Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten Uppdrag Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens uppdrag är att fullgöra kommunens uppgifter avseende gymnasieoch vuxenutbildning, vilket innefattar såväl egen verksamhet som studeranden från kommunen i annan huvudmans verksamhet. Kommunstyrelsen har 2013-06-13 124 fastställt målbild för Eslövs gymnasieskola som beskriver volym, inriktning och kvalitet. Grundläggande vuxenutbildning, svenska för invandrare och särskild utbildning för vuxna ska erbjudas de kommuninvånare som har rätt till det enligt skollagen. Gymnasial vuxenutbildning ska erbjudas kommuninvånare i enlighet med kommunens budget och eventuella statliga anslag för verksamheten. Yrkeshögskoleutbildningar finansieras av staten. Nämnden ska se till att vi har en modern skola där resultaten ska tåla en jämförelse med andra kommuner och där den enskilde eleven/studeranden ges möjlighet att utvecklas så långt som möjligt. Ett nära samarbete med det lokala och regionala närings- och arbetslivet krävs för att utbud och innehåll i utbildningarna ska svara mot de behov som finns. Nämnden ska ta sitt sociala ansvar. Detta sker främst genom att fokus ligger på verksamheternas huvuduppdrag så att ungdomar och vuxenstuderande kan utvecklas till självständiga fungerande individer och bidra till samhället. Det kompensatoriska uppdraget är centralt. I den konkurrenssituation som råder ska kommunen uppfattas som en attraktiv arbetsgivare för att möjliggöra kompetensförsörjning och kontinuitet i verksamheten vilket är en förutsättning för hög måluppfyllelse. Perspektiv/ Inriktningsmål/ Effektmål/ Resultatmått I kommunens politiska handlingsprogram 2015-2018 har tre perspektiv arbetats fram som är viktiga för styrningen av verksamheten, Medborgare och andra intressenter, Tillväxt och hållbar utveckling och Verksamhet och medarbetare. Inom varje perspektiv har nämnden följande inriktningsmål för att styra verksamheten: Medborgare och andra intressenter Vi tar vårt sociala ansvar Avhopp och avbrott En väl fungerande skola med bra resultat och gott rykte där eleverna rustas för framtiden En ökad andel studerande slutför sin utbildning. Alla verksamheter är rustade för att klara sina uppdrag och möta utmaningarna Ökad andel studerande som går över till yrkesverk-samhet eller vidare studier Alla studerande når kunskapsmålen Alla studerande upplever trygghet och studiero Andelen studerande som söker till utbildningarna i Eslöv ökar Andel behörig personal SCB-statistik Betyg: meritpoäng och behörighet Studerandeenkät Statistik över val till utbildning
Tillväxt och hållbar utveckling Företagarna är nöjda och uppfattar kommunen som en aktiv och naturlig samarbetspart Anställningsbarheten efter genomgången yrkesinriktad utbildning är hög Direktövergångar till yrke från yrkesutbildningar Verksamhet och medarbetare En attraktiv arbetsgivare Eslövs kommun attraherar, rekryterar och behåller rätt kompetens Eslövs kommuns medarbetare är delaktiga, engagerade, trivs och utvecklas Ekonomi i balans (god ekonomisk hushållning) Eslövs kommun har en kompetensförsörjning som möter organisationens behov till 100 procent Eslövs kommun är en arbetsgivare med gemensamma värderingar Eslövs kommuns medarbetare är delaktiga, engagerade, trivs och utvecklas Alltfler elever ska klara sina gymnasiestudier inom 3 år Enkät till rekryterande chefer Medarbetarenkät för chefer Medarbetarenkät-samt minst 90 procent i SKL:s (Sveriges kommuner och landsting) index för hållbart medarbetarengagemang Resultat av Investors in People Guldnivå 2017 Jämfört med läsåret 2014/15 Satsningar och förändringar Den nya gymnasieskolan intill Salliushuset i centrum av Eslöv står klart inför vårterminsstarten 2019. Personal och elever ges från start inflytande över utformning av det nya samlade gymnasiet för att skapa högsta möjliga attraktivitet bland elever och personal. Salliushuset kommer också att byggas om och till under 2017. Även miljön runt skolan kommer att rustas upp och anpassas. Nämnden har tidigare under året framfört önskemål att få disponera Östra skolan efter den tvåårsperiod som beslutades i våras. Nämndens önskan tillgodoses och fastigheten rustas upp med 10,7 miljoner 2018. Staten har beslutat om obligatorisk vuxenutbildning vilket väntas ge ökade statsbidrag. Antalet gymnasieungdomar ökar varför nämnden tilldelas 5,8 miljoner i ökade resurser. Preliminär kompensation för 2017 års löneökningar ingår i ramen med 1 miljon i syfte att friskolorna ska få rätt ersättning utan eftersläpning. Alla elever ska ges möjlighet till ökad studiehandledning varför nämnden får 1,1 miljon i extra resurs. Regeringens satsning på höjda lärarlöner från 1 juli 2017 tillkommer verksamheten under året. Nämndens mål att uppnå en avsedd treårig genomströmningstid i gymnasieskolan ska utredas. Den idag betydligt långsammare genomströmningstiden än tre år kan komma att öka utifrån skolgång för nyanlända. Även behovet av vuxenutbildning bör öka. Ett åtgärdesprogram ska presenteras vilket även ska beakta samverkan mellan de två skolformerna (gy-vux) för att nå bästa möjliga resultat samt ekonomiska konsekvenser. Övriga förändringar: Indexkompensation beviljas med 1,5 miljoner, hyreskostnaderna reduceras för införandet av nya internhyressystemet med 1,9 miljoner. Verksamhet 2017-2019 Gymnasieskolan i Eslöv erbjuder 8 nationella program, 2 lärlingsprogram och IM program med olika inriktningar. Eslövs kommun ingår i ett samverkansavtal med 33 kommuner, som innebär att gymnasielever kan söka sin utbildning inom alla dessa kommuner. Det flesta av Eslövs elever går i Lund i de kommunala skolorna eller de fristående gymnasieskolorna. Gymnasiesärskola i Eslöv erbjuder i dag två nationella program och individuellt program. Vuxenutbildning i form av grundläggande vuxenutbildning, SFI och särskildundervisnings för vuxna erbjuds i den omfattning som stipuleras av lagstiftningen. Gymnasial vuxenutbildning kommer att erbjudas i den omfattning det kan finansieras med statsbidrag och kommunal finansiering En ny gymnasieskola kommer att byggas intill Salliushuset i centrum av Eslöv och beräknas vara klar att ta i anspråk inför vårterminsstarten 2019. Gymnasieskolan i Eslöv har inför läsåret 2016/2017 ungefär 600 elever. Antalet elever i gymnasiesärskolan i Eslöv minskar totalt sett. Det är dock elevtalen från andra kommuner som minskar mycket. Det pågår ett arbete med att planera för hur man ska hantera volymförändringarna för att kvalitén i utbildningen ska bevaras.
Osäkerheten är fortfarande stor om hur statens satsning på vuxenutbildning ska se ut och hur finansieringen kommer att ske. Verksamheterna grundläggande Vux och SFI ska bli en verksamhet, men riktlinjer och hantering är ännu otydliga. Statistiken för att en ökad andel studerande slutför sin utbildning inom gymnasie- och vuxenutbildningen har visat på en positiv utveckling Målet att allt fler elever ska klara sina gymnasiestudier inom 3 år är inte uppnått och befaras bli sämre de närmaste åren, utifrån den stora grupp nyanlända som kommit under 2015. Andelen behöriga lärare inom verksamheterna har hitintills varit hög. Utmaningen med att klara personalförsörjningen inom nämndens verksamheter kommer att öka. Det kommer att bli stor efterfrågan på SV2, SFI-lärare och speciallärare och ämneslärare i takt med att elevkullarna totalt sett ökar. Betygsresultaten på de nationella programmen på Bergagymnasiet har varit goda. Andelen sökande elever till de nationella programmen på Bergagymnasiet ökar något från 2015 till 2016. Resurser (drift) 2017-2019 Till nämndens förfogande finns följande ekonomiska resurser: Driftbudget per verksamhet (mkr) 2016 2017 2018 2019 Politisk verksamhet -0,8-0,8-0,8-0,8 Gymnasieskola -140,9-146,8-152,9-152,9 Gymnasiesärskola -8,5-8,7-8,7-8,7 Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning -2,9-2,8-2,8-2,8-8,3-7,7-7,7-7,7 Särvux -1,5-1,5-1,5-1,5 Svenska för invandrare Nettokostnader Förvaltningsgemensamt -6,5-6,3-6,3-6,3-3,0-3,0-3,0-3,0 Summa -172,4-177,6-183,7-183,7 Resultatbudget (mkr) 2016*) 2017 2018 2019 Intäkter 27,9 29,6 29,6 29,6 Kostnader -200,3-207,2-213,3-213,3-172,4-177,6-183,7-183,7 *) Budget 2016 enligt ram delår. I ram 2016 ingår preliminär löneökning för 2016. Investeringar 2017-2021 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens investeringsbudget omfattar endast inventarieanslag för verksamheterna. Ny- och ombyggnad ligger inom Servicenämndens budget. Vid inflyttning i den nya gymnasieskolan, kommer viss komplettering av inventarier behövas. Behovet är inte beräknat ännu.
Projektnamn Projekt Inv.ram Budget Plan Plan Plan Plan nummer Kf 2017 2018 2019 2020 2021 Inventarier -1,5-1,5-1,5-1,5-1,5 Inventarier ny gymnasieskola x Summa 0,0-1,5-1,5-1,5-1,5-1,5
Verksamhetsmått/indikator 2016 2017 2018 2019 Elevtal och antal studerande i genomsnitt under året Bergagymnasiet 580 580 580 580 varav Eslövs elever 440 440 440 440 varav från andra kommuner 140 140 140 140 Genomsnittskostnad per elev och år (kr) 114 300 112 600 112 600 112 600 Eslövs elever till andra skolor 695 730 802 802 Genomsnittskostnad per elev och år (kr) 124 000 122 500 122 500 122 500 Gymnasiesärskolan i Eslöv 20 16 16 16 varav Eslövs elever 16 15 15 15 varav från andra kommuner 4 1 1 1 Genomsnittskostnad per elev och år (kr) exkl taxikostnad 250 000 418 000 418 000 418 000 Eslövs elever till andra skolor 8 7 7 7 Genomsnittskostnad per elev och år (kr) 312 500 240 000 240 000 240 000 Vuxenutbildningen Särvux 35 35 35 35 SFI 200 200 200 200 Yrkeshögskolan alla utbildningar 199 199 199 199 Grundläggande vuxenutbildning 60 60 60 60 Gymnasial vuxenutbildning