10/16 Budgetunderlag för verksamheten Dammsdal

Transkript

1 Nämnden för kultur, utbildning och PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R KN-DAM /16 Budgetunderlag för verksamheten Dammsdal Diarienummer: KN-DAM Behandlat av Mötesdatum Ärendenr 1 Nämnden för kultur, utbildning och /16 Beslut Fastställa budgetunderlaget för Dammsdal. Sammanfattning Budgetunderlaget utgör Nämnden för kultur, utbildning och s framtidsanalys och ställningstagande inför planperioden avseende Dammsdal. Dammsdal finansieras genom intäkter från kommuner för platser inom skola och boende för ungdomar med autismspektrumtillstånd. Verksamheten får inget anslag från landstinget. Verksamheten tar emot elever med svår autism från hela landet. Elever som placeras har en komplex problematik. Kraven på verksamheten är höga från såväl betalande kunder som tillsynsmyndigheter. Verksamheten har höga sjuktal vilket innebär att satsningar för att stärka medarbetarna måste göras. Verksamheten står inför ett generationsskifte då ett flertal medarbetare väntas gå i pension inom de närmaste åren. En investeringsram motsvarande 300 tkr för respektive år under planperioden bedöms nödvändig. Skollagen ställer krav på legitimerade lärare och en konkurrens om behöriga lärare från närliggande skolor har märkts av fyller Dammsdal 50 år. SID 1(2)

2 Nämnden för kultur, utbildning och PROTOKOLLSUTDRAG SID 2(2) D A T U M D I A R I E N R KN-DAM Bilagor Bilaga KN-DAM Budgetunderlag Dammsdal. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Budgetunderlag för Dammsdal Beslutet expedieras till Landstingsstyrelsen Johanna Öjert, budgetchef Sven Nordlund, divisionschef Akten SID 2(2)

3 TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(2) HANDLÄGGARE DATUM DIARIENR Johan Karlsson Administrativa enheten KN-DAM ÄRENDEGÅNG Nämnden för kultur, utbildning och MÖTESDATUM Budgetunderlag för verksamheten Dammsdal Förslag till beslut Fastställa budgetunderlaget för Dammsdal. Sammanfattning Budgetunderlaget utgör Nämnden för kultur, utbildning och s framtidsanalys och ställningstagande inför planperioden avseende Dammsdal. Dammsdal finansieras genom intäkter från kommuner för platser inom skola och boende för ungdomar med autismspektrumtillstånd. Verksamheten får inget anslag från landstinget. Verksamheten tar emot elever med svår autism från hela landet. Elever som placeras har en komplex problematik. Kraven på verksamheten är höga från såväl betalande kunder som tillsynsmyndigheter. Verksamheten har höga sjuktal vilket innebär att satsningar för att stärka medarbetarna måste göras. Verksamheten står inför ett generationsskifte då ett flertal medarbetare väntas gå i pension inom de närmaste åren. En investeringsram motsvarande 300 tkr för respektive år under planperioden bedöms nödvändig. Skollagen ställer krav på legitimerade lärare och en konkurrens om behöriga lärare från närliggande skolor har märkts av fyller Dammsdal 50 år. Bakgrund Enligt fastställt reglemente för planering och uppföljning ska nämnderna inför landstingsfullmäktiges beslut om Mål och budget lämna ett budgetunderlag inför kommande planperiod. ORG NR Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\kuf\2016\21 april\kallelse\2 Budgetunderlag för verksamheten SID 1(2) Dammsdal\(1)Tjänsteutlåtande - Budgetunderlag för verksamheten Dammsdal.docx Utskriftsdatum: :52

4 Ärendebeskrivning Budgetunderlaget är nämndens framtidsanalys med ställningstagande inför landstingsfullmäktiges beslut om Mål och budget Av budgetunderlaget framgår nämndens synpunkter på viktiga satsningar och utmaningar under planperioden samt på de ekonomiska förutsättningarna. Konsekvenser Med nuvarande finansieringsform och föreslagen investeringsram beräknas Dammsdal kunna bedriva verksamheten enligt befintligt uppdrag, ta sig an de utmaningar som beskrivits i budgetunderlaget samt uppvisa ett nollresultat. Perspektivbelysning Ärendet är inte perspektivbelyst. Ärendets beredning Budgetunderlaget har tagits fram av Divisionschef för Division Psykiatri och Funktionshinder i samverkan med Dammsdals t.f. verksamhetschef och ekonom. Beslutsunderlag Budgetunderlag för Dammsdal Beslutet expedieras till Landstingsstyrelsen Ekonomistaben, Landstingsdirektörens staber Akten ORG NR Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\kuf\2016\21 april\kallelse\2 Budgetunderlag för verksamheten SID 2(2) Dammsdal\(1)Tjänsteutlåtande - Budgetunderlag för verksamheten Dammsdal.docx Utskriftsdatum: :52

5 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen DATUM DIARIENR KN-DAM Budgetunderlag Dammsdal Budgetunderlaget är Nämnden för Kultur, utbildning och s planeringsdokument som visar förutsättningar och viljeinriktning inför budget 2017 med flerårsplan för Dammsdal. Budgetunderlaget speglar specifika områden som verksamheten behöver agera inom, medan den löpande verksamheten i övrigt fortsätter att drivas och utvecklas utan att kommenteras särskilt i detta dokument. Budgetram Dammsdal finansieras genom intäkter från kommuner för platser inom skola och boende för ungdomar med autismspektrumtillstånd. Priser för skol och boendeplaceringar justeras årligen enligt omsorgsprisindex (OPI). Verksamheten finansieras även genom ett årligt statsbidrag från Skolverket, vilket för 2015 uppgick till strax under 7,5 mnkr. I Dammsdals kostnadsbudget ingår en OH-kostnad till landstinget på ca 2,3 mnkr. Problemområden Dammsdal tar emot elever med svår autism från hela landet. De elever som placeras har en allt mer komplex problematik än tidigare, med inslag av andra neuropsykiatriska problem. Kraven på verksamhetens kompetens och resultat är av naturliga skäl hög från såväl betalande kunder som tillsynsmyndigheter. Verksamheten har höga sjuktal, vilket medför att satsningar måste göras för att stärka medarbetare kompetensmässigt och en beredskap måste finnas för att resursförstärka när så krävs i syfte att säkra en god arbetsmiljö. Verksamheten står inför ett generationsskifte då det finns ett flertal medarbetare som inom de närmsta åren väntas gå i pension. Med sig tar dessa personer mångårig erfarenhet vilket ställer krav vid nyrekrytering och utbildning av ny personal. Investeringar Sedan tidigare uppgår den årliga ospecificerade investeringsramen till 300 tkr. Planer på teknisk utrustning till klassrumment finns under första planåret vilket medfört att det ospecificerade utrymmet sänkts. ORG NR Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\kuf\2016\21 april\kallelse\2 Budgetunderlag för verksamheten Dammsdal\(2)KN- SID 1(2) DAM Budgetunderlag Dammsdal.docx Utskriftsdatum: :52

6 (tkr) Teamboard Ospecificerat Summa Viktiga prioriteringar Skollagen ställer krav på legitimerade lärare. Detta medför ökade kostnader i form av utbildning av befintliga lärare. Lösningar behöver tas fram för lärare med lång tjänstgöringstid med endast lokal behörighet och som befinner sig nära pensionering. Kostnaden för planerade åtgärder beräknas till 1 mnkr per år under planperioden, vilket bedöms kunna finansieras inom ram. För att vara en attraktiv arbetsgivare och kunna behålla behöriga lärare krävs att lönesatsningar behöver ses över. En konkurrens från närliggande skolor om behöriga lärare har märkts av. Främst genom att kommuner diskuterar lönesatsningar och att det även finns vissa lärare som fått riktade erbjudande om jobb fyller Dammsdal 50 år och planering inför detta kommer att påbörjas inom en snar framtid. ORG NR Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\kuf\2016\21 april\kallelse\2 Budgetunderlag för verksamheten Dammsdal\(2)KN- SID 2(2) DAM Budgetunderlag Dammsdal.docx Utskriftsdatum: :52