Organisation www.lio.se Kirurgicentrum HSV Akut verksamhet Elektiv verksamhet Avanc. hemsjukv. CHÖL Teamledare Läkare Teamledare Vårdchef Kirurgi CHÖL Teamledare Läkare Teamledare Vårdchef Ortopedi CHÖL Teamledare Läkare Teamledare Vårdchef Geriatrik/ hemsjukv. Vårdchef Adm.chef Samordnare x 3 Adm. stöd Verksamhetsutvecklare Verksamhetsutvecklare
Inledning Året som gick 2003 var ett av de mest händelserika år för landstinget i Östergötland i allmänhet och Kirurgicentrum HSV i synnerhet. Kirurgicentrum HSV som organisation startade 030101. Under de första månaderna pågick ett arbete att bilda ledningsstrukturen för vårt nya centrum. Vi fastnade för en ny konstruktion med delat verksamhetsansvar medicinsk respektive omvårdnadsansvar. Detta gav en bra bas för genomförande av de förändringar inom centrumet med samarbete över klinikgränserna som krävdes av bl.a. ekonomiska skäl. Denna stora förändring inom vårt centrum startade i maj. Vi var tvungna minska kostnaderna på årsbasis med drygt 11 miljoner kronor, årsbokslutet blev ett underskott på 1,6 miljoner kronor. Vi nådde inte ända fram men med tanke på den korta tid vi haft på oss är slutresultatet acceptabelt. Parallellt med dessa förändringar startade arbetet med den övergripande strukturen i Östergötland, vilken har lett fram till att Kirurgicentrum HSV som organisation blev 1 år gammal. Det är imponerande att medarbetare på alla nivåer parallellt med start av ny organisation, utredning av denna nya organisations eventuella avskaffande kunnat utveckla verksamheten med deltagande i projekt exempelvis: bra mottagning med utmärkta resultat. Vi har producerat en stor mängd högkvalitativ sjukvård samtidigt med alla förändringar. Invånarna i Västra Östergötland är säkert mycket nöjda med denna högkvalitativa vård. Jag hoppas nu när de ingående klinikerna delas upp på 3 nya centra medarbetarna på varje klinik fortsätter vara med och leda utvecklingen inom sitt område i Östergötland. Vi måste använda den kraft vi har på att forma framtiden istället för att försöka åka bakåt i tiden. Per-Otto Olsson Centrumchef Kirurgicentrum HSV 2003
Kund/ Medborgarperspektiv Centrumets viktigaste kundgrupper är patienter, remittenter och studerande. Avtalet till HSN vad gäller sjukvårdsproduktionen uppfylls till drygt 106%. Kundtillfredsställelsen mäts regelbundet och resultaten ligger till grund för det systematiska förbättringsarbetet. Utöver landstings- och lasarettsgemensamma enkäter har Kirurgicentrum mätt kundtillfredsställelse genom egna enkäter och genom focusgruppintervjuer med olika patientgrupper. Mättning av kundtillfredsställelse Kirurgicentrumets två huvudprocesser är: Hälso- och Sjukvård samt Utbildning. De viktigaste kundgrupperna är: Patienter, Remittenter och Studerande. Kundtillfredsställelsen mäts regelbundet och resultaten ligger till grund för det systematiska förbättringsarbetet. Nedan presenteras några viktiga nyckeltal: Landstingsgemensam patientenkät Patienttillfredsställelse index (PTI). Beräknas utifrån de två frågor som berör helhetsintrycket: " Tänk Dig en sjukhusvistelse som är perfekt i alla avseenden. Hur nära eller långt ifrån detta ideal tycker Du att Din senaste sjukhusvistelse ligger?" samt " Hur upplevde Du sjukhusvistelsen som helhet?" 1 = Mycket långt ifrån / Mycket missnöjd 7 = Mycket nära/ Mycket nöjd Nedan redovisas de som svarat 6 eller 7. Patienttillfredsställelse SV Patienttillfredsställelse, % Missnöjd Mittenbetyg Nöjd Kirurgklinik LiM 6,2 16,6 77,2 100,0 LAH LiM 20,0 80,0 100,0 Ortopedi LiM 7,2 10,8 81,9 100,0 Total 4,5 15,8 79,7 100,0 N Patienttillfredsställelse index (PTI). Beräknas utifrån de två frågor som berör helhetsintrycket: " Tänk Dig ett besök på en sjukhusmottagning som är perfekt i alla avseenden. Hur nära eller långt ifrån detta ideal tycker Du att Ditt besök ligger?" samt " Hur upplevde Du besöket på sjukhusmottagningen som helhet?". 1 = Mycket långt ifrån / Mycket missnöjd 7 = Mycket nära/ Mycket nöjd
Nedan redovisas de som svarat 6 eller 7. PTI3 Patienttillfredsställelse ÖV Patienttillfredsställelse, % Missnöjd 4-5 Nöjd LAH LiM 3,1 20,3 76,6 100,0 Kirurgklinik LiM 9,1 23,3 67,6 100,0 Ortopedi LiM 10,0 21,6 68,4 100,0 Total 7,4 21,7 70,9 100,0 N Kirurgicentrumets patientenkät Bemötande öppen vård Klinik 1999 2000 2002 LAH 97,5% 97,5% 75,0% Kir 95,0% 96,0% 100,0% Ort 95,0% 97,0% 81,0% Bemötande slutenvård. Denna redovisning utgår from 2002. LiM enkäten görs inte längre för slutenvård då alla kommer med i den centrala enkäten. Under 2003 slutade försök med enkäten för BUP, BUM, LAH-hemsjukvård och Psykiatrisk hemsjukvård. Dessa är inte sammanställda ännu. Studerande. Visar medelvärdet för studerande (alla kategorier) har besvarat frågan: " Jag har fått möjligheten att uppnå mina mål för praktikperioden". 1 = Nej, inte alls. 9 = Ja, stämmer helt. Klinik HT 2002 VT2003 HT 2003 LAH 8,2 7,7 8 Kir 7,6 8 8,1 Ort 8,2 7,4 7,9 Processperspektiv Lex Maria/ HSAN -ärenden Chefläkaren har anmält ett (1) Lex Maria ärende till Socialstyrelsen. Ännu ej beslut. Patient/ dennes anhöriga, har anmält ett (1) ärende till Hälso-och sjukvårdens ansvarsnämd (HSAN). HSAN:s beslut: Ingen åtgärd Mottagningsväntetider sept 2002 - aug 2003 Klinik sept-dec 2002 jan-apr 2003 maj-aug 2003 LAH 43% 92% 93% Kir 75% 66% 83% Ort 15% 27% 44%
Hemsidor på Kirurgicentrum HSV Samtliga kliniker har funktionsadresser och därmed finns möjligheten för patienter att förnya recept och avboka tider via Internet. Avvikelserapportering/ RH-check Samtliga kliniker inom centrumet omfattas av avvikelserapportering. Verksamhetschef lämnar rapport två gånger per år. Samtliga kliniker gör en uppföljning enligt RH-check minst en gång vartannat år. Centrumet deltar i ett landstingsgemensamt utvecklingsprojekt avseende patientsäkerhet och avvikelsehantering. Förnyelseperspektiv Forskning och utveckling Som ett led i arbetet med ständiga förbättringar stimuleras medarbetare av alla yrkeskategorier att genomför egna FoU-projekt. LiM avsätter årligen medel till lokal forskning. Projekten ska vara av allmänt medicinskt intresse, ha klinisk relevans och vara av betydelse för sjukhuset. För år 2003 beviljades 4 st. projekt för LAH-kliniken. Medarbetarperspektiv Personalredovisning Kirurgicentrum är ett tjänsteproducerande företag där medarbetarna utgör den viktigaste resursen. Av det skälet har arbetsmiljöfrågor, kompetensutveckling och personalförsörjning varit centrala frågor. Ekonomiperspektiv Ekonomisk kommentar: Det nybildade Kirurgicentrums målsättning var att under 2003 genom ökat samarbete mellan Kirurg- Ortoped och LAH-kliniken reducera klinikernas kostnadsnivåer från 2002 underskott 7,0 Mnkr + 1,5% sparbeting 4,5 Mnkr. och nå en ekonomi i balans. Eftersom Kirurgicentrums nya organisation formerades under våren fick resultatet inte helårseffekt under 2003 och nådde därför inte helt målsättningen under året. Ökade läkemedelskostnader ÖV genom nya läkemedel för MS-patienter ökade kostnaderna på LAH-kliniken med 2,0 Mnkr. Hög produktion 106% innebar återbetalning med 0,6 Mnkr. Hög produktion även på utomlänspatienter vilket bidrog stort till Ortopedklinikens överskott. Åtgärder som vidtogs för att få ekonomin i balans var: - stängning av Avd 10 - personalsamverkan inom centrumet för att undvika övertid och personallån - ST som primärjour på LAH, samt fördubbling av jourkomputtag i ledighet. LAH-kliniken: Reducering av vpl. 1/6 2003 Hög produktion av mottagningsverksamhet. Ortopedkliniken: Höga intäkter bl. a. på utomlänsvård genererade verksamhetens goda resultat. Kirurgkliniken:
På klinikgemensamt ligger ett överskott på adm. fasta kostnader för hela kliniken med ett överskott på 1,6 Mnkr som bör fördelas över hela kliniken. Dessutom ligger överskott för ÖV-läkemedel med + 0,3 Mnkr. Lokalkostnader som hamnat på avd. På mottagningen ligger ett underskott på 1,6 Mnkr för operation där budgeten ligger på avd. Avd + 0,3 Mnkr Mott - 0,9 Mnkr Sekr - 0,9 Mnkr Läkarpersonalkostn inkl grundlön - 1,9 Mnkr (-2 Mnkr på jourkostnader) ÖV-läkemedel + 0,3 Mnkr Öv gem kostn + 0,5 Mnkr (adm) Basenhetsstatistik
Intäkter Utfall 2003 Budget 2003 Landstingsbidrag 0 Koncernbidrag 120 000 Patientavgift sjukvård/tandvård 5 052 059 4 498 000 Försäljning sjukvård tandvård 268 750 013 270 137 000 Försäljning utbildning 100 200 Övriga intäkter, huvudverksamhet 0 Försäljning övriga tjänster 596 550 177 000 Statsbidrag 305 613 Bidrag för personal 65 625 Övriga bidrag 526 140 4 608 000 Sålt material varor övr intäkter 805 048 14 314 000 Summa intäkter 276 321 248 293 734 000 Kostnader Lönekostnader -80 176 324-78 079 000 Arbetsgivaravgifter -35 681 692-33 725 000 Övriga personalkostnader -103 851 293 000 Summa personalkostnader -115 961 868-111 511 000 Kostnader för köpt verksamhet -100 340 038-119 496 000 Verksamhetsnära material och varor -28 116 335-24 678 000 Lämnade bidrag -1 384 996-7 624 000 Övriga verksamhetskostnader -31 969 247-29 922 000 Summa övriga kostnader -161 810 616-181 720 000 Summa verksamhetens kostnader -277 772 483-277 772 483 Avskrivningar -278 734-503 000 Netto -1 729 970 0 Landstingsskatt 0 Generella statsbidrag 0 Finansiella intäkter 173 818 Finansiella kostnader -48 276 Utbetalt koncernbidrag 0 Resultat före extraord poster -1 604 427 0 Årets resultat -1 604 427 0
Finansieringsanalys Tillförda medel Resultat efter finansnetto -1 604 427 Justering för avskrivningar 278 734 Försäljn. anläggningstillgångar (bokf. värde) 0 Minskning av långfristiga fordringar 0 Nya långfristiga lån 0 Minskning av förråd 0 Minskning av kortfristiga fordringar 0 Ökning av kortfristiga skulder 12 095 778 Övriga rörelsekapitalpåverkande poster 18 723 Summa tillförda medel 10 788 808 Använda medel Nettoinvesteringar 78 000 Ökning av långfristiga fordringar 0 Amortering av långfristiga lån 0 Ökning av förråd 68 156 Ökning av kortfristiga fordringar 2 372 275 Minskning av kortfristiga skulder 0 Övriga rörelsekapitalpåverkande poster Summa använda medel 2 518 431 Förändring av likvida medel 8 270 377
BALANSRÄKNING PER 2003-12-31 Sid 1(2) TILLGÅNGAR 2003-12-31 2002-12-31 ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Inventarier 12100 Inventarier IB 2 394 896 0 12190 Värdeminskningskonto inventarier -1 863 501 0 Summa inventarier 531 395 0 Datautrustning 12200 Datautrustning IB 596 058 0 12290 Värdeminskningskonto datautrustning -577 388 0 Summa datautrustning 18 670 0 Medicinteknisk apparatur 12300 Medicinteknisk apparatur IB 1 554 273 0 12310 Årets invest medtekn apparatur 78 000 0 12390 Värdeminsknkonto medtekn apparatur -1 076 144 0 Summa Medicinteknisk apparatur 556 129 0 SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 1 106 194 0 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Förråd 14211 Förråd operationsmaterial 2 192 387 0 14290 Förråd övr sjukvårdsartiklar 272 132 0 Summa förråd 2 464 518 0 Kundfordringar 15100 Vårdavgiftsfordringar Facett 1 790 664 15200 Kundfordringar Facett 11 200 0 Summa kundfordringar 1 801 864 0 Övriga kortfristiga fordringar 16590 Övriga statsbidragsfordringar 5 810 0 16710 Ingående moms Ludvika 602 486 0 16720 Ingående moms skattepl verksh 341 0 Summa övriga kortfristiga fordringar 608 637 0 Förutbet kostn och upplupna intäkter 17110 Periodisering levfakturor 8 542 0 Summa förutbet kostn och upplupna intäkter 8 542 0 Kassa och bank 18960 Växelkassor 600 19211 Bankkonto PE 211 5 701 322 0 Summa kassa och bank 5 701 922 0 SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR10 585 482 0 SUMMA TILLGÅNGAR 11 691 676 0
EGET KAPITAL, AVSÄTTN OCH SKULDER 2003-12-31 2002-12-31 EGET KAPITAL 20110 Balanserat eget kapital 0 0 20210 Årets förändring av eget kapital -1 604 427 0 SUMMA EGET KAPITAL -1 604 427 0 KORTFRISTIGA SKULDER Kortfristiga skulder till leverantörer 24110 Leverantörsskulder BG 391 976 0 24120 Leverantörsskulder PG 2 184 989 0 Summa kortfristiga skulder till leverantörer 2 576 964 0 Semesterlöneskuld mm 29110 Okompenserad övertid 320 827 0 29120 Okompenserad jour/beredskap 1 355 027 0 29210 Semesterlöneskuld 6 482 114 0 Summa semesterlöneskuld mm 8 157 968 0 Upplupna kostn o förutbet intäkter 29910 Upplupna kostnader levfakturor 295 539 29930 Periodisering externa projektmedel 140 000 29939 Periodisering interna projektmedel 836 246 0 29990 Periodisering övrigt 839 767 0 Summa upplupna kostn o förutbet intäkter 2 111 552 0 Övriga kortfristiga skulder 25510 Utg moms skattepl redovisn konto 4 128 0 28520 Gåvomedel 445 492 0 Summa övriga kortfristiga skulder 449 620 0 SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER 13 296 104 0 SUMMA SKULDER 13 296 104 0 SUMMA EG KAPITAL, AVSÄTTN O SKULDER Not till eget kapital: 11 691 676 0 varav rörelsekapital: -2 710 621 varav anläggningstillgångar: 1 106 194 Omsättning, mkr Resultat, mkr Eget kapital, mkr Kirurgicentrum HSV 276,3-1,6-1,6
Basenhetsstatistik Befolkningsstatistik Per 2003-12-31 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2001 2002 2003 ÖDESHÖG 09 5 917 5 991 5 967 5 949 5 861 5 767 5 688 5 621 5 566 5 528 BOXHOLM 60 5 578 5 675 5 700 5 681 5 612 5 447 5 334 5 327 5 291 5 308 MOTALA 83 41 502 41 994 42 264 42 811 42 754 42 444 42 175 42 168 42 078 42 015 VADSTENA 84 7 524 7 557 7 650 7 714 7 697 7 703 7 668 7 628 7 629 7 582 MJÖLBY 86 25 952 26 219 26 295 26 147 25 909 25 587 25 157 25 211 25 153 25 191 Totalt : 86 473 87 436 87 876 88 302 87 833 86 948 86 022 85 955 85 717 85 624 Konsumtions- och verksamhetsstatistik Konsumption Patienttillhörighet Ålderfördelning Ödeshög Boxholm Motala Vadstena Mjölby Linköping E-län/Övr. Utomlän 0-19 år 20-64 år 65-79 år 80- år Vårdtillfällen 120 90 1 101 182 415 123 25 98 119 579 544 578 Vårddagar 239 162 2 033 360 815 255 52 173 524 5 056 8 722 7 832 Läkarbesök 969 783 9 012 1 299 4 299 258 72 324 2 905 7 953 2 694 1 572 Sjukv. beh. 1 466 1 394 13 217 1 838 7 111 189 39 554 90 961 589 214 exkl. ÖV statistik Ålderfördelning LAH (Ödslah) Verksamhet Slutenvård LAH Kir Ort SUMMA Vårdplatser 15 28 29 72 Vårdtillfällen 305 2 205 1 288 3 798 varav oplanerade 147 1 756 953 2 856 DRG - poäng 366 2 392 2 415 5 174 Vårddagar 4 218 9 500 8 216 21 934 Medelvårdtid 13,8 4,3 6,4 8,2 Öppenvård LAH Kir Ort SUMMA Läkarbesök 3 109 11 422 12 279 26 810 varav oplanerade 5 506 5 083 10 589 Sjukvårdande behandlingar 32 454 1 218 279 33 951 Verksamhet ANSTÄLLDA / KATEGORI LAH Kir Ort C-gem. SUMMA Läkare 14 13 14 1 41 Sjuksköterskor 67 25 21 1 113 Övrig vårdpersonal 72 30 22 0 124 Social/terapeutisk personal 0 0 0 0 0 Administrativ personal 12 12 7 0 31 Personalstatistik LAH Kir Ort C-gem. SUMMA Budgeterade tjänster omräknat i heltider 134,00 68,00 54,00 1,00 257,00 Antal anställda omräknat i heltider 150,00 76,00 61,00 3,00 290,00 Antal anställda 169 81 67,00 3,00 320,00 % anställda kvinnor 92% 80% 84% 33% 72% % anställda män 8% 20% 16% 67% 28% Genomsnitt frånvaro ( all ) 32,7% 32,6% 32,6% 10,9% 27,2% Sparade semesterdagar 3 374 1 200 1 285 72 5 931