KOMPLETTERING AV VERKSAMHETSBUDGET 2015

KOMPLETTERING AV VERKSAMHETSBUDGET 2015 Antagen av KF 2014-06-55 55 Driftäskanden antaget av KF 2014-11-27 120

Beslut gäller denna och de kommande sex sidorna Resultatbudget Budget 2015 Verksamhetens nettoramar -502 776 Utbetalda pensioner -23 540 Kompl.pensioner (KP) 17 256 Pensionsskuldsförändring 253 Kapitalkostnader som är med i ram 36 500 Avskrivningar -26 000 Verksamhetens nettokostnad -498 307 Skatteintäkter 503 215 Finansiella intäkter 1 100 Finansiella kostnader -3 000 Pensionsskuldsränta -94 Förändring av Eget Kapital 2 914 I verksamhetens nettoramar ovan är inflationen beräknad till 1,5% och lönerörelsen till 3,2%. Vidare innehåller verksamhetens nettoramar driftäskandena som antogs av KF 141127 120. De beslutade besparingarna inför 2014, som i treårsplanen (KF 131219 137) antogs ge halvårseffekt för 2014, förväntas ge helårseffekt för 2015. I nedanstående förteckning beskrivs hur äskanden i driftbudgeten är fördelad följt av hur verksamheternas nettoramar är fördelade per avdelning, förvaltning, nämnd och utskott. Därefter redovisas äskningar och beviljanden gällande investeringsbudgeten för 2015 2017.

Driftkostnader 2015, antaget av KF 141127 120 Avdelning/nämnd Benämning Äskat Beviljat Kommentarer Kansliavdelningen Lovbaden 60 60 Beviljas E-arkiv 0 0 Kulturarv Marieholm -100-100 Till Allaktivitetshus Hillerstorp Allaktivitetshus Hillerstorp 100 100 Från Kulturarv Marieholm Resebidrag 0 0 60 60 Kommunstyrelse Webbsändning KF-möten 100 100 Beviljas 100 100 Stabs- & stödavdelningen Ny ekonom 0 0 0 0 Finansförvaltningen Räntekostnader 500 500 Beviljas 500 500 Revisionen Valår, dubbel bemanning 50 50 Beviljas 50 50 Teknik- & fritidsförvaltningen Kapitalkostnader - Fritid 580 580 Beviljas Kapitalkostnader - TN 500 500 Beviljas 1 080 1 080 Kultur- & utbildn.utskottet Kvalitetssäkring småskolor 1 300 1 300 Beviljas Hyreskostn. Skolkök Hillerstorp 134,3 134,3 Beviljas Meröppet bibliotek 35 0 1 469 1 434,3 Socialutskottet 1st sjuksköterska 500 500 Beviljas 500 500 Total 3 259 3 724,3 Varav 500tkr avser finansiella kostnader

NETTOKOSTNAD FÖR 2015, FÖRDELADE PER AVDELNING, NÄMND & UTSKOTT (TKR) AVDELNING/NÄMND/UTSKOTT NETTOKOSTNAD ANDEL INKL. KAP. KOSTNAD Beslutad Justerad 2&3 2014 2014 2015 GEMENSAM KOMMUNADMINISTRATION 1 6 750 6 041 6 970 1,4% KANSLI- & UTVECKLINGSENHETEN 10 084 11 741 10 052 2,0% -RÄDDNINGSTJÄNSTEN 9 614 9 614 9 979 2,0% STABS- & STÖDAVDELNING 20 887 21 186 21 559 4,3% -LÖNEÖVERSYN 23 615 11 792 12 002 2,4% TEKNIK- & FRITIDSFÖRVALTNINGEN 34 905 35 150 36 307 7,2% REVISIONEN 698 698 707 0,1% SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 4 136 4 369 4 447 0,9% KULTUR- & UTBILDNINGSUTSKOTTET 5 229 772 236 483 242 138 48,2% SOCIALUTSKOTTET 151 153 155 040 158 615 31,5% BESPARING 4-1 000 0 0 0,0% 490 614 492 114 502 776 100,0% 1 Under gemensam kommunadministration ligger för 2015 en buffert för oväntade händelser uppgående till 2 500tkr För 2014 är denna buffert minskad med 700tkr vilka överförs till Kultur- & Utbildningsutskottet för SFI. 2 I treårsplanen, KF 131219 137, antogs att beslutade besparingar endast kommer ge halvårseffekt. Den minskade besparingen har per 140523 ej skiftats ut 3 Justeringar gjorda fram t.o.m. 140523 och avser ökn/sänk sociala avgifter, omdisponeringar, tilläggsanslag, skatteväxling, utskiftad lönepott & liknande 4 Enligt KF 2013-11-18 105 skall kommunchefen tillsammans med förvaltningscheferna, under 2014, uppnå en besparing på 1 000tkr inom kommunens verksamheter. Av denna summa har 700tkr verkställts. Resterande besparingsförslag avslogs av KS 5 Enligt KF 2013-11-18 105 får förskolan, åk 1-3 samt fritidsverksamhet i Nissaforsskolan finnas kvar & att åk 4-6 flyttas till Bäckaskolan vilket ger en besparing på 400tkr, jämfört med en besparing om 1 400tkr i det ursprungliga förslaget inför 2014 års budget Nettokostnader %-fördelning 1,4% 2,0% 2,0% 4,3% 2,4% GEMENSAM KOMMUNADMINISTRATION KANSLI- & UTVECKLINGSENHETEN 31,5% 7,2% 0,1% 0,9% -RÄDDNINGSTJÄNSTEN STABS- & STÖDAVDELNING -LÖNEÖVERSYN TEKNIK- & FRITIDSFÖRVALTNINGEN REVISIONEN SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN KULTUR- & UTBILDNINGSUTSKOTTET SOCIALUTSKOTTET 48,2%

Mkr INVESTERINGSBUDGET 2015 Tkr Avdelning/nämnd Investeringsutgift Investeringsinkomst Kansliavdelning 460 0 Stabs- & stödavdelningen 3 350 0 Teknik- & fritidsförvaltningen 29 195-500 Samhällsbyggnadsnämnden 280 0 Kultur- & utbildningsutskottet 1 550 0 Socialutskottet 1 450 0 Totalt 36 285-500 NETTOINVESTERINGAR 60 50 53,1 40 30 20 20,5 19,8 24,9 29,2 31,2 25,4 35,8 37,9 16,2 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Investeringskostnader 2015-2017 Avdeln./nämnd Benämning År Summa Kommentarer 2015 2016 2017 Kansli Attraktivare Gnosjö & Hillerstorp 100 100 Beviljas Samhällsutveckling 300 300 300 900 Beviljas Utrustn. för webbsändning av KF 60 60 Beviljas 460 300 300 1 060 Kultur- & utb.utsk. Investeringsram 1 500 1 500 1 500 4 500 Beviljas Nya förskolan i Gnosjö 500 500 Beviljas, flyttad från 2015 Kultur-Konstink/uppfräschn & upprustn 50 50 50 150 Beviljas 1 550 2 050 1 550 5 150 Stabs- & stödavd. Inventarier kommunhus 50 50 50 150 Beviljas IT-investeringar, Resultatenhet 2 150 2 900 2 150 7 200 Beviljas IT-investeringar, Budgetfinansierad 1 150 1 150 1 150 3 450 Beviljas 3 350 4 100 3 350 10 800

Avdeln./nämnd Benämning År Summa Kommentarer 2015 2016 2017 Teknik- & Parkeringsytor fastigheter 200 200 200 600 Beviljas fritidsförvaltningen Fastighetsförvaltningen, underhåll 2 000 2 000 2 000 6 000 Beviljas Energiinvesteringar 1 000 1 000 1 000 3 000 Beviljas Div ombyggnader 300 300 300 900 Beviljas Förskola Gnosjö 7 500 7 500 15 000 Beviljas Familjecentral 3 500 3 500 7 000 Beviljas Markberedning 50 50 50 150 Beviljas Tomt- & markförsäljning -500-500 -500-1 500 Beviljas Kompletterande arbeten 800 800 800 2 400 Beviljas Asfaltering 150 150 150 450 Beviljas GC-väg Lid-Sjövik 750 750 Beviljas, flyttad från 2015 GC-väg Gunnarsvägen 1 200 1 200 Beviljas Om- & utbyggnad gatljus 200 200 200 600 Beviljas Trafiksäkerhetshöjande åtgärder 150 150 150 450 Beviljas Landskapsförskönande åtgärder 200 300 300 800 Beviljas Fritidsverksamhet, investeringsram 650 650 650 1 950 Beviljas Skylt rondell/ställverk 100 100 Beviljas Omdragning av spår och leder 100 100 Beviljas Utegym 250 250 Beviljas Barnpool 750 750 Beviljas Ljussättning simbassäng 300 300 Beviljas, flyttad från 2015 Multiarena Nissafors 0 Ej beviljat VA-ledningar förnyelse 1 500 1 500 2 000 5 000 Beviljas VA-utbyggnad Brännehylte 3 000 1 500 4 500 Beviljas VA-utbyggnad Nissafors bruk 2 500 2 500 Beviljas VA-utbyggnad Käringagärde 1 900 1 900 Beviljas Överföringsledning Marås-Gnosjö ren.v. 1 700 1 700 Beviljas VA-verk 500 500 500 1 500 Beviljas Avfallshantering 245 275 280 800 Beviljas Maskiner & fordon 1 000 1 500 60 2 560 Beviljas Mätverksamhet 150 200 350 Beviljas Sanering Hillerstorps Hamn 1 500 1 500 Beviljas Vägföreningarna - Beläggning 1 550 1 550 1 550 4 650 Beviljas Hylténs tillbyggnad - Gåröström 200 500 700 Beviljas, 2015 avser WC-tillb. 28 695 30 325 9 890 68 910 Samhällsbyggn.n. Ram 280 200 150 630 Beviljas 280 200 150 630

Avdeln./nämnd Benämning År Summa Kommentarer 2015 2016 2017 Socialutskottet Ram 950 950 950 2 850 Beviljas Versamhetssystem ÄHO samt IFO 500 500 Beviljas Möbler SäBo 0 Flyttas in i ramen Upprustning av "tvättstugan" 0 Ej beviljat 1 450 950 950 3 350 Total 35 785 37 925 16 190 89 900 VA kollektivet exkluderat 28 885 30 225 13 690

KANSLIAVDELNINGEN, KS GEMENSAMT & RÄDDNINGSTJÄNSTEN

Avdelning/nämnd: Kansli och Räddningstjänst Ordförande: Arne Ottosson Förvaltningschef: Anna Engström Resultatbudget Bokslut Budget Budget 2013 2014 2015 Verksamhetens intäkter 5 236 1 051 Verksamhetens kostnader inkl kapitalkostnader -24 319-21 192 Verksamhetens nettokostnader -19 083-20 141 0 Kommunbidrag 20 161 20 141 Resultat 1 078 0 0 Nettoinvesteringar Inledning Kommunkansliets uppgift är att hjälpa kommunstyrelsen och kommunfullmäktige med ärendehantering i form av utredningar, analyser, kallelser, protokoll, arkivläggning m.m. service till allmänheten och övriga avdelningar. Bland verksamheter som sorterar under kommunkansliet kan nämnas skuldsanering/budgetrådgivning, informationsverksamhet, allmänna val och näringslivsfrågor inklusive turistverksamhet. Kommunkansliet sköter också administrationen av Entreprenörsregionens verksamhet. Den gemensamma räddningsnämndens redovisning sorterar under kansliavdelningen. Kansli Verksamhetsbeskrivning Kansli -14 420 4 321-10 099-11 578 1 051-10 527 0

Räddningstjänst -9 899 914-8 985-9 614-9 614 0 0 Verksamhetsidé Verksamhetsmål Kallelser och protokoll ska vara korrekta och klara i tid. Informationen på kommunens externa webbplats ska vara aktuell. Vi ska uppnå en förbättrad kvalitet i kommunens projekt. Antalet ungdomar i åldern 18-25 år vilka är aktuella hos kronofogden ska minska. Vi ska skapa en tryggare boendemiljö. Förändringar i verksamheten Förslag på ny verksamhet Förslag på besparingar För att anpassa verksamheten till en minskad ram föreslås att ID 1101 konto 7459 avseende inköp av konsulttjänster minskas med 60 tkr. Äskande av budgetmedel Sammanställning av de i dokumentet beskrivna behoven av förändringar i budgetram 2015 Årsarbetare ökn/minskn Kostnader Intäkter Netto Underbudgeterat Förändringar Ny verksamhet Total ramökning 0 0 0 Investeringsbudget Framtagande av detaljplaner m.m. 300 tkr.

Projektet Attraktivare Gnosjö & Hillerstorp avslutades 2013. I projektet togs en handlingsplan fram avseende de förbättringsåtgärder som framkommit. För att genomföra handlingsplanen lades 300 tkr in som en investeringskostnad avseende 2015 redan vid förra årets budgetarbete. Förslaget är att de 300 tkr ligger kvar.

Avdelning/nämnd: Kommunstyrelsen gemensamt Ordförande: Arne Ottosson Förvaltningschef: Anna Engström Resultatbudget Bokslut Budget Budget 2013 2014 2015 Verksamhetens intäkter 516 280 Verksamhetens kostnader inkl kapitalkostnader -5 421-6 321 Verksamhetens nettokostnader -4 905-6 041 0 Kommunbidrag 6 035 6 041 Resultat 1 130 0 0 Nettoinvesteringar Inledning Under kommunstyrelsen gemensamt samlas de delar som ej går att hänföra till eget resultatområde. I enheten ingår bl.a. kommunfullmäktige, kommunstyrelse, partistöd, anslag till Kulturarv Marieholm och överförmyndarverksamheten. Kommunstyrelsen gemensamt Verksamhetsbeskrivning Kommunstyrelsen gemensamt -5 421 516-4 905-6 321 280-6 041 0 Verksamhetsidé Förändringar i verksamheten

Förslag på ny verksamhet Förslag på besparingar För att anpassa verksamheten till en minskad ram föreslås att kontot avseende KFs oförutsedda minskas med 42 tkr. Äskande av budgetmedel Sammanställning av de i dokumentet beskrivna behoven av förändringar i budgetram 2015 Årsarbetare ökn/minskn Kostnader Intäkter Netto Underbudgeterat Förändringar Ny verksamhet Total ramökning 0 0 0 Investeringsbudget För att få igång webbsändningar av kommunfullmäktiges möten krävs att viss utrustning införskaffas. Kostnad ca 60 tkr.

STABS- & STÖDAVDELNINGEN & HYLTÉNS

Avdelning/utskott/nämnd: Stab- och stödavdelningen Ordförande: Arne Ottosson Förvaltningschef: Gunilla Folkesson Resultatbudget Bokslut Budget Budget 2013 2014 2015 Verksamhetens intäkter 8 479 8 533 8 600 Verksamhetens kostnader inkl kapitalkostnader -27 515-29 719-29 859 Verksamhetens nettokostnader -19 036-21 186-21 259 Kommunbidrag 20 323 21 186 21 259 Resultat 1 287 0 0 Budget för löneöversyn 1 346 11 792 12 002 Nettoinvesteringar Inledning Stab- och stödavdelningen har som uppgift att ge stöd till kommunens verksamheter avseende ekonomi- IT- och personalfrågor och vi skall erbjuda kvalificerad konsultation, information och service till kommunens samtliga verksamheter. Även kommunens reception/växel ingår i avdelningen. Verksamhetsmål Avdelningens personal skall ha en sådan kompetens att verksamhetens kvalitet säkerställs vid extraordinära händelser. För att säkerställa detta kommer avdelningen att arbeta för att väsentliga och omedelbara arbetsuppgifter skall kunna utföras av minst två personer. Ekonomi/personalenheten Verksamhetsbeskrivning Ekonomi/personalenhet -16 573 2 773-13 800-17 146 2 732-14 414 0 Inom begreppet ekonomi/personalfunktion ingår flera olika delar. Budgetarbetet är en stor del av verksamheten där uppgifterna består i att ansvara för budgetprocessen, ta fram underlag samt se till att dokument för beslut tas fram. Nästa punkt är budgetuppföljningar där uppgifterna bl annat består av att tillse att redovisningen är uppdaterad och att materialet

sammanställs. Inom redovisningsområdet ansvarar vi för att kostnader, intäkter, fordringar och skulder bokförs på ett korrekt sätt. Systemansvar inkl drift och underhåll av kommunens ekonomi/affärssystem Agresso och personalsystemet Heroma ligger också inom ansvarsområdet. Personalsystemet köptes in 2007 och har sett likadant ut hela tiden, vi har inte kompletterat med några nya moduler. Vad gäller den del som hanterar den personal inom socialförvaltningen som inte är inlagda med schema i Heroma så körs dessa i en så gammal version att vi troligen är helt ensamma med att ha personal kvar i denna version. Det finns risk för att leverantören slutar drifta den gamla lösning vi har och då står vi inför stora problem. Alla de anställda som ligger kvar i den gamla versionen måste handläggas manuellt. Detta är helt oacceptabelt och tidskrävande. I september 2014 görs ett första försök att få in en av dessa grupper som ligger utanför. Faller det väl ut så fortsätter processen. Det är viktigt att alla drar åt samma håll i denna fråga och det självklara målet är att samtlig personal ligger inne i systemet och att denna fråga har en hög prioritet. Vi administrerar kommunens kund- och leverantörsfakturor samt personalens löner inkl redovisning av arbetsgivaravgifter. Avskrivningar är en stor del av kommunens kostnader och dessa uppgifter genereras i ett anläggningsregister som varje månad uppdateras. Varje investering skall bedömas och åsättas en avskrivningstid. Vi ansvarar för att personalhandboken på intranätet hålls uppdaterad då detta är ett nödvändigt verktyg för framförallt våra chefer men även för övriga anställda. Vi måste lägga ner mycket tid på att tolka lagar, avtal, tvingande rekommendationer samt övrig väsentlig information från exempelvis SKL. Vi handlägger löneöversynen och bistår våra chefer i personalärenden samt i arbetsrättarbetsmiljö- och rehabiliteringsärenden. Vi är skyldiga att lämna statistikuppgifter i stor mängd. Detta beräknas ta en person på heltid i 1,5 till 2 månader per år. Årsredovisningen görs av stab- och stödavdelningen och är en omfattande procedur. Här belastas vi med krav från revisionen vid deras granskningar. Kraven ökar för varje år. Vi handlägger kommunens lån. Hylténs redovisning med bokslut görs av avdelningen. Reception/växel finns inom stab- och stödavdelningens ansvarsområde. Uppgifterna där är att svara på inkommande samtal och ta emot besökare samt slussa dem vidare till rätt mottagare, information till allmänheten, hantering av kommunkontorets leasingbilar samt vissa ekonomiadministrativa uppgifter En friskvårdskonsulent finns knuten till personalenheten. Friskvårdskonsulenten planerar och genomför friskvårdsaktiviteter som riktar sig till samtlig personal som är anställd i kommunen. Till friskvårdskonsultentens arbetsuppgifter hör också att upprätthålla och underhålla kommunens eget gym. Friskvårdskonsultenten har till uppgift att instruera ny

personal som önskar börja träna på gymmet samt vara instruktör för de som önskar utveckla sin träning. Verksamhetsmål Svarstiderna i växeln definieras. Målet är att växeln skall besvara 97 % av alla samtal inom fyra signaler. Antal besök på gymmet på Rosendal. Minst 2 000 besök per år. Förändringar i verksamheten Inga äskningar kan ju göras med det uppdrag som givits men det måste påpekas att läget inom stab- och stödavdelningen är mycket ansträngt och belastningen på personalen är oroande hög, det finns behov av ytterligare en ekonom. Nya uppdrag är inte möjliga skrev vi till föregående års budgetberedning och ändå har belastningen ökat. Detta är inte hållbart då vi inte längre klarar att göra allt det som det ställs krav på. Jag har noggrant gått igenom samtliga de uppdrag vi har och kan inte finna något som vi får ta bort förutom det förslag som redan ligger avseende friskvården. Äskande av budgetmedel Sammanställning av de i dokumentet beskrivna behoven av förändringar i budgetram 2015 Årsarbetare ökn/minskn Kostnader Intäkter Netto Underbudgeterat Förändringar Ny verksamhet Total ramökning 0 0 0 IT-enheten Verksamhetsbeskrivning IT-budgetfinansierad -2 174 172-2 002-2 299 0-2 299 0 0

Äskande av budgetmedel Sammanställning av de i dokumentet beskrivna behoven av förändringar i budgetram 2015 Årsarbetare ökn/minskn Kostnader Intäkter Netto Underbudgeterat Förändringar 0 0 Ny verksamhet Total ramökning 0 0 0 0 Resultatenheten IT-resultatenhet -4 966 5 350 384-5 598 5 599 1 0 IT-enheten är kommunens sakkunniga inom IT-området och skall ses som en resurs för samtlig kommunal verksamhet i stora som små IT-frågor. IT-chefen ansvarar för kommunens IT-miljö, policy för IT-användning, IT-säkerhet samt telefoni. Enheten ansvarar även för operativ drift och utveckling av IT-verksamheten. IT-enheten är från och med 2011 till vissa delar en resultatenhet. KF tog viktiga strategiska IT-beslut 2012-06-20 men för att de strategiska besluten bättre skall passa den tekniska utvecklingen, föreslås här nedan en uppdaterad version av de strategiska IT-besluten. IT-utrustning är datorer, skärmar, skrivare, läsplattor, mobiltelefoner samt övriga IT-tillbehör. IT-utrustning som IT-enheten hyr ut till förvaltningarna är datorer, skärmar, läsplattor, all övrig IT-utrustning står respektive förvaltning för men skall köpas in av och i samråd/via ITenheten. IT-enheten skall alltid ha ett helhetsperspektiv för kommunen. IT-enheten ska arbeta för en kostnadseffektiv Microsoft baserad PC/Server-miljö. IT-enheten ska arbeta för en kostnadseffektiv Citrix baserad Tunna-klientmiljö. Endast enstaka undantag får göras från ovanstående beslut av och i samråd med ITchefen, detta för att säkerställa att kommunen bibehåller en kostnadseffektiv IT-miljö. All IT-utrustning/programvara skall köpas in av och i samråd med IT-enheten. Endast undantag får göras från ovanstående beslut av och i samråd med IT-chefen. Detta för att säkerställa att kommunen följer gällande upphandlade IT-avtal samt för att säkerställa att utrustningen/programvaran stämmer väl in med kommunens övriga ITinfrastruktur.

IT-utrustning till personalen skall köpas in av IT-enheten. IT-enheten skall ansvara för support/service på IT-utrustningen. IT-utrustning till elever som EJ har en specifik namngiven elev skall köpas in av ITenheten. IT-enheten skall ansvara för support/service på IT-utrustningen. IT-utrustning till elever med så kallade En En IT-utrustning skall köpas in av och i samråd med IT-enheten. Denna IT-utrustning leasas i dag men kan i framtiden hyras av IT-enheten. IT-enheten kan ansvara för support/service på IT-utrustningen. ITenheten kan tillhandahålla endast nätaccess och då ansvarar förvaltningen själv för support/service på IT-utrustningen. I de fall kommunen sponsras med IT-utrustning dvs erhåller IT-utrustning utan kostnad, måste IT-utrutningen stämma väl in med kommunens övriga IT-infrastruktur. IT-enheten kan ansvara för support/service på IT-utrustningen. IT-enheten kan tillhandahålla endast nätaccess och då ansvarar förvaltningen själv för support/service på IT-utrustningen. De närmast åren står IT-enheten inför en stor utmaning då vi kommer att byta ut stora delar av vår serverinfrastruktur från en Novell- till en Microsoft-miljö, konceptet kallas MKD (Microsoft kommun design). Anledningen till byte av serverplattformen är att Novell är en utdöende serverplattform och det blir allt svårare att framtidssäkra vår IT-miljö. Länets samtliga övriga kommuner har valt MKD konceptet, för att på så sätt kunna framtidssäkra miljön och kompetensen fram över. Exempelvis får kommunen ett Active Directory som gör det möjligt för Singel Sign On i olika programvaror dvs samma lösenord fungerar i flera verksamhetssystem. Vi kommer att lämna Groupwise och gå över till Exchange/Outlook som ny epost klient. Vi kommer att satsa på Tunna klienter konceptet. På så sätt blir vi mer plattformsoberoende på klientsidan samt får stöd för aktiv sessionshantering. Vi får även kortare inloggningstider samt möjlighet till säkrare inloggningar med tex SITHS-kort. Även kraven på att kunna ha en mer flexibel arbetsplats ökar ständigt ute bland verksamheterna och idag har vi teknik som möjliggör detta. Kraven på vårt trådlösa nätverk i kommunen ökar ständigt, detta eftersom vi bli allt mer mobila i vårt arbetssätt. För att vi då skall kunna tillgodose dessa önskemål behöver vi fortsätta utbytet av vårt trådlösa nätverk för att kunna möte den ökade trafiken från de mobila enheterna såsom exempelvis bärbara datorer, läsplattor, mobiltelefoner m.m. Verksamhetsmål IT-enheten ska skapa, underhålla och utveckla IT-miljön för kommunens verksamheter så att IT-miljön fungerar på ett driftsäkert sätt. Kontroll sker genom mätning av antal driftstopp. Målet är 98 % tillgänglighet av våra IT-system under kontorstid. (Gäller ej planerade driftstopp) Investeringar Se separat investeringsspecifikation.

Kommunhuset gemensamt Verksamhetsbeskrivning Kommunhuset gemensamt -3 801 185-3 616-4 050 262-3 788 0 Kostnader vilka är gemensamma för hela kommunen eller kommunhuset redovisas också inom stab- och stödavdelningens verksamhetsområde. Exempel på detta är kommunkontorets hyreskostnader inkl städning, energi samt vaktmästare, kontorsmaterial, licenser, försäkringar samt leasingbilar. Finansförvaltningen Verksamhetsbeskrivning Finansförvaltning -27 580 511 476 483 896 0 0 0 0 0 0 Under denna rubrik redovisas skatteintäkter, pensionskostnader, finansiella intäkter och kostnader samt avskrivningar. Verksamhetsmål Kommunens övergripande finansiella mål är: 1.Förändring av eget kapital skall vara positivt och med inriktningen att den ska uppgå till lägst 2 % av skatteintäkterna. Förändringen för varje enskilt år beslutas i november i samband med 3 årsplanen. Förändringen av eget kapital visar årets resultat. Om årets totala intäkter för kommunen överstiger årets totala kostnader (inkl avskrivningar och extraordinära kostnader) blir förändringen positiv. I företagsekonomiska termer uttrycks förändringen av eget kapital som vinst eller förlust. 2.Soliditeten, inkl den del av pensionsskulden som redovisas i balansräkningen, bör ligga inom intervallet 50 55 %. Dock lägst 50 %.

Soliditeten visar hur stor del av kommunens tillgångar som finansierats med egna medel, d v s eget kapital. Summa eget kapital ställs i relation till kommunens totala tillgångar. Soliditetsutvecklingen är beroende dels av årets resultat (förändring av eget kapital) och dels av finansieringen av tillgångsförändringar. Om tillgångarna ökar i snabbare takt än det egnakapitalet sjunker soliditeten. För att få oförändrad soliditet eller höjd soliditet måste resultatet förbättras genom ökade intäkter eller minskade kostnader, och/eller att tillgångsök ningen begränsas. 3. Den genomsnittliga likviditeten skall inte överstiga 40 mkr. Likviditeten visar kommunens betalningsförmåga på kort sikt. 4. Alla investeringar skall finansieras med egna medel. Nybyggnation undantas 5. Den långfristiga låneskulden skall vara högst 40 mkr år 2020.Fråga att diskutera Att minska kommunens skulder innebär ett ökat handlingsutrymme och lägre finansiella kostnader. Kommunens skatteintäkter 499 mkr De olika delarna är egen skatt, inkomstutjämningsbidrag, kostnadsutjämning, införandebidrag, regleringsavgift, LSS-utjämning samt fastighetsavgift. Prognoserna görs av SKL Skattesatsen är 22,24 % Pensionskostnader 23,5 mkr Pensionskostnaderna består av den individuella delen, vilken i sin helhet betalas ut till den anställde enligt beslut i KF 94 19991216, faktiska pensionskostnader, försäkringspremie för efterlevandepension och kompletteringspension. Beräkningarna är gjorda av Skandia Finansiella kostnader och intäkter netto 2,6 mkr De finansiella kostnaderna består av räntor på kommunens lån. De finansiella intäkterna är räntor på placeringar, kundfordringar samt försent inbetalda fakturor. Av- och nedskrivningar 25 mkr Kostnader baserade på kommunens investeringar och beroende av anläggningstillgångens livslängd.

Stiftelsen J E Hylténs Metallvarufabrik Verksamhetsbeskrivning -Äga och förvalta Hylténs industrimuseum. -Vårda, förvalta och underhålla Gåröströms industrimuseum, Målskogs tråddrageri, samt Häryds masugn. -Samordna och vårda överlämnade företags-och föreningsarkiv. -Omhänderta och vårda donerade och deponerade maskiner mm. Stiftelsen J E Hylténs Metallvarufabrik Bokslut 2013 Budget2014 Budget2015-687,6 0-687,6-687,6 0-687,6 0 Verksamhetsidé Genom att förvalta anläggningar och förevisa en dåtida unik industrihistoria, ge en bild av Gnosjö kommuns kulturarv. Hylténs ska vara ett levande museum. Verksamhetsmål Genom att införa olika menyer (te x fika, mat, uppträde etc) vid gästens besök på Hyltens, ska upplevelsen förstärkas och besöken öka i antal och därmed även ökade intäkter. Under år 2014 ska stiftelsen uppta en diskussion med Gnosjö kommun, huruvida Hylténstiftelsen fortsättningsvis ska förvalta Målskogs Tråddrageri som inköptes av Gnosjö kommun år 1970. Stiftelsen ser inte att detta tråddrageri har något kulturellt värde längre. Dessutom saknas potential för en besöksnäring. Övriga äskanden Gåröströms museum som byggts och ägs av Gnosjö kommun, men som drivs av Hyltenstiftelsen, börjar bli trångbodd. Stiftelsen har för närvarande problem att uppfylla stadgarna, då plats för nya gåvor av maskiner och dylikt saknas i museet. Det finns dessutom ett stort behov av att bygga toaletter för besökarna till museerna. För närvarande hänvisas besökarna till en toalett på andra våning i Fabriken. Detta är en ohållbar situation, med tanke på de krav som numera ställs angående tillgänglighet. Stiftelsen äskar därför att Gnosjö kommun bygger till nuvarande museum med utställningslokaler och toaletter i enlighet med inlämnad motion till en kostnad av ca 2,5 mkr inklusive en ganska omfattande idéell arbetsinsats.

TEKNIK- & FRITIDSFÖRVALTN.

Avdelning/nämnd: Teknik- och fritidsförvaltningen Ordförande: Arne Ottosson Förvaltningschef: Lennart Hermansson Resultatbudget Bokslut Budget Budget 2013 2014 2015 Verksamhetens intäkter -95470,5-90709,6-92206,3 Verksamhetens kostnader inkl kapitalkostnader 127765,7 125859,6 127933,3 Verksamhetens nettokostnader 32295,2 35150 35727 Kommunbidrag 0 Resultat 32295,2 35150 35727 Nettoinvesteringar 32860,3 Inledning Kostnader för teknik- och fritidsförvaltningens kontor, kommunalarbetare, exploateringsverksamhet, gator, vägbelysning, gång- och cykelvägar samt parker. Kommunaltekniska verksamheter Verksamhetsbeskrivning Kommunaltekniska verksamheter 25 293,20-6972,7 18320,5 24514,5-6286,6 18227,9 24919-6390,2 18528,8 Verksamhetsidé Skapa förutsättningar för välbefinnande genom att bereda möjlighet för etableringar och tillhandahålla medborgare och besökare väl underhållna gator, gång- och cykelvägar oavsett årstid samt skapa goda naturvärden kring bostaden, i närområdet, i tätortsnära skogsområden och parker. Verksamhetsmål Samtliga lekplatser skall besiktigas ur säkerhetssynpunkt vartannat år av utomstående besiktningsman. Det skall vara trivsamt att vistas i centralortens centrum som ska städas minst två gånger per

vecka året om. Gång- och cykelvägar till skolor i centralorten ska vara snöröjda före kl 0800. Klippning av gräs vid ställplatser skall utföras vid behov. Förändringar i verksamheten Investeringar 2013 och 2014 samt höjd internränta medför att kostnader för ränta och avskrivning ökar med ca 500 tkr netto. Förvaltningen kompenseras inte för nämnda kostnader. Sammanställning av de i dokumentet beskrivna behoven av förändringar i budgetram 2015 Årsarbetare ökn/minskn Kostnader Intäkter Netto Underbudgeterat Förändringar 0 Ny verksamhet Total ramökning 0 0 0

Fastigheter Inledning Fastighetsförvaltningen överfördes till Fastighets AB Järnbäraren fr o m 2013-01-01. För att få en samlad bild av kommunens kostnader för lokaler, debiterar bostadsbolaget hyror avseende kommunens fastigheter till teknik- och fritidsförvaltningen. Förvaltningen fördelar dessa kostnader inkl kapitalkostnader till förvaltningarna. Verksamhetsbeskrivning Fastigheter 51197,1-52052,6-855,5 51274,2-51218,5 55,7 52120,2-52063,6 56,6

Fritidsverksamhet Inledning Verksamheten omfattar bl a föreningsbidrag, drift av sim- och sporthall, vandrarhem, badplatser, fotbollsplaner, stöd till föreningsgård i Hillerstorp, drift av Hammargården, elljusspår, vandringsleder och kvartersplaner. I samråd med Gnosjö hembygdsförening förvaltas Töllstorps industrimuseum. Verksamhetsbeskrivning Fritidsverksamhet 24696,6-12901,8 11794,8 25304,3-11606,9 13697,4 25721,8-11798,4 13923,4 Verksamhetsidé Välskötta anläggningar där kommuninvånare och besöka ska erbjudas möjlighet till motion och rekreation. Verksamhetsmål Enkät skall genomföras en gång per mandaperiod till brukare av simhall, cafeteria, gym, bio, Hammargården och vandrarhem. Byta namn på Friskoteket genom tävling bland brukarna. Förändringar i verksamheten Investeringar 2013 och planerade investeringar 2014 samt höjd internränta innebär att kostnader för ränta och avskrivning ökar med ca 580 tkr netto. Förvaltningen kompenseras inte för nämnda kostnader. Äskande av budgetmedel Sammanställning av de i dokumentet beskrivna behoven av förändringar i budgetram 2015 Årsarbetare ökn/minskn Kostnader Intäkter Netto Underbudgeterat Förändringar Ny verksamhet Total ramökning 0 0 0

VA-verksamhet Inledning Kostnader för vatten- och avloppsreningsverk, pumpstationer och ledningsnät. Vattenverksamheten omfattas av bestämmelser för livsmedel. Verksamhetsbeskrivning VA-verksamhet 13500,2-13509,9-9,7 13544,8-13544,8 0 13768,3-13768,3 0 Verksamhetsidé Verka för ett dricksvatten med hög kvalité i kommunens samtliga tätorter. Planera och kontrollera avloppsreningen på ett sådant sätt att lagöverträdelser och olägenheter för människor och miljö förebyggs och elimineras. Förändringar i verksamheten Verksamheten är avgiftsfinansierad och påverkar ej budgetramen.

Renhållning Inledning Kostnader och intäkter för hushållsavfall, avfallsanläggningar, återvinningsgårdar, vegetationsupplag, farligt avfall och slamtömning. Verksamhetsbeskrivning Renhållning 9705-9775,5-70,5 8052,9-8052,9 0 8185,8-8185,8 0 Verksamhetsidé Hushållens avfall skall tas om hand på ett effektivt, miljö- och kretsloppsriktigt sätt. Verksamhetsmål Verksamheten är avgiftsfinansierad och påverkar ej budetramen. Miljöbil skall samla in farligt avfall från hushållen vartannat år.

Vägföreningar Inledning Nio vägföreningar som ansvarar för drift och underhåll av kommunens gatunät. Verksamhetsbeskrivning Vägföreningar 3373,6-257,9 3115,7 3169 3169 3218,2 3218,2 Äskande av budgetmedel Sammanställning av de i dokumentet beskrivna behoven av förändringar i budgetram 2015 Årsarbetare ökn/minskn Kostnader Intäkter Netto Underbudgeterat Förändringar Ny verksamhet Total ramökning 0 0 0

REVISIONEN

Avdelning/nämnd: Revisionen Ordförande: Anders Olsson Resultatbudget Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader inkl kapitalkostnader Bokslut Budget Budget 2013 2014 2015 Verksamhetens nettokostnader 0 0 0 Kommunbidrag Resultat 0 0 0 Nettoinvesteringar Inledning Servicegarantier Kommunrevision Verksamhetsbeskrivning Kommunrevision 0 0 0 Verksamhetsidé Revisionens uppdrag är enligt kommunallagens 9 kap 9 att granska all verksamhet årligen i den omfattning som följer av god revisionssed. Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig. Resultatet av den revision som genomförts ska i en revisionsberättelse avges till fullmäktige. Revisionsberättelsen ligger till grund för den årliga ansvarsprövningen.

Verksamhetsmål Revisionens målsättning är att genom sitt arbete bidra till att utveckla kommunens verksamhet. Förändringar i verksamheten Inga större förändringar i verksamheten planeras inför verksamhetsåret. Förslag på ny verksamhet Med allt mer samarbete med länets kommuner och framför allt Gislaveds kommun kommer en del gemensamma granskningar att genomföras. Detta för att säkerställa att en ändamålsenlig och effektiv verksamhet bedrivs i dessa samarbeten. Förslag på besparingar Inga förslag på besparingar Äskande av budgetmedel Året efter ett valår har/kan ha revisionen dubbel bemanning från det att personvalen är gjorda fram till dess att revisionsberättelsen är avlämnad (från 1 januari till längst 30 juni). Detta medför högre kostnader avseende arvoden och förlorad arbetsförtjänst samt utbildningskostnader. Den uppskattade kostnaden för detta är ca 50 tkr. Sammanställning av de i dokumentet beskrivna behoven av förändringar i budgetram 2015 Årsarbetare ökn/minskn Kostnader Intäkter Netto Underbudgeterat Förändringar Ny verksamhet Total ramökning 0 0 0 Investeringsbudget Revisionen har inga investeringar

SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN

Tillhör Samhällsbyggnadsutskottets beslut 2014-04-02 Avdelning/nämnd: Samhällsbyggnadsnämnden Ordförande: Ingemar Svensson Förvaltningschef: Resultatbudget Bokslut Budget Budget 2013 2014 2015 Verksamhetens intäkter -3713-3786 -3786 Verksamhetens kostnader inkl kapitalkostnader 8163 8112 8190 Kapitalkostnader 70 43 43 Verksamhetens nettokostnader 4450 4326 4404 Kommunbidrag 4480 4369 4447 Resultat -40 0 0 Nettoinvesteringar 57 200 200 Kommunfullmäktige har 2012-02-23, 15 beslutat att följande inriktningsmål gäller: - att arbeta för ett effektivt resursutnyttjande där befintlig kompetens tas tillvara - att vara en attraktiv arbetsgivare - att välkomna alla till en attraktiv kommun - att Gnosjö kommun ska vara en attraktiv kommun för alla barnfamiljer - att verka för ökad brukarmedverkan - att inspirera till nya näringsgrenar och arbete för en väl utbyggd infrastruktur - att vara aktiv i miljö- och klimatfrågor - att förbättra dialogen med kommuninvånarna - att arbeta för ökad inflyttning till kommunen - att värna om och utveckla det livslånga lärandet - att alla kommunens verksamheter skall bedrivas med god kvalitet - att Gnosjö kommun skall verka för ett rikt kulturliv - att Gnosjö kommun ska vara en attraktiv kommun för turister

Inledning Samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde innefattar miljöskydd, naturvård, hälsoskydd, livsmedel, lantbruk, smittskydd, bygg, plan, trafik, ovk, alkohol, tobak och läkemedel, kalkning och energirådgivning Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet gemensamt Samhällsbyggnadsnämnden gemensamt (SBN + kontor) 7366 0 7366 7702 0 7702 7780 0 7780 Innefattas av id: 3001, 3101 Bygg- och trafikverksamhet Bygg- och trafikverksamhet 45-1065 -1020 80-1502 -1422 80-1502 -1422 Innefattas av id: 3107, 3201 Verksamhetsidé 3107=Bygglov: Verka för en god bebyggelseutveckling samt tillgodose allmänhetens krav av sakkunnig service i byggtekniska och estetiska frågor. Tillgänglighet: Bedriva tillsyn OVK: Den offentliga ventilationskontrollen har som syfte att skapa hälsosamma inomhusmiljöer. Detta är minst sagt angeläget i våra offentliga lokaler såsom skolor, förskolor och så vidare. 3201 Trafiknämnden Arbeta med trafikföreskrifter och lämna transporttillstånd där så erfordras. Vara remissinstans åt Transportstyrelsen vad gäller tunga, breda och/eller långa transporter som berör mer än Gnosjö kommun.

Miljöverksamhet Utredningar och kontroller (Miljö- och hälsoskydd, livsmedel,tobak, alkohol, läkemedel, kalkning och energirådgivning) 264-1934 -1670 339-2156 -1817 339-2156 -1817 Innefattas av id: 3420, 3421, 3432,3433,3434,3435,3401,3430,3431,3601,3108 Verksamhetsidé 3420 = Livsmedel Genom förebyggande arbete tillse att man i kommunen kan erhålla godkända och tjänliga livsmedel (inkl vatten) genom att utföra löpande tillsyn, provtagning, information, godkännande av lokaler. 3425=Alkohol/Tobak/läkemedel: Bevilja tillstånd och bedriva tillsyn 3430 = Miljöskydd tillsyn Förebygga, upptäcka och avhjälpa störningar inom miljöskyddsområdet genom att utföra löpande tillsyn, inspektion, besiktning, information, råd och föreläggande, samt vara remissorgan och samrådspart. Hälsoskydd: Utföra löpande tillsyn, inspektion, besiktning, information, godkännande av lokaler, besluta om tillstånd för enskild avloppsanläggning, samt ytjordvärmeanläggning Lantbruk: Förebygga, upptäcka och avhjälpa brister genom löpande tillsyn, inventeringar och genom att meddela om råd och anvisningar. Smittskydd: Genom att arbeta med information, utföra utredningar, förhindra uppkomsten av smittsamma sjukdomar. 3601 = Kalkningsverksamhet Att genom kontinuerliga kalkningsinsatser så långt det är möjligt motverka den negativa försurningspåverkan som sker i kommunens vattendrag. Vissa kalkningsobjekt finansieras till 100 % (Flaten, Vallsjön) av statliga medel medan andra har 85 % (Hären, Källerydsån, Hästhultasjön, Havridaån) täckning. Nämnda summan (207 000 kronor) utgör kommunens kostnadsandel. 3108=Energirådgivning Nämnden ansvarar för den kommunala energirådgivningen

Planverksamhet Planarbete 36,8-262,6-225,8 34-128 -94 34-128 -94 Innefattas av id: 3110, 3115 och 3301. Samhällsbyggnadsförvaltningen har i uppdrag att efter igångsättningsbeslut från kommunstyrelsen ansvarar för framtagandet av detaljplaner. Förslag till detaljplanearbete under 2015 Detaljplan för Nordbäcks industriområde i Gnosjö. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att planarbetet återupptas under 2015. Detaljplan för Marieholm. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att planarbetet återupptas under 2014 för att färdigställas under 2015. Verksamhetsidé - Tillhandahålla ett planmaterial som uppfyller det juridiska behovet för samhällsplaneringen. - Samhällsbyggnadsnämnden/kommunstyrelsen skall tillse att det sker en ordnad samhällsplanering genom upprättande av översiktsplaner, fördjupningar med mera. - planarbetet skall vara obyråkratiskt och anpassat till lagstiftningen och allmänhetens önskemål. - det skall alltid finnas en reserv av färdigplanerad bostads- och industrimark. De planerade bostadsområdena skall genom höga naturvärden och hälsosamma miljöer av presumtiva kunder upplevas som attraktiva och bidra till en hög livskvalitet. Människor har olika krav på sin bostadsmiljö. Därför är det angeläget att erbjuda byggklara tomter med olika kvalitéer så att en valmöjlighet kan finnas. Planerade industrimarker skall förläggas så att olika verksamheter och framtida expansion av dessa kan ske utan risk för att inskränkningar behöver ske på grund av för korta skyddsavstånd till befintliga eller planerade bostadsområden. Även på industrisidan bör det eftersträvas en valfrihet. Genom en sådan planering av industrimark kan miljötillstånd som krävas för olika verksamheter lättare erhållas.

Verksamhetsmål - Andelen överklagade beslut där överprövande myndighet undanröjer Samhällsbyggnadsnämndens beslut skall ej överskrida 1,4 % av handlagda ärenden. - Brukarundersökning och utvärdering sker i samband med budgetuppföljningarna och årsredovisningen. - 100 % täckningsgrad på alla detaljplaner som upprättas. - För kalkningsverksamheten: Graden av försurning undersöks 2-6 ggr per år. Vattenkemiskt är kvalitetskravet att ph-värdet uppgår för några sjöar till minst 5,6 och för övriga till minst 6,0. Medborgarna skall kunna få sina krav och önskemål beträffande service uppfyllda. I Samhällsbyggnadsnämndens roll som myndighet och rådgivare åt allmänheten ser nämnden det mycket svårt att konstruera resultaten som väger in kvalitet, prestation och ekonomi på ett tillfredsställande sätt. Nämndens verksamhet påverkas ständigt av omvärlden och resultatkrav bör ses över en längre tidsperiod. Samhällsbyggnadsnämnden har diskuterat olika sätt att mäta resultatkraven på, men inom Samhällsbyggnadsområdet är kvalitetsdelen svår att mäta. Bedömningen blir väldigt subjektiv.

KULTUR- & UTBILDNINGSUTSKOTTET

Avdelning/nämnd: Kultur- och utbildningsutskottet Ordförande: Kristine Hästmark Förvaltningschef: Gunnar Crona Resultatbudget Bokslut Budget Budget 2013 2014 2015 Verksamhetens intäkter 29 321,9 22 726,4 23 132,0 Verksamhetens kostnader inkl kapitalkostnader -264 829,2-259 209,4-263 836,0 Verksamhetens nettokostnader -235 507,3-236 483,0-240 704,0 Kommunbidrag 234 165,1 236 483,0 240 704,0 Resultat -1 342,2 0,0 0,0 Nettoinvesteringar 1 235,9 Inledning Kultur och utbildningsutskottet är huvudman för verksamheterna kultur, barnomsorg, förskoleklass, fritidshem, grundskola, gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning, svenska för invandrare, uppdragsutbildningen, musikskola samt kommunens måltidsproduktion. Grundskolans, barnomsorgens, kulturens, gymnasieskolans och den kommunala vuxenutbildningens verksamheter regleras primärt av lagar och förordningar och läroplaner medan uppdragsutbildningen och musikskolan helt styrs genom kommunala beslut.

Gemensam administration Verksamhetsbeskrivning Gemensam administration 10 102,8-2 059,6 8 043,2 9 728,1-1 032,1 8 695,9 9 901,7-1 050,5 8 851,2 Kultur- och utbildningsutskottet samt kultur- och utbildningsförvaltningen med lednings och administrationspersonal samt förberedelsegrupp för nyanlända som saknar det svenska språket. Verksamhetsidé Vi har ambitionen att rusta alla barn, elever och studerande för livet. Skolorna i kommunen har stor andel barn och elever med olika etniska och kulturella bakgrunder, vilket förutsätter flexibilitet och pedagogiskt nytänkande samt medvetet arbete med inkludering. Vårt samhälle såväl lokalt som globalt utvecklas och förändras. Vi måste dels vara en drivkraft i utvecklingen för att exempelvis slå vakt om demokratiska värden och dels anpassa vår verksamhet i ett entreprenörsperspektiv för att tillgodose omvärldens krav. Verksamhetsmål Förändringar i verksamheten Det besparingsförslag som är förslagen för kultur- och utbildningsförvaltningen uppgår till 1455 tkr. Dessa besparingar läggs ut på respektive verksamhets enligt följande: Gemensam verksamhet: 135 tkr Grundskolan: 600 tkr GKC: 400 tkr Barnomsorg: 300 tkr Kultur: 20 tkr Respektive chefer har kommit in med förslag på besparingar och vilka konsekvenser som uppstår och dessa redovisas under rubrik besparingar. Förslag på besparingar När den nya politiska organisationen beslutades drogs budgetmedel om 200 tkr bort från Kultur- och utbildningsförvaltningens ram. Kostnaden uppgick 2013 till 284 tkr mot budget 74 tkr som var tilldelat i ram. En tänkbar besparing vore att kostnaden för den poliska organisationen anpassades till befintlig ram eller att medel budgeteras.

Gemensam verksamhet Verksamhetsbeskrivning Gemensam verksamhet 34 619,2-10 819,3 23 799,9 34 164,2-8 016,6 26 147,6 34 774,0-8 159,7 26 614,3 Verksamheten består av gemensam skolmåltid med kostansvarig, skolskjuts, kommunala musikskolan samt interkommunal ersättning internt och externt. Verksamhetsmål Förslag på besparingar I samband med att ny förskola står färdig vid halvårsskiftet 2015 kan effektiviseringar göras inom måltidsverksamheten och lokalvård. Detta kommer att uppgå till ca 150 tkr.

Grundskola Verksamhetsbeskrivning Grundskola 100 298,4-3 578,1 96 720,3 97 919,8-3 709,0 94 210,8 99 667,6-3 775,2 95 892,4 Verksamheten är organiserad i två områden Hillerstorpsområdet respektive Gnosjö området. Antal elever Verksamhet 2014 2015 Förskoleklass 107 100 Skolbarnsomsorg 335 345 År 1-6 687 689 År 7-9 345 329 Verksamhetsmål Förslag på besparingar I budget för 2014 ligger en beslutad ramminskning på 1 650 tkr på grundskolan och en ytterligare besparing på 600 tkr kan inte genoföras utan strukturell förändring enligt ansvariga rektorer. Det förslag som presenteras är att flytta Nissaforsskolan elever i årskurserna F-3 till Bäckaskolan i Gnosjö samt att även lokalisera skolbarnsomsorgen till Gnosjö. Eleverna ifrån Nissafors går in i verksamheten på Bäckaskolan utan ökade personaresurser. Besparingen uppgår till ca 1 200 tkr. Konsekvenser: Detta förslag kommer att få till konsekvenser att yngre barn får längre skolskjuts än idag samt att det kan upplevas som en nackdel för föräldrarna att hämta sina barn på fritids i Gnosjö jämfört med Nissafors.

GKC Verksamhetsbeskrivning GKC 57 781,1-4 688,3 53 092,8 56 246,3-2 724,0 53 522,3 57 250,2-2 772,6 54 477,6 Beräknat antal gymnasieelever: 2013 2014 2015 I egen kommuns utbildning: 265 261 222 I annan kommuns utbildning: 172 166 182 Summa: 437 427 404 Beräknat antal vuxenstuderande 2013 2014 2015 Grundläggande Vux: 175 170 150 Gymnasievux: 120 125 120 SFI: 100 100 100 Summa: 395 395 370 Verksamhetsmål Förslag på besparingar Det går inte att göra en besparing på 400 tkr utan att det får konsekvenser och förändringar för befintlig verksamhet. 1. Ta bort ett eller flera nationella program, vilket ger en minskad personalkostnad. Konsekvenser: De elever som önskar gå de program som tagits bort på GKC väljer programmen på andra gymnasieskolor och då ökar de interkommunala kostnaderna, därför är besparingspotentialen osäker 2. Lägga ut SFI-verksamheten på entreprenad. Vi har idag 5 tjänster inom SFI och denna lönekostnad uppgående till 2 500 tkr försvinner. Besparingspotentialen är osäker och för att få större klarhet i detta bör man gå ut och göra en offertförfrågan på SFI-undervisningen.

Konsekvenser: Vi har idag en SFI- verksamhet med hög kvalité som blivit nationell erkänd och det finns stor oro att kvalitén sänks med en okänd anordnare som skall driva verksamheten med lägre kostnad. 3. Se över hyressättningen för Töllstorpshallen som uppgår till 643 tkr. Allmänt GKC är en utbildningsenhet som bedriver gymnasial utbildning och vuxenutbildning. Dessa verksamheter är starkt beroende av varandra och varje del av verksamheten är viktig för att vi ska få ihop en hållbar helhet. Minskar vi utbudet med något program eller att någon del av verksamheten tas bort riskerar vi hela GKC:s existens. Samläsning sker i stor utsträckning både mellan ungdomsgymnasiet och vuxenutbildningen men också mellan olika program. Detta gör vi bland annat för att kunna hålla kostnaderna nere.

Förskoleverksamhet Verksamhetsbeskrivning Förskoleverksamhet 56 163,8-8 072,8 48 091,0 55 215,7-7 102,3 48 113,4 56 201,3-7 229,1 48 972,2 Verksamhetsmål Förändringar i verksamheten Den nya planerade förskolan i Gnosjö tätort beräknas står klar vid halvårskiftet 2015 och därmed lämnar vi enavdelnings förskolor som är lokaliserade till lägenheter, vilket innebär en betydlig kvalitétsförbättring. Det är viktigt att förvaltningen kompenseras för eventuellt höjda hyreskostnader på grund av den nya förskolan. Förslag på besparingar 1. Antalet barn som står i kö till dagbarnvårdare har minskat. Efterfrågan är därmed inte särskilt stor. En besparing på en tjänst skulle kunna göras inom dagbarnvårdargruppen i Gnosjö. Konsekvenser: Minskat antal alternativ för föräldrarna att välja barnomsorg på. 2. Lokalerna på Åsenhöga förskola är inte helt ändmålenliga och lokaler finns i Marieholm som inte utnyttjas. En besparing skulle kunna göras om man satsade på en större förskola i Marieholm, där upptagningsområdet skulle omfatta både Åsenhöga och Marieholm. Samordningen skulle dessutom innebära en pedagogisk kvalitetshöjning i och med en jämnare fördelning av förskollärartjänsterna. Konsekvenser: En del föräldrar kan få längre att åka för att lämna och hämta sina barn. Viss anpassning av lokalerna i form av renovering måste ske. Maten behöver levereras från Gnosjö.

Kulturverksamheten Kulturverksamheten ingår numera under Kultur- och utbildningsutskottet och omfattas av bibliotek, allmänkultur samt bidrag till föreningar och studieförbund. Gemensam administration 5 864,0-104,0 5 760,1 5 935,3-142,3 5 793,0 6 041,2-144,9 5 896,4 Verksamhetsidé Förankrad i traditionen, verkar i nutiden med blicken i framtiden. Verksamhetsmål Förändringar i verksamheten Genom ett samarbete med Länsbiblioteket kommer Gnosjö bibliotek att, tillsammans med ett antal av kommunerna i länet, ingå i den nationella bibliotekskatalogen Libris från och med 2015. Detta medför att vi kan göra en betydande besparing på den externa datakostnaden till Bibliotekstjänst som gör att vi kan klara sparkravet. Länsbiblioteket kommer i inledningsskedet att bistå biblioteken i anslutningen till Libris. Den förändring som detta medför i verksamheten rör bibliotekets interna rutiner vid inköp av böcker och andra medier. Förslag på ny verksamhet Jag föreslår Meröppet som ny verksamhet. Den utökade driftskostnaden för Meröppet ser jag kan rymmas inom den tilldelade ramen för kulturen då vi gör en besparing på den externa datakostnaden. Förslag på besparingar Att säga upp den externa datakostnaden från Bibliotekstjänst. Konsekvenser: Den förändring som detta medför i verksamheten rör inläggningen och underhållet av katalogposter i bibliotekets katalog, vilket påverkar interna rutiner vid inköp av böcker och andra medier. Här kan det inledningsvis bli fråga om en något större arbetsbelastning för bibliotekets personal. Länsbiblioteket kommer inledningsvis att bistå med personell resurs som stödjer biblioteket i de förändrade arbetsformerna. Jag ser dock inte att den här förändringen på något sätt skulle kunna drabba bibliotekets övriga verksamhet negativt.

SOCIALUTSKOTTET

Avdelning/nämnd: Socialutskottet Ordförande: Stefan Lundell Förvaltningschef: Bengt Andersson Resultatbudget Bokslut Budget Budget 2013 2014 2015 Verksamhetens intäkter 78 526,6 71 186,9 71 186,9 Verksamhetens kostnader inkl kapitalkostnader -239 228,6-226 226,9-228 993,9 Verksamhetens nettokostnader -160 702,0-155 040,0-157 807,0 Kommunbidrag 157 010,3 155 040,0 157 807,0 Resultat -3 691,7 0,0 0,0 Nettoinvesteringar 902,3 1 060,0 Inledning Med hänsyn till kommunens ekonomiska läge har förutsättningarna för kostnadsdrivande nysatsningar hållits tillbaka. Istället har socialutskottet så långt som möjligt försökt behålla kärnverksamheten intakt vad gäller vård och omsorg enligt socialtjänstlagen. Pågående strukturinriktade verksamhetsförändringar vad gäller bland annat hemtagning av externa placeringar inom psykistrin fortgår under 2015 liksom satsningen på öppenvårdsinsatser inom missbrukarvården. En fortsatt satsning på hemtjänst och hemsjukvård ligger fast som huvudlinje inom äldrevården. Socialförvaltningen gemensamt Verksamhetsbeskrivning Socialutskottet har med stöd av socialförvaltningen den direkta operativa politiska ledningen över kommunens sociala verksamhet. Socialförvaltningen gemensamt 0 0 0 Verksamhetsidé Det ska finnas ekonomiska och personella resurser så att kommuninvånarna kan garanteras en god och säker social omvårdnad.