TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-05-15 SN 2014/0652.03.01 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter april 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner den ekonomiska rapporten efter april 2015. Bakgrund Varje månad redovisas en ekonomisk rapport i socialnämnden. Efter april ska rapporten även redovisas i Kommunstyrelsen. Kristina Appert Avdelningschef ekonomi Cecilia Frid Socialchef Bilagor Ekonomisk rapport efter april 2015 Statistik efter april månad 2015 Socialförvaltningen Verksamhetschef och handläggare Tel 0480-45 00 00 vx Kristina.Appert@kalmar.se
Handläggare Datum Kristina Appert 15 2015-05-18 0480-450950 Ekonomisk rapport efter april månad 2015 Socialnämndens utfallsprognos för 2015 pekar mot ett underskott gentemot budget med 5 mkr vid årets slut. Det är framför allt kostnaderna för externplaceringar av barn/ungdomar samt familjehemsplaceringar som inte håller budget. Från och med mars månad har även försörjningsstödet ökat. Åtgärder vidtas, effektiviseringsarbetet är i full gång för att minska kostnaderna men ändå uppfylla de lagkrav som finns inom de olika verksamheterna. Trots detta finns stor risk att underskottet ökar ytterligare under året. Effektiviseringsåtgärder Inventering och översyn sker av följande verksamheter/områden: Reducering av tjänst för anhörigstöd Reducering av resurser för budgetrådgivning Förändringar inom sysselsättning SoL Minskning av vissa föreningsbidrag Förändringar inom avdelning för verksamhetsutveckling bl a ej tillsättning av vakant tjänst, verksamhetsutveckling Avdelningarna ekonomi, personal avvakta utredning om Koncentrerad administration som presenteras i mitten av maj. Minska sjukfrånvaron Överflyttning av handläggning av faderskapsärenden (s-protokoll) till Kontaktcenter Uppföljning av beslut om servicebostad Uppföljning av beslut om personlig assistans Utredning om entreprenaddrift av kommunens egen personliga assistansverksamhet (presenteras i socialnämnden i juni) Bemanningsprocessen Sysselsättningsåtgärder för personer med långvarigt försörjningsstöd Fortsatt genomgång av samtliga externplaceringar Riktlinjer inom vuxna missbruksvården Riktlinjer för placeringar barn/ungdomar Avdelning för ekonomi Socialförvaltningen Adress Box 128, 391 21 Kalmar Besök Nyggatan 36 Tel 0480-45 00 00 vx Fax 0480-450968 kristina.appert@kalmar.se
2 (3) I juni månad kommer presentation att ske av de utredningar som blivit färdigställda. De ska även innehålla konsekvensanalyser av föreslagna effektiviseringar. Effekter av nytt avtal jour/beredskap/ob Fr.o.m. 1 oktober 2014 trädde nytt avtal för jour/beredskap/ob i kraft. Det innebär en kostnadsökning med 4,7 mkr för socialförvaltningen vilket inte kompenseras i lönerevisionspotten för 2015. Detta innebär att sparbetinget på 10 mkr för 2015 utökas ytterligare. Stor risk finns för underskott. Funktionshinderomsorgen/socialpsykiatri Kostnaderna inom funktionshinderomsorgen och socialpsykiatrin visar totalt ett underskott på 0,7 mkr efter april månad. Personlig assistans, bostad med särskild service- vuxna, bemanningsservice samt boendestöd visar underskott. Inom bostad med särskild service-barn och korttidsvistelse ligger kostnaderna dock något under riktpunkt. Med de åtgärder som vidtas väntas kostnaderna totalt sett balansera budgeten vid årets slut. Volymökningar inom funktionhinderomsorgen Volymökningen följer i stort den planering som upprättats för 2015. Bostad med särskild service, vuxna, har startat upp på Proviantgatan, bostad med särskild service, barn, har startat upp på Amorvägen. Boendestödet ökar mer än planerat. Översyn har påbörjats för att kartlägga orsaken till detta. Antalet platser inom daglig verksamhet väntas öka mer än planerat efter sommaren. Försörjningsstödet Försörjningsstödet har ökat sedan mars månad. Ökningen är oroväckande då det framför allt är familjer som blir allt fler. 56 % av hushållen är i behov avförsörjningsstöd på grund av arbetslöshet. Därför är satsningar på arbetsmarknadsinsatser helt avgörande för utfallet. Underskottet beräknas till 1 mkr vid årets slut men riskerar bli större om inte sysselsättningsåtgärder prioriteras för den här gruppen. Barn och ungdomsvården Antalet externa institutionsplaceringar är 9 färre i april i år jämfört med samma månad förra året. Det har inte skett några externa utredningsplaceringar hittills i år. Flertalet av externplacerade har omplacerats till familjehem eller får fortsatt vård på hemmaplan vilket är målsättningen med institutionsplaceringarna. Dock har kostnaderna för familjehem ökat och totalt beräknas underskottet för barn/ungdomsplaceringar bli 2 mkr vid årets slut. Det pågår en kontinuerlig översyn av möjligheterna att avsluta/förhindra placeringar. Förbättringsarbetet har mynnat ut i en handlingsplan och olika uppdrag har påbörjats. Riktlinjer för placerade barn och ungdomar fastställs under maj månad. Vuxna missbruksvården Antalet externa institutionsplaceringar har minskat kraftigt och Smedbackens HVB har ökat sin beläggning jämfört med förra året. Antalet LVM-mässiga personer har dock ökat kraftigt vilket inneburit att antalet placeringar i familjehem och i stödboende inte minskat enligt planeringen. Placeringarna har förhindrat omedelbara omhändertaganden. Underskott för placeringar väntas bli 2 mkr vid året slut.
3 (3) Riktlinjer är under framtagande och ska fastställas av socialnämnden i juni månad. Ambitionen har varit att få en samstämmighet med Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård. Dessa presenterades i april månad. Riktlinjerna kommer bl a vara vägledande för vilka insatser som ska tillhandahållas inom vård på hemmaplan. Ensamkommande barn Under första kvartalet har ett HVB-hem, Amira, startat upp sin verksamhet. Under året planeras start av ytterligare boenden. Ett boende planeras på Unionsgatan (gamla Palace) och ett på Proviantgatan.
Ekonomisk rapport efter april månad 2015
Utfallsprognos Beräknat underskott Placeringar barn/ungdomar -2 mkr Placeringar vuxna missbrukare -2 mkr Försörjningsstöd 1 mkr Totalt -5 mkr Risk för underskott IT-kostnader Nytt avtal för jour/beredskap/ob-ersättning
Antalet insatser inom funktionsnedsättningsomsorgen Verksamhetsmått/Nyckeltal LSS Antal personer per insats Mars Mar Mars Dec Mar Förändr Plan 2012 2013 2014 2014 2015 jan-mar 2015 2015 Boendestöd SoL 156 173 196 209 213 +4 +10 Personlig assistans SFB 115 115 115 119 122 +3 Personlig assistans LSS 35 43 36 40 35-5 Ledsagarservice LSS 69 60 64 60 60 +-0 +-0 Kontaktperson LSS 173 181 183 181 185 +4 +-0 Avlösarservice LSS 6 4 2 3 4 +1 Korttidsvistelse LSS 75 77 74 60 63 +3 Korttidstillsyn LSS 28 27 29 27 25-2 Bostad barn o ungdom LSS 12 8 2 3 4 +1 Bostad vuxna LSS 287 293 308 310 316 +6 Särskilt boende SoL 17 20 29 33 33 +-0 Daglig verksamhet LSS 292 293 300 319 323 +4 Dagverksamhet SoL 36 42 49 60 63 +3 +5 +2 +14 +15
Tkr Utbetalt försörjningsstöd per månad 6000 5000 4000 4784 4507 3000 2000 3758 3722 Fös exkl flykt 2013 Fös exkl flykt 2014 Fös exkl flykt 2015 Budget 1000 0 Flykting 2015 JAN FEBR MARS APRIL MAJ JUNI JULI AUG SEP OKT NOV DEC Flykting 2014
Hushåll med försörjningsstöd Hushåll med försörjningsstöd per familjetyp 2015 Familjetyp Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Endast barn 0 0 0 0 Ensam kvinna med barn 61 63 72 78 Ensam kvinna utan barn 121 122 132 129 Ensam man med barn 8 8 13 19 Ensam man utan barn 209 210 240 242 Gift/sambo med barn 103 93 112 107 Gift/sambo utan barn 35 36 39 36 Summa 537 532 608 611 0 0 0 0 0 0 0 0 Hushåll med försörjningsstöd per familjetyp 2014 Familjetyp Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Endast barn 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 Ensam kvinna med barn 96 88 95 89 88 78 79 72 61 70 63 69 Ensam kvinna utan barn 106 110 109 103 106 106 113 95 104 114 105 131 Ensam man med barn 12 11 13 9 12 11 11 11 9 9 10 10 Ensam man utan barn 187 181 188 201 189 205 211 183 180 199 192 231 Gift/sambo med barn 108 98 113 103 102 103 96 88 90 105 92 105 Gift/sambo utan barn 43 34 39 39 36 40 43 40 34 34 31 37 Summa 552 523 558 545 534 544 554 489 478 532 493 584
Orsaker till försörjningsstöd (inkl flyktingar) april månad Ant sök + medsök Proc Bev belopp Akut/tillfälligt behov, utan försörjningshinder 10 1,6% 248 567 5,0% Arbetar deltid, ofrivilligt - otillräcklig inkomst 21 3,3% 134 094 2,7% Arbetar deltid, ofrivilligt - väntar på inkomst 3 0,5% 18 047 0,4% Arbetar heltid - Otillräcklig inkomst 11 1,7% 103 410 2,1% Arbetar heltid - Väntar på inkomst 7 1,1% 38 614 0,8% Arbetshinder, sociala skäl 53 8,3% 449 867 9,0% Arbetslös - Flykting i introduktion 5 0,8% 15 346 0,3% Arbetslös - Flykting studerande 1 0,2% 4 893 0,1% Arbetslös - Ingen ersättning 150 23,5% 1 347 514 27,0% Arbetslös - Otillräcklig ersättning 186 29,1% 1 090 389 21,9% Arbetslös - Väntar på ersättning 17 2,7% 170 794 3,4% Begravningshjälp 2 0,3% 17 954 0,4% Föräldraledig - Otillräcklig föräldrapenning 8 1,3% 22 370 0,4% Föräldraledig - Väntar på föräldrapenning 0 0,0% 0 0,0% Internatboende 1 0,2% 35 026 0,7% Pensionär 15 2,3% 76 632 1,5% Sjukskr m läkarintyg - Ingen sjukpenning 55 8,6% 490 037 9,8% Sjukskr m läkarintyg - Otillräcklig sjukpenning 13 2,0% 54 987 1,1% Sjukskr m läkarintyg - Väntar på sjukpenning 8 1,3% 49 956 1,0% Sjuk- el aktivitetsers - Otillräcklig ers 43 6,7% 309 861 6,2% Sjuk- el aktivitetsers - Väntar på ers 22 3,4% 222 175 4,5% Språkhinder 8 1,3% 89 383 1,8% Summa 639 100,0% 4 989 916 100,0% Proc
Antalet beslut om placeringar vuxna missbrukare 2015 Totalt antal unika personer Antal beslut Totalt antal Lagrum antal beslut Smedbacken Ext inst. - HVB Stödb/famhem beslut SoL LVM Januari 13 3 8 24 23 23 1 Februari 13 3 12 28 26 27 1 Mars 12 2 8 22 22 22 0 April 12 4 7 23 23 23 0 Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec
Antalet beslut om placeringar vuxna missbrukare 2014 Antal beslut Totalt antal Totalt antal unika personer Lagrum antal beslut Smedbacken Ext inst. - HVB Stödb/famhem beslut SoL LVM Januari 8 12 9 29 27 2 Februari 9 10 8 27 24 3 Mars 13 13 8 34 31 3 April 12 12 9 33 29 4 Maj 11 12 10 33 29 4 Juni 10 10 7 27 27 4 Juli 9 11 7 27 27 4 Aug 11 8 7 26 22 4 Sept 11 7 5 23 20 3 Okt 8 5 7 20 17 3 Nov 10 4 5 19 16 3 Dec 9 5 5 19 18 1
Antalet externt institutionsplacerade barn/ungdomar Placeringsenheten 2015 Antal unika personer Varav Varav plac: Varav utsluss Lagrum LSS/ IB Avslut Nya plac UB SIS Utred Behandl eller eftervård SoL LVU Psykiatri Januari 30 0 1 31 4 1 30 0 13 18 9 Februari 31 4 0 27 4 1 26 0 13 14 9 Mars 27 0 1 28 5 1 27 4 14 14 9 April 28 3 1 26 4 1 25 4 13 13 9 Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec