TIERPS KOMMUN Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet 2016-2018 (?1 32r. ok.3 errrr r - ;_4 1 ', _ 4-77 Bet r i
Innehållsförteckning Plan för kommunens ekonomi och verksamhet under åren 2016-2018... 4 Förslag till beslut... 8 Ekonomin i sammandrag... 9 Driftbudget... 10 lnvesteringsbudget... 11 Resultatbudget... 12 Finansieringsbudget... 13 Balansbudget... 14 Nyckeltal... 15 lnvesteringsbudget... 16 Revision... 19 Valnämnd... 19 Jävsnämnd... 19 Lönenämnd... 20 Uppdrag... 20 Verksamhetsförändringar 2016... 20 Driftbudget... 20 IT-nämnd... 21 Ekonomisk ordlista... 66 2
Verksamhetsplan 2016 Vision för Tierps kommun Tierps kommun är en grön och harmonisk oas för hela livet. Här förenas landsbygdens lugn med närheten till storstadens puls. Vi använder kraften ur vår historia och med engagemang och företagsamhet går vi gemensamt tryggt in i framtiden. Visionen konkretiseras i tre arenor LIVSARENAN I Tierps kommun har vi stora ambitioner för vårt samhälle. Tierp ska vara en kommun att räkna med. En kommun att upptäcka. Att växa upp i. Att bo i. Och leva ett rikt liv i. Det som kännetecknar livsarenan är: Bra start i livet Trygghet Utbildning Inkludering Stark lokal identitet Stolthet Delaktighet Småskalighet Grön miljö Historisk förankring Geografiska läget Goda kommunikationer Föreningsliv Natur och kultur Digital infrastruktur Leva och verka i hela kommunen AFFÄRSARENAN Tierps kommun ligger i en av Europas mest attraktiva storstads- och kunskapsregioner. Tillväxten i Gävle och Uppsala skapar möjligheter för Tierps kommun att växa och blomstra. Det som kännetecknar affärsarenan är: Kommunikationer, digitala och fysiska God värdkommun Enkelhet Kort och snabb väg till hjälp Personligt bemötande Stödja framväxt av nya företag Entreprenörskap Kreativitet Kom petensförsörjning Värdskap Minnesvärda upplevelser Äventyr Attraktiv natur Attraktiva kulturmiljöer UTVECKLINGSARENAN Tierps kommun ska vara en föregångare i omställningen till ett hållbart samhälle. Vi ska också sikta på att öka vår befolkning för att ge underlag för fler företag, fler arbetstillfällen och bättre service. Det som kännetecknar utvecklingsarenan är: Hållbart samhälle nu och för kommande generationer Beslut vägs mot ekonomisk, ekologisk och social påverkan Gott liv Balans Befolkningsökning Geografiska lägets fördelar Fler bostäder för alla skeden i livet Attraktiva boendemiljöer Långsiktig markanvändning Rent vatten Hållbara transportlösningar Snabba kommunikationer De fullständiga arenabeskrivningarna finns på www.tierp.se/vision 3
Plan för kommunens ekonomi och verksamhet under åren 2016-2018 Bakgrund Som ett led i budgetprocessen har det genomförts ett upptaktsmöte den 9 mars där kommunstyrelsen, fackliga företrädare och revisorerna har deltagit. För kommunens verksamheter har det upprättats ett underlag för budgeten innehållande uppdrag, övergripande mål och verksamhetsförändringar. I övrigt är underlagen upprättade med metoden Balanserad Styrning (Balanced Scorecard). Detta innebär bl.a. presentation av så kallade strategier och mått/målvärden. Budgetförutsättningar Utgångspunkten för verksamheternas ekonomiska resurser i form av plan för ekonomi och verksamhet under åren 2016-2018 är förutom beräknade inkomster av skatt och statsbidrag mm innevarande års budget och bokslut 2014 samt fastställd flerårsplan 2016-2017. Planen är upprättad utifrån en oförändrad skattesats med 20 kronor och 99 öre/skattekrona. Personalkostnaderna och övriga kostnader har räknats upp med 2,2 %. Övriga kostnadsökningar ska i första hand finansieras genom rationaliseringar och eventuella volymminskningar inom den egna verksamheten. Liksom för år 2015 ska åtgärder prioriteras som förbättrar första intrycket för kunden/besökaren samt åtgärder som gör kommunen attraktivare för inflyttning. Detsamma gäller åtgärder som motverkar utanförskap och underlättar integration. Dessutom ska åtgärder prioriteras som bidrar till en hållbar utveckling (miljö, ekonomi och sociala förhållanden) och förbättrad folkhälsa. Eventuella konsekvenser i kommunens budget med anledning av Regeringens budgetförslag för år 2016 (Höstpropositionen) som överlämnades den 21/9 har inte beaktas i detta dokument. Ny vision Kommunfullmäktige beslutade 20150915 att anta en ny vision för Tierps kommun att gälla från och med 2016: "Tierps kommun är en grön och harmonisk oas för hela livet. Här förenas landsbygdens lugn med närheten till storstadens puls. Vi använder kraften ur vår historia och med engagemang och företagsamhet går vi gemensamt tryggt in i framtiden". Visionen ska konkretiseras i tre arenor: Livsarenan, affärsarenan och utvecklingsarenan. Den nya visionen innebär ett stort och långsiktigt arbete där bl.a. nya övergripande mål måste utarbetas som konkretisering av de av kommunfullmäktige fasställda strategiska utvecklingsområdena. Med hänvisning till tidsaspekten så presenteras just nu inga nya övergripande strategiska mål i detta dokument. Större verksamhetsförändringar Kommunfullmäktige har 2015-06-09 fattat ett inriktningsbeslut om att ett nytt kommunalt bolag ska bildas dit enheterna VA, Renhållning och Gata/Park är tänkt att överföras. I föreliggande dokument har inte hänsyn till detta tagits. Andra viktiga satsningar/förutsättningar som kan nämnas är följande: Kommunikationsenheten inom Medborgarservice har förstärkts med en informationstjänst. Hänsyn har tagits till helårseffekter avseende hyra för Centralhallen och PEK-hallen. 4
4 Verksamhetsplan 2016 En ny förskola med 6 avdelningar i kvarteret Bokbindarlunden startas och personalförstärkningar inom barnomsorgverksamheten kommer att ske. Ökad bemanning inom grundskolan. Kostnaderna för interkommunala ersättningar inom gymnasieskolan beräknas minska. Hänsyn har tagits till volymökningar inom äldreomsorgen vilket bl.a. leder till behov av ökad bemanning. Behovet av en personalpool kopplad till bemanningsenheten för äldreomsorgen och funktionshindradeomsorgen kommer att utredas. Syftet är att minska antalet timanställda och öka möjligheten till önskad sysselsättningsgrad. Individ-och familjeverksamheten får ett tillskott med nästan 4 mnkr allt annat oförändrat för att budgeten ska överrenstämma med verksamhetens omfattning. I Finansieringen (skatter, generella statsbidrag m.m.) har hänsyn tagits till förändrade regler avseende den statliga kostnadsutjämningen vilket innebär 8,5 mnkr mindre i intäkter. Skatteprognosen för år 2016 baseras på ett invånarantal den 1 november 2015 med 20 385 invånare vilket innebär en kalkylerad befolkningsökning under år 2015 med ungefär 140 personer. Det har utöver ovanstående skett en del verksamhetsomflyttningar vilka resulterat i motsvarande omfördelningar i budgetramarna, däribland: Inom verksamheten Kommunchef inrättas en tjänst som kommunikationsstrateg vilket medför en omföring av medel från Medborgarservice. Det inrättas också en stab inom verksamheten Kommunchef vilket innebär att ekonomichefen och personalchefen överflyttas från Gemensam service. Den del av verksamheten utanförskap som berör öppna insatser missbruk (2,4 mnkr) återförs från Kommunchef till Individ-och familj eomsorgen. Fysisk planering överförs från nuvarande Samhällsbyggnad till Medborgarservice. Kostnadsansvaret för Räddningstjänsten överförs från nuvarande Samhällsbyggnad till Medborgarservice. Verksamheten Färdtjänst överflyttas från Medborgarservice till Individ-och familjeomsorgen. Redan 2015 har beslut fattas om att överföra ansvaret för gymnasiebiblioteksverksamheten från Kultur-och fritid till Gymnasieskolan. Upplåningsvolym och borgensavgift Ramen för nyupplåning 2016 föreslås vara 150 mnkr Borgensavgiften för de kommunala bolagen föreslås öka från 0.22 % 2015 av utnyttjad borgensram till 0.3 % 2016 av utnyttjad borgensram. 5
Investeringsbudget Investeringsbudgeten för år 2016 uppgår till 64, 4 mnkr för icke affärsmässig verksamhet (VA-och renhållning), vilket ligger 2,5 mnkr under summan av avskrivningar och resultat för samma verksamhet. Över 80 % av den kommunala investeringsbudgeten avser investeringar inom Gata/Park. Investeringar i de flesta lokaler som kommunen använder budgeteras och verkställs av kommunens fastighetsbolag. Mål och riktlinjer Enligt kommunallagens 8:e kapitel 5 ska det för verksamheten anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin ska anges de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning vilket framgår av de ekonomiska styrreglerna. Perspektiv Övergripande mål Mått Medborgare/kundperspektiv Vi har en positiv bild av kommunen hos alla som bor, besöker och verkar i kommunen Andelen nöjda eller mycket nöjda kunder i verksamheternas NKI-mätningar ska sammantaget öka jämfört med 2015 Fler nystartade företag Fler sålda tomter för bostäder och näringsverksamhet Processperspektiv Vi har ett effektivt arbetssätt Antalet dokumenterade och reviderade processer i kommunens verksamheter ska öka Medarbetarperspektiv Vi har kompetenta och motiverade medarbetare som bidrar till att målen nås Minst 70 % av omdömet på arbetsgrupperna ska i lönesamtalsmallen vara bra eller mycket bra. Ekonomiperspektiv Vi ska under planperioden ha ett positivt resultat som motsvarar minst 1,5 % av summan av skatteintäkter och generella statsbidrag Kostnadseffektiv verksamhet inom budgetram Uppfyller de ekonomiska styrreglerna När det gäller övriga mål, se respektive verksamhetsplan. 6
4 Verksamhetsplan 2016 Flerårsplan Nettokostnaderna har räknats upp med 3,2 % 2017 och 2,2 % 2018 och dessutom har justering också skett i vissa fall för helårseffekter av hyror. I det avseendet kan bl.a. nämnas den stora renoveringen av Vegahallen/Vegavallen som beräknas bli klar under 2017 varför Kultur-och fritid från och med år 2018 kompenserat för helårseffekt av hyran. Den ökande tillväxten i kommunen innebär att stora satsningar görs på att detaljplanelägga områden för både bostäder och industri/handelsändamål. De fyra största satsningarna är: Sydvästra industriområdet i Tierp. De flesta tomterna i det tidigare planområdet är sålda eller reserverade. Den nya planen fördubblar dock storleken på området. 2016 tillgängliggörs ca 100 000 kvm och 2019 ytterligare 100 000 kvm. Detta motsvarar 20 50 företagsetableringar. Siggebobäcken i Tierp. Här finns möjligheter att bygga upp till 300 bostäder under en treårsperiod. Kvarteret Lejonet (vid Fredners torg). Här planeras 3 byggnader med 70-80 lägenheter samt centrumhandel i bottenplan. Produktionsstart är beräknad till år 2017 och inflyttning 2018. Karlholms Strand (f.d. Karlitområdet). Här iordningsställs verksamhetslokaler på ca 50 000 kvm och det planeras för ca 430 bostäder med strandtomt eller havsnära läge. En stor del av lokalerna finns tillgängliga redan nu och bostadbyggnationerna beräknas komma igång 2017. Havet och en stor del hamnanläggning samt närheten till vackra strövområden gör platsen unik. Detta och eventuell utbyggnad i kommunen i övrigt kommer att påverka behovet av kommunal service såsom barnomsorg m.m. Omfattning och tidpunkt för detta är i dagsläget svårt att bedöma och har därför inte fullt ut kunnat beaktas i flerårsplanerna. I flerårsplanen har kalkylerats med en befolkningstillväxt med 150 personer per år 2017-2018 vilket också utgjort basen för beräkningen av kommande skatteinkomster. Vad avser flerårsplanen i övrigt så hänvisas till respektive verksamhets verksamhetsplan. 7
4 Verksamhetsplan 2016 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa upprättat förslag till driftbudget, resultatbudget, finansieringsbudget, balansbudget och investeringsbudget för år 2016 att fastställa skattesatsen för år 2016 till 20 kr och 99 öre/skattekrona att fastställa borgensavgiften för år 2016 till 0.3 % att uppdra till kommunstyrelsen, enligt kommunens finanspolicy, att uppta eventuella lån 2016 inom en ram på 150,0 mnkr för nyupplåning samt att fastställa förslag till flerårsplan 2017 2018 Bengt-Olov Eriksson Kommunstyrelsens ordförande Conny Rönnholm Ekonomichef 8
Ekonomin i sammandrag (mnkr om inget annat anges) Bokslut Bokslut Bokslut Prognos Budget 2012 2013 2014 2015 2016 Från resultaträkningen Nettokostnader 945 972 1026 1048 1079 därav avskrivningar 46 45 45 47 49 Förändring av eget kapital årets resultat 3,4 0,8 8,2 17,1 16,9 Från balansräkningen Tillgångar 888 905 939 996 1 106 Eget kapital 429 430 438 455 472 Långfristiga skulder och avsättning 244 283 287 329 377 Nettoinvesteringar 48 43 37 77 128 Soliditet (%) 48 48 47 46 43 Personalkostnader 661 686 717 762 783 Utdebitering kr 20:99 20:99 20:99 20:99 20:99 Antal kommuninvånare 31/12 20 156 20 144 20 245 20 385 20 385 9
4.4 Verksamhetsplan 2016 Driftbudget (du) Bokslut 2014 Prognos (per 0731) 2015 Förslag till budget 2016 Förslag till plan 2017 Förslag till plan 2018 Nämnd/Ansvarsområde Revision Valnämnd Jävsnämnd Lönenämnd It-nämnd Kommunstyrelse 1 Kommunchef Gemensam service Medborgarservice Produktion: Samhällsbyggnad* Kultur och fritid Förskola Grundskola Gymnasieskola Äldreomsorg Funktionshindradeomsorg Individ- och familjeomsorg Nettokostnad 776 411 38 0-27 036 205 24 043 28 152 17 687 966 323 58 667 57 009 86 220 122 929 20 36 0 0 1 073 177 25 948 33 296 20 054 993 879 63 798 61 353 1 000 28 38 0 0 1 092 877 23 927 31 419 41 707 995 42 012 62 458 91 608 229 205 1 020 28 39 0 0 1 116 173 1 045 529 40 0 0 1 141 145 824 24 405 32 007 40 121 1 019 640 24 991 32 727 41 056 1 042 371 42 066 41 521 64 043 65 556 97 648 241 420 129 606 231 279 87 934 95 369 746 224 927 235 798 952 122 669 124 150 126 603 205 950 71 858 142 862 213 384 76 760 143 054 221 302 80 148 144 941 226 184 81 745 147 832 548 83 700 151 372 1 037 403 1 074 162 1 093 943 1 117 260 1 142 759 Kommunstyrelse Produktion affärsverksamhet: Va-enhet Renhållningsenhet Nettokostnad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nettokostnad totalt 1 037 403 10 74 162 1 093 943 1 117 260 1 142 759 * Består av Fysisk planering och Gata Park. 10
4 Verksamhetsplan 2016 Investeringsbudget (tia) Bokslut 2014 Prognos (per 0731) 2015 Förslag Förslag till budget till plan 2016 2017 Förslag till plan 2018 Nämnd/Ansvarsområde Revision 0 0 0 0 0 Lönenämnd 0 0 0 0 0 It-nämnd 0 0 0 0 0 Valnämnd 0 0 0 0 0 Jävsnämnd 0 0 0 0 0 Kommunstyrelse 15 555 35 557 64 413 48 480 25 805 Kommunchef 0 0 0 0 0 Gemensam service 2 072 1 019 1 250 1 250 1 250 Medborgarservice 442 505 2 110-2 600-3 950 Produktion: 13 041 34 033 61 053 49 830 28 505 Samhällsbyggnad* 4 810 24 508 52 273 39 200 18 725 Kultur och fritid 596 1 370 1 480 3 380 2 880 Förskola 358 700 375 375 375 Grundskola 896 1 100 1 100 1 100 1 100 Gymnasieskola 2 013 2000 2 000 2 000 2 000 Äldreomsorg 3 922 2 575 2 575 2 575 2 575 Funktionshindradeomsorg 0 500 500 500 500 Individ- och familjeomsorg 446 1280 750 700 350 Nettoutgift 15 555 35 557 64 413 48 480 25 805 Kommunstyrelse Produktion affärsverksamhet: Va-enhet 20 730 35 882 42 800 40 500 49 300 Renhållningsenhet 358 6 010 20 570 11 325 9 325 Nettoutgift 21 088 41 892 63 370 51 825 58 325 Nettoutgift totalt 36 643 77 449 127 783 100 305 84 430 * Består av Fysisk planering och Gata park. 11
4 Verksamhetsplan 2016 Resultatbudget (du) Bokslut 2014 Prognos (per 0731) 2015 Förslag till Förslag till budget plan 2017 2016 Förslag till plan 2018 Verksamhetens intäkter 274 494 303 102 288 010 293 915 301 027 Verksamhetens kostnader -1 255 318-1 303 674-1 318 137-1 359 149-1 392 269 Avskrivningar -44 795-47 269-48 974-47 782-46 294 Verksamhetens nettokostnader -1 025 619-1 047 841-1 079 101-1 113 016-1 137 536 Skatteintäkter 730 650 759 805 798 422 826 484 855 552 Generella statsbidrag och utjämning 307 338 312 569 304 113 308 307 311 309 Finansiella intäkter 2 579 2 220 2 400 2 900 2 900 Finansiella kostnader -6 793-9 677-8 964-7 500-8 500 Årets resultat 8 155 17 076 16 870 17 175 23 725 12
4 Verksamhetsplan 2016 Finansieringsbudget (tkr) Bokslut 2014 Prognos 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Löpande verksamhet Årets resultat 8 155 17 076 16 870 17 175 23 725 Justering för avskrivning 44 777 47 269 48 974 47 782 46 294 Justering för upplösning bidrag statlig infrastruktur 440 440 440 440 440 Minskning av avsättningar pga utbetalningar -3 845-3 589-3 589-3 589-294 Justering för övr. ej likviditetspåverkande poster 7 340 3 704-2 668 3 042 3 372 Ö (-) / M (+) av förråd m.m. -1 731 951 138 361-220 Ö (-) / M (+) av kortfristiga fordringar 3 555 0 2 326 0 2 382 Ö (+) / M (-) av kortfristiga skulder 22 385-2 236 44 414 24 416 3 730 Kassaflöde från den löpande verksamheten 81 076 63 615 106 905 89 627 79 430 Investeringsverksamhet Investeringar i immateriella anl.tillgångar -1 041 0 0 0 0 Investeringar i materiella anl.tillgångar -39 599-76 430-127 783-100 305-84 430 Investeringsbidrag till materiella anl.tillgångar 0 1 000 0 0 0 Försäljning av materiella anl.tillgångar 3 998 3 262 700 5 000 5 000 Investering i finansiella tillgångar -44 734-29 822-29 822-29 822 0 Försäljning av finansiella tillgångar 0 0 0 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten -81 377-101 990-156 905-125 127-79 430 Finansieringsverksamhet Nyupptagna lån 0 38 376 50 000 35 500 0 Amortering av skuld 0 0 0 0 0 Ökning av långfristiga fordringar 0 0 0 0 0 Minskning av långfristiga fordringar 291 0 0 0 0 Ö (-) / M (+) av lång- och kortfristiga placeringar 0 0 0 0 0 Kassaflöde från finansieringsverksamhet 291 38 376 50 000 35 500 0 Årets kassaflöde -10 0 0 0 0 Likvida medel vid årets början 85 75 75 75 75 Likvida medel vid årets slut 75 75 75 75 75 Förändring likvida medel -10 0 0 0 0 13
4.4 Verksamhetsplan 2016 Balansbudget (tkr) Bokslut Prognos Budget Plan Plan 2014 2015 2016 2017 2018 Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella och immateriella anl.tillg. 705 193 731 092 809 201 856 724 889 860 Finansiella anläggningstillgångar 119 223 149 046 178 868 208 690 208 690 Summa anläggningstillgångar 824 416 880 137 988 069 1 065 414 1 098 550 Bidrag till statlig infrastruktur 10 120 9 680 9 240 8 800 8 360 Omsättningstillgångar Lager 7 199 8 150 8 288 8 649 8 429 Exploateringsfastigheter 581 581 581 581 581 Kortfristiga fordringar 96 923 96 923 99 250 99 250 101 632 Kassa och bank 75 75 75 75 75 Summa omsättningstillgångar 104 778 105 729 108 194 108 555 110 717 Summa tillgångar 939 314 995 546 1 105 502 1 182 769 1 217 627 Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital Eget kapital vid årets början 429 947 438 102 455 178 472 048 489 223 Årets förändring av eget kapital 8 155 17 076 16 870 17 175 23 725 Summa eget kapital 438 102 455 178 472 048 489 223 512 948 Avsättningar Pensionsskuld 53 595 59 137 61 398 65 162 72 859 Andra avsättningar 13 036 9 510 5 921 2 332 2 038 Summa avsättningar 66 630 68 647 67 319 67 494 74 897 Skulder Långfristiga skulder 220 603 259 979 309 979 345 479 345 479 Kortfristiga skulder 213 979 211 743 256 157 280 573 284 304 Summa skulder 434 582 471 722 566 136 626 052 629 783 Summa eget kapital avsättningar och skulder 939 314 995 546 1 105 502 1 182 769 1 217 627 14
Nyckeltal Bokslut 2014 Prognos 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Nettokostnadernas (exkl. avskr.) andel av skatteintäkter och generella statsbidrag 94,5% 93,3% 93,4% 93,9% 93,5% Finansnettots andel av skatteintäkterna 0,4% 0,7% 0,6% 0,4% 0,5% Årets resultat (tkr) 8 155 17 076 16 870 17 175 23 725 Soliditet 47% 46% 43% 41% 42% 15
Investeringsbudget (tkr) 2015 2016 2017 Gemensam service Serverhall och nät 450 450 450 E-förvaltning/E-service 500 500 500 Virtuell programmiljö 300 300 300 Medborgarservice Inventarier/utrustning administration 150 150 150 Infopoints 120 0 0 Turism app 40 0 0 Kommunens hemsida 700 0 0 Ärendehanteringssystem 400 0 0 Inventarier/utrustning kommunlokaler 250 250 250 Inlösen av mark 150 1 000 150 Försäljning av mark -700-5 000-5 000 Fastighetsbildning 500 500 0 Laddningsstation elbilar 500 500 500 Samhällsbyggnad/Gata Park Inventarier konferensutrymmen 200 200 200 Infrastruktur Siggbo 4 000 10 500 1 050 Hälsans stig Siggbo 500 4 000 0 Infrastruktur Sydvästra industriområdet 19 500 0 0 Infrastruktur Karlholm 500 4 000 2 000 Gång- och cykelvägar 6 000 4 000 4 000 Utveckling av stationsområdet i Tierp 0 0 3 500 Utveckling av stationsområdet mm i Örbyhus 4 500 0 0 Centrummiljöer 500 3 000 0 Infrastruktur Alvägen Örbyhus 2 500 0 0 Övergångspassager 2 500 0 0 Tillgängliga Busshållplatser 1 250 1 250 1 250 Trafiksäkerhetsåtgärder på kommunala vägar 250 250 125 Gatubelysning utbyte uttag 600 600 600 Gatubelysning utbyte äldre stolpar 2 000 2 000 2 000 Tillgänglighet enkla åtgärder 773 200 200 Reinvestering i kommunala broar 3 000 3 500 100 Utveckling lekplatser 2 000 4 000 2 000 Parker/grönområden 1 200 1 200 1 200 Bryggor och tillgänglighetsanpassningar 500 500 500 16
4 Verksamhetsplan 2016 2016 2017 2018 Va-enhet Arvidsbo VV ny avhärdning 2 000 0 0 Reinvestering VV 600 600 600 Avhärdning Odens källa VV 3 000 0 0 Revidering vattenskyddsområde 0 1 000 0 Energisparåtgärder VV 300 400 200 Skalskydd W 400 300 0 Tak Månkarbo W 0 0 1 500 Låssystem VV 0 700 0 Edvalla VV ny vattenrening 2 000 0 0 Lövstabruk VV ny rening/överföringsledning 100 2 000 0 Västlands W 2 000 0 0 Reinvestering RV 600 800 800 Energisparåtgärder RV 200 400 200 Renstvättpress Vavd RV 0 400 0 Rentvättpress Löfstabruk 0 400 0 Låssystem RV 0 500 0 Slam långsiktig lösning 300 200 2 000 Uppströmsarbete/Revaq slam 200 300 600 Åtgärder Husby RV 500 0 0 Vattenledning Västland-Karlholm 0 0 7 000 Reinvestering vattenledningar 3 500 3 500 3 500 Separering dag/spillvatten 2 500 4 000 4 000 Reinvestering pumpstationer 400 400 400 Utbyggnad VA-nät ospec 500 500 500 Utbyggnad Hovgårdsberg 5 000 0 0 Utbyggnad Björkholm, Karlholm 0 5 000 5 000 Utbyggnad Nyhagen Västland 400 0 0 Utbyggnad Bolstan Västland 0 2 000 0 Utbyggnad Alvägen Örbyhus 600 0 0 Utbyggnad Mossvägen Månkarbo 400 0 0 Utbyggnad div fastigheter Edvalla 500 0 0 Utbyggnad kvarnen husby 0 300 0 Utbyggnad Försäter Skärplinge 0 0 2 000 Utbyggnad Sjukarby Tierp 500 2 500 0 Utbyggnad Slada (hamn) 0 0 4 000 Utbyggnad Fagerviken/Storsand 0 0 5 000 Snatrabodarna, avloppsledningar 2 800 0 0 Reinvestering avloppsledningar 3 000 5 000 5 000 Fagerviken pumpstation överbyggnad 0 300 0 Utbyggnad VA SV industriområdet 3 500 0 0 Utbyggnad VA Siggbo 7 000 9 000 7 000 Renhållningsenhet Inventarier 70 25 25 Garage till Renhållningsfordon 0 300 2 500 Renhållningsfordon 7 500 0 0 Sopkärl 2 000 1 500 300 Ordningsställning av återvinningscentraler 10 000 9 000 6 000 Inköp ÅVC-containrar 1 000 500 500 17
4 Verksamhetsplan 2015 2016 2017 2018 Kultur och fritid Inventarier centralt 0 2 000 0 Kultur, Kulturskolan 30 30 30 Inventarier Bibliotek 200 50 50 Bokbuss 0 0 2 500 Konst 100 150 150 Inventarier/utrustning idrotts-, fritids- och badanläggn. 150 150 150 Belysning motionsspår 1 000 1 000 0 Förskola Inventarier/utrustning 375 375 375 Grundskola Inventarier/utrustning 1 100 1 100 1 100 Gymnasieskola Inventarier/utrustning 2 000 2 000 2 000 Äldreomsorg Inventarier/utrustning 2 575 2 575 2 575 Funktionshindradeomsorg Inventarier/utrustning 500 500 500 Individ och familjeomsorg Inventarier/utrustning 750 700 350 Summa nettoinvesteringar (tkr) 127 783 100 305 84 430 18
Revision Uppdrag Revisorernas uppgift är att utifrån kommunfullmäktiges riktlinjer granska styrelsens, nämndernas och kommunernas verksamheter. Valnämnd Uppdrag Valnämndens uppdrag är att på lokal nivå ha det totala ansvaret för genomförandet av allmänna val till riksdag, landsting och kommun, val till Europaparlamentet samt folkomröstningar. Valnämnden har ingen egen verksamhetsplan med övergripande mål och mått för måluppfyllelse. Jävsnämnd Uppdrag Jävsnämnden fullgör frågor som rör myndighetsutövning gentemot kommunens egna verksamheter. Jävsnämndens kunder utgör kommunens egna verksamheter, inklusive Tierpsfastigheter AB, Tierps Fjärrvärme AB och AB Tierpsbyggen. Enheten för processtöd svarar för det administrativa stödet till nämnden. Jävsnämnden har ingen upprättad verksamhetsplan med övergripande mål. 19
Verksamhetsplan 2016 Lönenämnd Uppdrag Lönenämnden ska möjliggöra samverkan mellan Tierp, Knivsta och Älvkarleby kommuner kring lönehantering. Nämnden består av tre ledamöter, en ledamot från vardera kommunen samt ersättare för dessa. Ordförande utses från Tierps kommun. Lönecentrum ska åstadkomma en effektivare löneadministration mellan kommunerna och ge bättre förutsättningar för effektivisering genom skalfördelar, säkra resursbehovet och kompetensen inom löne- och pensionsområden. En gemensam löneadministration kan bidra till att attrahera ny kompetens och fortsatt kompetensutveckling och ökar servicegraden och tillgängligheten för kommunernas medarbetare och chefer. Ett gemensamt lönecentrum ska säkerställa att samverkande kommuner är bättre rustade för kommande förändringar och utveckling i verksamheten. Verksamhetsförändringar 2016 För att öka servicegraden och tillgängligheten för kommunernas medarbetare och chefer krävs det att inköp sker av ytterligare en modul till personalsystemet som ger medarbetare och chefer möjlighet att använda lönesystemet och se lönespecifikation via mobiltelefoner. Inköpet av modulen innebär en total besparing för respektive kommun då portokostnader för lönespecifikationer minskar vilket belastar respektive kommun. Startavgiften inryms inom budgetramen för lönecentrum medan respektive kommun kommer att belastas för licensavgiften. Under förutsättning att Tierps kommun fattar beslut om att bilda nytt kommunalt bolag kommer lönecentrum att erhålla ytterligare en kund from januari 2016. Driftbudget Intäkter Kostnader Nettokostnad Budget 2016 +10 250 tkr -10 250 tkr 0 tkr Kostnaderna fördelas procentuellt efter antal utförda lönespecifikationer under 2014 enligt följande: Tierps kommun (50 %), 5 125 tkr, Knivsta kommun (29 %), 2 972,5 tkr och Älvkarleby kommun (21 %), 2 152,5 tkr. 20
IT-nämnd Uppdrag Tierp kommun är värdkommun för IT-nämnden som i dagsläget omfattar Tierp och Älvkarleby kommuner Verksamheten rapporterar till it-nämnden. Verksamheten bedrivs inom ramen för och i samarbete med Gemensam Service. IT-Centrum svarar för att samordna och utveckla de i nämnden ingående kommunernas telefoni och IT-användning. IT-Centrum har huvudansvar för drift av kommunernas TT-system, support till användare samt att delta i kommunernas IT-upphandlingar. TT- Centrum driver supportar och servar it-system för de kommunala bostadsbolagen, Älvkarlebyhus samt Tierpsbyggen. Övergripande mål enligt styrkort Kommunens mål Verksamhetens mål Strategier Mått/målvärde Kund Vi har en positiv bild av kommunen hos alla som bor, besöker och verkar i kommunen. Nöjd Kund Trevligt bemötande God tillgänglighet Information Första linjen: Max 10 sek svarstid, 70 % klart inom en minut. Andra linjen: Klart inom 5,30 h På Plats: Avhjälpt inom 10,00 h Nöjd chef: 90 % positiva enkätsvar Nöjd kund: 65 % respons vid varje ärende Tid < 10 s 55 % svar inom sek Tid < 60 s 80 % svar inom sek Process Vi har ett effektivt arbetssätt. Dokumentera och effektivisera kärnprocesserna Processdokumentation Disciplin på att följa rutiner Windows 7/Office 2010 90 % klart Rutiner för flytt Ja/Nej Redundant datacenter Ja/Nej 3 av 4 kvartal alla projekt i mål (gröna (kvartal ok 75 %) Nytt bredband (nya kommunnätet helt klart): Ja/Nej Medarbetare Vi har kompetenta och motiverade medarbetare som bidrar till att målen nås. Bättre arbetsmiljö Delaktighet Trivsel Engagemang Inga röda områden Gruppmöten 2 ggr/månad Ja/Nej IT-Möten var 3:e vecka Ja/Nej Infobrev 2 ggr/månad Ja/Nej Måndagsmöten. Ja/Nej Planeringsmöten. Ja/Nej Afterwork. Samkväm lggr/halvår Utbildning Agilt arbetssätt Ja/Nej Utbildning ITIL: Ja/Nej Ekonomi Vi ska under planperioden ha ett positivt resultat som motsvarar minst 1,5 % av summan av skatteintäkter och generella statsbidrag. Öka kostnadseffektiviteten Ekonomiskt ansvarstagande Avtalstrohet Nytt Datacenter klart: Ja/Nej Projekt Häktehö 2 klart: Ja/Nej Ny upphandling telefoni: Ja/Nej Projekt Copy/Print klart: Ja/Nej Avtal Portfoliohantering: Ja/Nej Verksamhetsförändringar och övriga frågor av strategisk betydelse Verksamhetsförändringar 2016 Inga större verksamhetsförändringar planeras inom it-nämnden. 21
Kommunchef Uppdrag Att leda och samordna kommunens verksamheter så att de bedrivs effektiv och i enlighet med politiskt uppsatta mål och fattade beslut. Att leda kommunens samlade verksamheter så att lagstiftning, policydokument och riktlinjer efterlevs samt att kommunstyrelsens krav på servicenivå, kvalitet, säkerhet och kostnadseffektivitet uppnås. Ansvara för att det finns en fungerande ledningsorganisation för kommunen samt verka för att kommunens ekonomi är i balans och säkra mätbara mått och nyckeltal för att skapa trovärdighet inom och utanför organisationen. Utanförskap I samband med budget och flerårsplan för åren 2014-2016 diskuterades hur förvaltningen arbetar med att förebygga utanförskap. Som ett resultat av dessa diskussioner beslutades att inrätta en pott på sammanlagt 6 mnkr i syfte att arbeta med ett sammanhållet, verksamhetsövergripande, förebyggande arbete för att förhindra individer att hamna i utanförskap. Arbetet kan och ska, om så påkallar, även bedrivas tillsammans med externa aktörer såsom arbetsförmedling och försäkringskassa. Arbetet ska främst inriktas på barn och unga i riskzonen. Målet med satsningen är att så få individer som möjligt ska hamna i utanförskap. Arbetet leds av kommunchefens ledningsgrupp som tillika är styrgrupp. Styrgruppen beslutar vilka projekt som ska startas samt hur de ska genomföras och finansieras. För att hålla samman och övergripande driva de olika projekten tillsätts en projektkoordinator. Projektkoordinatorn ska även inom ramen för uppdraget arbeta med omvärldsbevakning inom området för att fånga upp goda exempel som kan prövas i kommunen. Redovisning av budgetdirektiv Utanförskap och integration Utveckla samarbetet med arbetsförmedlingen samt övriga externa intressenter för att kartlägga och underlätta för unga (16-24 år) att gå vidare till arbete eller studier. Fortsätta utveckla samarbetet mellan individ- och familjeomsorgen och utbildning Utveckla "Hälsoäventyret" där hälsofrämjande åtgärder inom ramen för förskola och skola, modern forskning pekar ofta på kopplingen mellan fysisk aktivitet, ett sunt leverne och t ex. goda resultat i skolan. Ytterligare projekt kan komma att startas beroende på hur stor del av den totala potten som kommer att användas med anledning av det ovanstående. Verksamhetsförändringar och övriga frågor av strategisk betydelse Verksamhetsförändringar 2016 Arbete med utveckling av kommunens system för verksamhetsstyrning och uppföljning ska intensifieras. Arbetet omfattar bl a utveckling av balanserad styrning, med utgångspunkt i den nya visionen, och internkontroll, fördjupat arbete med mål och målformulering samt fortsatt satsning på kvalitetsarbete. Arbete med att integrera hållbar utveckling (ekonomisk, social och ekologisk) i kommunens samtliga processer ska påbörjas, 1.000.000 kr. 22
Verksamhetsplan 2016 För att underlätta för våra invånare i deras kontakter med förvaltningen samt för att effektivisera vårt arbete i olika delar av organisationen behöver kommunen inrätta fler e-tjänster samt utveckla de o- tjänster som redan finns. För att genomföra krävs en e-tjänsteplattform. En sådan upphandlas gemensam av landstinget och flera av kommunerna i länet och kostnaden beräknas till ca 300.000 kr för införande och övriga kostnader år 1. Som ett led i kommunens arbete med att vara en attraktiv arbetsgivare vill kommunen ingå i ett samarbete med Heby, Håbo, Uppsala, Älvkarleby och Östhammar kring "Karriär och utveckling i länet", beräknad kostnad för Tierp 250.000 kr. Samarbete med Östhammars kommun avseende omlastningscentral, 750.000 kr En stab inrättas inom ramen för blocket Kommunchef. Detta innebär att personalchef samt ekonomichef överflyttas från Gemensam service till Kommunchef. Inrättande av tjänst som Kommunikationsstrateg, 750.000 kr (varav 500.000 kr flyttas från Medborgarservice) Verksamhet utanförskap. Projekt som syftar till att öka/förbättra integrationen av asylsökande (barn, ungdomar och vuxna) ska utgöra en viktig del i verksamheten. Den del av verksamheten som berör öppna insatser missbruk återförs till Individ och familjeomsorgen. 2,5 mnkr Verksamhetsförändringar 2017 Verksamhet Kommunchef Ovanstående beräknas fortgå även under 2017 Verksamhetsförändringar 2018 Inga kända. 23
Gemensam service Uppdrag Ansvara för kommunens löneadministration. Svara för stöd och rådgivning till verksamhetsansvariga och anställda beträffande personaladministration, arbetsrätt, förhandlingar, rekrytering, arbetsmiljö, pensioner och avtalsförsäkringar samt rehabilitering. Tierps kommun är värdkommun för Lönecentrum som omfattar Tierp, Knivsta och Älvkarleby kommuner. Samordna och utveckla kommunens telefoni och IT-användning. Huvudansvar för drift av kommunens IT-system och telefonväxel. Support till användare av kommunens IT-system. Tierps kommun ombesörjer även motsvarande funktioner för Älvkarleby kommun. Sammanställa verksamhetsuppföljningar och bokslut samt budget/flerårsplan. Ansvara för finansfrågor och ekonomiska styrregler. Ge olika stöd i ekonomifrågor. Sköta skanning av inkommande fakturor, löpande bokföring, kassaverksamhet, kravhantering och fakturering. Hantera momsredovisning, likviditetsplanering och koncernredovisning. Ta fram kalkyler och ekonomiska utredningar/analyser. Se till att kommunens ekonomisystem är driftsäkert. Verkställa upphandling avseende kommunkoncernens anskaffning av varor och tjänster och kvalitetssäkra upphandlingsprocessen så att all anskaffning sker enligt lagen om offentlig upphandling (LOU), samt upphandlingspolicy. Utveckla och effektivisera kommunens upphandlings- och inköpsarbete och därmed verka för en god ekonomisk hushållning i kommunen Ansvara för administrativt stöd till kommunledningen och förtroendevalda i de politiska organen. Stödja kommunens processer genom att arbeta med planering, utveckling, analyser, uppföljning och statistik till den politiska organisationen samt flertalet övriga verksamheter. Övergripande mål enligt styrkort Kommunens mål Verksamhetens mål Strategier Mått/målvärde Kund Vi har en positiv bild av kommunen hos alla som bor, besöker och verkar i kommunen. Process Vi har ett effektivt arbetssätt. Medarbetare Vi har kompetenta och motiverade medarbetare som bidrar till att målen nås. Gemensam service Förståelse för kundens ska leverera service av verksamhet mycket god kvalitet. Öka kundens förståelse för strategisk intern information och styrdokument Gemensam service har effektiva arbetssätt och processer Vi har kompetenta och motiverade medarbetare som bidrar till att målen nås Ta fram PM-matris för varje enhet Definiera huvudprocesser Medarbetarnas ansvar och delaktighet Matcha arbetsuppgifterna med rätt kompetens 1 Tydliga förväntningar på roll och ansvar Minst 90 % av kunderna ska enligt mätning med kundenkät vara nöjda med servicen från Gemensam service. Ökat antal reviderade och dokumenterade processer. 70 % av omdömet på arbetsgruppen ska i lönesamtalsmallen vara bra eller mycket bra. Ökad måluppfyllelse på individnivå. Bibehålla lågt sjuktal < 3,5 % 24
Ekonomi Vi ska under planperioden ha ett positivt resultat som motsvarar minst 1,5 % av summan av skatteintäkter och generella statsbidrag. I Verksamheten ska bedrivas kostnadseffektivt inom budgetram Kontinuerlig ekonomisk uppföljning Avtalstrohet Inga budgetöverskridanden Ökad avtalstrohet Redovisning av budgetdirektiv Kundperspektiv Stärka det första intrycket Genom god tillgänglighet och ett vänligt bemötande samt uppdaterad information på kommunens hemsida där kontaktvägarna finns tydligt beskrivna bidrar Gemensam service till att stärka det första intrycket. Öka inflyttningen De åtgärder som bl.a. personalenheten gör för att kommunen ska betraktas som en attraktiv arbetsgivare kan kanske bidra till ökad inflyttning. Marknadsföring av kommunen och utveckling av besöksnäringen Genom ett vänligt och professionellt bemötande till kunderna försöker Gemensam service bidra till att Tierps kommun uppfattas positivt. Förstärka den positiva bilden Genom ett vänligt och professionellt bemötande till kunderna försöker Gemensam service bidra till att Tierps kommun uppfattas positivt. Utanförskap och integration Personalenheten ska påbörja ett aktivt arbete för att öka mångfalden bland de anställda vad gäller etniskt ursprung och kön samt underlätta för anställning av personer med funktionshinder. Aktivt arbete med metodik för att nå målgrupper vid medborgardialoger. Stöd till politikens integrationsberedning. Processperspektiv Hållbar utveckling/folkhälsa Möjlighet att tillhandahålla funktionen kombinerad närvård och folkhälsostrateg. Medarbetarperspektiv Attraktiv arbetsgivare Balans i livet Hälsofrämjande arbete. Olika aktiviteter kommer att genomföras för att medarbetare ska känna att de kan förena arbete med fritid och föräldraskap. Att ha flexibla arbetstider så långt som verksamheten tillåter är en strävan. För att bibehålla ett lågt sjuktal ska aktiva åtgärder för att förhindra sjukskrivning genomföras bl.a. genom fortlöpande kartläggning och analys av orsaker till sjukfrånvaro och ett systematsikt arbetsmiljöarbete. Rehabiliteringsvägledare ska anlitas för att förkorta och 25
Verksamhetsplan 2016 förebygga sjukskrivning. Ett nytt avtal om ändamålsenlig företagshälsovård ska tecknas för att gälla fr.o.m. 1 januari 2017. Kommunens friskvård ska ses över för att bibehålla ett hälsofrämjande arbete. Utvecklingsmöjligheter Uppsala läns kommuner har inlett ett samarbete för att öka möjligheterna till karriärsutveckling. En förstudie om ett karriärcentrum har genomförts och ett projekt på tre år för att skapa ett genensamt karriärcentrum är förelaget. Delaktighet Arbetet med att öka medarbetares delaktighet fortsätter bl.a. genom att utveckla samverkansformerna mellan arbetsgivare och medarbetare. Upplevelse av rättvis belöning Processen med att tydliggöra individuell lönesättning har startas upp 2015 och kommer att fortgå kommande år. Ledarskap Kommunen arbetar fr.o.m. 2016 utifrån ett ledarskapsprogram kring fyra olika roller, chefen som: arbetsgivare, kommunföreträdare, ledare och administratör. Organisationskultur Värdeorden ska genomsyra organisationen bl.a. genom att tas som utgångspunkt i olika personalpolicys och handlingsplaner. Jämställdhet och likabehandling Ett aktivt arbete kring jämställdhet och likabehandling har inletts 2016. Ekonomiperspektiv Öka kostnadseffektiviteten Genom att kontinuerligt arbeta med att arbeta med att utveckla effektiva processer och rutiner i verksamheterna. Verksamhetsförändringar och övriga frågor av strategisk betydelse Verksam hetsförändringar 2016 Efterfrågan på stöd vid processkartläggningar ökar kontinuerligt. Personalchef och ekonomichef flyttas över till nyinrättad stab hos Kommunchef. Verksam hetsförändringar 2017 Inga större verksamhetsförändringar planeras. Verksam hetsförändringar 2018 Inga större verksamhetsförändringar planeras. 26
Medborgarservice Uppdrag Medborgarservice är "vägen in" till Tierps kommun för kommunens medborgare och näringsliv samt besökare. Medborgarservice ska också vara kommunens "ansikte" utåt. Att tillgodose markbehov för bostäder och näringsliv, samt säkerställa en hållbar utveckling med bra trafiklösningar och goda rekreationsmöjligheter, samt ansvara för planering av offentliga områden. Övergripande mål enligt styrkort Kommunens mål Verksamhetens mål Strategier Mått/målvärde Kund Vi har en positiv bild av kommunen hos alla som bor, besöker och verkar i kommunen. Process Vi har ett effektivt arbetssätt. Medarbetare Vi har kompetenta och motiverade medarbetare som bidrar till att målen nås. Ekonomi Vi ska under planperioden ha ett positivt resultat som motsvarar minst 1,5 % av summan av skatteintäkter och generella statsbidra Nöjda kunder Kvalitativa och effektiva interna och externa processer Serviceinriktat bemötande Hög tillgänglighet Använda digitala samråd via hemsidan Lista över rutiner och behov av nya rutiner hålls aktuell. Tid avsätts inför varje nytt kalenderår för att uppdatera/skapa rutiner för att kvalitetssäkra processen Verksamhetens processoch rutinbeskrivningar hålls uppdaterade Engagerade, delaktiga Delaktighet och och friska medarbetare förtroende Att kostnadseffektivt bedriva verksamheten inom budgeterad ram Öka intäkter där så är möjligt Överväg alltid alternativ för kostnader Minst placering 72 totalt i Business Alliance NKI-mätning Minst 90 % nöjda eller mycket nöjda kunder enligt eget utskick NKImätning i kundtjänst Redovisa sammanställningar av enkätfrå or etc. å hemsidan Minst placering 72 totalt i Business Alliance NKI-mätning Minst 90 % nöjda eller mycket nöjda kunder enligt eget utskick NKImätning i kundtjänst Minst ligga bland de 50 bäst placerade kommunerna i Svenskt Näringslivs ranking. Minst 1 av 4 mål i handlingsplanen "förenkla helt enkelt" ska vara uppnått. Sjukfrånvaro < 4 % Ekonomi i balans med budget 27
RUS-mål 2016 NYFÖRETAGANDE Mål Nyföretagande, 9 nya företag/ 1 000 innevånare. Strategier Fortsätta samarbetet med Ung Företagsamhet och Roligaste Sommarjobbet. Uppdra åt extern organisation att utföra nyföretagarrådgivning. Aktiv satsning i skolan på entreprenöriellt lärande i alla årskurser. BREDBAND Mål Strategier 72 % av alla boende och Uppföljning sker regelbundet med Lidåndatagruppen som påtagit verksamheter/företag i kommunen ska ha sig uppdraget på kommersiella villkor, så att utbyggnadsplanerna tillgång till bredbandsuppkoppling på 100 följs. Mbits/s. På grund av försenad uppstart för den nye leverantören med ca ett halvår, så behöver delmålet revideras. RUS-mål 2020 NYFÖRETAGANDE Mål Nyföretagande, 13 nya företag/ 1 000 innevånare. Strategier Långsiktig satsning i skolan. Deltagande i regionala och lokala projekt som stöttar utveckling och förnyelse i befintliga och nya företag. Uppdra åt extern organisation att utföra nyföretagarrådgivn i ng. BREDBAND Mål Strategier 90 % av alla boende och Uppföljning sker regelbundet med Lidåndatagruppen som påtagit verksamheter/företag i kommunen ska ha sig uppdraget på kommersiella villkor, så att utbyggnadsplanerna tillgång till bredbandsuppkoppling på 100 följs. Mbits/s. Redovisning av budgetdirektiv Kundperspektiv Stärka det första intrycket Bygg & Miljö Bygg- och Miljöenheten bidrar till att stärka det första intrycket genom att säkerställa att medarbetarna i kundtjänst hålls uppdaterade inom de verksamhetsområden som Bygg- och Milj öenheten ansvarar för. Uppdatera aktuell hemsida. Enhetlig skyltning (profilering) i kommunen och med distansangivelser. Näringsliv & Turism Påbörja arbete internt i kommunen, med mål att våra medarbetare ska vara stolta "ambassadörer" för kommunen och ha ett gott bemötande. Websidorna för Näringsliv & Turism ska vidareutvecklas. 28
Verksamhetsplan 2016 Kommunikation Utveckling av kommunens externa webb, vidareutveckla arbetet med sociala medier. Fortsätta vidareutvecklingen av kommunens kundcenter. Öka inflyttningen Bygg & Miljö Ett fortsatt arbete inom bygglov sker med syfte att öka kundnöjdheten genom att ytterligare minska handläggningstider och utveckla bemötandet och informationen. Mark har köpts in och planläggning pågår för exploatering av bostäder och industri. Näringsliv & Turism Arbeta med att hitta företag som är beredda att bygga bostäder i Tierp. Kommunikation Kommunikationsenheten bidrar till att förstärka den positiva bilden av Tierp genom att vara "En väg in". Enheten genomsyras av professionellt serviceinriktat bemötande, hög tillgänglighet och att vara ansiktet utåt! Det ska vara lätt att komma i kontakt med kommunen införande av E-tjänster som underlättar för våra invånare. Tillgängligare extern webb. Hantera enkla myndighetsärenden i kundtjänst. Aktivt delta i genomförandet av "Bilden av Tierp". Marknadsföring av kommunen och utveckling av besöksnäringen Bygg & Miljö Enheten marknadsför sitt arbete och informerar om sina verksamhetsområden vid t.ex. marknader och i lokala tidsskrifter. Enheten arbetar aktivt med hemsidan för att informera vilken utveckling som pågår och vad kommunen kan erbjuda för besöksnäringen. Fysiska vimplar är utplacerade där detaljplanearbete pågår. Plankontoret bär gula västar med loggan för att synas ute bland allmänheten. Näringsliv & Turism Utveckla websidorna och införa en mobil-app för besökare. Arbeta för etablering av företag i kommunen. Inrätta flera "Info-Points" för besökare. Fortsatt arbete med "skyltprojektet. Delta i "Skärgårdsprojektet" för att utveckla besöksnäringen till sjöss och i land. Kommunikation Delaktighet och närvaro vid stora event som genomförs i kommunen t.ex. vid, Tierp Arena. Genomförandet av Bilden av Tierp. Förstärka den positiva bilden Bygg & Miljö Enheten bidrar till att förstärka den positiva bilden av Tierp genom att arbeta vidare med samtliga, i Nöjd-kund-index ingående, parametrar. Enheten delger massmedia information om pågående projekt som visar på aktiv utveckling. Samråd sker via hemsidan inom flertal områden. 29
Verksamhetsplan 2016 Näringsliv & Turism Bedriva företagslotsning genom kommunens kundcenter. Genomföra ca 8 företagsbesök utöver de större bolagen. Därutöver genomför skolan ett antal företagsbesök. Fortsätta samarbetet inom Näringsliv I Samverkan, NIS. Bedriva frukostmöten och kundaktiviteter. Delta på strategiska mässor och event. Kommunikation Utveckling av kommunens externa webb att den blir mer tillgänglig på t.ex. flera språk. Utveckling av arbetet via sociala medier. Utanförskap och integration Bygg & Miljö Skapa trygga och jämställda fysiska miljöer. Kunna erbjuda uppläsningsbara handlingar för synskadade. Näringsliv & Turism Stöd via Nyföretagarcentrum i samband med företagsstart. Kommunikation Utveckling av kommunens externa webb att den blir mer tillgänglig på t ex. flera språk Utveckling av arbetet via sociala medier. Processperspektiv Hållbar utveckling/folkhälsa Bygg & Miljö Allt arbete inom enheten bidrar till en förbättrad folkhälsa och hållbar utveckling. Tillsyn bedrivs inom miljö-, livs-, alkohol- och bygg i syfte att säkerställa att lagstiftningen efterlevs och således även till att hållbar utveckling och förbättrad folkhälsa kommer till stånd. Ställa mer detaljerade krav vid exploatering och markanvisning. Näringsliv & Turism För företag arbetar vi med EU-medel via NIS för att få hållbara företag i alla de tre aspekterna. Medarbetarperspektiv Attraktiv arbetsgivare Bygg & Miljö Enheten har sedan år 2013 haft en genomarbetad plan för hur arbete ska ske för att bli en mer attraktiv arbetsgivare. Detta arbete fortskrider och genomarbetas även under år 2016. Ett av de viktiga målen för enheten är att bli mer flexibel genom införande av en digitaliserad arbetsmiljö. En förutsättning för detta är att kommunen i övrigt prioriterar arbetet med införande av e-arkiv. Hela verksamheten Arbete fortgår löpande med att bedriva personalaktiviteter, kompetensutveckling, samt utöka eget ansvarstagande. Verksamheten är en attraktiv arbetsplats med medarbetare som har intressanta och utvecklande arbetsuppgifter. Engagerade och duktiga medarbetare som när tillfälle finns kan få stort ansvar. Rökfri arbetsplats. Goda möjligheter till friskvård. 30
Ekonomiperspektiv Öka kostnadseffektiviteten Bygg & Miljö Inom enheten sker fortsatt arbete för att optimera taxor samt tidsfördelningen inom tillsynen. Syftet är att justera fördelningar mellan taxefinansierad verksamhet och anslagsfinansierad verksamhet för att nå ett långsiktigt mål om 75 % taxefinansierad verksamhet. Det finns signaler om att några större verksamheter kommer att genomföra förändringar som leder till minskade taxeintäkter inom milj öområdet för Tierps Kommun. Därför kommer en genomgång av objekten i kommunen samt utredning inom specifika branscher genomföras i syfte att inbringa intäkter från verksamheter som i dagsläget är okända för kommunen. Verksamhetsförändringar och övriga frågor av strategisk betydelse Verksam hetsförändringar 2016 Verksamhetsplanen är skriven för att gälla under förutsättning att beslut fattas om att Fysisk planering övergår till Medborgarservice samt att verksamheten Färdtjänst flyttas till Individ och familjeomsorgen. Medborgarservice övertar också kostnadsansvaret för Räddningstjänsten från nuvarande Samhällsbyggnad. Huvudansvar för genomförandet av Förenkla Helt Enkelt. Att enligt uppgjord handlingsplan för fyra områden (attityder, myndighetsutövning, webb och praktikplatser) förenkla och förbättra för företagen i Tierps kommun i deras relation till kommunorganisationen. Bygg & Miljö Behoven av GIS-verktyg och olika kartläggningar ökar för varje år. För att kunna uppdatera alla nuvarande system och samtidigt utveckla nya finns behov att utöka tjänsten från 50 % till 75 % i ett första steg. Upphandling av nytt ärendehanteringssystem kommer att orsaka en initial kostnad i samband med avtal och implementering. Upphandlingsarbetet är uppstartat våren 2015 och implementering av nytt system beräknas ske våren 2016. Kommunikation Överflytt av verksamheten Färdtjänst till IFO under förutsättning att beslut tas, verksamheten förväntas ha fortsatt höga kostnader. Behov av utökning med en medarbetare, inom webb och kommunikation. Kommunen arbetar för närvarande mycket utåtriktat många nya detaljplaner, arbete för nya etableringar, andra näringslivsbefrämj ande åtgärder m.m. Det är viktigt att detta kommuniceras till innevånare och omvärlden samt att främja den interna kommunikationen, öka känslan av delaktighet för medarbetarna - varför ökade resurser inom kommunikationsområdet är ett måste. Del av lönepost för Kommunikationsansvarig överförs till Kommunchefen. Investering Ny extern webbsida, samt utveckling av sociala medier. Införande av E-tjänster. 31
Verksamhetsplan 2016 Verksamhetsförändringar 2017 Bygg & Miljö Många nya planer för nybyggnationer inom Tierps Kommun är genomarbetade under 2014-2015. Detta kommer att ge ett större tryck på bygglovsavdelningen, med start år 2016, med troligen ökad effekt år 2017. Det är sannolikt att antalet bygglovshandläggare då kommer att behöva utökas från 3 till 4 st och en utökning av 1 st planhandläggare för att fortsättningsvis kunna erbjuda korta handläggningstider och bra service till kunderna. GIS behoven kommer fortsätta öka med ny teknik. De behoven kan tillgodoses under förutsättning av att en heltidstjänst skapas. Näringslivsenheten Med ett ökat tryck på bygg och miljö framförallt inom bygglov och planärenden för både bostäder och företag är det viktigt att fortsätta hålla en bra service och på så sätt möta tillväxten. Fortsatt utveckling av analyser, fakta och omvärldsbevakning är centralt. För att strategiskt möta det ökade trycket och efterfrågan behöver sannolikt näringslivsenheten anställa en näringslivsutvecklare/strateg. Kommunikation Fortsatt utveckling av E-tjänster samt vidareutveckla webb och sociala medier. Verksamhetsförändringar 2018 Inga kända. 32