MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Kommunstyrelsens handling nr 13/2010 Vår handläggare Ert datum Er beteckning Energi och klimatsamordnare Direkttfn 57083 1 (6) Projektdirektiv för energieffektivisering i Katrineholms kommun MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Besöksadress: Vasavägen 16 Postgiro 3 09 41-9 Telefon: 0150-576 60 exp Bankgiro 392-2630 641 80 KATRINEHOLM Telefax: 0150-48 87 20 Org.nummer 212000-0340 www.katrineholm.se miljo.halsoskyddsnamnden@katrineholm.se
2 (6) Bakgrund För att nå EU:s övergripande mål om försörjningstrygghet, klimat och konkurrenskraft har EU beslutat om mål för ökad energieffektivisering och förnybar energi. Både kommuner och landsting är viktiga aktörer för att uppfylla dessa mål. I Sverige stärker den svenska regeringen arbetet på den lokala nivån i energi- och klimatarbetet och har beslutat om en förordning om statligt stöd till kommuner och landsting SFS 2009:1533. Katrineholms kommun har haft möte med kommunchef, inköpschef, miljöchef, chefen för service och teknik samt KFAB som alla är positiva till att vi medverkar i och ansöker om medel för att genomdriva energieffektiviseringsprojekt i Katrineholms kommun. Ärendet föredrogs på Kommunstyrelsens möte i februari där beslut togs om medverkan och att skriva projektdirektiv för arbetet. Katrineholms kommun har satsat på och genomfört flera åtgärder som medverkar till att ställa om kommunen mot en mer förnybar och klimatminskande energiförbrukning. Katrineholm har ett pågående KLIMP-program som avslutas under 2010 med stora satsningar inom klimatområdet. KFAB har genomfört investeringar i de flesta byggnader både vad gäller byte av energislag och förbättringar inom ventilation och andra åtgärder. KFAB ligger i en fas där energieffektivisering passar bra in under kommande år. Under åren 2010-2014 får alla kommuner som åtar sig att arbeta med energieffektivisering statligt stöd. Stödet kan sökas fr om 1 jan 2010 och stödet ges för hela 5-årsperioden. Förordning och föreskrifter blev klara 28 jan 2010. Stödets belopp är kopplat till antalet innevånare i kommunen och för Katrineholms del innebär det 315.000 kr*5=1.575.000 kr totalt. Stödet är kopplat till kostnader för kommunens strategiska arbete med energieffektivisering ur ett systemperspektiv. I det ingår lönekostnader eller konsultkostnader och kostnader för utbildning av personal samt kostnader för informationsmaterial. Syfte och mål med projektet Förordningens syfte är att bidra till en energieffektiv slutanvändning av energi i den offentliga sektorn i enlighet med Europaparlamentet och rådets direktiv 2006/32/EG av den 5 april 2006 om effektiv slutanvändning av energi och om energitjänster och om upphävande av rådets direktiv 93/76/EG. Det statliga stödet som är en följd av beslutet på nationell nivå innebär att alla landsting och kommuner kan söka årligt ekonomiskt bidrag: åtar sig att fastställa en strategi för energieffektivisering, arbeta aktivt med strategin och genomföra åtgärder. Totalt finns 99 miljoner kr per år för kommuner och landsting. Satsningen ingår i ett nationellt femårigt energieffektiviseringsprogram för perioden 2010-2014. Genom arbetet med systematisk energieffektivisering inom kommunen öppnas möjligheten till ökade lönsamma effektiviseringsåtgärder.
3 (6) Inom programmet finns åtaganden som förutsättningar till stödet till kommunen. Åtagandet innebär: Att fastställa en strategi för energieffektivisering och genomföra den. Strategin skall omfatta kommunens egen förvaltning och hel- eller delägda bolag. Den kan även omfatta all verksamhet som bedrivs i kommunen som geografiskt område där man har beslutanderätt. Detta innebär att man kan besluta om högre krav på energieffektivisering vid byggnation eller försäljning än Boverkets byggnadsregler. En nulägesanalys där man identifierar betydande energiaspekter skall ligga till grund för prioriteringar av åtgärder. I den bör även en beskrivning av kommunens organisation av det fortlöpande arbetet ingå. Målen som kommunen vill uppnå till 2014 och 2020 skall anges i MWh. Basåret som man utgår från är året före ansökan om bidrag. En handlingsplan som baseras på nulägesanalysen skall innehålla åtgärder för att uppnå målen för energieffektivisering samt två av sex angivna åtgärder i förordning(2009:893) Årligen rapportera effekterna av energieffektiviseringsarbetet till Energimyndigheten. Terminologi och förkortningar - Omfattning och resultat Projektet pågår under åren 2010-2014 med mål för verksamheten som skall uppnås 2014 samt 2020. Projektet är nationellt finansierat med avslut innan 2020 och projektet innefattar inte åren mellan 2015-2020 och för att uppnå eller följa upp målet till 2020 får detta ske på annat sätt. Omfattningen av projektet kan innefatta mer än kommunen som organisation och även innefatta kommunen som geografiskt område där man har beslutanderätt. För att klara detta bör kommunala medel tillföras vilket i nuläget inte bedöms som rimligt. Energieffektiviseringsarbetet bör inriktas mot kommunen som organisation och att analysera de möjligheter som finns att förbättra effektiviteten inom kommunala verksamheter inklusive kommunala bolag. De kommunala förvaltningar som berörs direkt eller indirekt är egentligen hela verksamheten vilket är omfattande och inbegriper många personer och förvaltningar. De förvaltningar som berörs i första hand och som visat intresse är kommunledningsförvaltningen, miljöförvaltningen, service och teknikförvaltningen samt upphandlingsenheten under ekonomikontoret och KFAB. Vid behov kan även andra förvaltningar/bolag vara intressanta för genomförande av projektet men i första hand bör de som medverkat i diskussionerna ingå. Skulle det visa sig under projektets
4 (6) fortskridande att det finns behov av utökat samarbete med andra bör dessa möjligheter hållas öppna. Överlämning och godkännande av resultat Resultatet av projektet redovisas till kommunstyrelsen och energimyndigheten. I resultatet skall ingå de delar som berör bidragsansökan så att den uppfylls. I nuläget är det beskrivet som årligen rapportera effekterna av energieffektiviseringsarbetet till energimyndigheten. Vid ändringar i rapporteringen får vi anpassa så att villkoren för bidraget uppfylls. Kopplingar till och samband med andra verksamheter Energifrågan och energiförsörjningen är kopplad till all verksamhet i kommunen och ses som en självklar del av verksamheten som finns men inte alltid syns. För att uppnå goda resultat i den tekniska delen kan fysiska förbättringar göras utan att verksamhetsutövare märker något. Att anställda ökar sin medvetenhet och minskar energiförbrukningen genom att effektivare utnyttja sina arbetsplatser kräver mycket information och utbildning för att synliggöra energiförbrukningen i det dagliga arbetet. Att vara en energieffektiv kommun kan även ge medialt genomslag som kan kommuniceras med medborgarna i offentliga sammanhang. Kontaktytor och intressenter Givna kontaktytor är Energimyndigheten som skall bistå med stöd men även med information och råd om energieffektivisering. Tjänstemän i den kommunala organisationen samt politiker som är beslutsfattare har även ett intresse både ur energi- och klimatsynvinkel som ur ekonomisk synvinkel då projektet kan ge besparingar. Andra kommuner som arbetar med energieffektivisering kan även vara intressenter. Anvisningar för upprättande av projektplan Genomförande När ansökan gjorts och beviljats kan projektet starta. Detta innebär att berörda förvaltningar och chefer godkänt att berörda personella resurser tas i anspråk för projektet. Tidplan med milstolpar och beslutspunkter En projektplan med tidplan upprättas av projektledaren vid projektets början, den skall vara kopplad till de förutsättningar som gäller för bidraget. En del av detta framgår under syfte och mål med projektet. Kriterier för godkännande av milstolpar och faser Det löpande arbetet med godkännande av projektplaner och beslutspunkter utförs av styrgruppen.
5 (6) Organisation och arbetsformer Projektets organisation består av: Styrgrupp: Lennart Axelsson, miljöchef Mattias Jansson, kommunchef Anders Hjerling, administrativ chef Projektgrupp: Kjell Dävelid, projektledare Mats Olsson, Katrineholms Fastighets AB Gösta Larsson, upphandlingschef Roger Lavrell, förvaltningschef service och teknikförvaltningen Roller och ansvar Beställare är kommunstyrelsen. De godkänner projektdirektivet samt tar emot och godkänner projektets resultat. Projektledarens roll blir att leda, styra, planera och koordinera projektarbetet. Projektledaren skall välja, tillämpa och anpassa angreppssätt, metoder och verktyg. I projektledarens ansvar ligger också att följa upp och rapportera löpande till styrgruppen och energimyndigheten. Projektledaren har mandat att fortlöpande fatta beslut som anpassas efter bidragets villkor och förutsättningar. Projektledaren har även en projektgrupp kopplad till sig som samverkar för genomförande av projektet. Projektgruppen gör tillsammans det praktiska arbetet när det gäller genomförandet av energieffektivisering i kommunen samt anpassar det efter behov i verksamheten. Styrgruppen förvaltar beställarens intressen i samarbete med projektledaren och godkänner projektplaner. Resurser Resurser kopplade till projektet är både personella och ekonomiska. Framtagandet och planeringen för energieffektiviseringsarbetet baseras på uppsamlade data för föregående års energiförbrukning samt sammanställning av dessa data och värdera och följa upp vilka åtgärder som bedöms möjliga att genomföra. Detta kräver tid av befintlig personal för insamlande av data och utvärdering av insamlade värden. Kostnader Kostnader för insamlande av data beror på hur väl strukturerat detta är i dag, vilket är svårt att svara på i nuläget då informationen kommer från flera olika håll och skall
6 (6) sammanföras gemensamt. Tillgängliga medel är kopplade till bidraget på 315.000 kr per år under perioden 2010-2014. Kommunikation Berörda parter inom projektet får löpande information. Andra former av kommunikation kan göras efter begäran. Anvisningar för kvalitetssäkringsaktiviteter Granskning av resultat och projektet Projektledaren skall delta i styrgruppens möten i enlighet med vad som bestäms i projektplanen. I samband med den årliga rapporteringen till Energimyndigheten skall kommunstyrelsen delges rapporten. Risker och konsekvenser Projektet är kopplat till ett nationellt bidrag som beslutats av nuvarande regering. Den kommande regeringens påverkan i bidragsbeslutet kan inte uteslutas men bedöms som låg när det gäller borttagande av bidraget. Utvecklingen har gått mot att större medel avsatts till energi- och klimatfrågan. Framgångsfaktorn för Katrineholms kommuns del beror av vilka personer som driver frågan och genomför projektet, det är därför av största vikt att rätt personer med engagemang i frågan deltar och medverkar till projektets framgång. Detta ger även möjlighet till större finansiella resurser över till annan verksamhet i förhållande till hur framgångsrikt projektet är. Genom energifrågans koppling både till tillväxt samt ekonomi är det av stor betydelse att man har ett helhetsperspektiv som inbegriper Katrineholms kommuns utveckling mot ett hållbart samhälle. Projektavslut Projektet avslutas då bidraget upphör och när angivna resultat uppnåtts. Resultatet redovisas både muntligt och skriftligt till Energimyndigheten och kommunstyrelsen. Referenser Svensk författningssamling(sfs) Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om statligt stöd till energieffektivisering i kommuner och landsting, STEMFS 2010:1 Energimyndighetens hemsida