KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum 2015-05-19 Sammanträdets plats och tid: Sammanträdesrummet Matsilver Kommunhuset i Märsta Tisdagen den 19 maj kl.18.30 Majoriteten träffas i Matsilver kl.17.30 (M), (KD) och (C) träffas i Raisio kl.17.30 Ibrahim Khalifa Ordförande Justering plats och tid: Justerare: (enligt turordning) Mårten Fintling (C) Föredragningslista Ärende Beteckning 1. Upprop 2. Justering av protokoll 3. Fastställande av föredragningslista UAN/2015:2 4. Allmänhetens frågestund UAN/2015:3 5. Information UAN/2015:93 6. Delårsbokslut 1 2015 UAN/2015:97 7. Delrapport 4 Jobblyftet Sigtunamodellen 2.0 UAN/2013:358 8. Upphandling av kompletterande undervisning i svenska för invandrare 9. Återrapportering förutsättningar att överta gymnasial lärlingsutbildning i flygteknik UAN/2015:176 UAN/2015:154 10. Meddelanden UAN/2015:4 11. Delegeringsbeslut UAN/2015:5
Utbildning- och arbetsmarknadsförvaltningen Vilhelmina Ranevad Granfalk Datum 2015-05-19 1 (1) TJÄNSTESKRIVELSE Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Fastställande av föredragningslista Dnr: UAN/2015:2 Förslag till beslut Föredragningslistan fastställs.
Utbildning- och arbetsmarknadsförvaltningen Vilhelmina Ranevad Granfalk Datum 2015-05-19 1 (1) TJÄNSTESKRIVELSE Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Allmänhetens frågestund Dnr: UAN/2015:3
Utbildning- och arbetsmarknadsförvaltningen Vilhelmina Ranevad Granfalk Datum 2015-05-19 1 (1) TJÄNSTESKRIVELSE Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Information Dnr: UAN/2015:93 Ärendebeskrivning 1. In och utflöde på försörjningsstöd
DELÅRSRAPPORT APRIL 2015 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN
Delårsrapport april 2015 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 2 (21)
Innehållsförteckning Inledning... 4 Sammanfattande analys... 5 Ekonomiskt utfall... 6 Driftsredovisning... 6 Investeringsredovisning... 6 Analys av det ekonomiska utfallet för delåret... 6 Analys av det prognostiserade utfallet för helåret... 7 Investeringar... 8 Personalekonomisk redovisning... 9 Anställda... 9 Sjukfrånvaro... 10 Hållbart medarbetarengagemang (HME)... 11 Redovisning av mål och resultat... 13 Ekonomisk hållbarhet... 13 Ekologisk hållbarhet... 16 Social hållbarhet... 16 Demokratisk hållbarhet... 18 Övrigt...20 Delårsrapport april 2015 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 3 (21)
Inledning Ordförande: Ibrahim Khalifa (S) Förvaltningschef: Marie-Louise Khan-Tamakloe Delårsrapport april 2015 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 4 (21)
Sammanfattande analys Det ekonomiska utfallet för april visar på en nettokostnad om 89,5 mnkr. Det motsvarar 31 procent av budgeten, vilket är något lägre än periodens riktmärke på 33 procent. Försörjningsstödsutbetalningarna är under årets första månader lägre än budgeterat. Det är dock för tidigt att prognostisera ett överskott på årsbasis. Det prognostiserade underskottet för Jobblyftet om 1,5 mnkr balanseras inom ram. Förvaltningens totala årsprognos är därmed ett resultat i nivå med budgeten. Det personalekonomiska läget är stabilt. Antal anställda ligger på samma nivå som föregående år. Sjukfrånvaron i förvaltningen ligger kvar på en jämförelsevis låg nivå. Resultatet av medarbetarenkäten 2014 visar att förvaltningen ligger över snittet för kommunen i stort avseende hållbart medarbetarengagemang, särskilt avseende ledning. Ett verksamhetsövergripande arbete pågår kring de strategiska utvecklingsområdena i verksamhetsplanen. Arbetet genomsyras av förvaltningens tre övergripande strategier för att nå nämndmålen: Stärka och utöka kopplingen mellan utbildning och arbetsliv Samla resurserna kring invånaren på ett lättillgängligt och effektivt sätt Utveckla ledarskapet med invånaren/eleven först Måluppfyllelsen avseende ekonomisk hållbarhet bedöms överlag vara god. Förvaltningens verksamheter visar goda resultat, en stor del av invånarna kommer i jobb efter arbetsmarknadsinsats eller utbildning och nya arbetstillfällen skapas i sociala företag. Ett nämndmål för ekologisk hållbarhet kommer att utarbetas inför 2016. Redan nu finns dock exempel på insatser inom området i Arlandagymnasiets arbetsplan. Måluppfyllelsen för social hållbarhet är ännu tidig att bedöma för 2015 då utbildningsresultaten dröjer. Utgångsläget för 2014 var till största delen gott i jämförelse med länet och riket, med undantag för andelen gymnasieelever med examen. Nya resultatmått utarbetas under året för att mäta måluppfyllelsen för demokratisk hållbarhet och övrig statistik saknas vid delår 1. Därmed är måluppfyllelsen svår att bedöma för årets första månader. Arlandagymnasiets elever skattar i lägre grad att deras synpunkter tas tillvara varför mer omfattande åtgärder planeras. Delårsrapport april 2015 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 5 (21)
Ekonomiskt utfall Driftsredovisning Budget 2015 Utfall april 2015 Verksamhet Kost Int Netto Kost Int Netto Netto % Netto Nämnd och central administration Gymnasieverksamhet -varav särgymnasium IKE gymnasieverksamhet -varav särgymnasium Centrum för vuxenutveckling -varav vuxenutbildning -varav jobbcenter Avvikelse Utfall Prognos Avvikelse prognos 16 336 150 16 186 2 830 65 2 765 13 421 17 16 186 0 110 240 6 180 104 060 35 461 1 592 33 869 70 191 33 104 060 0 11 846 90 11 756 4 002 43 3 959 7 797 34 11 756 0 97 584 25 550 72 034 32 382 8 933 23 449 48 585 33 72 034 0 2 200 2 800-600 694 1 015-321 -279 47-600 0 136 447 37 095 99 352 41 363 11 984 29 379 69 973 30 97 852 1 500 48 823 20 944 27 879 17 098 7 819 9 279 18 600 33 27 879 0 33 676 8 651 25 025 7 610 1 812 5 798 19 227 23 23 525 1 500 37 000 0 37 000 10 728 0 10 728 26 272 29 37 000 0 Summa 360 607 68 975 291 632 112 036 22 574 89 462 202 170 31 290 132 1 500 -Jobblyftet 17 500 10 000 7 500 10 466 4 703 5 763 1 737 77 9 000-1 500 Summa 378 107 78 975 299 132 122 502 27 277 95 225 203 907 32 299 132 0 *Riktvärde för perioden motsvarar 33 % Investeringsredovisning Budget 2015 Utfall april 2015 Prognos -varav försörjningsstöd Avvikelse Utfall Avvikelse Verksamhet Kost Int Netto Kost Int Netto Netto % Netto prognos Inventarier och säkerhetsanpassningar 400 400 0 0 400 400 0 IT 935 935 0 0 935 935 0 Summa 1 335 1 335 0 0 1 335 1 335 0 *Riktvärde för perioden motsvarar 33 % Analys av det ekonomiska utfallet för delåret Driftsbudgeten omfattar kostnader på 360,6 mnkr och intäkter på 69,0 mnkr. Nettobudgeten är således 291,6 mnkr. Projektet Jobblyftet redovisas utanför den ordinarie driftsbudgeten. Utfallet för april visar på en nettokostnad uppgående till 89,5 mnkr vilket är något lägre än periodens riktmärke på 33 procent. Förvaltningens totala årsprognos är ett resultat i nivå med budget. Det prognostiserade underskottet på Jobblyftet om 1,5 mnkr balanseras av motsvarande lägre lönekostnader på Jobbcenter. Delårsrapport april 2015 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 6 (21)
Central administration Inom central administration ligger anslag för oförutsett om 3 mnkr vilka ännu inte förbrukats. Dock har 2 mnkr intecknats för sommarjobben. Gymnasieverksamheten Gymnasieverksamhetens utfall för perioden visar inte några påtagliga avvikelser från budget, varken inom Arlandagymnasiet eller interkommunala ersättningar (IKE). Centrum för vuxenutbildning Nettokostnaderna inom vuxenutbildningen ligger på 33 procent av budget, vilket är lika med riktmärket för perioden. Utfallet för utbetalda försörjningsstöd ligger under riktmärket. Utbetalningarna per månad var i genomsnitt 2,7 mnkr under första tertialet. Föregående år låg genomsnittet på utbetalningarna under motsvarande period på 4,1 mnkr. Nettokostnaderna för Jobbcenter ligger på 23 procent mot riktmärket på 33 procent. Främsta orsaken är lägre personalkostnader med tanke på att inga kostnader för sommarjobben är med ännu. En annan orsak är färre arbetsmarknadsanställningar på grund av Jobblyftet. Analys av det prognostiserade utfallet för helåret Central administration För den centrala administrationen förväntas ett årsutfall i enlighet med budget. Gymnasieverksamheten Helårsprognosen för Arlandagymnasiet är ett resultat i nivå med budget. Den preliminära antagningen för höstterminen 2015 visar på ett fortsatt högt söktryck och bedömningen är att samtliga program kommer att fyllas. Gymnasiesärskolans nettoresultat är i nivå med riktvärdet för perioden och för helåret prognostiseras ett resultat i nivå med budget. För IKE prognostiseras ett årsutfall i enlighet med budget. Vid den senaste avstämningen gick 955 av kommunens 1 694 gymnasieelever (56 procent) i en skola med en annan huvudman än Sigtuna kommun. Trenden fortsätter att allt fler av Sigtuna kommuns elever väljer i allt större utsträckning att studera på högskoleförberedande program medan antalet elever på yrkesprogrammen minskar. Elevantalet på IKE i gymnasiesärskola bedöms som oförändrat till hösten men osäkerheten är dock stor då antagningarna inte är klara, och prognosen för året blir därför i enlighet med budget. Centrum för vuxenutveckling Både kostnads- och intäktsprognoserna för vuxenutbildningen ligger i nivå med budget och bedömningen är att resultatet för året blir i enlighet med budgeten. Lönekostnaderna för Jobbcenter prognostiseras att bli 1,5 mnkr lägre än budgeterat på grund av färre arbetsmarknadsanställningar. Orsaken till det är att samma målgrupp har anställts i Jobblyftet. Det utbetalda försörjningsstödet under första tertialet slutade på 10,7 mnkr vilket är 1,6 mnkr lägre än budget. Förvaltningen gör ändå bedömningen att utbetalda försörjningsstöd hamnar i nivå med budgeten på grund av den stora osäkerheten av utvecklingen för resterande del av året. Jobblyftet Jobblyftets lönekostnader förväntas bli 9,0 mnkr jämfört med budgeterade 7,5 mnkr, vilket innebär ett prognostiserat underskott om 1,5 mnkr. Orsaken är utebliven extern finansiering av projektet. Delårsrapport april 2015 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 7 (21)
Investeringar På grund av ändrade investeringsregler i Sigtuna kommun uppgår medel för övriga inventarier under 2015 till endast 400 tkr. Istället har en överflyttning av investeringsmedel till driftkostnader skett där utbildnings-och arbetsmarknadsnämnden i rambudgeten kompenserats med 730 tkr. Budgeten avser primärt utrustning till verksamheterna. Inga investeringar är gjorda per april, verksamheterna avvaktar omflyttningarna i Kunskapens hus som sker till stor del till under sommaren. Förvaltningen prognostiserar att utnyttja hela budgeten. Delårsrapport april 2015 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 8 (21)
Personalekonomisk redovisning Anställda Anställda årsarbetare efter kön och ålder Anställda årsarbetare efter anställningsform och kön Analys av personalförsörjning Såväl antalet anställda som ålders- och könsstrukturen bland medarbetarna ligger på en stabil nivå mellan åren. Förvaltningen har liksom hela Sigtuna kommun en större andel anställda kvinnor (67 procent) än män (33 procent). Andelen tillsvidareanställda har ökat något jämfört med föregående år och kvinnor är tillsvidareanställda i något högre grad än män även om andelen män med tillsvidareanställning ökar. En ökad flyktingström bedöms medföra ett ökat behov av lärare som undervisar i exempel svenska som andraspråk och svenska för invandrare. Idag råder brist på sådan kompetens i hela landet. Behovet finns såväl inom gymnasieskolans nationella program som inom vuxenutbildningen. En annan viktig men svårrekryterad yrkeskategori är specialpedagoger. På längre sikt, 5-10 år, kommer det att finnas ett stort behov av behöriga och legitimerade yrkeslärare. Ytterligare en utmaning som Sigtuna delar med resten av landet är att attrahera socialsekreterare till ekonomiskt bistånd. Förvaltningen arbetar med en långsiktig strategi för att möta detta behov som bland annat inkluderar ett utökat samarbete med högskolor och universitet. Delårsrapport april 2015 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 9 (21)
Sjukfrånvaro Korttidssjukfrånvaro: < 14 dagar Långtidssjukfrånvaro: > 60 dagar Övrig sjukfrånvaro: 14-60 dagar Sjukfrånvaro uppdelat på korttids- långtids och övrig sjukfrånvaro (som andel av sammanlagd ordinarie arbetstid) Totala sjukfrånvaron (som andel av sammanlagd ordinarie arbetstid) efter kön Delårsrapport april 2015 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 10 (21)
Total sjukfrånvaro (andel av sammanlagd ordinarie arbetstid) månad för månad Analys av sjukfrånvaron Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen har i jämförelse med den genomsnittliga nivån i Sigtuna kommun en förhållandevis låg sjukfrånvaro. Kvinnor har ett högre sjukskrivningstal än män. Andelen män som är långtidssjukskrivna har minskat från 2014 till 2015 medan andelen långtidssjukskrivna kvinnor ligger kvar på ungefär samma nivå. Sjukfrånvaron under första delen av 2015 ligger på ungefär samma nivå som 2014 och en nedgång väntas under sommarmånaderna enligt normal årscykel. Dock finns indikationer på ett mindre antal redan kända kommande sjukskrivningar under året, vilket kan komma att höja sjukfrånvaron. Då fallen är kända pågår där så är möjligt proaktivt insatser för att anpassa och underlätta för berörda medarbetare och om möjligt korta frånvarotiden. Strategiska insatser Förvaltningen arbetar kontinuerligt med såväl prevention som rehabilitering och har ett väl fungerande samarbete med företagshälsovården. Rehabiliteringsplaner upprättas och följs upp enligt rutin. Såväl långtids- som korttidsfrånvaron i förvaltningen har ökat marginellt jämfört med föregående år. Särskilda uppföljningar görs där en ökning av sjukfrånvaron noteras. Den uppgång som noteras kan kopplas till kända längre sjukskrivningar. Hållbart medarbetarengagemang (HME) HME uppdelat på kön och ålder HME förvaltningen 2014 HME kommunen 2014 Kvinnor 80 79 Män 81 79 29 år och yngre 82 76 30-49 år 79 78 50 år och äldre 81 80 Totalt 80 79 Delårsrapport april 2015 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 11 (21)
Analys av HME Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen ligger något högre än kommunsnittet avseende hållbart medarbetarskap, i synnerhet vad gäller ledarskap. Styrning ligger något lägre än kommunens genomsnitt. Kvinnor och unga skattar styrningen lägre. Strategiska insatser Förvaltningen planerar främst att förtydliga styrningen så att medarbetarna har god kännedom om mål och resultat. Verksamheten kommer därför arbeta med att förbättra strukturen genom en mer frekvent uppföljning av arbetsplaner. Ett intensifierat arbete kring förbättringstavlor kommer att vara ett sätt att involvera alla medarbetare och öka kännedomen om förvaltningens mål och resultat. Det nya styrsystemet som är under införande kommer troligen även det att bidra till en ökad delaktighet i framtagande och uppföljning av mål. Ett samlat styrsystem medför även en bättre överblick då det blir tydligare vad som ska följas upp och på vilken nivå. Andra insatser som planeras utifrån resultatet i medarbetarenkäten är att öka delaktigheten genom bättre kvalitet på samverkan, arbetsplatsträffar och medarbetarskapet och tydligare information inom verksamheterna. Ett annat viktigt utvecklingsområde är att utveckla lärarna i det pedagogiska arbetet med att motivera eleverna i studierna, något som visat sig vara en tydlig framgångsfaktor för att nå goda resultat. Delårsrapport april 2015 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 12 (21)
Redovisning av mål och resultat Ekonomisk hållbarhet Mål och indikatorer Utanförskapet ska minska och möjligheten till arbete stärkas Indikatorer Utfall T1 2015 Utfall 2014 Jämförelser Andel vuxna som går till jobb eller studier efter avslutad insats. Andel ungdomar som går till jobb eller studier efter avslutad insats. Andel gymnasieelever på yrkesprogram som går direkt till jobb. Andel studerande på yrkesprogram i vuxenutbildningen som går direkt till jobb. Antal anställda i sociala företag. Andel med långvarigt ekonomiskt bistånd. 55% 57% Sigtuna kommun ligger 2014 över såväl riket (35%) som länet (50%). 53% 70% Implementeringen i ordinarie verksamhet har påverkat effektiviteten i verksamheten. Mätning utvecklas under 2015. 76% Andelen har stadigt ökat från 48% 2011 till 76% 2014. 6 14 Totalt är nu 20 personer anställda. I avvaktan på att egen mätning utvecklas används Socialstyrelsens officiella årsstatistik från 2013 i analysen nedan. Analys och slutsats Måluppfyllelsen bedöms överlag vara god. Förvaltningens verksamheter visar goda resultat, en stor del av invånarna kommer i jobb efter arbetsmarknadsinsats eller utbildning och nya arbetstillfällen skapas i sociala företag. Andelen vuxenstuderande som går vidare till arbete efter yrkesutbildning visar en fortsatt ökning och av de som gått vidare till jobb 2014 har två av tre gjort det inom aktuellt yrkesområde. Transportutbildningarna har varit väldigt framgångsrika och 91 procent har fått arbete efter slutförd utbildning. Andel ungdomar som går till jobb eller studier efter avslutad insats har minskat från 70 procent under 2014 till nuvarande 53 procent. De som lämnar Ung satsning utan jobb eller studier har avslutats av Arbetsförmedlingen. Gruppen tillhör inte det kommunala aktivitetsansvaret och samtliga är över 20 år. Ingen är aktuell på ekonomiskt bistånd. Anledningen till att Arbetsförmedlingen avslutar insatsen på Ung satsning är oftast att ungdomen anvisas till annan aktör eller arbetsmarknadsutbildning, eller att ungdomen inte är avhörd. 2013 var andelen vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd 33,9 procent. Detta är högre än tidigare år men lägre än genomsnittet för alla kommuner. 2012 anställde Sigtuna kommun de personer som hade ekonomiskt bistånd på grund av arbetslöshet genom de så kallade resursjobben. Då det totala antalet biståndsmottagare minskade kom gruppen med långvarigt ekonomiskt bistånd att utgöra en större andel. I Jobblyftet inkluderades fler individer med långvarigt försörjningsstöd vilket gör att andelen bedöms kunna minska. Arbetet med Jobblyftet är inne i ett intensivt matchningsskede. Målet är att 25 procent av de anställda med arbetshinder och 60 procent av de anställda utan arbetshinder får anställning eller går vidare till studier. För de anställda vars anställningstid löpt ut har 36 respektive 55 procent gått vidare till arbete och studier. Det är ett bättre resultat än som tidigare prognostiserat. De sista anställningarna löper ut i början av hösten. Av dem som avslutat sin jobblyftsanställning på en kommunal arbetsplats har två Delårsrapport april 2015 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 13 (21)
tredjedelar gått vidare till studier eller arbete. Antalet vuxna i arbetsmarknadsinsats är något högre i april 2015 då jobblyftsanställda ingår i statistiken. Vid samma tidpunkt förra året hade endast ett fåtal påbörjat sin anställning i Jobblyftet. Merparten anställdes under maj-juni 2014 och anställningarna pågår fortfarande. Arbetsmarknadsinsatser för unga håller nu på att implementeras i ordinarie verksamhet och verksamheten flyttas fysiskt, vilket kan ha viss påverkan på volymerna särskilt i april månad. Antalet hushåll med försörjningsstöd ligger i mars på drygt 300 hushåll, vilket är ungefär samma nivå som vid slutet av 2014. För april månad 2015 är antalet hushåll med försörjningsstöd betydligt lägre jämfört med samma månad tidigare år. Minskningen bedöms till stor del bero på Jobblyftet. Det bedöms även vara en effekt av en förbättrad struktur på försörjningsstödsenheten, med exempelvis tätare uppföljning av individerna. Utifrån ett barnperspektiv är det viktigt att följa elevernas upplevelse av trygghet och studiero. Andelen elever på Arlandagymnasiet som känner sig trygga minskar med fyra procentenheter och ligger under länets 91 procent. De åtgärder som har satts in för att öka tryggheten är bland annat ökad vuxennärvaro i gemensamma utrymmen, intensifierat arbete med likabehandlingsplan och förebyggande arbete mot mobbning. Dessa har inte lett till önskade resultat och skolan kommer därför att vidta mer omfattande åtgärder för att öka tryggheten. Andelen elever som anser att det är arbetsro på lektionerna har ökat något jämfört med föregående år, och ligger nu något över länssnittet. Det är dock även fortsättningsvis ett prioriterat område. Utbildning på minst gymnasial nivå har allt större betydelse för möjligheterna att få ett arbete. Andelen av alla ungdomar 16-19 år i Sigtuna kommun som arbetar eller studerar ligger stabilt kring 87-88 procent över året och mellan åren. Siffran ligger på samma nivå som andra kommuner av motsvarande storlek. Mätningarna kommer att anpassas efter till nya riktlinjer och systemstöd i samband med införandet av det kommunala aktivitetsansvaret. Strategiska insatser Samordning för fler i arbete Individuellt utformade insatser och samverkan kring individen är viktigt för att fler på ett mer effektivt sätt ska komma i arbete. Ungdomar som studerar på yrkesintroduktion avbryter sina studier i högre utsträckning än någon annan grupp. Därför kommer ett verksamhetsövergripande samarbete med arbetsmarknadsinsatser för unga som riskerar att avbryta sina studier utvecklas. Planering för detta sker i maj. Ett behov som har identifierats är att skapa en väg in för nyanlända i kommunen. För att möjliggöra Delårsrapport april 2015 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 14 (21)
detta samlas representanter flera delar av kommunens verksamheter för att gemensamt arbeta fram enklare förbättringar i samordning av service och bättre introduktion. Sigtuna kommun arbetar för att bilda samordningsförbund tillsammans med Sollentuna kommun, Stockholms läns landsting, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Processen har på grund av landstingets ekonomiska läge dragit ut på tiden. Förhoppningen är att arbetet ska återupptas inom kort. Validering för synliggörande av kompetenser och lärande Validering synliggör invånarnas kompetenser och kvalitetssäkrar aktörernas insatser och är därför ett angeläget utvecklingsområde för förvaltningen. Utvecklingen av ett Kompetenscenter är i full gång där validering av både informella och formella kompetenser kommer att samordnas. En modell för validering av informella kompetenser utvecklas och testas i Jobblyftet och en digital plattform för validering har tagits fram. Modellen kommer att användas i ordinarie verksamhet. Sammanhållen studie- och yrkesvägledning underlättar val En sammanhållen studie- och yrkesvägledning är en del i arbetet med utvecklingen av ett Kompetenscenter. En arbetsgrupp har fått i uppdrag att utforma ett förslag på en sammanhållen studie- och yrkesvägledning över hela studiegången. Enklare övergång från skola till arbete för ungdomar För att öka möjligheterna för fler ungdomar att gå från studier till arbete har förvaltningen utökat samarbetet mellan studie- och yrkesvägledare på gymnasiet och vuxenutbildningen. Ett Lean-projekt pågår i syfte att samordna praktikplatser inom förvaltningen för att höja kvaliteten i insatserna och förenkla vägen mot jobb och praktikplats till rätt person i rätt tid. Genom riktade insatser i år 3 på gymnasiet informeras elever om hur arbetsmarknaden ser ut och coachas i att söka arbete. Nya arbetstillfällen genom sociala företag Totalt arbetar idag 20 personer i arbetsintegrerade sociala företag. Utöver dessa arbetsprövar 14 personer i de sociala företagen med anställning som mål. I slutet av året bedöms totalt 30 personer vara anställda. Även om målet i strategin för utveckling av sociala företag är högre (totalt 60 anställda till 2016) bedöms de nya arbetsplatserna bidra på ett positiv sätt till måluppfyllelsen. Under våren har omvandling av tre verksamheter inletts i syfte att dessa ska utvecklas till arbetsintegrerade sociala företag. Dessa är Textilverkstaden, Café Kulturlänken och en byggsektion inom Service i Sigtuna. Målet är att dessa ska vara igång som egna företag under året. Ett idéburet offentligt partnerskapsavtal har tecknats med Coompanion Roslagen som innebär att Coompanion kommer att finnas representerade på Nyföretagarcentrum i Märsta en gång i veckan. Coompanion erbjuder rådgivning, utbildning och stöd till enskilda personer, grupper eller föreningar som vill starta företag inom den sociala ekonomin. Ytterligare ett idéburet offentligt partnerskapsavtal har tecknats med inkubatorföretaget M29, även det ett arbetsintegrerat socialt företag. Barns utsatthet minskar För att minska barns utsatthet har Sigtuna kommun en nollvision för vräkning av barnfamiljer. Sigtunahem, socialförvaltningen och utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen arbetar med ett Leanprojekt för att regelbundet kunna identifiera familjer som riskerar vräkning och ta ett samlat ansvar för hållbara lösningar. Elevhälsan och individ- och familjeomsorgen har utvecklat ett förvaltningsövergripande samarbete för helhetssyn och stärkt arbetet kring unga som riskerar att fara illa. Delårsrapport april 2015 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 15 (21)
Ekologisk hållbarhet Mål och indikatorer Analys och slutsats Nämndmål för ekologisk hållbarhet kommer att utarbetas inför 2016. Arlandagymnasiet har i sin arbetsplan formulerat mål för 2015 avseende ekologisk hållbarhet. Skolan arbetar även för att minska sin klimatpåverkan och öka medvetenheten och engagemanget i hållbarhetsfrågor. Strategiska insatser I syfte att minska klimatpåverkan och öka medvetenheten om hållbarhetsfrågor har Arlandagymnasiet beslutat att inrätta ett hållbarhetspris. Skolan arbetar även tillsammans med näringslivet i satsningen Hållbara Restauranger, en samverkan för en hållbar restaurangnäring. Visionen är att börja påverka restaurangbranschen att jobba mer hållbart. I fokus ligger fem områden: Mat, Miljö & Klimat, Reko, Kommunikation, Ekonomi. Social hållbarhet Mål och indikatorer Utbildningsnivån i Sigtuna kommun ska höjas Indikatorer Utfall T1 2015 Utfall 2014 Jämförelser Andel gymnasieelever som rekommenderar den kommunala gymnasieskolan. Andel studerande i vuxenutbildningen som rekommenderar sin skola. Andel gymnasieelever som erhåller yrkes- eller gymnasieexamen. Andel vuxenstuderande som når målen i sin studieplan. Andel gymnasieelever med högskolebehörighet. 66% 77% Genomsnittet för Stockholms län är 72%, medan resultatet för samtliga skolor belägna i Sigtuna kommun är 65% 86% Resultatet 2014 är i något högre än länssnitt. 84% Sigtuna kommun låg något under rikssnittet 88% läsåret 2013/14. Prognosen för läsåret 2014/15 är oförändrat 84%. Mätning utvecklas under 2015. 72% Arlandagymnasiet låg något över rikssnittet 71% läsåret 2013/14. Prognosen för läsåret 2014/15 är oförändrat 72%. Analys och slutsats På en övergripande kommunnivå fortsätter utbildningsnivån i åldrarna 25-64 att öka med cirka 0,5 procentenhet per år. I slutet av 2014 hade 81,4 procent av befolkningen i Sigtuna kommun minst gymnasial utbildning. Sigtuna kommun ligger dock fortfarande lågt i länet med en 23:e plats av länets 26 kommuner. Variationen inom länet är stor, från 75,1 procent som lägst till 94,3 procent som högst. Sigtuna kommun ligger även under rikssnittet 85,7 procent. Det ännu tidigt att säga något om måluppfyllelsen för 2015 då utbildningsresultaten dröjer. Resultaten för 2014 var till största delen goda i jämförelse med länet och riket med undantag för gymnasieelever som får yrkes- eller gymnasieexamen. Efter genomförda mitterminskonferenser är prognosen att andelen elever med yrkes- eller gymnasieexamen och högskolebehörighet når samma nivå som föregående år. Ett omfattande arbete med kompletteringar av tidigare F-betyg och prövningar samt avslutning av Delårsrapport april 2015 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 16 (21)
läsårets kurser genomförs i syfte att öka elevernas möjligheter att nå målen. Den minskade andelen elever som rekommenderar sin skola utvärderas och åtgärder införs i gymnasieskolans kvalitetsredovisning och arbetsplan. De första åtgärder som vidtagits för att vända utvecklingen är att utveckla elevernas engagemang i idrott och föreningar och att satsa på att ta tillvara individens egen inneboende drivkraft och nyfikenhet bland såväl medarbetare som elever. En annan viktig insats är att vidareutveckla den formativa bedömningen. Trots vikande resultat i skolrekommendation ökar antalet förstahandssökande till Arlandagymnasiet med 17 procent. Andelen elever som anser att de kan rekommendera sitt gymnasieprogram till andra ligger på 75 procent vilket kan jämföras med 73 procent av samtliga gymnasieskolor belägna i Sigtuna kommun och 79 procent i länet. Den demografiska utvecklingen har visat sig vara svår att prognostisera. I samband med den preliminära antagningen kan dock konstateras att antalet ungdomar från Sigtuna kommun som söker till gymnasieskolan endast är cirka 20 personer färre än vid samma tid föregående läsår. Utveckling av kommunikationssystemet Quiculum ska möjliggöra tidigare uppföljning och göra att fler når examen och att måluppfyllelsen ökar. Under höstterminen 2015 kommer en första strukturerad uppföljning av yrkesprogramselever att genomföras. Det är ett stort antal studerande inom vuxenutbildningen med totalt 1 515 studerande, varav nästan hälften inom Sfi. När antalet Sfi-studerande stiger ökar även inflödet till vuxenutbildningen då denna utgör nästa steg för många nyanlända. Det går även att se ett ökat inflöde från introduktionsprogrammet till vuxenutbildningen. Prognosen som gjordes vid årsskiftet inför 2015 om drygt 3 000 vuxenstuderande, varav drygt 1 500 Sfi -studerande ser ut att uppfyllas. Fler förväntas även starta studier till hösten jämfört med våren. Strategiska insatser Utvecklad pedagogik för ökad måluppfyllelse Det är numera nästan alltid uppskattat av lärarna att andra lärare eller rektorn deltar i undervisningen, och sedan samtalar med läraren om olika aspekter av undervisningen. Förvaltningen har beviljats medel ur kompetensutvecklingsfonden för att verksamheterna gemensamt ska stärka och utveckla det pedagogiska ledarskapet i klassrummet och den specialpedagogiska kompetensen i syfte att nå en ökad måluppfyllelse för elever och studerande. Arbetet sker i två spår, ett spår med klassrumsobservationer Delårsrapport april 2015 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 17 (21)
och ett spår för ökad kompetens i specialpedagogik. Coacher har utbildats och arbetet med co-coaching har genomförts i klassrumsmiljö. Till höstterminen breddas detta arbete så att fler lärare kan få stöd genom denna typ av coaching. En utbildningsomgång i specialpedagogik har genomförts där deltagare från samtliga förvaltningens undervisningsverksamheter deltog. Även i detta spår planeras fortsatta med utbildningsinsatser under hösten. Ytterligare ett fokusområde för verksamheterna är arbetet med att stärka motivationen bland eleverna. Tillgång till utbildningsmaterial och utökat individuellt stöd möjliggör för alla att nå målen Olika former av individuellt stöd finns inom båda verksamheterna i form av sommarskolor, elevhälsa och studiehjälp. För att stärka och utveckla det individuella stödet till eleverna ska specialpedagogiskt och särskilt stöd samt de övriga stödjande aktiviteterna samordnas mellan verksamheterna. Målet är att skapa en tillgänglighet för kommunens alla invånare att kunna ta del av allt pedagogiskt material i lärplattformarna. Arbetet har påbörjats och det finns vissa utmaningar utifrån integritetsaspekten avseende krav på både öppenhet och säkerhet i systemen. En god lärmiljö bidrar till bättre resultat För närvarande pågår en ombyggnation i Kunskapens hus. Gymnasiesärskolans individuella program flyttar in och ett Kompetenscenter inrättas. Ett arbete att skapa en god lärandemiljö baserat på forskning är planerat att starta till hösten. Då kommer alla lokalförändringar att vara genomförda och de grundläggande förutsättningarna för arbetet med lärmiljöer att vara kända. Demokratisk hållbarhet Mål och indikatorer Invånarnas delaktighet och egenmakt ska öka Indikatorer Utfall T1 2015 Utfall 2014 Jämförelser Andel gymnasieelever som anser att deras synpunkter tas tillvara på ett bra sätt. Andel vuxenstuderande som anser att deras synpunkter tas tillvara på ett bra sätt. Andel invånare som anser att förvaltningen har god tillgänglighet. Andel invånare som är nöjda med inflytandet i verksamheterna. Andel invånare som kunnat påverka utformning av sin handlings- eller studieplan. 60% 57% Resultatet för Arlandagymnasiet är i nivå med snittet för samtliga skolor belägna i Sigtuna kommun, men högre än länssnittet 50%. 75% Resultatet 2014 är i något högre än länssnitt. Mätning utvecklas under 2015. Mätning utvecklas under 2015. Mätning utvecklas under 2015. Analys och slutsats För närvarande finns för liten tillgänglig statistik för att bedöma måluppfyllelsen. Förvaltningen kommer under året att ta fram sätt att mäta invånarnas upplevelser av tillgänglighet och inflytande i verksamheterna, samt möjligheten att påverka utformningen av handlings- eller studieplan. Statistik för vuxenstuderandes upplevelse av synpunkter tas till vara kommer till delårsrapportering för augusti. Andelen av Arlandagymnasiets elever som upplevelser att deras synpunkter tas tillvara har ökat från förra årets 57 procent till 60 procent i år och ligger 10 procentenheter över länssnittet. Fortsatt arbete med elevföreningar och systematiska demokratiska arbetsmodeller i såväl kurser som programråd för- Delårsrapport april 2015 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 18 (21)
vänts ge en ökad upplevelse av delaktighet och egenmakt. Strategiska insatser Utveckla användandet av ny teknik Ny teknik är ett viktigt redskap i att utveckla tillgänglighet, delaktighet och information till invånarna. Verksamheterna har skapat ett gemensamt IKT-råd där syftet är att skapa en helhetssyn, se över befintliga verksamhetssystem och utvecklingsbehov. Gruppen ser även över fortbildningsbehov och nyttjar verksamheternas samlade kompetens för att skapa en lärande organisation. Effektivare handläggningsmodell för försörjningsstöd För att underlätta för invånarna att så enkelt och snabbt som möjligt komma i egen försörjning behöver verksamheten hela tiden undersöka möjliga förbättringar och förenklingar, till exempel i ansökningsförfarandet. Syftet är att stärka invånarnas egenmakt och delaktighet i samhället. En Lean-pilot som omfattar invånarens väg från bidragsberoende till egen försörjning har inletts under våren. Både försörjningsstödsenheten och Jobbcenter deltar i utvecklingsarbetet. Syftet är att öka kvalitén i insatserna och korta vägen till egen försörjning. Delårsrapport april 2015 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 19 (21)
Övrigt Omvärldsbevakning I vårpropositionen finns satsningar på skolor med låga studieresultat, riktade medel till nyanlända elever, utbyggnad av lovskola och läxhjälp, förstärkt elevhälsa och upprustning av skollokaler. Attraktiviteten i läraryrket ska öka genom kompetensutveckling. Regeringen satsar på traineejobb och utbildningskontrakt för arbetslösa ungdomar mellan 20-24 år som viktiga delar av 90-dagarsgarantin. Nyanländas etablering ska förbättras genom bland annat validering och utbildning, samt en satsning på civilsamhället för sociala kontakter och språkinlärning. Regeringen har även avsatt extra medel för främjandet av nya företag (Almi). Propositionen Ökad individanpassning - en effektivare SFI och vuxenutbildning som kom i mars aviserar att Sfi upphör som en egen skolform och går in i Komvux. Det aviseras även om ett förtydligande i skollagen av att huvudmannen ska verka för att erbjuda Sfi på tider som passar eleven och att hemkommunen ansvarar för att en individuell studieplan upprättas för varje elev inom vuxenutbildningen. Delårsrapport april 2015 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 20 (21)
I mars 2015 låg arbetslösheten i Sigtuna kommun på 6,2 procent i åldersgruppen 16-64 år, vilket är samma nivå som för länet. Genomsnittet för riket ligger på 7,9 procent. Arbetslösheten för ungdomar 18-24 år låg i mars på 7,5 procent i Sigtuna kommun. Det är lägre än både snittet för både länet (8,1 procent) och riket (13,7 procent). Under 2014 var det 86 500 ungdomar (15-24 år) som enligt SCB varken arbetade, studerade eller deltog i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Det motsvarar drygt 7 procent av åldersgruppen. Regeringen kommer påbörja en nationell samling för unga utanför bestående av: Bättre kunskapsunderlag om målgruppen och effektiva insatser, uppsökande insatser för unga med okänd aktivitet, utökade insatser mot avhopp från skolan, samt tillsättande av en nationell samordnare för ökad samverkan mellan myndigheter, kommuner och organisationer på nationell, regional och lokal nivå. Den avreglering av Arbetsförmedlingens insatser som aviserats förväntas underlätta samarbete med kommuner. SKL genomför en kartläggning av kommunernas arbetsmarknadsinsatser. Delårsrapport april 2015 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 21 (21)
1 (4) Jenni Remes Utredare/handläggare jenni.remes@sigtuna.se 2015-04-28 Delrapport 4 Jobblyftet Sigtunamodellen 2.0 Sammanfattning I kommunens arbetsmarknadssatsning Jobblyftet - Sigtunamodellen 2.0 är den övergripande målsättningen att lyfta fler från passivt bidragsberoende till riktiga jobb. Målet är att 25 procent av de anställda med arbetshinder och 60 procent av de anställda utan arbetshinder får anställning eller går vidare till studier. För de anställda vars anställningstid löpt ut har 36 respektive 55 procent gått vidare till arbete och studier. Kommunen har låtit ett externt företag, payoff AB, göra en prognos för lönsamheten i Jobblyftet utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv. Prognosen visar på en lönsamhet för samhället på 22,1 mnkr redan första året och en kort återbetalningstid. Jobblyftet visar på ett underskott om 1,5 mnkr vilket står för utebliven extern finansiering av satsningen. Detta kommer att balanseras av budgeterade medel inom ram. Beskrivning av projektet Inom Jobblyftet Sigtunamodellen 2.0 har 197 arbetssökande kommuninvånare med försörjningsstöd anställts. Anställningarna varar under ett år och de sista anställningarna löper ut i augusti 2015. I Jobblyftet inkluderas även personer med arbetshinder och alla matchas till arbete inom näringslivet, kommunen och den sociala ekonomin. Unga och familjeförsörjare har prioriterats. De som anställts får sina kunskaper synliggjorda genom validering, vilket även innebär en systematisk kvalitetssäkring av det arbetsplatsförlagda lärandet. SIG3000, v4.0, 2012-09-24 Resultat Det övergripande målet med Sigtunamodellen är att lyfta fler invånare från passivt bidragsberoende till egen försörjning. Målsättningen för Jobblyftet är att 25 procent av de anställda med arbetshinder och 60 procent av de anställda utan arbetshinder får anställning eller går vidare till studier. UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN CENTRUM FÖR VUXENUTVECKLING
2 (4) Per den 30 april har anställningstiden löpt ut för 31 anställda inom Jobblyftet. Av de som har ett arbetshinder har 4 av 11 personer avslutats till arbete eller studier, det vill säga 36 procent. Av de personer som inte har något arbetshinder har 11 av 20 personer avslutats till arbete eller studier, vilket innebär 55 procent. De som är avslutade till övrigt kan vara personer som flyttat eller som är föräldralediga. Tabell 1: Antal personer vidare från Jobblyftet Antal personer vidare Med arbetshinder Utan arbetshinder Totalt Arbete 4 11 15 Studier 0 0 0 Arbetsförmedlingen 6 7 13 Övrigt 1 2 3 Totalt 11 20 31 Samhällsvinster Sigtuna kommun har låtit ett externt företag, payoff AB, göra en prognos på lönsamheten i Jobblyftet utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv. Ett utanförskap kostar samhället i genomsnitt cirka 603 000 kr per person och år, vilket innebär att det mest kostsamma för såväl individ, kommun och samhället i stort är att inte göra någonting 1. Lönsamhetsprognosen baseras på ett skattat utfall av satsningen. Sigtuna kommun har uppskattat hur många av de anställda i Jobblyftet som bedöms gå vidare till arbete, studier, A-kassa och försörjningsstöd. Utifrån de uppgifterna räknar sedan payoff, genom en modell, ut hur stor lönsamheten är för samhället i stort och för kommunen. Lönsamheten beräknas genom att kostnaden för satsningen räknas av från intäkten. Kostnaderna för samhället utgörs av löner och kringkostnader för den personal som på hel- eller deltid arbetar med satsningen. De löner som deltagarna själva erhåller under tiden för satsningen utgör ur ett samhällsekonomiskt perspektiv ingen kostnad. Tabell 1: Samhällets och kommunens lönsamhet totalt och per deltagare i Jobblyftet, kort sikt (ett år) Samhället Återbetalningstid samhället Sigtuna kommun Återbetalningstid kommunen Totalt, kort sikt 22,1 mkr 3 månader 17,7 mkr 4 månader Per deltagare, kort sikt Totalt, medellång sikt 112 000 kr 90 000 kr 129 mkr 117 mkr 1 Lönsamhetsprognos för Sigtuna-modellen 2.0 Jobblyftet, Pay off 2015-03-23 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN CENTRUM FÖR VUXENUTVECKLING Vikingavägen 2, Märsta 195 85 Märsta Telefon 08-591 260 00 vx Fax 08-597 830 46 sigtuna.kommun@sigtuna.se www.sigtuna.se
3 (4) Tabellen visar att satsningen Jobblyftet redan är lönsam på ett års sikt för både samhället och kommunen. För samhället är den prognostiserade lönsamheten 112 000 kr 2 per deltagare på kort sikt, ett år. Motsvarande siffra för kommunen är 90 000 kr 3. Återbetalningstiden för samhället är tre månader och för kommunen fyra månader. Den genomsnittliga återbetalningstiden för andra arbetsmarknadssatsningar för samma målgrupp ligger på 12 månader. För att återbetalningstiden ska bli 12 månader för Jobblyftet innebär det att minst 11 personer måste gå vidare till arbete utan subventioner för att projektet ska gå jämnt ut 4. I skrivande stund har redan 15 personer gått vidare till anställning. Sigtuna kommun uppskattar att 60 personer kommer att få ett arbete utan subventioner, vilket innebär att det finns väldigt goda förutsättningar för att satsningen ska vara lyckad, även ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Validering synliggör lärandet på arbetsplatsen Att människors kompetenser förblir osynliga är ett problem för inträde på arbetsmarknaden. Individer kan ha många kunskaper och färdigheter, men saknar dokumenterade kvalifikationer, vilket är till nackdel både för individen och för arbetsgivaren. För att nå en hållbar matchning mellan individ och arbetsgivare måste dessa kompetenser synliggöras och erkännas. Validering av icke-formellt och informellt lärande synliggör kunskaper, färdigheter och kompetenser som erhållits utanför det formella utbildningssystem och stärker individernas ställning på arbetsmarknaden. I Jobblyftet har man utvecklat ett arbete med validering av informella kompetenser som kvalitetssäkras genom samarbete med olika branscher. I de fall invånarna lyckas med sin validering får de ett kompetensbevis som styrker deras kompetenser inom de olika områdena. Validering sker av både yrkesspecifika kompetenser men även arbetslivskompetenser. Det har varit övervägande positiva reaktioner från både Jobblyftare och handledare avseende valideringen och det kan konstateras att det även gynnar arbetsplatsen att använda valideringen för att ta emot personer i praktik eller arbetsträning, för att introducera vikarier, kvalitetssäkra sin egen verksamhet samt för att säkerställa kompetens hos ordinarie personal. I dagsläget pågår validering av 117 anställda inom Jobblyftet och fem valideringar är helt klara och godkända. Alla anställda inom Jobblyftet får ett erbjudande om validering, men deltagandet är frivilligt för alla anställda i de privata företagen. 2 22,1 mkr/197 = 112 000 kr 3 17,7 mkr/197 = 90 000 kr 4 Lönsamhetsprognos för Sigtuna-modellen 2.0 Jobblyftet, Pay off 2015-03-23 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN CENTRUM FÖR VUXENUTVECKLING Vikingavägen 2, Märsta 195 85 Märsta Telefon 08-591 260 00 vx Fax 08-597 830 46 sigtuna.kommun@sigtuna.se www.sigtuna.se
4 (4) Aktiviteter för ökade möjligheter till arbete eller studier Arbetsförmedlingen är en viktig samarbetspart. Både Arbetsförmedlingen och kommunens näringslivsgrupp arbetar proaktivt mot arbetsgivare för att säkerställa att anställningsstöd vid behov förlängs samt matchar de anställda i Jobblyftet mot lediga tjänster. Under anställningen inom Jobblyftet får alla anställda gå ett workshopprogram. Där uppdaterar de anställda sitt CV och personliga brev utifrån förvärvade kompetenser, så att de har aktuella ansökningshandlingar. De får även information om hur arbetsmarknaden ser ut och coachas mot lediga jobb. Arbetsförmedlingen finns regelbundet tillgänglig i kommunens lokaler och träffar då Jobblyftsanställda som har behov av Arbetsförmedlingens tjänster. Kommunen genomför vid behov en aktiv överlämning till Arbetsförmedlingen. Jobbcenter och kommunens vuxenutbildning har ett gott samarbete kring Jobblyftet. Vid all kontakt med Centrum för vuxenutveckling får den anställde ta del av studieoch yrkesvägledning, i grupp eller enskilt. Detta är viktigt då möjligheten till arbete genom studier synliggörs vid dessa tillfällen. Samarbetet mellan vuxenutbildningen och Jobbcenter har gett de anställda möjligheten att kombinera anställning med studier eller genom kortare yrkesutbildning och enstaka kurser möjliggöra fortsatt anställning. Exempelvis kan en person med jobblyftsanställning inom vården kombinera arbete med studier på omvårdnadsprogrammet. Ett annat exempel är en anställd, fritidsledare, som läser en anpassad lärlingsutbildning under anställningen. Ekonomi De 197 deltagarna inom Jobblyftet hade alla ekonomiskt bistånd före anställningen. Endast fyra hushåll har den 30 april kompletterande ersättning efter att en eller flera i hushållet har påbörjat arbete. Kostnad per månad 2015 för dessa fyra hushåll uppgår till cirka 20 tkr. Besparingen på försörjningsstöd uppgår under årets första fyra månader till cirka 5,4 mnkr. Förvaltningen bedömer att den beräknade besparingen på 33 mnkr för perioden 2014-2016 kommer att uppnås. Under 2015 uppskattas lönekostnaderna uppgå till 9,0 mnkr. Lönebudget för 2015 är totalt 7,5 mnkr och då lönekostnaderna beräknas uppgå till 9,0 mnkr visar Jobblyftet därmed på ett underskott om 1,5 mnkr vilket står för utebliven extern finansiering av satsningen. Då projektet planerades budgeterades det för en intäkt av externa projektmedel som inte fallit ut. Underskottet kommer att balanseras av budgeterade medel inom ram. Nästa rapportering Nästa rapportering sker efter att den sista anställningen löpt ut per den 31 augusti 2015. Ungefär ett år efter den sista anställningens slut genomförs ett socioekonomiskt bokslut. UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN CENTRUM FÖR VUXENUTVECKLING Vikingavägen 2, Märsta 195 85 Märsta Telefon 08-591 260 00 vx Fax 08-597 830 46 sigtuna.kommun@sigtuna.se www.sigtuna.se
UPPSTART UPPHANDLING 2015 Version 1.0.2 2015-05-19 Vänligen besvara nedan frågor så noggrant som möjligt. Skicka sedan ifylld blankett till upphandlingsenheten upphandling@sigtuna.se Underlaget kommer att ligga till grund för uppstart av upphandlingen. 1.) Vad ska upphandlas, analys av behovet: Förvaltningen bedömer att individuella lösningar för individen möjliggör en snabbare inkludering. Ett utökat utbildningsutbud ger bättre förutsättningar för individuell planering för individen. Följande utbildningsverksamhet ska upphandlas: - Yrkesinriktningar med praktik inom yrkesområden som bedöms vara bristyrken inom en tidsperiod på minst fem år samt yrkesområden som är väl förankrade i det lokala näringslivet. Det ökar möjligheten till individuellt anpassade studievägar och en snabbare etablering på arbetsmarknaden. Även arbetsgivarnas behov av arbetskraft tillgodoses. - Kompletterande SFI-undervisning med flexibel kursstart samt undervisning kvällstid och helg. Det ökar invånarens möjligheter att kombinera studier och arbete. - Kompletterande gymnasiala kurser på distans som blir behörighetsgivande för studier inom SFX. Förbättrar möjligheten för fler att delta i utbildning SFX och leder därmed till snabbare förankring på arbetsmarknaden. Följande förutsättningar ska gälla: - Antagning, studie- och yrkesvägledning, individuella introduktionsplaner och nivåbedömning finns kvar i kommunens regi. - Invånarna ska kunna studera andra skolformer parallellt och delta i arbetsplatsförlagda aktiviteter. - Inga garanterade volymer i dessa avtal då efterfrågan baseras på individens val. SIG100, v2.0, 2010-02-26 - Betalningsmodell där betalning utgår med hälften vid kursstart och den andra hälften då studierna är avslutade med godkända resultat. KOMMUNLEDNINGSKONTORET 195 85 Märsta Telefon 08-591 260 00 sigtuna.kommun@sigtuna.se www.sigtuna.se
2 (2) 2.) Budget/uppskattad kostnad/år: Uppskattad kostnad 3,7 miljoner/år. 3.) Vem är avtalsägare (beställare, person) ansvarig för förvaltning eller KLK enhet: Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Marie-Louise Khan- Tamakloe 4.) Tidsplanering: Start under hösten 2015. 5.) Ange kvalitetsansvarig (ansvarig för kompetens och kunskap i upphandlingen och löpande avtalsvård och uppföljning) hos beställaren i upphandlingen för upphandlingsenheten: Madeleine Peyron 6.) Övrigt: KOMMUNLEDNINGSKONTORET 195 85 Märsta Telefon 08-591 260 00 vx Fax 08-591 260 36 sigtuna.kommun@sigtuna.se www.sigtuna.se
Utbildning- och arbetsmarknadsförvaltningen Vilhelmina Ranevad Granfalk Datum 2015-05-19 1 (1) TJÄNSTESKRIVELSE Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Meddelanden Dnr: UAN/2015:4 Förslag till beslut 1. Meddelandena läggs till handlingarna. Ärendebeskrivning 1. Revisorernas verksamhetsberättelse 2014, Kommunfullmäktige, KS/2015:241. 2. Revisionsberättelse 2014 och fråga om ansvarsfrihet för ledamöterna i kommunstyrelsen och övriga nämnder, Kommunfullmäktige, KS/2015:242. 3. Revidering av ersättarordningen i nämnder och styrelse, Kommunfullmäktige, KS/2015:198. 4. Årsredovisning 2014, Kommunfullmäktige, KS/2015:115.
Utbildning- och arbetsmarknadsförvaltningen Vilhelmina Ranevad Granfalk Datum 2015-05-19 1 (2) TJÄNSTESKRIVELSE Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Delegeringsbeslut Dnr: UAN/2015:5 Förslag till beslut 1. De redovisade delegeringsbesluten läggs till handlingarna. Ärendebeskrivning Delegat Kambiz Asadollahi och andra delegater på enheten Diarienr, löpnr eller datum Ärende 2015-04-01 2015-04-30 Beslut tagna på delegation av försörjningsstödsgruppen. Kambiz Asadollahi 2015-02-02 Anställning av socialsekreterare. Kambiz Asadollahi 2015-03-01 Anställning av gruppledare. Arbetsutskottet 2015-04-21 Beslut om avstängning av elev. Bo Pettersson 2015-03-13 1 beslut om mottagande av elev till Gymnasiesärskolan Magnus Lindblå 2015-03-13 7 beslut 16 Kap. 47 Beslut om mottagande till nationellt program i andra hand. Magnus Lindblå 2015-03-23 1 beslut om bidrag till huvudman som tagit emot en elev för utbildning på program inom gymnasiesärskolan. Magnus Lindblå 2015-03-25 6 beslut om att avge yttrande till annan kommun med anledning mottagande till nationellt program. Seija Khalifa 2015-03-30 1 beslut om mottagande till nationellt program i andra hand. Seija Khalifa 2015-03-30 2015-05-06 9 beslut, avge yttrande till annan kommun med anledning mottagande till nationellt program.