NÄMNDEN FÖR BORGÅ SJUKVÅRDSOMRÅDE 9 03.03.2011 BORGÅ SJUKVÅRDSOMRÅDES VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2010 BORGÅNÄM 9 Genom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts tidsbestämda direktiv 11/2010 har man gett anvisningar om uppgörandet av verksamhetsberättelsen och bokslutet år 2010. Bokslutsbehandlingen i sjukvårdsområdenas nämnder sker enligt tidtabellen för beredningen veckorna 8-9/2011. Styrelsen behandlar bokslutet i mars 2011 och fullmäktigebehandlingen är 15.6.2011. Verksamhetsberättelsen år 2010 ingår som bilaga 1. Verksamheten år 2010 Inom operativa resultatenheten fortsatte man liksom föregående år med kunskapscenterverksamheten gällande endoproteskirurgin, vilken omfattar hela HNS, med beredskap att sköta 500 patienter, som behöver endoprotesoperation. Vid prostataoperationerna tog man under året i bruk en ny laserteknik. Operationsenhetens Opera-datasystem (inberäknat materialförvaltning) togs i bruk 1.12.2010. Före ibruktagandet fick personalen en omfattande utbildning och tre sjukskötare var befriade från sitt eget arbete. Det fortsatta utvecklandet av den dagkirurgiska verksamheten har gett det bästa resultatet inom Borgå sjukvårdsområde i enkäten om kundtillfredsställelse 2010. Verksamhetsmodellen hemifrån till operation genomfördes nästan hundraprocentigt, vilket för sin del frigör bäddavdelningsresurser. Fysioterapiavdelningen inledde ett försök med rehabilitering av COPD-patienter i grupp. Denna verksamhet kommer man att fortsätta med också inkommande år. Inom medicinska resultatenheten genomfördes underställd koncernens utvecklingsgrupp en liten pilotundersökning (den s.k. SUTJAKE) gällande vissa patientgruppers smidiga överflyttande till fortsatt vård. I denna pilotering av SUTJAKE har ingått ett aktivt samarbete med representanter från medlemskommunernas primärhälsovård. Som ett resultat av det intensifierade samarbetet ökade antalet förhandsanmälningar betydligt, vilket för sin del underlättade arbetet en aning för dem som ordnar den fortsatta vården inom kommunerna och på så sätt också patientens smidiga överflyttning till fortsatt vård inom primärhälsovården. På Borgå sjukhus jourpoliklinik har man (som första jourpoliklinik i Finland) med hjälp av PoliHoi-vårdtyngdsmätaren speciellt avsedd för polikliniker kunnat bestämma vårdtyngdens optimala nivå, det är alltså fråga om ett betydande framsteg också på riksnivå vid mätandet av vårdtyngden. Målet för mätningen är att allokera resurserna optimalt. Dessutom ger mätningen av
vårdtyngden en möjlighet att utveckla innehållet i själva vårdarbetet. På jourpolikliniken tog man i bruk moderniserade, rymliga och mera fungerande kansliutrymmen och man förnyade en del av patientmonitorerna. Till jourpoliklinikens jourrum för barn fick man som donation en tavla för att öka trivseln. Lungpolikliniken försökte effektivera sin verksamhet på två olika sätt: man gjorde ett försök att svara på elektiva remisser som elektronisk konsultation. Av ca 200 remisser kunde man svara elektroniskt på 33 %, d.v.s. resultatet var anmärkningsvärt. Det andra försöket gällde undersökning av sömnapné-patienter och svaren på undersökningsresultatet. Under försöket visades ifrågavarande patienter direkt till undersökningen och svaret på undersökningens resultat gavs till patienten via telefon, med andra ord besökte patienten inte alls läkarens mottagning. Verksamheten inom gynekologiska och barnmedicinska resultatenheten koncentrerade sig för barnpsykiatrins del till ett gott och intensivt samarbete med de olika medlemskommunernas primärhälsovård, socialförvaltning och skolväsen. Samarbetet var omfattande och smidigt mellan de olika psykiatriska specialiteterna: speciellt inom babyfamiljarbetet samarbetades det med rådgivningarna, vuxenpsykiatrin samt enheten för förlossningar och barnsjukdomar. Samarbete var också den gemensamma nämnaren med barnneurologin: barnpsykiatrin och barnneurologen går tillsammans igenom remisserna och beslutar om den vårdande enheten. För att skapa klarhet i arbetsfördelningen inrättades det inom gynekologiska och barnmedicinska resultatenheten en styrgrupp för barnens rehabilitering där också kommunerna var representerade. Barnmedicinska enheten deltog i det kommunala allergiprogrammet och det behandlades lokalt tillsammans med representanter från primärhälsovården. På förlossningsavdelningen inledde man planeringen av ibruktagandet av Baby Friendly Hospital -verksamhetsmodellen vid sidan av den övriga verksamhetens utvecklande. Inom den psykiatriska resultatenheten firades Vårberga sjukhus 40-årsfest 1.9.2010. Förutom festligheterna ordnades en konstutställning för att fira de 40 åren. Liksom inom de övriga resultatenheterna inom Borgå sjukvårdsområde var samarbetet med primärhälsovården på en central plats inom psykiatrin. En regelbunden case-konsultationsverksamhet etablerade sig som en del av den normala verksamheten och verksamhetsmodellen utvecklas vidare. Inom psykiatriska resultatenheten samarbetade man över sjukvårdsdistrikten då man tillsammans med Kymmenedalens sjukvårdsdistrikt ordnade utbildning i familjecentrerade arbetsmetoder. Mellan barnpsykiatrin, ungdomspsykiatrin samt vuxenpsykiatrin var det likaså ett intensivt samarbete. Under året satsade man speciellt på dokumentering i form av utbildning. Rekryteringen av vårdpersonal lyckades bra under året. Inom psykiatriska resultatenheten var rekryteringen av läkararbetskraft
Genomförande av servicen Förverkligande av ekonomin utmanande och därför var man tvungen att skaffa arbetsinsatsen som köptjänst. Också rekryteringen av anestesiläkare visade sig vara besvärligt. På bäddavdelningarna satte man sig in i att genomföra arbetstidsautonomi vad gäller planeringen av vårdpersonalens arbetsturer, vilket för sin del ökade arbetstillfredsställelsen. Personalens trivsel utvecklade sig i gynnsam riktning under år 2010 då man granskar arbetsmiljöbarometern och sjukfrånvaron. NordDRG-O-produkternas antal ökade 5,2 % jämfört med år 2009 och besöksprodukternas antal minskade 2,6 %. Under öppenvårdsbesöket får patienten i ökad grad effektiv läkemedelsbehandling i stället för vårdperiod på bäddavdelningen. Dessa behandlingsbesök grupperar sig vid faktureringen till DRG-O-produkterna. Med stöd av arvoden från tilläggstjänstekollektivavtalet fick man vårdköerna för dem som väntar på öppenvårdsbesök avklarade på kvällarna och lördagarna på de olika poliklinikerna sammanlagt 1 166 st. Det fanns ingen som behövde vänta på bäddavdelningsvård längre än 6 månader förutom under sommartiden. På vårddygnens minskning (-4,7 %) har inverkat överflyttningen av den andningsförlamade patienten till Peijas sjukhus vårdansvar samt att den psykiatriska vårdpraxisen har tyngdpunkten på intensiva vårdperioder och patienternas fortsatta vård tryggas som öppenvård. Antalet remisser var nästan oförändrat under år 2010. Köptjänsterna har minskat (-10,2 %) och de har använts för att trygga den specialsjukvård som patienterna behöver i olika rehabiliterings- och terapiinrättningar. Verksamhetsintäkterna ökade 2,1 % från år 2009 då man jämför läget efter bokslutsåterbetalningarna. Faktureringen enligt serviceproduktionen överskred det budgeterade (+ 2,9 %). Överskridningen i euro gällande NordDRG-produkterna var 2 616 teur (9,6 %) och gällande besöksprodukterna 589 teur (3,7 %). Överskridning uppstod för alla regionens medlemskommuner förutom för Borgå stad. Mera avgiftsintäkter kom in än föregående år eftersom det också uppstod flere prestationer. En liten förhöjning i kundavgifterna skedde från början av året. Å andra sidan fick man inte ca 200 teuro i förfallna kundavgifter från år 2009, vilket ledde till att budgetsiffran underskreds (-10,7 %). Verksamhetsutgifterna överskred det planerade ca 2,2 %. En ökande inverkan på personalutgifterna hade den lyckade rekryteringen vad gällde både somatikens läkare och hela
Förverkligandet av investeringsplanen Förverkligandet av personalplanen vårdpersonalen. Visserligen blev barnmedicinska jouren ännu delvis beroende av hyrarbetskraft. Den enda möjligheten för psykiatriska resultatenheten att klara av de åligganden som lagts på dem var att använda hyrarbetskraft för att kompensera läkarbristen. Rekryteringen lyckades inte vad gällde alla tjänster och vakanser som var ledigförklarade, utan en del blev obesatta och det blev en inbesparing av personalutgifterna på 2,1 %. Av personalutgifterna gick 71,5 teur till avvecklingen av de polikliniska vårdköerna på inremedicinska, lung- och kirurgiska tidsbeställningspoliklinikerna. Dessutom gällde 870 euro av arbetet instrumentvården, övriga verksamheter genomfördes inte som avveckling av köerna. Inköpen av tjänster överskreds 11,5 %. En faktor var användningen av hyrarbetskraft, den andra köp av utomstående tjänster, speciellt köp av terapitjänster. Efter bokslutsåterbetalningarna uppstod en inbesparing på ca 400 teuro för användningen av affärsverkens och koncernförvaltningens tjänster. Arbetsstationernas apparathyra 55 teur som hör till HNS-Datatekniks serviceavtal ingick i budgeten i köptjänsterna, i förverkligandet i övriga verksamhetsutgifter. Kontona material, förnödenheter och varor underskreds 2,9 %. Antalet olika endoprotesåtgärder uppgick till 433 st i stället för det planerade 500. Därmed uppstod en inbesparing av de euron som reserverats för implantat. Via HNS-Logistikens materialförvaltning uppstod en inbesparing på 230 teuro. Barnpsykiatriska enheten i Sibbo fick större lokaliteter till sitt förfogande. Hyran hann inte med i budgetberedningen. Av detta följde en ökning i övriga verksamhetsutgifter på 30 teur. Kreditförlusterna var också större än beräknat (+ 12 teur). Avskrivningen av den medicinska apparaturen underskreds 17 teur, eftersom apparatur anskaffas under hela året, inte bara i början av året. Investeringsanslaget år 2010 uppgick till 400.000 euro. Det förverkligades till 317.185,33 euro d.v.s. 79 %. Anslaget omfattade alla apparaturanskaffningar som kostade över 10.000 euro/st. Den viktigaste faktorn till att anslaget underskreds var att vissa apparaturhelheter hade ett lägre anskaffningspris än beräknat. Alla anskaffningar kunde göras enligt programmet. Personalplanen år 2010 förverkligades enligt planen. Personalutgifterna underskred budgetplanen 2 % och fastän man bra kunde rekrytera personal. En del av vakanserna var obesatta under året, men graden av besatta vakanser var bättre än år
2009. Den största enskilda gruppen som haft personalbrist har varit psykiatrins läkare och det har lappats på med hyrarbetskraft. Antalet personal var 31.12.2010 följande: Vårdpersonal 362 personer Läkare 68 " Övrig personal 79 " Specialarbetstagare 33 " Sammanlagt 542 personer Mängden sjukfrånvaro har varit oförändrad från och med år 2008. Den är 12 dagar/person. Arbetsmiljöbarometerns resultat har för sjukvårdsområdets del hållit sig på ungefär samma nivå som tidigare år. Förmansindexet förbättrades en aning d.v.s. 0,1 poäng till 3,24 poäng. Värdet för ett klart ledarsystem förbättrades också 0,1 poäng till 3,27 poäng. För att öka arbetsvälmågan har det traditionellt ordnats mångskiftande rekreations- och hobbyverksamhet. Också genom föreläsningstillfällen har man stött personalen i att orka med arbetet. Professor Markku Ojanen höll en föreläsning om lycka som fick stor popularitet. Arbetsgivaren har stött verksamheten med i medeltal 50 euro per person. Personalen har haft möjlighet att köpa bio-, konditionssals- och simhallsbiljetter till nedsatt pris. Saltider har erbjudits till olika spel. Under året hölls två tillfällen där man kunde bekanta sig med Zumba. Rekreationsarbetsgruppen ordnade en julfest och en teaterresa. Arbetsgivaren har också bjudit på s.k. pauskaffe som belöning åt personalen under hela året eftersom sjukhuset har klarat sig bra i produktivitetsjämförelser på riksnivå och inom HNS. Beslutsförslag Nämnden beslutar att för sin del godkänna Borgå sjukvårdsområdes verksamhetsberättelse och bokslut för år 2010. Beslut Godkändes enhälligt enligt förslaget.