BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2016-2017
FASTIGHETER Stadsstyrelsen Seppo Pihl, fastighetschef FASTIGHETER / KIINTEISTÖT 2013 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2017 Jfr skillnad Stadsstyrelsen Bokslut Budget Nämnd / Stadsdir./ Styrelse / Fmge / Plan / Plan / Budget2015/ 2014 Kaupunginhallitus Tilinpäätös Talousarvio Lautakunta Kaup.joht. Hallitus Valtuusto Suunn. Suunn. % Försäljningsintäkter / Myyntituotot 157 941 149 865 138 211 138 211 158 620 163 379-7,8 % Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 5 249 148 5 352 575 5 489 648 5 489 648 5 678 843 5 849 208 2,6 % Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 5 407 089 5 502 440 5 627 859 5 627 859 0 0 5 837 463 6 012 587 2,3 % Personalkostnader / Henkilöstökulut -954 171-983 919-993 803-993 803-1 023 617-1 054 326 1,0 % Köp av tjänster / Palvelujen ostot -2 238 161-2 034 073-2 132 537-2 125 537-2 196 513-2 262 409 4,5 % Material och varor/materiaali ja tarvikkeet -2 211 259-2 298 014-2 385 903-2 385 903-2 457 480-2 531 204 3,8 % Understöd / Avustukset 0 0 0 0 0 0 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut -210 541-182 981-151 560-151 560-156 107-160 790-17,2 % Verksamh.kostn./Toimintakulut -5 614 132-5 498 987-5 663 803-5 656 803 0 0-5 833 717-6 008 729 2,9 % Verksamhetsbidrag/Toimintakate -207 043 3 453-35 944-28 944 0 0 3 746 3 858-938,2 % Verksamhet Servicetjänster svarar för skötseln av stadens egna bebyggda fastigheter (97 718 m²) inklusive gårdsområden med undantag av vattentjänstverkets och avfallsverkets byggnader, ishallen, PIUG, idrottsplanerna och Skyttala museum. De budgetramar som stadsstyrelsen fastställt för planeperioden 2015 2017 medför att fastigheternas skick fortsätter att försämras och förutsättningarna för serviceproduktionen är mer osäkra. Hur och om de fastigheter som hyrs ut till social- och hälsovårdsavdelningen utvecklas är beroende av hur vårdreformen fortskrider. Vision Att skapa verksamhetsförutsättningar för stadens serviceproduktion och komplettera näringslivets verksamhetsförutsättningar lokalt i form av verksamhetslokaler. Verksamhetsförutsättningarna definieras som lokaler som stöder serviceproduktionen, med hjälp av vilka produktiviteten och kvaliteten på slutresultatet förbättras. Mål 2015 Fastigheterna är till sin beläggningsgrad effektiva lokaler där det är hälsosamt och även trivsamt att vistas och arbeta i Utvärdering: Offentliga lokaler, m²/invånare Målnivå: 5,20 m²/invånare (5,32 m²/2014) Utvärdering: Driftstopp i verksamheten p.g.a. hälsorisker i stadens fastigheter Målnivå: Inga driftstopp i stadens verksamhet p.g.a. hälsorisker i stadens fastigheter, utan eventuella begränsningar i användningen av fastigheter ingår som ett led i renoveringsverksamheten Det tekniska skicket av fastigheterna specificeras, bibehålls eller förbättras på lång sikt i syfte att trygga förutsättningarna för stadens serviceproduktion Utvärdering: Undersökningar av fastigheternas skick/långsiktiga planer Målnivå: Andelen undersökta fastigheter 70 % Att uppfylla behoven av användartjänster inom servicetjänsters eget verksamhetsområde Utvärdering: Timmar/år Målnivå: 2 600 timmar/år 2
Energisparande som en del av optimerad fastighetsekonomi Utvärdering: Elenergiförbrukningen hos uppföljningssegmentet MWh/m²/år Målnivå: 2 % 0,065 MWh/m²/2014 (0,066 MWh/m²/2014) Mål 2016 2017 Fastigheternas beläggningsgrad effektiveras och hälsoaspekten betonas Utvärdering: Offentliga lokaler, m²/invånare Målnivå: 2016: 5,15 m²/invånare 2017: 5,10 m²/invånare Fastigheternas tekniska skick förbättras så att det motsvarar behoven inom serviceproduktionen och tryggar verksamhetsförutsättningarna Utvärdering: Undersökningar av fastigheternas skick/långsiktiga planer Målnivå: 2016: 71 %, 2017: 72 % Den proportionella andelen av användartjänsterna höjs Utvärdering: Timmar/år Målnivå: 2016: 2 620, 2017: 2 650 Energisparande som en del av optimerad fastighetsekonomi Utvärdering: Elenergiförbrukningen hos uppföljningssegmentet MWh/m²/år Målnivå: 2016: 2 % 2017: 2 % SERVICETJÄNSTER/FASTIGHETER ÅRSVERKEN31.12 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Årsverken, tillsvidare Fastighetschef 1 1 1 1 1 1 1 1 Teknisk disponent 1 1 1 1 1 1 1 1 Byggmästare 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 VVS-planerare/0 inte aktiverad 0 0 0 Ansvarig fastighetsskötare 2 2 2 2 2 2 2 2 Ledande serviceman 1 1 1 1 1 1 1 1 Fastighetsskötare/serviceman 8,75 9,06 8,81 8,28 9,84 9,84 9,84 9,84 Timmerman 1 1 1 1 1 1 1 1 Kanslist/0,4 obesatt 3,5 3,5 3,1 3,1 3,5 3,5 3,5 3,5 Totalt 19,5 19,81 19,16 18,63 20,59 20,59 20,59 20,59 Årsverken, tidsbundna Övrig personal 0,83 0,85 0,92 Fastighetsskötare/sommarvikarier 0,6 0,6 0,8 0,8 0,6 0,6 0,8 0,8 Totalt 0,6 1,43 1,65 1,72 0,6 0,6 0,8 0,8 Årsverken totalt 20,10 21,24 20,81 20,35 21,19 21,19 21,39 21,39 SERVICETJÄNSTER/FASTIGHETER Perstationer 31.12 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Kapitalhyra / m² 0,64 0,48 0,42 0,53 0,56 0,66 0,68 0,70 Driftshyra, / m² 3,55 3,88 4,01 3,91 4,13 4,25 4,48 4,74 Volym, m² 102 339 99 089 99 866 99 977 97 783 95 980 94 166 92 046 3
KOSTHÅLL Stadsstyrelsen Seppo Pihl, fastighetschef Niina Isberg, kostchef KOSTHÅLL RUOKAPALVELU 2013 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2017 Jfr skillnad Stadsstyrelsen Bokslut Budget Nämnd / Stadsdir./ Styrelse / Fmge / Plan / Plan / Budget2015/ 2014 Kaupunginhallitus Tilinpäätös Talousarvio Lautakunta Kaup.joht. Hallitus Valtuusto Suunn. Suunn. % Försäljningsintäkter / Myyntituotot 3 364 294 3 254 672 3 319 765 3 319 765 3 386 160 3 453 884 2,0 % Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 5 0 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 3 364 299 3 254 672 3 319 765 3 319 765 0 0 3 386 160 3 453 884 2,0 % Personalkostnader / Henkilöstökulut -1 627 785-1 612 418-1 670 872-1 670 872-1 704 289-1 738 375 3,6 % Köp av tjänster / Palvelujen ostot -313 995-246 422-259 974-259 974-265 173-270 477 5,5 % Material och varor/materiaali ja tarvikkeet -1 209 646-1 138 500-1 128 219-1 128 219-1 150 784-1 173 799-0,9 % Understöd / Avustukset -1 005 0 0 0 0 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut -252 204-257 219-267 195-267 195-272 539-277 990 3,9 % Verksamh.kostn./Toimintakulut -3 404 635-3 254 559-3 326 260-3 326 260 0 0-3 392 785-3 460 641 2,2 % Verksamhetsbidrag/Toimintakate -40 336 113-6 495-6 495 0 0-6 625-6 757-5847,8 % Verksamhet Kosthållet svarar för den lagstadgade dagliga måltidsservicen på stadens daghem, skolor, bäddavdelning, servicehus och inom äldreomsorgen samt för personalmåltiderna i stadshuset. Det mest kritiska delområdet i serviceproduktionen under verksamhetsperioden 2015 2017 är maskinernas och apparaternas bruksskick som blir allt sämre med åldern. Det ständiga behovet av reparationer av apparatparken kräver att vi reagerar snabbt och lägger om produktionen, vilket samtidigt sysselsätter och bromsar verksamheten samt medför oförutsedda kostnader. Som ett kritiskt delområde ses också frågan om hur personalen orkar då bl.a. servicebehovet, verksamhetsmiljön och med stigande ålder även arbetsförmågan förändras. Att arbetet är fysiskt tungt i kombination med åldern ökar intresset för att börja arbeta deltid, ofta kan orsaken även vara olika hälsorelaterade begränsningar för arbete. Härav följande arrangemang leder så gott som alltid till att ansvaret hos dem som arbetar heltid ökar, vilket syns i deras arbetsenergi. Det är en utmaning att i praktiken kunna genomföra de arrangemang som deltidsarbete innebär så att de inte medför alltför stora konsekvenser för serviceproduktionen och för de övriga anställdas arbetsbelastning, för att inte tala om ökade kostnader och arbetets effektivitet. Vision Att laga god och hälsosam basmat till stadens invånare så att hänsyn tas till näringsinnehåll, ekonomiska aspekter och hygien. Inom den givna referensramen tas hänsyn även till ekologiska aspekter, närproducerad mat och servicemiljö i verksamheten. Mål 2015 Att vidareutveckla en ändamålsenlig köksstruktur Utvärdering: Det proportionella antalet tillagnings- och servicekök Målnivå: Tillagningsköken i Björkhagens daghem och daghemmet Karusellen ändras till servicekök Att standardisera matsedelsplaneringen Utvärdering: Matsedlarna planeras med hjälp av produktionsstyrningssystemet Målnivå: Näringsinnehållet i och priserna för rätterna i matsedlarna räknas ut med hjälp av produktionsstyrningssystemet 4
Luncher av jämn kvalitet i en allt kärvare ekonomisk situation, skolelever och äldre Utvärdering: Enkät om kundnöjdhet Målnivå: Minimimålnivån 60 % Personalen delaktig i kvalitetstänkandet Utvärdering: Regelbundna kosthållsmöten för hela personalen två gånger om året, därtill teammöten kring olika teman Målnivå: Kosthållsmötena och teammötena har blivit etablerade som ett sätt att utveckla samarbetet och dela/ta ansvar de anställda emellan Mål 2016 2017 Att planera upphandlingen av livsmedel Utvärdering: Inköp av livsmedel planeras med hjälp av produktionsstyrningssystemet Målnivå: 2016: Livsmedelsbeställningarna görs med hjälp av produktionsstyrningssystemet, minst två tillagningskök 2017: Livsmedelsbeställningarna görs med hjälp av produktionsstyrningssystemet, minst fyra tillagningskök Luncher av jämn kvalitet i en allt kärvare ekonomisk situation, äldre, skolelever och dagbarn Utvärdering: Enkät om kundnöjdhet Målnivå: 2016: Nöjdhetsnivån minst 60 % 2017: Nöjdhetsnivån minst 62 % Personalen delaktig i kvalitetstänkandet Utvärdering: Praxis med regelbundna möten med kosthållspersonalen och representanter för kundenheterna Målnivå: 2016: Stadens interna kundsamarbete utvecklas i syfte att förstärka helhetskvaliteten med beaktande av de ramar som staden satt upp, minst två möten om året 2017: Stadens interna kundsamarbete utvecklas i syfte att förstärka helhetskvaliteten med beaktande av de ramar som staden satt upp, mötena blivit etablerad praxis 5
SERVICETJÄNSTER/KOSTHÅLL ÅRSVERKEN 31.12 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Årsverken, tillsvidare Kostchef 1 1 1 1 1 1 1 1 Storköksföreståndare 1 Kosthållsförman 5 5 5 5 5 5 5 Husmor 4 Matserviceansvarig 5,72 5,72 3 3 3 3 3 Ansvarig kock 5,72 Dietkock 1 1 1 1 1 1 1 1 Kock 6 16,39 17,71 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 Kokerska 9,79 Kokerska-städare/städare 0,83 Köksbiträde 6 Serviceansvarig 2,5 Kosthållsarbetare 10,37 9,05 11,48 11,48 11,48 11,48 11,48 Sammanlagt 37,84 39,48 39,48 39,98 39,98 39,98 39,98 39,98 Årsverken, tidsbund. Kock 2,5 2 2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Köksbiträde 1,92 Kosthållsarbetare 1 1 1 Sammanlagt 4,42 3,00 3,00 1,50 0,50 0,50 0,50 0,50 Årsverken totalt 42,48 42,48 42,48 41,48 40,48 40,48 40,48 40,48 PRESTATIONER 31.12 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Antalet arbetsprestationer/år 1 000 517 1 003 814 1 007 402 1 019 321 1 026 000 1 020 100 1 020 950 1 034 000 Prestationens medelpris 3,13 3,14 3,24 3,34 3,18 3,25 3,31 3,37 6
STÄDNING Stadsstyrelsen Seppo Pihl, fastighetschef Marjut Liukkonen, städarbetsledare STÄDNING / SIIVOUS 2013 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2017 Jfr skillnad Stadsstyrelsen Bokslut Budget Nämnd / Stadsdir./ Styrelse / Fmge / Plan / Plan / Budget2015/ 2014 Kaupunginhallitus Tilinpäätös Talousarvio Lautakunta Kaup.joht. Hallitus Valtuusto Suunn. Suunn. % Försäljningsintäkter / Myyntituotot 1 209 308 1 253 204 1 253 300 1 253 300 1 278 366 1 303 933 0,0 % Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 0 0 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 1 209 308 1 253 204 1 253 300 1 253 300 0 0 1 278 366 1 303 933 0,0 % Personalkostnader / Henkilöstökulut -518 851-599 079-528 107-528 107-538 669-549 443-11,8 % Köp av tjänster / Palvelujen ostot -607 970-617 392-687 000-687 000-700 740-714 755 11,3 % Material och varor/materiaali ja tarvikkeet -34 932-33 000-34 450-34 450-35 139-35 842 4,4 % Understöd / Avustukset -4 600 0 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut -33-2 660-2 740-2 740-2 795-2 851 3,0 % Verksamh.kostn./Toimintakulut -1 166 386-1 252 131-1 252 297-1 252 297 0 0-1 277 343-1 302 891 0,0 % Verksamhetsbidrag/Toimintakate 42 922 1 073 1 003 1 003 0 0 1 023 1 042-6,5 % Verksamhet Städservicen svarar för städningen av verksamhetsställena för serviceproduktion i stadens fastigheter på ett optimerat sätt med tanke på de lokala verksamhetsmodellerna och de särskilda produktionsmetoderna. Vision De verksamhetslokaler som används för stadens serviceproduktion städas specificerat efter användarnas behov, enligt den kvalitetsnivå parterna kommit överens om och enligt ändamålsenlig dimensionering i de olika fastigheterna. Mål 2015 Kundnöjdhet Utvärdering: Enkäter, 2 st./år Målnivå: 70 % Kvalitetskontroll Utvärdering: Kvalitetsrundor, brister Målnivå: Mängden brister högst 6 % Att rikta resurserna rätt då smutsighetsgraden varierar Utvärdering: Jämn och effektiv städkvalitet, rätt personaldimensionering Målnivå: Avvikelse högst 7 % Utbildning och välbefinnande för stadens anställda Utvärdering: Utbildning som fördjupar yrkeskompetensen för hela personalen en gång om året och därtill för personalen i de olika verksamhetsområdena en gång under varje årskvartal Målnivå: De anställda deltar i en utbildning för hela personalen som en del av sitt arbete och i två utbildningar i sitt eget verksamhetsområde Mål 2016 2017 7
Kundnöjdhet Utvärdering: Enkäter, 2 st./år 2016 Målnivå: 70 % 2017 Målnivå: 70 % Kvalitetskontroll Utvärdering: Kvalitetsrundor, brister 2016 Målnivå: Mängden brister högst 5 % 2017 Målnivå: Mängden brister högst 4 % Att rikta resurserna rätt då smutsighetsgraden varierar Utvärdering: Jämn och effektiv städkvalitet, rätt personaldimensionering 2016 Målnivå: Avvikelse högst 6,5 % 2017 Målnivå: Avvikelse högst 6 % Utbildning och välbefinnande för stadens anställda Utvärdering: Utbildning som fördjupar yrkeskompetensen för hela personalen en gång om året och därtill en kompletterande utbildning för personalen i de olika verksamhetsområdena en gång under varje årskvartal 2016 Målnivå: Fortbildning för personalen en gång om året och därtill en kompletterande utbildning för personalen i de olika verksamhetsområdena en gång under varje årskvartal 2017 Målnivå: Fortbildning för personalen en gång om året på basis av hur verksamheten utvecklats och därtill en kompletterande utbildning för personalen i de olika verksamhetsområdena en gång under varje årskvartal 8