Landstinget DALARNA Finansplan 2013-2016 Budget 2013 D DO - DDDDDDD -_.~- -"-~. DDDDDD DDDDDDD,. ~L ' : c.---- ~.~,~ _ ~ f7%b täl. A moderaterna, i ;;'iii"'wrnt FolkpartietUberalerna ~ Oalarnllllju kv 6fd1partl
... -" E 450 Resultat -r 6 400 350 5 300 4 250 200 3 150-2 100 -i-------------------- - 50 +----------~"1 o h...-.---9~~..?-...j...oil.,_---'--'-. J-=-l--,--'--L---!-- o -50-12009-- 01 ' --201-1-prOgn-BUdg-Plan -----Plan--- Plan-~.- -1-100 20-12-20~ -3-20~4-20~ -5-20-1-6j -150 -"-----""------------------ -2 _ Resultat, mkr _ Arets resultat i %av skatt och stb --Mål2 %... c al u o ii Aterställande av eget kapital, mkr 600,---------------------, 400 +------------------PO-_-mH 200 +------------------~~ H o +-rn.,.rnm.-~_,~~._~rnan~,_~~~~~y ~200 -l---u!~j+-"~"'~ E400 -~-~--------------~~-~ ~OO +---~~--~~-~------~---~ ~OO --~----------~~---~~--~ -1000 -'-----------------------' Resultat - Ackumulerat underskott... c:: Cl... Soliditet 40,-----------------------------------, o +-'------,------,--- 2009 2010 2-40 +------- g -80 +--------- c. -120 +--------- -160 -'- ----l _ Soliditet Soliditet inkl ansvarförbindelse 1 Finansplan 2013-2016 Budget 2013
Budget 2013 (belopp i tkr) Landstingstyreisen; Not Hälso- och sjukvård 1 4671 120 4821 600 Central förvaltninghälsoval 2 1 152840 1 096120 Central förvaltningövrigt 3 432320 437180 Finansförvaltning 4 153000 147200 Fastighetsnämnden 5-21 300-21 000 Servicenämnden 6-1 000-2000 Kultur- och bildningsnämnden 7 128670 128890 Tandvårdsnämnden 8 167370 168380 Tandvårdsnämnden, beställartandvård 9 25840 28810 Patientnämnden 10 4130 4200 Revision 11 5700 5700 Gemensam nämnd för kostsamverkan O O Summa driftbudget 6718690 6815080 Resultat 92920 Not 1 Hälso- och sjukvård Landstingsbidrag 4671 120 4671 120 Löne- o prisuppr 1,8 % 84080 Ramkorrigering underfinansierad verksamhet 60000 LS förfogande för effektivitet- och tillgänglighetssatsning 25000 Vårdlotsprojekt 5000 Omdisp utb-bidrag, lönekostnader utöver LP 16000 Kommunalisering hemsjukvård -67000 Omdisp till central förvläkemedelsenheten -700 Läkarmedverkan i hemsjukvård, omdisp till hälsoval -9200 Hjälpmedel, omdisp från hälsoval 14700 Omdisp från centralt anslag för omställning 25000 - LF juni; Generellt sparkrav 0,5% -26000 Psykosocial kompetens barnungdomar 4000 Ramjustering för interndebitering Central förvaltning 7000 Höjning högkostnadsskydd 2012 helårseffekt -2500 Omdisp centralt budgeterad löneökning vårdförbundet 16000 Omdisp miljöbidrag till central förvaltningmiljöenheten -900 4821 600 Finansplan 2013-2016 Budget 2013 2 [- ~
Not 2 Central förvaltningihälsovai Landstingsbidrag; Hälsovalsersättning Kommunalisering hemsjukvård Löne- och prisuppräkning 2,3 % Läkemedel Omdisp centralt budgeterad löneökning vårdförbundet Läkarmedverkan i hemsjukvården, omdisp från HSram Hjälpmedel, omdisp till HS-ram Ramjustering för interndebitering Centralfv S:a Hälsovalsersättning Hälsoval övrigt Höjning högkostnadsskydd 2012 pat avg helårseffekt Löne- och prisuppräkning 2,3 % Statsbidrag momskompensation privata vårdgivare Extra ers för listade personer från länder utanför Europa S:a Hälsoval, övrigt Hälsovalskansli 1 127980 1 127980-67000 24380-10000 3000 9200-14700 1000 1 073860 22250 22250-1 500 510-5000 3000 19260 2610 3000 1 152840 1 096120 Not 3 Central förvaltning övrigt Landstingsbidrag; Ledning och adm stödfunktion Handikappkonsulentverksamhet Centrum för klinisk forskning Politiker och politiska sekreterare Centrala HS-anslag Övrigt t.gemensamt Trafik Bidragsgivning LD Hjälpmedel Löne- o prisuppr 1,8 % Omdisp utb-bidrag specialistsjuksköterskor Miljöenheten, omdisp från HS-ram och fastighetsförv Bidrag Arkivcentrum till Kultur- och bildningsförv Nationella kvalitetsregister LS 242012 Generellt besparingskrav 0,5% Bidrag (Dalaflyget och Finsam) Omdisp till Fastighet, kapitaltj.kostnader Tillskott regionsamverkan, läkemedelsenhfarmaceuter ledningssystem, smittskydd m m Omdisp från HS till centralfvläkemedelsenheten Minskade kostnader politiken 108477 5704 13190 28954 8600 20800 165150 21445 60000 432320 432320 3460-6000 1 700-600 3000-2000 800-1 100 8000 700-3100 437180 Finansplan 2013-2016 Budget 2013 3. ~
Not 4 Finansförvaltning Pensionskostnader inkl löneskatt nternt påslag för pensioner, schablon (11 %) Patientförsäkring Förändring löneskuld föregående månad nterna räntor Omkostnader finansförvaltninq (placerinqsråd mm) Moms tandvård OmställninQskostnader 509000-315000 26500 23000 4000 4000-74000 -66000 500-13300 30000 5000 153000 147200 Not 5 Fastighetsnämnden Avkastn i ngskrav Omdisp av bidrag till miljöenheten Omdisp från central förv, kapitaltj.kostnader -21 300-21 300-800 1 100-21 000 Not 6 Servicenämnden LF feb 2011; avkastningskrav Generellt besparingskrav 0,5% -1 000-1 000-1 000-2000 Not 7 Kultur- och bildningsnämnden Landstingsbidrag Löne- oprisuppräkning 1,8 % Omdisp från LS bidragsgivning (Arkivcentrum) Generellt besparingskrav 0,5% Prio i kulturplanen, Avesta Art Prio i kulturplanen, musikdramatik för barn och unga Ökade kostnader flytt till RD Utökade kansliresurser Minskat anslag folkrörelsebidrag Minskat anslag folkhögskolor 128670 128670 2320 600-500 350 500 250 200-2500 -1 000 128890 Finansplan 2013-2016 Budget 2013 4 1\1!
Not 8 Tandvårdsnämndenfolktandvård Landstingsbidrag 167370 167370 Löne- oprisuppräkning 1,8% 3010 Momskompensation barntandvård -1 000 Generellt besparinqskrav 0,5% -1 000 168380 Not 9 Tandvårdsnämndenbeställartandvård Landstingsbidrag 25840 25840 Löne- oprisuppräkning 1,8% 470 Tredje steget i tandvårdsreformen 2500 28810 Not 10 Patientnämnden Landstingsbidrag 4130 4130 Löne- o prisuppräkninq 1,8 % 70 4200 Not 11 Revision Landstingsbidrag 5700 5700 Löne- oprisuppräkning O 5700 Finansplan 2013-2016 Budget 2013 5 l_!
RESULTATBUDGET, mkr Budget Prognos Budget Plan Plan Plan 2012 2012 2013 2014 2015 2016 Verksamhetens nettokostnad -6499-6594 -6565-6655 -6802-7005 Avskrivningar -220-238 -250-280 -290-290 Verksamhetens nettokostnad -6719-6832 -6815-6935 -7092-7295 Skatteintäkter: Preliminärskatt 5234 5235 5327 5671 5858 6080 Avräkning föregående år 5 Avräkning innevarande år 31 76-59 Summa 5265 5316 5268 5671 5858 6080 Utjämningsbidrag och statsbidrag nkomstutjämningsbidrag 1 008 1 002 1 051 1 079 1 134 1 180 Regleringsbidrag-avgift -53-54 -65-85 -118-154 Kostnadsutjämningsavgift- bidrag -38-41 53 57 58 60 Statsbidrag för läkemedel 695 681 670 670 670 670 Stb minskad sjukfrånvaro 20 10 Summa 1632 1598 1709 1 721 1744 1756 Finansiella intäkter 8 10 8 8 8 8 Finansiella kostnader Ränta på pensionsavsättning -82-78 -64-69 -91-106 Ränta LÖF, lån och övrigt -15-12 -13-10 -11-10 Summa -97-90 -77-79 -102-116 Arets resultat 29 2 93 386 416 433 Aterställande av balanskravsresultat -29 2-93 -386-403 O Ack balanskravsresultat -854-881 -788-403 O O! Alliansens budget 2013 (belopp i tkr) Bld~let 2012 Bud~let 20'13 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Landstin~styrelsen; Hälso- och sjukvård 4731120 4821 600 4905978 5026174 5176960 Central förvaltninghälsoval 1 152840 1 096120 1 121 331 1 150485 1 183849 Central förvaltningövrigt 432320 437180 440677 444203 447756 Finansförvaltning 153000 147200 149850 153596 158204 F asti~hetsnämnden -21 300-21 000-22100 -22100-22 100 Servicenämnden -1000-2000 -2300-2300 -2300 Kultur- och bildningsnäm nden 128670 128890 131 210 126290 130079 Tandvårdsnämnden 167370 168380 171 411 175696 180967 Tandvårdsnämnden, beställartandvård 25840 28840 29359 30093 30996 Patientnämnden 4130 4200 4276 4382 4514 Revision 5700 5700 5700 5700 5700 Gemensam nämnd för kostsamverkan O O O O O SUlllma driftbudget 6718690 6815110 6935391 7092220 7294625 Resultat 92920 385609 415780 433375 Finansplan 2013-2016 Budget 2013 6.l ~