt använda transportsystemet och vistas i trafikmiljöer ökar. Förutsättningarna för att välja kollektivtrafik, gång och cykel förbättras. Hänsynsmål Antalet omkomna inom vägtransportområdet halveras och antalet allvarligt skadade minskas med en fjärdedel mellan 2007 och 2020. Antalet omkomna inom yrkessjöfarten och fritidsbåttrafiken minskar fortlöpande och antalet allvarligt skadade halveras mellan 2007 och 2020. Antalet omkomna och allvarligt skadade inom järnvägstransportområdet och luftfartsområdet minskar fortlöpande. Transportsektorn bidrar till att miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan nås genom en stegvis ökad energieffektivitet i transportsystemet och ett brutet beroende av fossila bränslen. År 2030 bör Sverige ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen. Transportsektorn bidrar till att övriga miljökvalitetsmål nås och till minskad ohälsa. Prioritet ges till de miljöpolitiska delmål där transportsystemets utveckling är av stor betydelse för möjligheterna att nå uppsatta mål. Trafikförsörjningsprogram RKM fastställer trafikförsörjningsprogram inklusive ekonomiska ramar för verksamheten, som beskriver ambitioner och principer för verksamhetens utveckling. Affärsplan Bolagets styrelse fastställer årligen en affärsplan, vars syfte är att successivt genomföra de ambitioner som anges i trafikförsörjningsprogrammet och i vårt långsiktiga handlingsprogram, Bana väg för framtiden. Trafikförsörjningsprogrammets genomförande behandlas genom redovisning av affärsplanen till den regionala kollektivtrafikmyndigheten, RKM samt genom myndighetens egna uppföljningsrutiner. Aktivitetsplan Årlig aktivitetsplan fastställs av företagsledningen. Målen formuleras inom ledningsprocessen och aktiviteterna ska driva utvecklingen mot måluppfyllelse. Mätning sker genom styrtal och nyckeltal. Styrande dokument Figur 5. EU-förordningar Transportpolitiska mål Samverkansavtal Bolagsordning Trafikförsörjningsprogram Affärsplan Aktivitetsplan Beslutas av EU Beslutas av riksdagen Beslutas av kommunerna och landstinget Beslutas av regionala kollektivtrafikmyndigheten Beslutas av styrelsen för ett kalenderår Beslutas av företagsledningen för ett kalenderår 13
14
Styrelsens definition av Värmlandstrafiks arbete Regional utveckling Det övergripande, långsiktigt prioriterade syftet med Värmlandstrafik är regional utveckling. En regional utveckling som ger ökad skattekraft och förbättrade förutsättningar för regionens framtid. Värmlandstrafik är ett verktyg för regional utveckling, ett verktyg som styrs av vår ägare. Värmlandstrafik är sannolikt det enda verktyget, vars beslut ligger helt i händerna på lokala och regionala beslutsfattare. Vad vill Värmlandstrafik göra av denna funktion? Värmlandstrafik vill medverka till en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. Ekonomiskt hållbar utveckling Genom att vi förenklar resandet och förkortar restiderna mellan regionens olika delar, ökas möjligheterna till arbetspendling över ett större område. De lokala arbetsmarknadsområdena kan därigenom vidgas och så småningom läggas samman. Som ett sammanhållet lokalt arbetsmarknadsområde har Värmland bättre förutsättningar att klara strukturella förändringar inom näringslivet och att vara bas för utveckling av nya verksamheter och företag i internationell konkurrens. Socialt hållbar utveckling Genom att förbättra och förenkla den samlade kollektivtrafiken, så att alla medborgare, oavsett bostadsort, ålder, bilinnehav eller funktionshinder, får tillgång till alla funktioner som krävs för utbildning, arbete, sociala kontakter, vardagsrutiner och en rik fritid, bidrar vi till en socialt hållbar utveckling, med minskade motsättningar och förstärkt sammanhållning. Miljömässigt hållbar utveckling Att utveckla kollektivtrafiken är att utveckla ett system, som jämfört med andra transportsystem, är mer energieffektivt, mer trafiksäkert, hushåller bättre med ändliga naturresurser och har bättre miljöprestanda. Genom att besluten ligger i vår ägares händer kan också ett redan bra miljöalternativ, med riktade insatser, göras ännu bättre. 15
Huvuduppgifter 16 Samordna gemensamma persontransportbehov Värmlandstrafiks ambition ska vara att ha den kompetens som krävs för att möta ägarens behov av samordning, upphandling, administration och andra åtgärder, som rör persontransportbehov som helt eller delvis finansieras av samhället. (Undantagen är räddningsinsatser som samordnas inom räddningstjänsten och ambulanssjukvården med de specialkompetenser som finns uppbyggda där). Syftet är att alltid eftersträva den mest kostnadseffektiva lösningen, inom ramen för tillgängliga resurser. Ambitionen bör vara att all trafik, enligt ovanstående definition, betraktas som en systematisk del av kollektivtrafiken, med ett gemensamt system för prissättning, information och design. Den andra deluppgiften inom detta område är att upprätthålla en fungerande konkurrens inom en fungerande marknad för entreprenörer inom tåg-, buss- och taxibranscherna. En marknad där entreprenörerna är medvetna om att det dagligen krävs ett gott bemötande, ett gott intryck, en god kvalitet och en hög trafiksäkerhet. I 2015 års nivå satsas årligen i storleksordningen en miljard kronor i skattemedel på persontransporter inom Värmlands län. 15 tågsätt, cirka 450 bussar och cirka 200 mindre fordon är dagligen sysselsatta i systemet. Det är en synnerligen angelägen uppgift att göra hela systemet tydligt, lättillgängligt och effektivt. För att åstadkomma detta krävs en mycket stark och medveten uppbackning av vår ägare. Öka länets tillgänglighet till storstadsområden Syftet med denna huvuduppgift är att öka länets attraktivitet i etablerings- och bostadsperspektiv, samt att underlätta tillvaron för alla som av olika anledningar har behov av att besöka storstadsregionerna. Storstadsregioner av intresse är Stockholm, Oslo och Göteborg. Rangordningen är sannolikt olika beroende på var i länet man befinner sig, men intresset torde vara lika stort för alla tre, oavsett hur framtida administrativa regioner kan komma att utformas. Medlet för att åstadkomma förbättringen är tågtrafik, egen eller i samarbete med andra. Utvidga arbetsmarknaden Syftet är att förstora området inom vilket det ska vara möjligt att bo och arbeta, liksom att transportera sig mellan bostad och arbetsplats, med kollektiva färdmedel. I ett geografiskt område som Värmland kan aldrig kollektivtrafiken ersätta bilen. Däremot bör kollektivtrafiken vara ett realistiskt alternativ om man bor i någon av länets större orter och har någorlunda fasta arbetsförhållanden. Som arbetspendling bör även resor till och från gymnasieskola och universitet betraktas. Pendlingsbehoven bör kunna tillgodoses i första hand in mot Karlstad och i andra hand ut från Karlstad. I tredje hand bör Värmlandstrafik även kunna tillgodose pendlingsbehov mellan andra större orter i länet, där inte Karlstad ingår i reserelationen, men där bedömningen är att det finns ett underlag för dagliga kollektiva transporter. Långsiktigt bör arbetet med regionens tillgänglighet skapa pendlingsmöjligheter till andra regioncentra, där Örebro med sitt begränsade geografiska avstånd från Karlstad och östra Värmland, bör ha hög prioritet. På samma sätt har vi ett organiserat samarbete med busstrafiken på andra sidan gränsen mot Norge, på väg 61 och, på diskussionsstadiet, på E18 som bidrar till pendlingsmöjligheter över gränsen till och från Kongsvinger respektive Askim, även om finansieringsfrågorna för trafik på norsk sida i stor utsträckning är olösta. I den fortsatta utvecklingen av Norgetrafiken beaktas möjligheterna till arbetspendling, även med tåg, till Kongsvinger i första hand, medan det för boende i västra Värmland är viktigt med pendlingsmöjligheter även till/från Osloregionen. Värmlandstrafiks ambition är att i egen tågtrafik upprätthålla tre dubbelturer per dag, sju dagar i veckan, mellan Karlstad och Oslo. Tillsammans med SJ kommersiella trafik bör det därmed vara möjligt att uppnå en frekvens av varannan timmes trafik mellan Karlstad och Oslo, med tåg.
Mål Företaget ska successivt skapa former för redovisning av hur verksamheten närmar sig de transportpolitiska målen och hur vi uppfyller, av ägare och styrelse, definierade huvuduppgifter och mål. Vi måste också öka ansträngningarna att få förståelse för behovet av mycket långsiktiga förhållningssätt. I övrigt begränsar vi målen till de mål styrelsen vill att företagsledningen ska prioritera i den löpande styrningen av verksamheten och som ska följas upp och redovisas i offentliga handlingar. För att ge styrelsen bättre möjligheter att styra verksamheten med utgångspunkter i ekonomi och marknad har följande mål fastställts för 2015: Eget kapital: 50 procent av balansomslutningen. Resultat: 1 procent av totala intäkter. Likviditet: 1,0 x kortfristiga skulder. Marknadsandel: Målet är att fördubbla marknadsandelen. 2014 låg den på 14 procent enligt Kollektivtrafikbarometern som är ett sätt att mäta marknadsandel på. Nöjd kund-index: 80 procent av resande. Ambitionen är att ha ett långsiktigt beslut om ägarbidrag som både möjliggör ett fullföljande av trafikutbyggnaden i programmet och en resultatnivå som når målet. Långsiktiga mål om självfinansieringsgrad, marknadsandel och minskning av andel fossila bränslen har förts in i trafikförsörjningsprogrammet. Värmlandstrafik har en modell för mål och mått för hela verksamheten som binder samman riksdagens transportpolitiska mål med trafikförsörjningsprogrammet, affärsplanen och den interna aktivitetsplanen. Medarbetarnas kunskap om företagets mål och kopplingen till enskilda mål ska stärkas genom att löpande redovisa mål för ökat resande, nöjda kunder samt innehåll i styrande dokument, på informationsmöten, avdelningsmöten och i medarbetarsamtal. För 2015 bedömer företagsledningen att resultaten rör sig i riktning mot de ekonomiska målen och att utvecklingen fortsätter i den riktningen 2016. 17
Forskning och utveckling Samarbetet med Karlstads universitet fortsätter, främst genom partnerskap i SAMOT. Projektet R3 som avslutades vid utgången av 2010 har lett till en fortsättning med bredare förankring i branschen. Än så länge under arbetsnamnet Public Transport Innovation Network. Namnet tar fasta på att innovationstakten behöver öka inom kollektivtrafiken, som ett led i fördubblingsarbetet. Innovation är lika viktigt inom tjänstesektorn som inom industrisektorn. Ambitionen är att utveckla begreppet cirkulär ekonomi som en teoretisk modell för hur kollektivtrafiken bidrar till det hållbara samhället och att finna utvecklingsresurser som kan bidra till utveckling av Värmlandstrafiks miljöarbete. Planer finns också på ett traineeprogram inom Värmlandstrafik, om former för finansiering kan klarläggas och förverkligas. Syftet är att finna former för kompetensförsörjning, som samverkar med bolagets utvecklingsarbete. Värmlandstrafik är delägare i X2AB, branschens utvecklingsbolag, som har tagit initiativ till Färdplan - kollektivtrafikens roll i en hållbar samhällsutveckling. Färdplan kan ses som ett nationellt handlingsprogram, med långsiktiga mål som utgångspunkt. Under 2015 kommer X2AB att fusioneras med Samtrafiken AB för att skapa en starkare bas för branschgemensamma utvecklingsoch förvaltningsbehov. Kvalitetsutveckling Värmlandstrafik är ett kvalitets- och miljöcertifierat företag. Detta är basen för ett kontinuerligt utvecklingsarbete inom kvalitetsoch miljöområdena. I förhållande till våra samverkande trafikföretag eftersträvar Värmlandstrafik gemensamma ledningssystem med etablerade former för att upprätthålla ett ständigt pågående förbättringsarbete. Detta synsätt har präglat våra upphandlingar under 2013 och 2014 och ska fullföljas i nya trafikavtal från december 2015. 18
Ekonomi Ägarbidrag Under 2014 fastställdes en nivå för ägarbidrag för 2015 och 2016. Det är viktigt att det långsiktiga perspektivet bibehålls, genom löpande uppdateringar. Ytterligare, mera långsiktiga beslut som möjliggör utbyggnad av trafiken i nivå med programmet, är önskvärda. Priser och resandeutveckling I långsiktiga kalkyler håller vi oss till beräkningsmodellen i trafikförsörjningsprogrammet som anger en genomsnittlig resandeökning om tre procent per år, med ett intäktsutfall på två procent per år och en genomsnittlig prishöjning om tre procent per år. Det vill säga tillsammans en intäktsutveckling till följd av resandeutveckling och prishöjning om fem procent. I det löpande budgetarbetet anpassar vi modellen till mer kortsiktiga behov. Intäkterna påverkas av flera faktorer, tjänstekoncessioner begränsar intäkternas betydelse, men ger andra fördelar som behöver diskuteras med våra ägare så att det finns en medvetenhet om betydelsen av ändrade avtalsformer, som ett led i en långsiktig utveckling. Tillgängligheten i form av en utbyggd säljorganisation och automater innebär förhoppningsvis ökat resande och mer intäkter, men också högre distributionskostnader. Resegarantierna ökar vår trovärdighet hos kunderna. Den viktigaste faktorn när det gäller att säkerställa en positiv och kraftfull resandeutveckling är en systematiskt utbyggd trafik, med tydlig marknadsföring. System 500, system 900 och system 600 är goda exempel inom busstrafiken att bygga vidare på. Utbyggnaden av tågtrafiken begränsas av en svag infrastruktur, som är ett hot mot Värmlands regionala utveckling. Värmlandstrafik måste säkerställa hög kompetens inom infrastrukturområdet, som en av flera grundläggande framgångsfaktorer för att skapa ett ökat resande och en högre marknadsandel för kollektivtrafiken. 19
20
Kundperspektiv Kundsamverkan Diskussionsforumet på Värmlandstrafiks webbplats och övriga sociala medier har blivit bra instrument för dialog med kunderna om olika utvecklingsprojekt. De öppna arrangemangen och diskussionerna om trafikplaner är bra exempel på aktiviteter som bör användas löpande. Egna kundundersökningar, som kopplar till de styrtal vi vill använda i den upphandlade trafiken, är också ett bra exempel på hur vi tar reda på kundernas åsikter och önskemål om förändringar. Som en följd av leveransen av ett nytt biljettsystem föreligger förutsättningar att genomföra ett realtids informationssystem och att börja distribuera detta inom våra linjenät. Värmlandstrafik räknar med att fullfölja detta arbete under 2015 2016 Värmlandstrafik arbetar också för en tydligare hållplatsstruktur med åtföljande standard, inom både tågtrafik och busstrafik. Inom projektet Full Koll och Full Koll 2 vidtogs relativt stora åtgärder från 2011 till 2014. Värmlandstrafiks kunddatabas underlättar kommunikationen med kunderna och förstärker bolagets kundsamverkan. Lättare att köpa biljetter och kort Förenkling måste bli ett slagord inom branschen. Förenkling är det första steget mot en nationell samordning och ett väsentligt steg på en lång resa som bör resultera i nationellt samverkande biljettsystem. Förenklingen börjar på hemmaplan. Två system bör bli ett. Två produktsortiment bör bli ett. Enkelhet och tillgänglighet är viktiga drivkrafter när det gäller att få fler att åka kollektivt. Det nya biljettsystemet är en av de största förändringarna inom företaget på mer än 20 år. Under 2015 kompletteras systemet med utrustning för tåg och personbilar. Väl genomförd och fungerande öppnar sig nya utvecklingsmöjligheter där automater och webbshop skapar bättre tillgänglighet och påverkar synen på försäljningsorganisationen. Effektivare maskiner i fordonen skapar snabbare flöden och bättre följsamhet med tidtabellerna. Även dessa faktorer är framgångsfaktorer i arbetet med ett ökat resande. Övergripande marknadsföring 2015 2015 kommer att bli ett intensivt år på marknadssidan då vi förutom ordinarie kampanjer planerar för att lansera nya samarbeten i linjetrafik buss och även i servicetrafiken. Den nya plattformen för vision, värdegrund och varumärke ska också lanseras externt vilket kommer synas under året. Nya kunder får vi främst genom att fortsätta utveckla trafiken till att bli så attraktiv som möjligt. Sedan erbjuder vi inbitna bilister till att provåka trafiken. Provåkarna värvar vi genom direktreklam till registrerade bilägare, något som varje år genererar ett bra tillskott av nya kunder. Aktiviteter som kommer att synas 2015: Lansering vision, värdegrund och varumärke. Sommarerbjudande. Provåkarkampanjer. Nytt trafikavtal linjetrafik buss. Löpande information om förändringar inom servicetrafiken. 21
Trafikutveckling 22 Linjestruktur Med de nya trafikavtalen går vi från december 2015 över till en allt mer systematisk beskrivning av trafikförsörjningen i olika delar av länet. Detta är en metod för att skapa ett långsiktigt förhållningssätt som kan utgöra underlag för Trafikverkets och kommunernas investeringsplaner. En systematisk beskrivning är också en pedagogisk metod för att skapa ökad kunskap om och förståelse för kollektivtrafikens sätt att fungera, hos både beslutsfattare och kunder. Begreppet system står i detta sammanhang för en systematisk beskrivning av linjedragning, trafikeringsprinciper, trafikuppdrag, fordonstyp, infrastruktur, information och marknadsföring. Nummerserien anvisar vilket geografiskt område som avses. Som del av detta klarläggs också kopplingarna mellan stomlinjer och lokala matarlinjer. Tågtrafik Leveransen av de fyra Reginafordonen 2012 utgjorde slutpunkten på ett tio år långt moderniseringsprogram. Infrastrukturen hindrar en snabb trafikutveckling på järnväg. De närmaste åren bör inriktningen vara att successivt genomföra en modern stoppstruktur, en upprustad hållplatsstandard, successivt kortare restider och en mera pålitlig trafik genom komplettering med ytterligare fordon. Den interregionala trafiken bör förstärkas för att ytterligare förbättra länets tillgänglighet. Genom stegvis förbättring av infrastrukturen kan därefter den regionala trafiken förstärkas i enlighet med planerna i handlingsprogrammet Bana väg för framtiden. Regional busstrafik Under 2015 planeras starten av ett nytt trafikavtal. Miljösatsningar och kvalitetsutveckling är i fokus för planeringen och behöver följas av en fortsatt trafikutveckling, enligt den beskrivning som finns i handlingsplanen Bana väg för framtiden. Separat skoltrafik Under 2015 planeras starten av nya trafikavtal i 13 kommuner. Miljösatsningar och kvalitetsutveckling är i fokus för planeringen. Servicetrafik Den förändrade beteckningen på den särskilda kollektivtrafiken speglar behovet av nya och långsiktigt hållbara lösningar. Beskrivningen av hur vi anser att förändringen kan gå till finns i handlingsplanen Bana väg för framtiden. Trafiken ska upphandlas under 2015, inför trafikstart sommaren 2016.
23
24
Infrastruktur Inom Värmlandstrafik och i samråd med RKM och Trafikverket, pågår ett arbete med klassificering, standard, systematisering och processer, för att hantera en fortsatt utbyggnad av användbarhet och komfort, samtidigt som samarbetet med kommunerna i planeringsprocessen behöver förbättras och formaliseras. Kundcenter Karlstad (busstationen) Fortsatta investeringar krävs för att driva mot målet Sveriges bästa kundcenter. Resecentrum, tågstationer, bussstationer, bytespunkter och pendlarhållplatser En investeringsplan utarbetas för kommande programperiod, där användbarheten för personer med funktionsnedsättning inom områdena rörlighet, syn och hörsel är prioriterad, liksom kompletteringar av inledda investeringsprogram. Tågtrafikens framkomlighet Under 2015 uppdateras handlingsplanen Bana väg för framtiden. Handlingsplanen tar sikte på en parallell utbyggnad av infrastruktur och trafik, med inriktning på en systematisk tidtabell. Det bör betonas att kapacitetstaket är nått på hela sträckan Kristinehamn-Kil och att det föreligger tydliga brister i kapacitet och kvalitet på Fryksdalsbanan. Om inte åtgärder vidtas för att öka kapaciteten och därmed kvaliteten i befintlig trafik kommer endast marginella trafikförändringar att kunna genomföras. Resultatet av detta är en dålig avkastning på investeringen i moderna fordon och ett påtagligt hinder i den regionala utvecklingen. Användbarhet för personer med funktionsnedsättning, regelverk och tidplan Genom en homogen och anpassad fordonspark i linjetrafik med buss, moderna tåg och genom inrättandet av länsfärdtjänst har Värmlandstrafik skapat ett länstäckande och yttäckande system för användbarhet för personer med funktionsnedsättning inom rörlighet, syn och hörsel. Arbetet med en motsvarande standard för valda delar av infrastrukturen pågår. I den kommande trafikstarten för nytt trafikavtal i linjetrafiken med buss, väljs busstyper som innebär att de separata servicelinjerna försvinner. Tillgången till anpassad trafik förbättras därmed dramatiskt, men kräver nya rutiner och förändrad kompetens hos inblandad personal. De närmaste åren fortsätter arbetet med inriktning på att undanröja hinder i infrastrukturen, med utgångspunkt i det långsiktigt hållbara trafiknätet, enligt definition i handlingsplanen Bana väg för framtiden. 25
26
Kvalitet, framkomlighet och trafiksäkerhet Verksamhetsstyrning av entreprenader Styrning av entreprenader, det vill säga att tillsammans med våra samarbetspartners se till att vi gemensamt levererar beställd tjänst på den kvalitetsnivå kunderna har rätt att förvänta sig, handlar om kvalitetsutveckling och kvalitetsledning. Under 2013 har en variant av modellen etablerats och bör ge effekt i hela linjetrafiken samt för separat skoltrafik från trafikstart för nytt avtal i december 2015, liksom successivt för servicetrafiken. Fordonskontroll Under 2015 ska fordonskontroll i form av besiktningar omfatta 25 procent av fordonsflottan inom linjetrafik buss och inom separat skoltrafik. Besiktningarna utvecklas vidare till att omfatta besiktningar av tåg och fordon inom servicetrafik. samarbetspartners vara klarlagd och funktionerna trafikövervakning, -ledning och -upplysning vara dokumenterade och genomförda. Internet ombord På samtliga tåg och på samtliga stomlinjer med buss ska Värmlandstrafik erbjuda kostnadsfri internetanslutning. Under 2015 ska systemet omfatta hela stomlinjenätet. Systemutveckling och strategi Värmlandstrafik är ett teknikintensivt företag med stort it-inslag. Under 2014 genomfördes arbetet med att vidareutveckla företagets systemstrategi, både för att undvika ensidigt leverantörsberoende, men också för att klarlägga en strategi för kommande systemförvaltning och för upphandlingar av olika systemstöd. Under 2015 drivs detta arbete vidare. Trafikledning Inför kommande trafikstart för nytt avtal i busstrafiken ska gränssnittet mot våra 27
Miljö och marknad handlingsprogram för framtiden 28 De nya fordon som levereras inom linjetrafik buss kommer att vara förberedda för alternativa bränslen, samtidigt som vi säkerställt att alla byten sker till nya fordon. Värmlandstrafik kommer därmed att ha de tekniska förutsättningarna för att uppfylla trafikförsörjningsprogrammet 2012-2014 mål i fråga om reduktion av fossila bränslen med 30 procent fram till 2015. För perioden därefter anpassas arbetet till det nya programmet för 2014-2018 och de mål som anges där. Genom successiv övergång till modernare fordon klarar tågtrafiken med all säkerhet sin andel av förändringen. För övrig trafik återstår att fastställa rimliga ambitioner och mål. Genom en rationalisering av busstrafiken på i storleksordningen 46 procent från 2006 och framåt har bolaget bidragit till en utveckling av trafiken som lockat nya resenärer. Ska resandet kunna fortsätta att öka måste produktionen också öka så att den trafik bolaget erbjuder successivt kan förbättras. Det är endast under den förutsättningen som marknadsmålet kan uppnås. Pris- och produktstrategier är viktiga men räcker inte som enda verktyg. Kvalitet och kvalitetsutveckling är viktiga faktorer för att behålla nuvarande kunder och öka antalet nöjda kunder men har mindre betydelse i förhållande till marknadsmålen. Det är utbudet, frekvensen i utbudet, restiderna och trafikens pålitlighet, kopplat till infrastrukturen, som är avgörande för resandeutvecklingen.
29
Bilaga Värmlandstrafiks budget för 2015
Resultatbudget (tkr) Resultat 2014 Budget 2015 Bedömning 2016 Rörelsens intäkter 450 335 455 773 456 764 Ägarbidrag 348 000 368 000 388 000 Rörelsens kostnader -788 892-826 482-848 212 Rörelseresultat före avskrivningar 9 443-2 709-3 447 Avskrivningar och nedskrivningar -7 416-9 421-12 500 Finansiella intäkter och kostnader 1 141 500 400 Resultat före bokslutsdisposition och skatt 3 168-11 630-15 547 Extra ägarbidrag 0 16 000 23 000 Resultat efter extra ägarbidrag 3 168 4 370 7 453 Balansbudget 350 000 Tillgångar Eget kapital Skulder 300 000 250 000 200 000 139 825 150 328 150 000 100 000 63 498 45 145 50 000 76 327 105 183 0 Budget 2014 Budget 2015 31