Habiliterings- och hjälpmedelsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(3) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Ing-Britt Johansson Ledningskansli +46155245783 2014-11-13 HU-HOH14-182-1 Ä R E N D E G Å N G Nämnden för habilitering och utbildning M Ö T E S D A T U M Verksamhetsplan och budget 2015-2017 för Habilitering och utbildningsnämnden Förslag till beslut Förvaltningen föreslår nämnden för Habilitering och utbildning 1. Godkänna nämndens verksamhetsplan med budget 2015-2017 i enlighet med utskickat förslag och överlämna densamma till Landstingsstyrelsen respektive till nämnden för Kultur, utbildning och friluftsverksamhet för vidare anpassning och uppföljning. Sammanfattning Landstingsfullmäktige har beslutat om ny politisk organisation att gälla från 2015-01-01. Nämnden för Habilitering och utbildning upphör och de verksamhetsgrenar som nämnden ansvarat för överförs till annan nämnd respektive till Landstingsstyrelsen. Verksamhetsplanen för perioden 2015-2017 är upprättad efter den dåvarande politiska organisationen och därmed också i sina respektive verksamhetsområden sammanhållen. Avsikten är att planen successivt under 2015 skall anpassas till den nya politiska organisationen och till den budget och flerårsplan Landstingsfullmäktige beslutat om. Rapporteringen anpassas från och med 2015 års första rapporteringstillfälle till de nya förutsättningarna. Det innebär att rapporteringen avseende Dammsdal sker till Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet. Habiliteringsverksamheten, övrigt stöd till funktionshindrade, samt Sjukreseverksamheten rapporterar till Landstingsstyrelsen eller dess beredningar. Bakgrund Nämnden för Habilitering och utbildning ansvarar för och beslutar om verksamhetsplan med budget inför varje nytt verksamhetsår enligt landstingets reglemente för planering och uppföljning. Landstinget Sörmland Repslagaregatan 19 611 88 Nyköping Fax 0155-28 91 15 Tfn 0155-24 50 00 E-post landstinget.sormland@dll.se ORG NR 232100-0032 Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\hu\2014\hu nämnd\(7) 15 dec\ 43 Verksamhetsplan och budget 2015-2017 för HU\HU- SID 1(3) HOH14-182-1 Tjänsteutlåtande - Verksamhetsplan och budget 2015-2017 för Habilitering och utb 249243_3_0.docx Utskriftsdatum: 2014-12-16 10:35
Ärendebeskrivning Verksamhetsplan med budget utgör nämnden för Habilitering och utbildnings planeringsdokument 2015-2017 med åtaganden, indikatorer med målvärden, internkontrollplan och ekonomika förutsättningar. Planen bygger på landstingets gemensamma Mål och budget 2015-2017 och omfattar verksamheterna -Dammsdal -Habiliteringsverksamheten -Sjukreseenheten -Övrigt stöd till funktionshindrade inklusive utlandsvård samt organisationsbidrag. Landstingsfullmäktige har beslutat om ny politisk organisation att gälla från 2015-01-01. Nämnden för Habilitering och utbildning upphör och de verksamhetsgrenar som nämnden ansvarat för överförs till annan nämnd respektive till Landstingsstyrelsen. Verksamhetsplanen för perioden 2015-2017 är upprättad efter den dåvarande politiska organisationen och därmed också i sina respektive verksamhetsområden sammanhållen. Avsikten är att planen successivt under 2015 skall anpassas till den nya politiska organisationen och till den budget och flerårsplan Landstingsfullmäktige beslutat om. Rapporteringen anpassas från och med 2015 års första rapporteringstillfälle till de nya förutsättningarna. Det innebär att rapporteringen avseende Dammsdal sker till Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet. Habiliteringsverksamheten, övrigt stöd till funktionshindrade, samt Sjukreseverksamheten rapporterar till Landstingsstyrelsen eller dess beredningar. Konsekvenser Nämnden lägger för verksamhetsområdena Dammsdal, Habiliteringsverksamheten, Sjukreseenheten samt övrigt stöd till funktionshindrade en budget i balans med det anslag som Landstingsfullmäktige beslutat om. Ärendets beredning Verksamhetsplanen har beretts i process med cheferna inom Habiliteringoch hjälpmedelsförvaltningen. Beslutsunderlag Förslag till Verksamhetsplan med budget 2015-2017, Nämnden för Habilitering och utbildning ORG NR 232100-0032 Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\hu\2014\hu nämnd\(7) 15 dec\ 43 Verksamhetsplan och budget 2015-2017 för HU\HU- SID 2(3) HOH14-182-1 Tjänsteutlåtande - Verksamhetsplan och budget 2015-2017 för Habilitering och utb 249243_3_0.docx Utskriftsdatum: 2014-12-16 10:35
Beslutet expedieras till Landstingsstyrelsen Ekonomiavdelningen Förvaltningschef Eva Andrén Akten ORG NR 232100-0032 Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\hu\2014\hu nämnd\(7) 15 dec\ 43 Verksamhetsplan och budget 2015-2017 för HU\HU- SID 3(3) HOH14-182-1 Tjänsteutlåtande - Verksamhetsplan och budget 2015-2017 för Habilitering och utb 249243_3_0.docx Utskriftsdatum: 2014-12-16 10:35
Diarienummer: HU-HOH14-182 Verksamhetsplan med budget 2015-2017 Nämnden för Habilitering och Utbildning 2015 Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet
Nämnden för Habilitering och Utbildning, Verksamhetsplan med budget 2015-2017 2(18)
Inledning Verksamhetens uppdrag Vision "Det öppna landstinget - För jämlik hälsa och levande kultur i en hållbar, livskraftig region" är landstinget Sörmlands övergripande vision. För Habilitering- och Utbildningsnämnden konkretiseras denna enligt följande; "Att personer med funktionsnedsättningar är aktiva, gör sina egna val och är delaktiga i samhället". Förvaltningens uppdrag är att utöver den hälso- och sjukvård som erbjuds inom primärvården och den sjukhusanslutna vården besitta fördjupad kunskap inom funktionshinderområdet till stöd för personer med funktionsnedsättning. Genom kompenserande, stödjande och utvecklande insatser skapas förutsättningar för självständighet och ett aktivt liv för personer med funktionsnedsättningar. Individens behov ses ur ett helhetsperspektiv, samtidigt som individens möjligheter och styrkor utvecklas och synliggörs. Förvaltningen ska: arbeta effektivt och professionellt följa forskning och utveckling erbjuda ett tydligt utbud av tjänster ha ett utvecklat samarbete med vårdgrannar fungera som en kunskapsbas gentemot andra aktörer. Habiliteringsverksamheten Habiliteringsverksamhetens målgrupper är barn, ungdomar och vuxna med svåra och långvariga funktionsnedsättningar inom områdena: rörelsehinder utvecklingsstörning autismspektran synnedsättningar hörselnedsättningar flerfunktionsnedsättning Tillsammans med brukaren kartläggs behov, formuleras mål och planeras insatser som beskrivs i en individuell habiliterings- eller rehabiliteringsplan. De insatser som ges är behandling, personligt upplagt råd och stöd, hjälpmedel, samt tolktjänst till hörselskadade och döva. Behandling ges enskilt eller i grupp. Stöd ges också till närstående. Samarbete sker med andra verksamheter inom och utom landstinget som också ger insatser till verksamhetens brukare. Dammsdal Dammsdal erbjuder skola och boende för ungdomar med autismspektrumtillstånd. Ungdomarna, i åldrarna 12-21 år, kommer från olika delar av landet och befinner sig på olika utvecklingsnivåer. Målet med verksamheten är att eleverna, utifrån sina förutsättningar, efter avslutad Nämnden för Habilitering och Utbildning, Verksamhetsplan med budget 2015-2017 3(18)
skolgång ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Såväl skola som boende tillämpar ett arbetssätt med tydliggörande pedagogik. Tillsammans med eleven upprättas en individuell utvecklingsplan för boendet samt studieplan och utvecklingsplan för arbetet i skolan. Verksamheten bedrivs i Vingåker. Sjukreseenheten Nämnden för Habilitering och Utbildning har kostnadsansvar för befolkningens sjukresor till och från landstingets vårdenheter. Sjukreseenheten förvaltar det avtal landstinget och åtta av länets kommuner tecknat för såväl beställningscentral som transportörer, samt administrerar utförda sjukresor. Sörmlands kollektivtrafikmyndighet kommer under planperioden att inrätta en beställningscentral i egen regi "Servicecenter Sörmland". Övrigt stöd inom funktionshinderområdet Uppdraget omfattar: Finansiering Sakkunnigt stöd till rådet för funktionshinder. Administration av landstingets organisationsbidrag till intresseföreningarna inom funktionshinderområdet. Bidrag för rehabilitering utomlands till personer med reumatiska och neurologiska sjukdomar samt till personer med psoriasis, så kallad klimatvård. Bidrag för kompletterande insatser till individer. Dammsdal är intäktsfinansierad och säljer tjänster till självkostnadspris till kommuner i Sverige. Övriga verksamheter är i huvudsak anslagsfinansierade. Förutom anslag förekommer, i mindre omfattning, intäkter från t ex statsbidrag, egenavgifter och ersättning för insatser till brukare från andra län. Styrprinciper Landstinget Sörmland tillämpar balanserad styrning som styrmodell. Den balanserade styrningen syftar till att utveckla en helhetssyn på verksamheten, skapa kunskap och förståelse för verksamheternas uppdrag samt skapa förutsättningar för delaktighet och ansvarstagande. Modellen ger också möjlighet att styra mot och följa upp de landstingsövergripande mål som Landstingsfullmäktige fastställt som strategiskt viktiga. Med utgångspunkt från Landstingsfullmäktiges beslut om Mål och budget 2015 med tillhörande flerårsplan för 2016-2017 fattar nämnden för Habilitering och Utbildning beslut om 2015 års balanserade styrning, med åtaganden, indikatorer och målvärden vilka redovisas i denna verksamhetsplan med budget. Nämnden för Habilitering och Utbildning, Verksamhetsplan med budget 2015-2017 4(18)
Organisation Hjälpmedelscentralen sorterar, som figuren ovan visar, under nämnden för vård, omsorg, tillika hjälpmedel. Förändringar under planperioden En ny patientlag börjar gälla första januari 2015. Den innebär att stärka och tydliggöra patientens ställning genom att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. Ett fokusområde är möjligheten att fritt välja utförare av öppen specialiserad vård och primärvård i andra landsting. Det kommer att finnas möjlighet för alla medborgare att söka öppen vård i ett annat landsting och brukare från andra landsting kan söka och erbjudas vård hos bland annat Habiliteringsverksamheten i Sörmland. Hur den nya lagen kommer att påverka verksamheten är svårt att uppskatta i nuläget, men i planering av produktion och kapacitet framöver, måste hänsyn tas till förändrade patientströmmar in och ut ur länet. Hemlandstinget har betalningsansvaret för länets befolkning men vårdansvar för alla som söker sig till verksamheten. Det kommer att bli lika viktigt för Habiliteringsverksamheten att ta hand om och prioritera en utomlänspatient som en inomlänspatient likväl som verksamheten har betalningsansvar för brukare som söker sig till annat landsting. Lagen innebär även ett förtydligat krav på information till patienten vilket innebär ett gemensamt ansvar mellan vårdgivaren, hemlandstinget och vårdlandstinget att försäkra sig om att patienten blivit informerad om bland annat olika behandlingsalternativ, aktuella väntetider, vårdgarantin och de hjälpmedel som finns att tillgå. En särskild utmaning med den nya Nämnden för Habilitering och Utbildning, Verksamhetsplan med budget 2015-2017 5(18)
patientlagen är att tillgodose att personer med funktionsnedsättning inte missgynnas. Det är av största vikt att marknadsföra verksamheternas tjänster på hemmaplan och i samverkan med brukarnas nätverk för att säkra attraktionskraften. Ett ökat fokus på brukarens rättigheter visar sig också via ändringar i diskrimineringslagen från första januari 2015. Otillgänglighet för personer med funktionsnedsättning blir därmed en diskrimineringsgrund. Enligt regeringsförklaringen i oktober 2014 ska personer med funktionsnedsättning ha möjlighet att verka i vardagen på lika villkor vad gäller delaktighet och tillgänglighet. Det föreslås också att ett nationellt regelverk och ett samlat huvudmannaskap för hjälpmedel ska tas fram. Att ge människor möjligheter att leva ett gott liv som äldre trots funktionsnedsättning kommer att bli en allt viktigare uppgift. Medelåldern ökar i befolkningen och det gäller även personer med funktionsnedsättning, ibland med ett tidigt åldrande. Ett ökat antal äldre innebär också fler med funktionsnedsättning och behov av insatser från Habiliteringsverksamheten. Den ökade invandringen ställer krav på ökad kunskap inom verksamheterna om andra kulturer. Tolkning via Tolkcentralen för personer med syn- och hörselskador, med andra modersmål, är ett aktuellt utvecklingsområde. Den Nationella Patientenkäten, som testats i anpassad variant för habilitering i några landsting, bör införas under planperioden. Landstinget Sörmlands enkätundersökning "Liv och hälsa ung" utvecklas tillsammans med Folkhälsocentrum till att även omfatta elever i särskola. Målsättningen är att enkäten för särskolan ska införlivas i den ordinarie "Liv och hälsa ung-enkäten". En pilotundersökning "Liv och häls ung för alla" har hittills utförts i särskolan och den visar bland annat att barn i särskolan är mindre aktiva på fritiden än andra barn i jämförbar ålder. Tekniska lösningar i vår vardag utvecklas ständigt och tekniken används alltmer för olika vardagsärenden, vilket skapar möjligheter både för brukare och elever i form av till exempel stöd på nätet. En utmaning är att bibehålla hög kompetens hos medarbetare inom området, för att de ska kunna vara ett stöd till brukare och elever. Det är också av största vikt att samhällstjänster som digitaliseras är tillgängliga för alla. Dammsdal tar emot elever med svår autism från hela landet. Under senare år har elevernas placering inletts allt högre upp i åldrarna, inte sällan i slutet av grundskolan eller i början av gymnasietiden. Parallellt med detta noteras, att de elever som placeras har en allt mer komplex problematik med inslag av andra neuropsykiatriska problem. Sannolikt hänger detta samman med att kommunerna tvingas göra allt hårdare prioriteringar innan en placering på Dammsdal blir aktuell. Sammantaget leder detta till svängningar i elevunderlaget med ekonomiska konsekvenser som ställer allt högre krav på en aktiv marknadsföring och anpassning av antal anställda. En förutsättning för att bedriva en rationell verksamhet är att ändamålsenliga lokaler står till förfogande. För Habiliteringsverksamheten har förarbeten pågått under en längre tid för att samordna all verksamhet i såväl Eskilstuna som i Nyköping. Arbetet med nya lokaler är nu påbörjat och planen är att en lösning för både Eskilstuna och Nyköping finns på plats under planperioden. Nämnden för Habilitering och Utbildning, Verksamhetsplan med budget 2015-2017 6(18)
Intern kontroll Syftet med internkontroll är att säkerställa att det finns ändamålsenliga och dokumenterade rutiner samt att kontroller om rutinerna följs för respektive kontrollområde. Det ingår också att granska om rutinerna är relevanta. Det innebär att kontrollen inte syftar till att bedöma om målen uppnås, utan om systemet med rutiner fungerar för att mäta och nå målen. Internkontrollen utgör en del i verksamheternas kvalitetsarbete med ständiga förbättringar där åtaganden och indikatorer i verksamhetsplanen också ingår. Metod De övergripande perspektiven i landstingets budget ligger som bas och kontrollområdena har sorterats efter perspektiven. För miljöperspektivet sker kontrollarbetet i miljöledningssystemet med interna revisioner via landstingets miljöenhet. Förvaltningens chefer har deltagit i framtagandet och formulering av kontrollområden. För att prioritera mellan tänkbara kontrollområden har en bedömning gjorts av vilka områden som är mest angelägna att ta med i planen. Bland annat har en riskanalys gjorts där sannolikhet respektive konsekvens av att rutiner inte följs har bedömts. För genomförandet av kontrollen kommer enhetscheferna att engageras i kontrollarbetet genom att de granskar varandras verksamheter, utanför sina ordinarie verksamhetsgränser. För 2015 används samma kontrollområden som föregående år på grund av att det finns behov av samma kontroll inom flera enheter samt för att följa upp identifierade brister vid föregående kontroll. Arbetssättet är etablerat inom förvaltningen sedan flera år. Resultatet av internkontrollen kommer att redovisas vid 2015 års rapporteringstillfällen. Internkontrollplan 2015 Medborgarperspektivet 1. Vilken tillgänglighet per telefon säger vi oss ha, inklusive klämdagar och ledigheter? Lever vi upp till våra utfästelser? Internkontrollen avser Habiliteringsverksamheten 2. Är verksamhetens riktlinjer för hur dokumentation ska ske avseende brukare/elev kända? Följs riktlinjerna? Internkontrollen avser verksamheterna Habiliteringsverksamheten och Dammsdal Personalperspektivet 1. Vilken metodik används för att inventera och planera medarbetares och verksamheters kompetensbehov? Hur används resultatet för ledning och styrning? Internkontrollen avser Habiliteringsverksamheten 2. Följs justeringar av stämplingar, högt respektive lågt flextidssaldo, av närmaste chef? Vilka åtgärder vidtas vid avvikelser? Internkontrollen avser verksamheterna Dammsdal samt ledningskansliet Habilitering och Hjälpmedel Process- och förnyelseperspektivet 1. Är den metodik som finns för att dokumentera, prioritera, kommunicera pågående utvecklingsarbete ändamålsenlig? Nämnden för Habilitering och Utbildning, Verksamhetsplan med budget 2015-2017 7(18)
Internkontrollen avser Habiliteringsverksamheten Ekonomiperspektivet 1. Finns rutiner för att föra och kontrollera körjournaler för verksamhetens fordon? Internkontrollen avser Habiliteringsverksamheten. Perspektiv Medborgarperspektivet Strategiskt mål: Landstinget bidrar till god livskvalitet, en jämlik hälsa samt en livskraftig och levande region genom verksamheter med god kvalitet, tillgänglighet, öppenhet, respektfullhet och delaktighet Åtagande: Våra brukare/elever/resenärer/kunder känner sig delaktiga vid planering och är nöjda med de insatser som ges. Förvaltningens uppdrag är att genom ett fördjupat och specialiserat stöd bidra till att personer med funktionsnedsättning kan leva ett liv med hög grad av delaktighet och självständighet. Genom den fördjupade kunskap inom funktionshinderområdet som verksamheterna besitter erbjuds brukare stöd utöver det som ges vid övrig hälso- och sjukvård och elever med svår autism erbjuds en anpassad skolgång som förbereder eleven inför vuxenlivet. Brukarens och elevens individuella plan utgör grunden för de insatser som ges. Varje brukare och elev ska så långt det är möjligt vara delaktig i de mål som sätts, samt de insatser som planeras. Mål och insatser dokumenteras i en individuell plan. Anhöriga och andra i brukarens och elevens närhet ses som resurser, som kan bidra vid planering och genomförande av insatser. Den del av befolkningen som är berättigad till sjukresa för resa till och från vårdinsats skall kunna känna sig trygg med såväl själva resan som att komma fram i rätt tid. Bemötandet av enskild individ skall kännetecknas av ömsesidighet, respekt och tolerans. Information som ges skall vara såväl lättillgänglig som förståelig och relevant. Brukares och kunders nöjdhet med de insatser som ges mäts för såväl Habiliteringsverksamheten, Dammsdal, sjukresor samt klimatvård. Nämnden för Habilitering och Utbildning, Verksamhetsplan med budget 2015-2017 8(18)
Indikator Målvärde Långsiktigt målvärde Andel brukare som är nöjda med de insatser som ges. (HabV exkl. TolkC). Andel köpare som upplever delaktighet vid planering av insatser för sin elev. (Dammsdal). Andel brukare som upplever delaktighet i den individuella planeringen. Andel sörmlänningar som är nöjda med sina sjukresor. Andel brukare som är nöjda med erhållen rehabilitering i varmt klimat. 90 % 90 % 90 % Medelvärde minst 4,5 av 5 95 % 95 % Åtagande: Vi är medvetna om människors olikheter och förutsättningar och arbetar aktivt för att främja jämlik hälsa och god livskvalitet. Alla människors lika värde betonas i Landstinget Sörmlands vision och värdegrund. Mångfald skall respekteras och diskriminering aktivt motverkas. Alla brukare och elever som får del av förvaltningens insatser skall känna sig respekterade och välkomna, vilket förutsätter god kunskap om diskrimineringslagstiftning, grunder för diskriminering samt olika gruppers livsvillkor och behov. Verktyg behövs för att kunna genomföra konsekvensanalyser i samband med att beslut fattas utifrån ett antal perspektiv; barn, funktionsnedsättning, kön, könsöverskridande identitet eller etnicitet. Den upplevda ohälsan bland personer med funktionsnedsättning är betydligt högre än befolkningen i allmänhet. I syfte att förbättra hälsoläget för målgruppen behöver förvaltningens verksamheter liksom Hälso- och sjukvården i stort stärka det förebyggande och hälsofrämjande arbetet inom områdena kost, motion och övrig livsstil. Kvinnor och barn med funktionsnedsättning är en särskild utsatt och sårbar grupp för våld i nära relationer. Förvaltningen har därför ett tydligt ansvar för att upptäcka, samverka och hänvisa till rätt instans vid misstanke om våld. Definitionen av vad som är livskvalitet varierar mellan individer och har ofta en stark koppling till individens förväntningar på hur vardagen skall gestalta sig. En viktig förutsättning för upplevelsen av god livskvalitet är att brukaren och eleven kan och får vara delaktig vid formulering och planering av mål. De mål som formuleras bör vara möjliga att nå samt uttryckas i termer av aktivitet och eller delaktighet inom ett specificerat livsområde. De insatser som sedan planeras skall verka för en hög grad av måluppfyllelse. På Dammsdal skapas förutsättningar för elevernas förståelse, reflektion och analys över sina egna förmågor och svårigheter genom att föra sk Sokratiska samtal, vilket innebär att man arbetar med en öppen dialog som utvecklar elevernas tänkande. De insatser som ges skall utgå från brukarens och elevens behov och vara av god kvalitet med nödvändiga avvägningar mellan önskemål, förväntningar och behov. För att säkerställa kvalitet på de insatser som ges är det angeläget att bästa tillgängliga kunskap och befintlig evidens inom verksamheternas områden fångas upp, att nationella riktlinjer tillämpas och att verksamheterna deltar aktivt i de nationella kvalitetsregister som utvecklas inom området. De insatser som förutom att vara kostnadseffektiva ger stor nytta till dem med stora svårigheter skall prioriteras. Prioriterade kvalitetsområden för Dammsdal under Nämnden för Habilitering och Utbildning, Verksamhetsplan med budget 2015-2017 9(18)
innevarande läsår är att stärka elevernas närvaro i skolan, kompetensförsörjning av lärare, utnyttjande av modern teknik i skolarbetet samt utvecklad dokumentation i såväl skola som boende. Förvaltningen har såsom specialresurs inom området funktionshinder ett särskilt ansvar för kunskapsspridning inom området, såväl till brukaren/eleven själv som till dess nätverk och angränsande verksamheter som också ger insatser. Genom att öka andra verksamheters kunskap om funktionsnedsättningar och dess konsekvenser ökar också förutsättningarna för ett bra mottagande och goda insatser till brukarna oavsett aktör. Fördelning av resurser mellan Habiliteringsverksamhetens enheter i länet bygger till stor del på tradition och historia. En viktig förutsättning för att uppnå jämlikhet i hälsa är att brukare, oavsett var i länet denne får sina insatser ges likvärdiga möjligheter till ett gott liv. Som underlag för framtida fördelning av resurser fortsätter förvaltningen analysen av befolkningsdata och konsumtionsmönster för verksamhetens målgrupper. Under planperioden behöver också en fördjupad produktions- och kapacitetsplanering genomföras. Indikator Målvärde Långsiktigt målvärde Andel elever som utifrån den individuella utvecklingsplanen i skolan uppnått överenskomna mål. Andel elever som utifrån den pedagogiska planen i skolan uppnått överenskomna mål. Andel brukare som vid utvärdering av den individuella planen bedömer att måluppfyllelsen är uppnådd. Andel brukare som upplever att behandlingen i varmt klimat ger effekt. 85 % 100 % 90 % 80 % 100 % 100 % Personalperspektivet Strategiskt mål: Landstinget är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta och engagerade medarbetare som deltar aktivt i utvecklingen av verksamheten. Åtagande: Vi arbetar systematiskt för att säkerställa verksamheternas kompetensförsörjning. Att ha medarbetare med rätt kompetens är avgörande för verksamheten. Det kräver framförhållning för framtida pensionsavgångar, förändringsbehov och behov av kompetensutveckling. För att kunna göra det behöver vi säkerställa att vi efterfrågar den kunskap och kompetens vi verkligen behöver. Förvaltningen kommer att under 2015 arbeta aktivt med kompetensförsörjningsplaner för respektive verksamhet samt ytterligare utveckla rekryteringsprocessen. Habiliteringsverksamheten kommer under 2015 att fortsätta med ambitionen att förändra deltidstjänst till erbjudande om heltidstjänst. Vidare kommer förvaltningen och verksamheten verka för att ta emot studenter samt bidra till att skapa ett PTP-program för nyexaminerade psykologer i landstinget. Nämnden för Habilitering och Utbildning, Verksamhetsplan med budget 2015-2017 10(18)
På Dammsdal har behov av att höja utbildningsnivån vid rekrytering av behandlingspersonal identifierats. Det ställs allt högre krav på medarbetarna vad gäller t.ex. dokumentation och förmåga att uttrycka sig verbalt vid samrådsmöten samt kontakt med boende och skolköpare. Vid nyrekryteringar framöver kommer därav högre krav på högskolekompetens att ställas. Alla medarbetare på Dammsdal får internutbildning i autism och det pedagogiska arbetssättet, årlig handledning och föreläsningar av experter inom området. I samband med medarbetarsamtalet görs en överenskommelse om vad medarbetaren behöver för vidareutveckling i form av kompetenshöjning. Dammsdal har ibland svårigheter att möta elever med specifika beteendeproblem. Det kan handla om utåtagerande eller självdestruktivitet men också svårigheter att vistas tillsammans med andra elever. För att kunna möta även dessa elever kommer Dammsdal att utse en specialgrupp bland medarbetare. Dessa ska ha goda kunskaper i autism och erfarenhet av elever med svåra beteendeproblem. Gruppen ska på kort varsel kunna lämna sina ordinarie arbetsuppgifter för att under perioder arbeta tillsammans med specifika elever. Det finns också behov av att hitta en ny form av specialanpassat boende som ligger enskilt. 2015 ska lärare som undervisar i grundskola och gymnasieskola ha utbildning i de ämnen de undervisar i för att kunna sätta betyg. Under 2015 ska även alla lärare ha lärarlegitimation. Samma regler gäller för särskolan men där finns det en tidsfrist fram till 2018. Rektor på Dammsdal har gjort en planering för att tillgodose att de nya lagarna efterlevs och att kompetensförsörjningen framåt ska säkras. Förvaltningen har sedan 2012 arbetat systematiskt med projektet "Arbetsglädje och Stolthet" där syftet är att alla ska känna arbetsglädje samt känna stolthet att jobba inom Habilitering & Hjälpmedel och Landstinget Sörmland. Den senaste medarbetarenkäten 2013 visade att vi har lyft oss på totalen när det gäller ledarskap och mål och roll. I slutet av november 2014 kommer en ny medarbetarenkät och resultatet av den kommer att kommuniceras och arbetas vidare med under våren 2015. Indikator Målvärde Långsiktigt målvärde Andel lärare som har rätt kompetens för sitt uppdrag. 100 % Åtagande: Vi tar initiativ till och arbetar aktivt för att skapa förutsättningar för god arbetsmiljö och god hälsa. Hälsofrämjande arbetsplats är ett utvecklingsområde inom ramen för "Arbetsglädje och Stolthet". Under 2014 har hälsoinspiratörer utsetts inom alla verksamheter inom förvaltningen och ett övergripande nätverk för hälsoinspiratörer inom förvaltningen kommer att utvecklas i syfte att inspirera varandra till olika typer av hälsofrämjande aktiviter. Vidare pågår ett arbete i samverkan med det lokala verksamhetsrådet att förbättra och förtydliga medarbetar- och lönesamtal genom att revidera förvaltningens lönekriterier samt stöd för medarbetarsamtal. Både Habiliteringsverksamheten och Dammsdal har hög sjukfrånvaro och detta har analyserats på olika sätt för att försöka finna mönster och orsaker. Nämnden för Habilitering och Utbildning, Verksamhetsplan med budget 2015-2017 11(18)
På Dammsdal kommer olika insatser att göras för att stärka medarbetare i deras professionella förhållningssätt. Arbetet är ofta mycket psykiskt påfrestande och ställer stora krav på mental stabilitet och erfarenhet. Åtgärder som är planerade är utbildning i att lära sig att hantera utmanande beteende genom lågaffektivt bemötande, en föreläsning för all personal i mental träning och positivt tänkande, kamratstöd som komplement till stöd från ledning och företagshälsa. Andra stödåtgärder för att minska sjukskrivningstalet kommer också att utvecklas och tillämpas såsom att utveckla rutiner vid sjukskrivning samt tidigare kontakt vid upprepad sjukfrånvaro. Indikator Målvärde Långsiktigt målvärde Andelen utannonserade tillsvidaretjänster som avser heltid 93 % 100 % Sjukfrånvarotid i relation till ordinarie arbetstid. Max 4,5 % 4,0 % år 2019 Andel anställda som haft färre än sex sjukdagar under de senaste 12 månaderna. Minst 60 % Åtagande: Delaktighet, Respekt och Ansvar genomsyrar chefers och medarbetares förhållningssätt Förvaltningens arbete med "Arbetsglädje och Stolthet" och de utvecklingsområden (ledarskap, medarbetarskap, kommunikation, mål och roll, hälsofrämjande arbetsplats) som förvaltningen på olika sätt har arbetat med, kommer under slutet av året gå in i en ny fas 2015. Som en del i att utveckla ledarskapet och kommunikationen har alla chefer genomgått ett fyradagars ledarskapsprogram "Klart ledarskap". Alla medarbetare har arbetat med värdegrundsfrågor och under 2015 kommer alla medarbetare erbjudas en endagsutbildning i "Stolt medarbetarskap" som bygger på ledarskapsprogrammet "Klart ledarskap". Utifrån den kunskapen och fortsatt träning önskar förvaltningen uppnå ett stolt ledarskap och medarbetarskap som genomsyras av våra väredord; Delaktighet, Respekt och Ansvar. Indikator Målvärde Långsiktigt målvärde Andelen engagerade medarbetare (HME index) 85 % 90 % år 2019 Andelen medarbetare som skulle rekommendera andra att söka till arbetsplatsen Minst 85 % Index för målkvalitet index 70 Index för ledarskap. index 70 Nämnden för Habilitering och Utbildning, Verksamhetsplan med budget 2015-2017 12(18)
Process- och förnyelseperspektivet Strategiskt mål: Landstinget levererar effektiva och säkra tjänster genom tydliga processer, ständiga förbättringar och samverkan Åtagande: Vi arbetar aktivt med ständig förbättring utifrån evidens och beprövad erfarenhet med syfte att ha kundorienterade, standardiserade och enkla processer. Verksamheternas arbete för att ständigt utveckla processer och arbetssätt är viktigt för att öka kvalitet och effektivitet. Fortsatt genomgång av verksamheternas processer, såväl förvaltningsövergripande som på verksamhetsnivå, kommer att göras och kartlagda processer införs i ledningssystemet för kvalitet det vill säga "vårt arbetssätt". Arbete återstår med att standardisera så långt det är möjligt, samt att förenkla och effektivisera vissa delar. Insatser ska prioriteras så att resurserna kommer många till del och det ska säkerställas att tillgängliga resurser används för att uppnå bästa resultat. En fortsatt utmaning för Habiliteringsverksamheten är att producera flera utredningar av autismspektrumtillstånd internt för att hålla vårdgarantins tidsramar 2015. Nästa steg innebär att inrymma fortsatt stöd i verksamheten till dem som erhåller en diagnos. Utbudet av insatser baseras på bästa tillgängliga kunskap genom vetenskaplig evidens och beprövad erfarenhet. Arbetsflöden ska följas upp kontinuerligt och förbättras till exempel genom kortare ledtider internt i verksamheten samt effektivare administration. Fokusområden kommande år är patientsäkerhetsarbete genom journalgranskning och journaldokumentation, samt förbättringsarbete utifrån avvikelser och klagomål som inkommit till verksamheten. Behovet av samordning mellan olika aktörer är stort för förvaltningens brukargrupper för att vardagen ska fungera för den enskilde. Ansvar, gränssnitt och vårdkedjor med vårdgrannar ska vara tydliggjorda och överenskomna. En målsättning på Dammsdal är att varje elev ska, utifrån sina förutsättningar, kunna medverka i upprättandet av sin individuella plan. Det kräver vidareutveckling av verktyg för att kunna planera tillsammans med varje individ. Planen är att ta fram ett grundmaterial som kan individualiseras utifrån de olika nivåerna eleverna befinner sig på. För att förbereda och hjälpa köpande kommuner att ta tillvara tiden på Dammsdal med de strategier och hjälpmedel som eleven har använt sig av, finns tanken att utveckla ett "hemflyttningspaket" som varje elev får med sig hem. "Paketet" ska innehålla framförallt pedagogiska hjälpmedel som eleven använt men även strategier i vardagen och information om vilket bemötande eleven behöver Nämnden för Habilitering och Utbildning, Verksamhetsplan med budget 2015-2017 13(18)
Indikator Målvärde Långsiktigt målvärde Andel brukare som har en individuell plan (Habv.exkl. tolkcentralen). Andel brukare som väntat på nybesök mindre än 90 dagar (HabV exkl. TolkC). Andel genomförda nybesök som väntat mindre än 90 dagar (HabV exkl. TolkC). Andel genomförda nybesök inom området autism som väntat mindre än 30 dagar. Andel påbörjade fördjupade utredningar/behandlingar inom området autism som väntat mindre än 30 dagar. Andel elever som medverkar i upprättande av sin plan. 65 % 100 % 100 % 100 % 100 % 90 % 90 % 80 % 80 % 100 % Andel inkomna klagomål på genomförda sjukresor. Högst 1 % Högst 1 % Åtagande: Vi initierar och deltar i samverkan för ökad brukarnytta. Brukare inom Habiliteringsverksamheten ska få samordnade insatser utifrån upprättad samordningsplan och vård- och omsorgsprocessen ska vara sammanhållen. Verksamheten deltar i etablerade samverkansgrupper och gällande samverkansöverenskommelser följs upp regelbundet. Vi marknadsför våra tjänster såväl internt som externt. Brukaren, dess nätverk och remittenter ska ha en god uppfattning om Habiliteringsverksamhetens utbud och vilka insatser som kan förväntas. Till det krävs tydlig uppdaterad information på hemsida och i broschyrer. Dammsdal måste fortsätta att marknadsföra sin unika kompetens för kommuner runt om i Sverige. Marknadsföringen sker framför allt genom deltagande på konferenser och mässor. En utveckling av hemsidan kommer att göras 2015. Miljöperspektivet Strategiskt mål: Landstinget bedriver ett hållbart och effektivt miljöarbete fokuserat på att minimera miljöbelastning och förebygga föroreningar genom arbete med de betydande miljöaspekterna Åtagande: Våra prioriterade miljöaspekter för 2015 är energianvändning och transporter. Miljömedvetenheten inom verksamheterna är god och samarbetet med förvaltningens miljösamordnare är väletablerat. Det finns miljöombud utsedda inom enheterna och miljöronder genomförs. Ett fokusområde under 2015 är minskad elanvändning på Fraktgatan i Eskilstuna där delar av Habiliteringsverksamheten finns samt på Dammsdal. Olika aktiviteter planeras för minskad elanvändning såsom genomgång av skriften "Stoppa onödan" för att öka kunskapen om små åtgärder som kan ge god effekt. Ett annat område som fokuseras kommande år är transporter och då främst i form av aktiviteter såsom samåkning, kurs i sparsam körning och användning av allmänna kommunikationer i möjligaste mån. Användning av alternativa mötesformer är etablerat inom verksamheterna Nämnden för Habilitering och Utbildning, Verksamhetsplan med budget 2015-2017 14(18)
sedan tidigare och används i hög utsträckning. Eleverna på Dammsdal ska erbjudas miljöutbildning i skolan på den nivå som de befinner sig. Indikator Målvärde Långsiktigt målvärde Energianvändandet på Fraktgatan ska minska. Energianvändandet på Dammsdal ska minska. Andel elever och kursdeltagare som erbjudits grundläggande miljöutbildning som en del av sin utbildning Ska år 2018 vara 100 % Ekonomiperspektivet Strategiskt mål: Landstinget har en stark ekonomi i balans Åtagande: Nämnden har en stabil ekonomi med en ändamålsenlig användning av resurser. Nämnden lägger för sina verksamhetsområden, Habiliteringsverksamheten, Dammsdal, Sjukresor, samt stöd till funktionshinderområdet en budget i balans med det anslag som Landstingsfullmäktige beslutat om. Landstingsfullmäktige har beslutat om uppräkning av budgetramar enligt följande: 2015 2016 2017 2,0 % 2,5 % 2,7 % De ramar som anvisats för 2015-2017 framgår av nedanstående tabell. Habilitering och Hjälpmedel inklusive Sjukresor och Dammsdal (gäller investeringsutrymme vad avser Dammsdal) 2014 2015 2016 2017 Budgetram 170 934 176 273 133 495 140 100 Resultatkrav 0 0 0 0 Investeringsram, utrustning 1 400 1 400 1 400 1 400 Utgångspunkten för den balanserade budgeten utgörs av en i grunden stabil ekonomi. Såväl Dammsdal som sjukreseverksamheten har kunnat redovisa ekonomiska överskott de senaste åren. Detaljerad budget samt investeringsplan per verksamhetsområde kommer Landstingsstyrelsen samt Nämnden för kultur, utbildnings- och friluftsverksamhet i enlighet med gällande planeringsreglemente att informeras om vid sitt första sammanträde 2015. Dammsdal har de senaste åren sett stora svängningar i elevunderlaget. Det har dock hela tiden funnits efterfrågan på platser vilket inneburit att Dammsdal kunnat bibehålla en fortsatt hög beläggningsgrad. Verksamhetsåret 2015 har planerats utifrån en förväntad Nämnden för Habilitering och Utbildning, Verksamhetsplan med budget 2015-2017 15(18)
beläggningsgrad på 90 %. Det finns idag kö till platserna. Till terminsslut efter vårterminen är beräkningen för närvarande att mellan 8-10 elever kommer att avsluta sin skolgång och som föregående år kommer det att vara färre elever inskrivna under sommaren. Aktiviter pågår ständigt och för att "marknadsföra" Dammsdal och dess kapacitet och kompetens, vilket innebär att frekventa förberedande förfrågningar från potentiella köpare fortsätter att komma in. Verksamhetens ekonomiska planering inför 2015, då inkluderat en overheadkostnad till Landstinget på 2,2 mkr, samt med en 90 procentig beläggningsgrad, är dock uppbyggd med ett förväntat resultat i balans mellan intäkter och kostnader. Sjukreseverksamheten har inom ramen för budget 2015 fortsatt marginal att, förutom årlig kostnadsutveckling, möta eventuella volymökningar samt eventuella avtalsmässiga förändringar som kan uppstå. Habiliteringsverksamhetens budget 2015 är väl genomarbetad och i balans. En fortsatt fokusering och satsning på det neuropsykiatriska området måste ske i samklang med andra områden inom Habiliteringsverksamheten. Nya tekniskt komplexa hjälpmedel, t ex ögonstyrning, flermikrofonsystem i kombination med ny teknik som kan vara ett bra stöd för att kompensera för funktionsnedsättning, kommer sammantaget att leda till ökade kostnader. Verksamheten fortsätter fokusera på kostnadskontroll bland annat vad avser hjälpmedelskostnader där verksamheten hyser gott hopp om att Hjälpmedelscentralens nya prismodell fortsatt kommer att påverka Habiliteringsverksamheten i gynnsam riktning. Hög kostnadsmedvetenhet hos alla medarbetare är en framgångsfaktor för att uppnå en stabil ekonomi. Genomgång av ekonomiskt resultat sker kontinuerligt på ledningsgrupp, basenhetsråd och ute på enheterna. Målet är att skapa delaktighet och gemensam god ekonomisk medvetenhet i verksamheten. Kontinuerlig planering och uppföljning av de ekonomiska ramarna och kvalitativt arbete med prognoser inom olika områden, ex bemanning, genomförs för att optimera användandet av tillgängliga resurser. Indikator Målvärde Långsiktigt målvärde Avvikelse mot budgeterat resultat i tkr 0 0 eller positivt Beläggningsgrad Dammsdal. 90 % Nämnden för Habilitering och Utbildning, Verksamhetsplan med budget 2015-2017 16(18)
Anslaget har fördelats enligt följande Verksamhetsområden 2014 2015 Stöd till funktionshindrade Specifika individ- och föreningsbidrag mm 773 300 Klimatvård 1 812 1 830 Organisationsbidrag 1 755 1 773 Verksamhetspecifikt stöd till personer med funktionsnedsättning kkr kkr 1 029 1 000 Glasögonbidrag 600 700 Glasögonbidrag nytt regelverk** 400 893 Kansliet resurser*** 600 612 Summa Stöd till funktionshindrade 6 969 7 108 Barn och ungdomsråd Barn och ungdomsråd 25 25 Summa Barn och ungdomsråd 25 25 Habiliteringsverksamheten Befintlig verksamhet 108 711 116 547 Extra satsning deltid till heltid 3 753 Extra satsning tillgänglighet 1 200 Lönesatsning 2013 676 Summa habiliteringsverksamheten 114 340 116 547 Sjukresor Sjukresor 48 000 48 960 Summa sjukresor 48 000 48 960 Förvaltningen gemensamt Glasögonbidrag* 0 Förvaltnings reserv för bla projekt "Arbetsglädje och stolthet" 1 600 1 632 Centrumbildning NP 2 000 Summa förvaltningen gemensamt 1 600 3 632 Totalt HU-nämnden 170 934 176 273 Nämnden för Habilitering och Utbildning, Verksamhetsplan med budget 2015-2017 17(18)
Resultaträkning Tkr Verksamhetens intäkter Bokslut 2013 Budget 2014 Prognos 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Anslag 168 446 170 934 172 934 174 256 178 596 183 402 Undervisning Dammsdal 20 642 20 327 20 600 21 773 22 099 22 430 Boende Dammsdal 58 651 60 392 60 164 61 541 62 464 63 400 Övriga intäkter 20 059 14 633 16 773 16 844 16 921 17 157 Summa verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader 267 798 266 286 270 471 274 414 280 080 286 389 Personalkostnader -136 462-147 275-144 370-152 587-155 436-158 188 Köpt verksamhet -46 149-36 145-42 405-36 797-37 563-38 359 Lokalkostnader -17 104-17 215-17 264-17 809-18 183-18 686 Övriga kostnader -64 110-68 378-66 971-68 885-70 652-72 825 Avskrivningar -441-449 -402-415 -415-500 Summa verksamhetens kostnader -264 266-269 462-271 412-276 493-282 249-288 558 Finansiella intäkter 2 156 2 200 2 072 2 100 2 200 2 200 Finansiella kostnader -38-24 -31-21 -31-31 Årets resultat 5 650-1 000 1 100 0 0 0 Prognos 2014 är hämtad från delårsrapport 2 per augusti. Budget 2015 bygger på landstingsbudgetens uppräkningsfaktorer, underlag från centrala ekonomiutvecklingsenheten, antagande från interna leverantörer, samt verksamhetsvisa bedömningar om kostnads- och intäktsutvecklingen under planperioden. Budgeten är verksamhetsvis sammanställd utifrån en "building up princip". Rapportplan Landstingsstyrelsen ska, totalt för landstinget, redovisa det ekonomiska och verksamhetsmässiga utfallet per mars, augusti och december. Nämnden kommer att bistå med uppgifter i enlighet med landstingsstyrelsens instruktioner. Nämnden ska kommentera utfallet i delårsrapporten i förhållande till de strategiska målen, ekonomiskt resultat och relevant lagstiftning. Nämnden kommer att ange vilka åtgärder som man avser att vidta i de fall man inte anser sig kunna nå uppsatta mål. Om prognosen för nämnden visar på negativ budgetavvikelse, ska nämnden ange vilka åtgärder man har vidtagit samt vilka åtgärder man avser att vidta. Övriga månader, med undantag av januari och juni, kommer en ekonomisk resultatrapport lämnas. Nämnden för Habilitering och Utbildning, Verksamhetsplan med budget 2015-2017 18(18)
Budget 2015 Investeringsspecifikation Förvaltning: Habilitering & Hjälpmedel Habilitering- och utbildningsnämnden (tkr) Bokslut Budget Prognos Budget Plan Plan 2013 2014 2014 2015 2016 2017 INVESTERINGAR Imateriella tillgångar Byggnader Mark och markanläggningar Pågående ny-, till- eller ombyggnad IT Landstingshjälpmedel (endast Hjälpm.nämnden) Övriga maskiner och inventarier 161 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 - varav medicinteknisk utrustning Konst Delsumma 1 161 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 Hjälpmedel avseende kommun/annan huvudman "Externa" byggnader Delsumma 2 0 0 0 0 0 0 SUMMA INVESTERINGAR 161 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 FÖRSÄLJNINGAR Byggnader Mark och markanläggningar IT 149 0 0 0 0 0 Övriga maskiner och inventarier 2 683 0 0 0 0 0 Konst SUMMA FÖRSÄLJNINGAR 2 832 0 0 0 0 0 UTRANGERING Typ av anläggningstillgång: SUMMA UTRANGERING 0 0 0 0 0 0 NYLEASING Typ av anläggningstillgång: SUMMA NYLEASING 0 0 0 0 0 0