Verksamhetsplan för kostservice 2016

Transkript

1 Verksamhetsplan för kostservice 2016 Vision Inom kostservice skall vi tillreda och servera mat som är välsmakande, varierande och trygg. Maten skall basera sig på de finska näringsrekommendationerna. Den skall tillredas i våra egna kök av livsmedel av god kvalitet. Maten ska vara kundanpassad så att den passar för barn på daghem, skolbarn, studerande och åldringar. Inom kostservice enheten skall vi jobba kostnadseffektivt. Vi skall utveckla processerna så att köken utnyttjas effektivt. Maten skall tillredas av livsmedel av god kvalitet. Personalen skall vara dimensionerad enligt våra behov. Kostservice enheten skall planera, tillreda, transportera och servera mat i daghem, förskolor, skolor och åldringshem samt till åldringar som bor hemma. Vi ser våra matgäster som kunder och strävar till att ge dem en positiv matupplevelse. Organisation Kostservice enheten är en stödfunktion inom kommunen. Vi tillreder och säljer måltidstjänster både internt och externt. Intäkterna av sålda tjänster skall motsvara utgifterna. Kostservice enheten består av: 4 centralkök 7 servicekök i skolor 4 fördelningskök i skolor 10 fördelningskök vid daghem/förskola 1 servicekök i åldringshem Totalt 4 centralkök 8 servicekök 14 fördelningskök Köken ska vara utrustade med effektiva maskiner och utrustning som behövs för den verksamhet som finns i köket. Behovet av att förnya maskiner ses över 1 gång/år. 1

2 Centralköken tillreder huvudrätten, serviceköken tillreder en del tillbehör ex. potatis, ris och pasta medan fördelningsköken främst serverar en färdigt levererad lunch. Dagligen serveras nästan 2900 luncher till våra kunder. Vi tillreder och serverar också lunchmat för externa kunder. Vid ett av våra centralkök har vi ca 100 externa lunchmatgäster dagligen. Detta centralkök har också cateringverksamhet under kvällar och helger. I köken i daghem och förskolor tillreds morgon och mellanmål. Dagligen serveras ca 440 morgonmål och ca 560 mellanmål totalt. Mål för år 2016 Vi ska köpa in näringsberäkningsprogrammet Aivo och näringsberäkna våra egna recept Vi ska dekorera maträtterna mera Vi skall utveckla maten för åldringar Vi ska aktivt jobba för att minska svinnet i kök och matsalar Vi ska utvärdera kundnöjdheten genom enkäter Vi ska ordna inspirerande fortbildning för personalen inom kökshygien och kundservice Vi ska utveckla systemet med vikarie arrangemang Budgeten för kostservice 2016 Prestationer år 2014 år 2015 år 2016 Skolluncher Förskole luncher Daghemsluncher Skolans morgon/mellanmål Dagis/Förskola morgonmål Dagis/Förskola mellanmål Åldringshem, kostdag Uteportioner till åldringar

3 52 personer jobbar inom kostservice i 26 olika kök, varav 4 är centralkök. Priser År 2012 år 2013 år 2014 år 2015 år 2016 Skollunch 2,43 2,48 2,53 2,53 2,53 Dagislunch 2,50 2,55 2,60 2,60 2,60 Morgon/mellanmål 1,50 1,60 1,65 1,65 1,65 Kostdag 16,70 17,05 18,60 18,60 18,00 Uteportioner 5,35 5,46 5,55 5,55 5,55 Lunch, Essehemmet 4,85 4,95 5,00 5,00 5,00 Lyo, lunch o kaffe 5,60 5,71 5,80 5,80 5,80 Ingrediensanslag Morgon/mellanmål 0,38 0,45 0,45 0,45 Skollunch 1,01 1,06 1,06 1,06 Dagislunch 0,96 1,06 1,06 1,06 Kostdag 3,02 3,25 3,25 3,25 Uteportion 1,20 1,30 1,30 1,30 Verksamhetens kostnader Livsmedelskostnader: Vi prioriterar: salladsbuffé 2 3 ggr/vecka kötthalt i korv ca 60 % fetthalt i kött minimeras Fullkornsprodukter maximeras E koder och socker minimeras 3

4 Fördelning av verksamhetens kostnader personalkostnader Mattransporter övriga tjänster Livsmedel rengöringsmedel inventarier arbetskläder hyror + avskrivningar Personalkostnader 53,3 % Livsmedelkostnader 33,4 % Hyror + avskrivningar 6,1 % Mattransporter 3,3 % Grundprinciper inom kostservice enheten: - Använda livsmedel av bra kvalitet - Tillreda mat från grunden i våra egna kök - Köken används effektivt - minimera e koder och socker - maximera kötthalt i korv, fullkornsprodukter, naturliga livsmedel Utmaningar - hög medelålder (45,43 år) - långtidssjukskrivningar och personalrekrytering - låg arbetslöshet i kommunen > brist på sjukvikarier och semestervikarier - i många daghem är det svårt att få effektiv köksarbetstid flera kombijobbare på daghem (kost/städ) Sammanfattning Kostenheten ska servera smaklig mat av god kvalitet samtidigt som verksamheten skall fungera kostnadseffektivt. Vi satsar på livsmedel av bra kvalitet och tillreder mat från grunden centralt. Personal fortbildning och kundservice är en viktig del i vår verksamhet. Vår personalstyrka på 52 personer jobbar i 26 olika kök. En utmaning inom personalen är den höga medelåldern, den relativt höga sjukfrånvaron och bristen på vikarier. Totaltkostnaderna för kostserviceenheten är år

5 Vi jobbar med processutveckling och kvalitetssäkring inom vår verksamhet. Genom kundenkäter utvärderar vi andelen nöjda kunder i vår verksamhet. Pedersöre den 18 september 2015 Monika Asplund Kosthålls och städchef 5