DALS-EDS KOMMUNS BUDGETPROCESS 2015 Förvaltning Finansiella budgetförutsättningar 2016-2018 Ansvarig Deadline - Standardkostnadsjämförelser Ekonomichef 2014-12-31 - Skatteunderlagsprognos Ekonomichef 2015-02-23 - Befolkningsprognos Statisticon 2015-03-02 - Resursfördelningsberäkning Ekonomichef 2015-03-02 - Regeringens vårproposition Ekonomichef 2015-04- - SKL:s prognos för utjämningssystem och LSS Ekonomichef 2015-04- - Skatteunderlagsprognos Ekonomichef 2015-04-29 - SKL:s extra prognos för LSS Ekonomichef 2015-06- - Skatteunderlagsprognos Ekonomichef 2015-08-14 - Regeringens budgetproposition Ekonomichef 2015-09- - Skatteunderlagsprognos Ekonomichef 2015-10-08 - SKL:s prognos fastighetsavgift 2016 Ekonomichef 2015-10- - Skatteunderlagsprognos Ekonomichef 2015-12-18 Behovsanalys 2016-2018 Ansvarig Deadline - Prognos barnomsorg antal barn Förskolechef 2015-03-09 - Prognos bemanning barnomsorg Förskolechef 2015-03-09 - Relevanta nyckeltal för verksamheten Förskolechef 2015-03-09 - Prognos grundskola antal elever Rektor grundskola 2015-03-09 - Prognos bemanning grundskola Rektor grundskola 2015-03-09 - Relevanta nyckeltal för verksamheten Rektor grundskola 2015-03-09 - Prognos grundsärskola antal elever Rektor grundsärskola 2015-03-09 - Prognos bemanning grundsärskola Rektor grundsärskola 2015-03-09 - Relevanta nyckeltal för verksamheten Rektor grundsärskola 2015-03-09 - Prognos gymnasium antal elever SYV 2015-03-09 - Prognos gymnasieskola antal elever Rektor gymnasieskola 2015-03-09 - Prognos bemanning gymnasieskola Rektor gymnasieskola 2015-03-09 - Prognos boendet Rektor gymnasieskola 2015-03-09
- Prognos gymnasiesärskola antal elever Rektor gymnasiesärskola 2015-03-09 - Prognos bemanning gymnasiesärskola Rektor gymnasiesärskola 2015-03-09 - Prognos boendet Rektor gymnasiesärskola 2015-03-09 - Prognos vuxenutbildning antal elever Rektor vuxenutbildning 2015-03-09 - Prognos bemanning vuxenutbildning Rektor vuxenutbildning 2015-03-09 - Relevanta nyckeltal för verksamheten Rektor vuxenutbildning 2015-03-09 - Prognos LSS antal brukare Enhetschef LSS 2015-03-09 - Prognos bemanning LSS Enhetschef LSS 2015-03-09 - Relevanta nyckeltal för verksamheten Enhetschef LSS 2015-03-09 - Prognos äldreomsorg antal brukare Enhetschef äldreomsorg 2015-03-09 - Prognos bemanning äldreomsorg Enhetschef äldreomsorg 2015-03-09 - Relevanta nyckeltal för verksamheten Enhetschef äldreomsorg 2015-03-09 - Prognos hemvård antal brukare Enhetschef hemvård 2015-03-09 - Prognos bemanning hemvård Enhetschef hemvård 2015-03-09 - Relevanta nyckeltal för verksamheten Enhetschef hemvård 2015-03-09 - Prognos IFO antal placeringar Enhetschef IFO 2015-03-09 - Prognos IFO antal klienter Enhetschef IFO 2015-03-09 - Prognos bemanning IFO Enhetschef IFO 2015-03-09 - Relevanta nyckeltal för verksamheten Enhetschef IFO 2015-03-09 - Prognos bemanning VA-verksamhet Enhetschef VA 2015-03-09 - Prognos investeringar VA-verksamhet Enhetschef VA 2015-03-09 - Relevanta nyckeltal för verksamheten Enhetschef VA 2015-03-09 - Prognos bemanning renhållningsverksamhet Enhetschef renhållning 2015-03-09 - Prognos investeringar renhållningsverksamhet Enhetschef renhållning 2015-03-09 - Relevanta nyckeltal för verksamheten Enhetschef renhållning 2015-03-09 - Prognos bemanning städverksamhet Enhetschef kost- o städ 2015-03-09 - Prognos investeringar städverksamhet Enhetschef kost- o städ 2015-03-09 - Relevanta nyckeltal för verksamheten Enhetschef kost- o städ 2015-03-09 - Prognos bemanning kostverksamhet Enhetschef kost- o städ 2015-03-09
- Prognos investeringar kostverksamhet Enhetschef kost- o städ 2015-03-09 - Relevanta nyckeltal för verksamheten Enhetschef kost- o städ 2015-03-09 - Prognos bemanning fastighetsverksamhet Enhetschef fastighet 2015-03-09 - Prognos underhåll fastighetsverksamhet Enhetschef fastighet 2015-03-09 - Prognos investeringar fastighetsverksamhet Enhetschef fastighet 2015-03-09 - Relevanta nyckeltal för verksamheten Enhetschef fastighet 2015-03-09 - Prognos bemanning gatu- förrådsverksamhet Enhetschef gator o vägar 2015-03-09 - Prognos underhåll gatuverksamhet Enhetschef gator o vägar 2015-03-09 - Prognos investeringar gatuverksamhet Enhetschef gator o vägar 2015-03-09 - Nettokostnad per invånare jämfört med riket Enhetschef gator o vägar 2015-03-09 - Produktivitetsmått Enhetschef gator o vägar 2015-03-09 - Prognos bemanning ensamkommandeverksamhet Enhetschef AME 2015-03-09 - Prognos antal ensamkommande Enhetschef AME 2015-03-09 - Nettokostnad per invånare jämfört med riket Enhetschef AME 2015-03-09 - Prognos bemanning integrationsverksamhet Enhetschef AME 2015-03-09 - Prognos antal individer Enhetschef AME 2015-03-09 - Nettokostnad per invånare jämfört med riket Enhetschef AME 2015-03-09 - Prognos bemanning räddningstjänst Räddningschef 2015-03-09 - Nettokostnad per invånare jämfört med riket Räddningschef 2015-03-09 - Prognos antal ärenden bostadsanpassning Enhetschef plan- och bygg 2015-03-09 - Nettokostnad per invånare jämfört med riket Enhetschef plan- och bygg 2015-03-09 - Prognos bemanning plan- och byggverksamhet Enhetschef plan- och bygg 2015-03-09 - Prognos antal ärenden Enhetschef plan- och bygg 2015-03-09 Inventering 2015 Ansvarig Deadline - Inventering Kultur- och fritidsverksamhet Kultur- och fritidschef 2015-03-09 1. Verksamheter 2. Nettokostnad per invånare jämfört med riket 3. Bemanning 4. Bidrag
- Inventering central administration Kommunstyrelsen Kommunchef 2015-03-09 1. Stödverksamheter 2. Nettokostnad per invånare jämfört med riket 3. Bemanning 4. Medlemsavgifter 5. Gemensamma datasystem - Inventering övriga verksamheter Kommunstyrelsen Kommunchef 2015-03-09 1. Näringslivsverksamhet (nettokostnad per invånare jämfört med riket samt bemanning) 2. Turistverksamhet (nettokostnad per invånare jämfört med riket samt bemanning) 3. Arbetsmarknadsenhet (nettokostnad per invånare jämfört med riket samt bemanning) 4. Folkhälsoverksamhet (nettokostnad per invånare jämfört med riket samt bemanning) - Inventering gemensam administration teknik o service Teknisk chef 2015-03-09 1. Funktioner 2. Bemanning - Inventering gemensam administration FOKUS Förvaltningschef FOKUS 2015-03-09 1. Funktioner 2. Bemanning - Inventering gemensam administration Soc Förvaltningschef Soc 2015-03-09 1. Funktioner 2. Bemanning Åtgärdsbehov 2016-2018 Ansvarig Deadline - Konsekvenser och åtgärder Kommunstyrelsen central administration Kommunchef 2015-04-14 - Konsekvenser och åtgärder Kommunstyrelsen övriga verksamheter Kommunchef 2015-04-14 - Konsekvenser och åtgärder ensamkommandeverksamhet Enhetschef AME 2015-04-14 - Konsekvenser och åtgärder integrationsverksamhet Enhetschef AME 2015-04-14 - Konsekvenser och åtgärder räddningstjänst Räddningschef 2015-04-14 - Konsekvenser och åtgärder bostadsanpassning Enhetschef plan- och bygg 2015-04-14
- Konsekvenser och åtgärder gem adm teknik o service Teknisk chef 2015-04-14 - Konsekvenser och åtgärder VA Enhetschef VA 2015-04-14 - Konsekvenser och åtgärder renhållning Enhetschef renhållning 2015-04-14 - Konsekvenser och åtgärder städ Enhetschef kost- o städ 2015-04-14 - Konsekvenser och åtgärder kost Enhetschef kost- o städ 2015-04-14 - Konsekvenser och åtgärder fastighet Enhetschef fastighet 2015-04-14 - Konsekvenser och åtgärder gator o vägar Enhetschef gator o vägar 2015-04-14 - Konsekvenser och åtgärder plan- och bygg Enhetschef plan- och bygg 2015-04-21 - Konsekvenser och åtgärder gem adm FOKUS Förvaltningschef FOKUS 2015-04-08 - Konsekvenser och åtgärder barnomsorg Förskolechef 2015-04-08 - Konsekvenser och åtgärder grundskola Rektor grundskola 2015-04-08 - Konsekvenser och åtgärder grundsärskola Rektor grundsärskola 2015-04-08 - Konsekvenser och åtgärder gymnasieskola Rektor gymnasieskola 2015-04-08 - Konsekvenser och åtgärder gymnasiesärskola Rektor gymnasiesärskola 2015-04-08 - Konsekvenser och åtgärder vuxenutbildning Rektor vuxenutbildning 2015-04-08 - Konsekvenser och åtgärder kultur- och fritid Kultur- och fritidschef 2015-04-08 - Konsekvenser och åtgärder gem adm Soc Förvaltningschef Soc 2015-04-08 - Konsekvenser och åtgärder LSS Enhetschef LSS 2015-04-08 - Konsekvenser och åtgärder äldreomsorg Enhetschef äldreomsorg 2015-04-08
- Konsekvenser och åtgärder hemvård Enhetschef hemvård 2015-04-08 - Konsekvenser och åtgärder IFO Enhetschef IFO 2015-04-08 Taxor och avgifter 2016 Ansvarig Deadline - Kommunstyrelsen Kommunchef 2015-04-29 - Kommunstyrelsens Teknik- och Serviceförvaltning Teknisk chef 2015-04-29 - Plan- och byggnadsnämnden Enhetschef 2015-04-21 - FOKUS-nämnden Förvaltningschef 2015-04-29 - Socialnämnden Förvaltningschef 2015-05-05 Detaljbudget 2016 Ansvarig Deadline - Kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges ordf 2015-09-23 - Revision Revisionens ordf 2015-09-23 - Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens ordf 2015-09-23 - Kommunkansli m.m. Kommunchef 2015-09-23 - Näringslivsverksamhet Näringslivschef 2015-09-23 - Arbetsmarknadsenhet Enhetschef AME 2015-09-23 - Integrationsverksamhet Integrationsansvarig 2015-09-23 - IT-enhet IT-chef 2015-09-23 - Folkhälsoverksamhet Folkhälsosamordnare 2015-09-23 - Ekonomikontor, upphandlingsverksamhet, bowlinganläggning m.m. Ekonomichef 2015-09-23 - Personalkontor Personalchef 2015-09-23
- Information, turism m.m. Planeringssekreterare 2015-09-23 - Räddningstjänst Räddningschef 2015-09-23 - Överförmyndarverksamhet Överförmyndare 2015-09-23 - Bostadsanpassning Enhetschef plan och bygg 2015-09-23 - Gemensam administration Teknik- o Serviceförvaltning Teknisk chef 2015-09-23 - VA Enhetschef VA 2015-09-23 - Renhållning Enhetschef renhållning 2015-09-23 - Städ Enhetschef kost- o städ 2015-09-23 - Kost Enhetschef kost- o städ 2015-09-23 - Fastighet Enhetschef fastighet 2015-09-23 - Gator och vägar Enhetschef gator o vägar 2015-09-23 - Plan- och bygg Enhetschef plan- och bygg 2015-09-22 - Gemensam administration FOKUS Förvaltningschef FOKUS 2015-09-23 - Barnomsorg Förskolechef 2015-09-23 - Grundskola Rektor grundskola 2015-09-23 - Grundsärskola Rektor grundsärskola 2015-09-23 - Gymnasium SYV 2015-09-23 - Gymnasieskola Rektor gymnasieskola 2015-09-23 - Gymnasiesärskola Rektor gymnasiesärskola 2015-09-23
- Vuxenutbildning Rektor vuxenutbildning 2015-09-23 - Kultur- och fritid Kultur- och fritidschef 2015-09-23 - Gemensam administration Soc Förvaltningschef Soc 2015-09-29 - LSS Enhetschef LSS 2015-09-29 - Äldreomsorg Enhetschef äldreomsorg 2015-09-29 - Hemvård Enhetschef hemvård 2015-09-29 - IFO Enhetschef IFO 2015-09-29
DALS-EDS KOMMUNS BUDGETPROCESS 2015 Politik Övergripande politik Ansvarig - Politikerutbildning Samtliga politiker - Inledande arbete med visions- och målarbete Presidiekonferens - Inledande arbete med finansiella mål KS-au - Visions- och målarbete Presidiekonferens - Förslag finansiella mål KS-au info - Förslag övergripande- samt finansiella mål KS - Redovisning av behovsanalys 2016-2018 Boksluts- o budgetdialog - Redovisning av inventering 2015 Boksluts- o budgetdialog - Nämndernas verksamhetsbeskrivningar Boksluts- o budgetdialog - Fastställande av övergripande- samt finansiella mål KF - Preliminärt förslag till Budget/plan 2016-2018 KS-au info - Preliminärt förslag till Budget/plan 2016-2018 remitteras till nämnderna KS - Muntlig avstämning med nämnderna avseende remiss KS-au info - Avstämning yttrande från nämnderna, MBL m.m. samt beslutsförslag till KS KS-au - Information till de politiska grupperna Samtliga politiker - Förslag till Budget/plan 2016-2018 KS - Beslut om Budget/plan 2016-2018 och taxor/avgifter samt skattesats 2016 KF - Avstämning med nämnderna om budget- och målarbetet Boksluts- o budgetdialog - Information till de politiska grupperna Samtliga politiker - Avstämning med nämnderna om budget- och målarbetet Budgetdialog - Tar del av nämndernas detaljbudget för 2016 KS-au info - Tar del av nämndernas detaljbudget för 2016 KS - Tar del av nämndernas detaljbudget för 2016 KF Kommunstyrelsen (egen verksamhet) Ansvarig - AU förslag till intern budgetprocess inom KS egna verksamhet samt klargöra samspel mellan politik och förvaltning Kommunchef - Fastställande av intern budgetprocess inom KS egna verksamhet samt klargöra samspel mellan politik och förvaltning Kommunchef - AU Behandling inventering 2015 Kommunchef - Behandling inventering 2015 Kommunchef - AU Förslag nämndsmål Kommunchef - Fastställer nämndsmål Kommunchef - AU Behandling av konsekvener och åtgärder budgetförslag Kommunchef
- AU Behandling av taxor och avgifter för KS Kommunchef - Behandling av konsekvener och åtgärder budgetförslag Kommunchef - Behandling av taxor och avgifter för KS Kommunchef - AU Fastställer förslag till detaljbudget och verksamhetsmål för 2016 Kommunchef - Fastställer detaljbudget och verksamhetsmål för 2016 Kommunchef Plan- och byggnadsnämnden Ansvarig - Fastställande av intern budgetprocess inom nämnden samt klargöra samspel mellan politik och förvaltning Enhetschef - Behandling prognos behovsanalys 2016-2018 Enhetschef - Fastställer nämndsmål Enhetschef - Behandling av konsekvenser och åtgärder budgetförslag Enhetschef - Behandling av taxor och avgifter för Plan- och byggnadsnämnden Enhetschef - Fastställer detaljbudget och verksamhetsmål för 2016 Enhetschef FOKUS-nämnden Ansvarig - AU förslag till intern budgetprocess inom nämnden samt klargöra samspel mellan politik och förvaltning Förvaltningschef - Fastställande av intern budgetprocess inom nämnden samt klargöra samspel mellan politik och förvaltning Förvaltningschef - AU Behandling behovsanalys 2016-2018 Förvaltningschef - AU Behandling inventering 2015 Förvaltningschef - AU Förslag nämndsmål Förvaltningschef - AU Behandling av konsekvener och åtgärder budgetförslag Förvaltningschef - Fastställer nämndsmål Förvaltningschef - Behandling av konsekvenser och åtgärder budgetförslag Förvaltningschef - AU Behandling av taxor och avgifter för FOKUS-nämnden Förvaltningschef - Behandling av taxor och avgifter för FOKUS-nämnden Förvaltningschef - AU Fastställer förslag till detaljbudget och verksamhetsmål för 2016 Förvaltningschef - Fastställer detaljbudget och verksamhetsmål för 2016 Förvaltningschef Socialnämnden Ansvarig - AU förslag till intern budgetprocess inom nämnden samt klargöra samspel mellan politik och förvaltning Förvaltningschef - Fastställande av intern budgetprocess inom nämnden samt klargöra samspel mellan politik och förvaltning Förvaltningschef - AU Behandling behovsanalys 2016-2018 Förvaltningschef - AU Behandling inventering 2015 Förvaltningschef - AU Förslag nämndsmål Förvaltningschef - AU Behandling av konsekvener och åtgärder budgetförslag Förvaltningschef - Fastställer nämndsmål Förvaltningschef
- Behandling av konsekvenser och åtgärder budgetförslag Förvaltningschef - AU Behandling av taxor och avgifter för Socialnämnden Förvaltningschef - Behandling av taxor och avgifter för Socialnämnden Förvaltningschef - AU Fastställer förslag till detaljbudget och verksamhetsmål för 2016 Förvaltningschef - Fastställer detaljbudget och verksamhetsmål för 2016 Förvaltningschef KPR (Kommunala PensionärsRådet) och KHR (Kommunala HandikappRådet) Ansvarig - Information till KPR Ekonomichef - Information till KHR Ekonomichef - Information till KPR Ekonomichef - Information till KHR Ekonomichef MFF (Miljö- och FolkhälsoForum) Ansvarig - MFF remitterar folkhälsobudgeten till nämnder och styrelser för förslag på insatser Folkhälsosamordnare - Ledningsgruppen lägger förslag på folkhälsobudget Kommunchef - MFF beslutar om folkhälsobudget Folkhälsosamordnare MBL kommunövergripande Ansvarig - MBL 19 info av budgetförslag Ekonomichef - MBL 11 förhandling av budgetförslag Ekonomichef MBL nämndsspecifik Ansvarig - MBL 19 info av KS detaljbudgetförslag Kommunchef - MBL 11 förhandling av KS detaljbudgetförslag Kommunchef - MBL 19 info av Plan- och bygg detaljbudgetförslag Enhetschef - MBL 11 förhandling av Plan- och bygg detaljbudgetförslag Enhetschef - MBL 19 info av FOKUS detaljbudgetförslag Förvaltningschef - MBL 11 förhandling av FOKUS detaljbudgetförslag Förvaltningschef - MBL 19 info av Soc detaljbudgetförslag Förvaltningschef - MBL 11 förhandling av Soc detaljbudgetförslag Förvaltningschef
Deadline 2015-01-19 2015-01-20 2015-01-21 2015-01-27 2015-02-25 2015-03-04 2015-03-11 2015-03-11 2015-03-11 2015-03-18 2015-03-18 2015-04-01 2015-04-22 2015-05-06 2015-05-25 2015-05-27 2015-06-10 2015-09-16 2015-10-05 2015-10-14 2015-10-28 2015-11-04 2015-11-18 Deadline 2015-01-21 2015-02-04 2015-03-11 2015-04-01 2015-04-08 2015-04-29 2015-05-06
2015-05-06 2015-05-27 2015-05-27 2015-09-30 2015-10-07 Deadline 2015-01-27 2015-03-10 2015-04-28 2015-04-28 2015-04-28 2015-09-29 Deadline 2015-02-04 2015-02-18 2015-03-11 2015-03-11 2015-04-08 2015-04-08 2015-04-22 2015-04-22 2015-05-06 2015-05-20 2015-09-30 2015-10-14 Deadline 2015-01-13 2015-01-27 2015-03-10 2015-03-10 2015-04-08 2015-04-08 2015-04-21
2015-04-21 2015-05-12 2015-05-26 2015-10-06 2015-10-20 Deadline 2015-04-20 2015-04-20 2015-10-12 2015-10-12 Deadline 2015-05-?? 2015-09-07 2015-10-?? Deadline 2015-04-23 2015-05-21 Deadline 2015-09-10 2015-10-01 2015-09-15 2015-09-22 2015-09-23 2015-10-07 2015-09-29 2015-10-13