Ärende Beteckning Förslag till beslut

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2017-01-18 Nämnden för Service Sammanträde 2017-01-25 klockan 8.30 Kungsbackarummet Ärende Beteckning Förslag till beslut 1. Val av protokolljusterare Björn Ivarsson (S) Ersättare James Kujansuu (-) 2. Svar på revisionsrapport Lokalförsörjningsprocessen 3. Förändring av delegationsförteckning 4. Hyresavtal - Paviljong Ögärdet SE/2016:143 SE/2017:18 SE/2016:137 SE/2016:195 Nämnden för Service överlämnar tjänsteskrivelse daterad 2017-01-17 och rapport daterad 2016-12-20, som sitt svar på Revisionsrapport granskning av samverkan i lokalförsörjningsprocessen och ingångna hyresavtal. Nämnden godkänner tillagd punkt 4:8 i delegeringsförteckningen. Beslut fattas på sammanträdet. 5. Förslag till investeringsplan 2018-2022 6. Information - Sifferbokslut 2016 SE/2017:14 Nämnden beslutar - godkänna investeringsplan 2018-2022 blankett 4 Fastigheter - godkänna investeringsplan 2018-2022 blankett 4 Service övriga verksamheter - godkänna behovsbeskrivning till ovanstående äskande. 7. Information - Lokalprojekt SE/2016:165 Kristina Gudmundson Förvaltningen för Service/ Direkt:0300-83 44 99 kristina.gudmundson@kungsbacka.se Kungsbacka kommun 434 81 Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon: 0300-83 40 00 www.kungsbacka.se

KUNGSBACKA KOMMUN 2 (2) Ärende Beteckning Förslag till beslut 8. Information - Standardiserade lokaler 9. Information - Genomförandeplan 10. Redovisning av medarbetar- och chefsenkät 11. Barnkonsekvensanalys SE/2017:16 12. Anmälan av delegeringsbeslut 13. Redovisning av inkomna skrivelser SE/2017:19 SE/2017:3 14. Diskussion - Nämndens bidrag till att nå 1 % målet 15. Eventuell information Fredrik Hansson Ordförande Kristina Gudmundson Sekreterare

TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2017-01-17 Diarienummer SE/2016:143 Svar på revisionsrapport - Granskning av samverkan i lokalförsörjningsprocessen och ingångna hyresavtal Förslag till beslut Nämnden för Service överlämnar tjänsteskrivelse daterad 2017-01-17 och rapport daterad 2016-12-20, som sitt svar på Revisionsrapport granskning av samverkan i lokalförsörjningsprocessen och ingångna hyresavtal. Sammanfattning Kommunrevisionen har granskat kommunstyrelsen, nämnden för service, nämnden för vård och omsorg, nämnden för förskola och grundskola samt nämnden för individ- och familjeomsorg. Syftet med granskningen var att bedöma om granskade nämnder säkerställt en ändamålsenlig samverkan inom ramen för lokalförsörjningsprocessen. Därtill syftade granskningen till att bedöma om det finns rutiner och riktlinjer som beskriver hur hyresavtal ska utformas samt om dessa efterlevs. En arbetsgrupp med deltagare från berörda förvaltningar har gemensamt tagit fram en plan som sträcker sig till 2018 för att bemöta de förbättringsområden och rekommendationer som framgår av revisionsrapporten. En uppdaterad beskrivning över lokalförsörjningsprocessen har tagits fram och arbete med att skapa och uppdatera tillhörande rutiner och arbetssätt pågår enligt upprättad plan. Åtgärdsplanen ingår i bifogad rapport. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, 2017-01-17 Revisionsrapport Granskning av samverkan i lokalförsörjningsprocessen och ingångna hyresavtal 2016-09-26 Beslutet skickas till Kommunrevisionen Beskrivning av ärendet Granskningen identifierade vissa förbättringsområden och lämnade följande rekommendationer: Nämnden för service bör tydliggöra vad en verksamhetsanpassning av en lokal innebär. Förvaltningen för Service Lars Nyström 0300-83 42 13 lars.nyström@kungsbacka.se 1 (2) Kungsbacka kommun 434 81 Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon 0300-83 40 00 www.kungsbacka.se

KUNGSBACKA KOMMUN 2 (2) Nämnden för service bör tydliggöra vad en verksamhetsanpassning av en lokal innebär. Begreppet ska definieras tydligare och kommuniceras, processkartläggning görs och rutiner tas fram. Nämnden för service bör tillse att gränsdragningslistor som tydliggör ansvaret för hyrda lokaler mellan hyresvärd och hyresgäst upprättas för samtliga interna hyresavtal. Nämnden för service bör tillse att förvaltningens uthyrningsprocess av lokaler dokumenteras. Översyn av hyresmodellen görs 2017-2018. Befintliga avtal och tillhörande dokument gås igenom och uppdateras i samband med översyn av hyresmodellen. Nämnden för service bör tillse att lokalförsörjningsprocessen dokumenteras samt hur samverkan i processen ska fungera. Arbetet påbörjat november 2016, ny process beskriven, ännu ej fastställd. Aktiviteter för fortsatt utveckling är identifierade och tidsatta under perioden fram till 2018 då implementering av samtliga nya arbetssätt ska vara klart och utvärdering av processen ska ske. Lars Nyström Förvaltningschef Förvaltningen för Service Klicka här för att ange text.

TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2017-01-17 Diarienummer SE Förändring delegation Förslag till beslut Nämnden godkänner tillagd punkt 4:8 i delegeringsförteckningen. Sammanfattning I nämndens delegeringsförteckning antagen 2016-04-20 har en förändring skett. Under punkten 4 Upphandlingen, har förteckningen kompletterats med punkt 4:8 vara beställarens ombud under anbudstiden. Listan för vidaredelegering har utökats med enhetschef för lokalförsörjning samt projektsamordnare. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, 2017-01-17 Beslutet skickas till Enhetschef för lokalförsörjningsenheten Lars Nyström Förvaltningschef Service Lars Nyström 0300-83 42 13 lars.nystrom@kungsbacka.se 1 (1) Kungsbacka kommun 434 81 Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon 0300-83 40 00 www.kungsbacka.se

Lista vidaredelegation Service Beslutspunkt Vidaredelegerat till: 4.1 Inköpschef 4.2 Inköpschef 4.3 Inköpschef 4.4 Enhetschef Lokalförsörjning, Enhetschef Drift&Underhåll, 4.5 Verksamhetschef Fastighet, enhetschef Lokalförsörjning 4.6 Verksamhetschef Fastighet, enhetschef Lokalförsörjning 4.7 Verksamhetschef Fastighet, enhetschef Lokalförsörjning, Enhetschef Drift&Underhåll, projektsamordnare 4,8 Enhetschef Lokalförsörjning, Projektsamordnare 5.1 Verksamhetschef fastighet 5.2 Verksamhetschef fastighet 5.3 Hyresadministratör fastighet Enhetschef administration Fastighet 5.4 Hyresadministratör fastighet, till boendeplanerare fastighet Enhetschef administration Fastighet 5.5 Enhetschef Drift och underhåll 5.6 Verksamhetschef fastighet, Lokalplanerade 5.7 Verksamhetschef fastighet, Lokalplanerade 6.2 Enhetschef Administration 6.3 Enhetschef Administration 6.5 Verksamhetschefer,energingenjör 7.1 Linjechefer 7.3 Ekonomichef förvaltning 8.1.2 Linjechefer 8.3 Linjechefer 8.5 Linjechefer Tillägg Lista vidaredelegation 4.8

Nr Lagrum Delegeringens omfattning Delegerat till 4.1 Ramavtalsupphandlingar som berör flera förvaltningar Med rätt att vidaredelegera Anmärkning FC X I enlighet med upphandlings policy och tillämpnings anvisningar 4.2 Upphandling av varor och tjänster FC X I enlighet med upphandlings policy och tillämpnings anvisningar 4.3 Försäljning av avskrivet material upp till 10 prisbasbelopp 4.4 Upphandling av entreprenader som avser bygginvesteringar upp till 100 prisbasbelopp 4.5 Upphandling av entreprenader som avser bygginvesteringar i intervallet 100-300 prisbasbelopp 4.6 Förhandling med entreprenör och beslut avseende mindre förändringar av gjord upphandling, inom intervallet 100-300 basbelopp 4.7 Godkännande av sk ÄTAarbeten samt övrig förhandling med entreprenör och beslut avseende mindre förändringar av gjord upphandling, upp till 100 basbelopp. Övre gräns är beslutad budget. Tillägg Delegeringsförteckning. 4.8 Vara beställarens ombud under anbudstid och byggentreprenad FC FC X FC X Upphandling av entreprenader som avser bygginvesteringar upp till 100 prisbasbelopp FC FC X I enlighet med upphandlings policy och tillämpnings anvisningar FC X Beslutad budget i kommunfullmäktige är övre gräns. Övre gränsa kan vara högre än gjord upphandling. X 1

TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2017-01-18 Diarienummer SE/2017:14 Investeringsplan 2018-2022 Förslag till beslut Nämnden beslutar godkänna investeringsplan 2018-2022 blankett 4 Fastigheter godkänna investeringsplan 2018-2022 blankett 4 Service övriga verksamheter godkänna behovsbeskrivning till ovanstående äskande Sammanfattning Enligt Kungsbacka Kommuns styrmodell ska nämnder och styrelser fatta beslut om investeringsplan senast februari nämnd. Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar därefter investeringsplanen under januari-mars 2017 för att därefter beslutas tillsammans med kommunbudgeten i juni 2017. Förvaltningen föreslår att totalt 221 000 tkr äskas för investeringar på Fastigheter under perioden 2018-2022 enligt blankett 4 Fastigheter. För lokaler ingår framför allt investeringsåtgärder för reinvestering, verksamhetsanpassningar och för maskiner och inventarier. Behovsunderlag bifogas. Föreslagna investeringar för Service övriga verksamheter redovisas i blankett 4 Service. Totalt äskas 50 400 tkr för investeringsbehov under perioden för Måltider, IT, SE-övergripande och Lokalvård. Driftskonsekvenser för ovanstående investeringar redovisas i blankett 4. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, 2017-01-18 Investeringsplan 2018-2022 blankett 4 Fastigheter Investeringsplan 2018-2022 blankett 4 Service övriga verksamheter Behovsbeskrivning Lars Nyström Förvaltningschef Christina Malmborg Ekonomichef förvaltning Förvaltningen för Service Christina Malmborg 0300-83 43 30 christina.malmborg@kungsbacka.se 1 (1) Kungsbacka kommun 434 81 Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon 0300-83 40 00 www.kungsbacka.se

2017-01-20 SAMMANSTÄLLNING AV INVESTERINGAR, inkl driftskonsekvenser 2018-2022 Service fastigheter Blankett 4 Här anger ni nämndens förslag till investeringsplan för 2018-2022, samt driftskonsekvenserna av investeringarna år 2018-2019. Lokalinvesteringar samt inredning och utrustning (inventarier) för nya lokaler hanteras inte i denna sammanställning utan är sedan tidigare inlämnade och hanteras i nämndens lokalplan. I sammanställningen anger ni på första raden nämndens löpande investeringar, därefter specar ni era övra investeringar. 1. Löpande investeringar är sådana investeringar som återkommer varje år. Driftskostnader (inklusive kapitalkostnader) för dessa investeringar ingår i nämndens ram. Ange investeringsnivån samt kapitalkostnaden för de löpande investeringarna som information för kommunens likviditetsplanering. 2. Övriga investeringar beslutas på objektsnivå (undantaget Teknik där en gruppering av investeringsobjekten kan göras). Nämnden blir kompenserad för kapitalkostnader för dessa investeringar. Övriga driftskostnader som investeringen orsakar får nämnden finansiera inom sin driftsram. Till övriga investeringar ska en behovsbeskrivning över investeringen bifogas. Nämnd: SE Fastigheter Nämnd Specifikation Ex. FR, FG, GV Prio riter ing Belopp i Tkr Summa driftnettokostnader respektive budgetår Kapitalkostnad vid full drift Anläggning en tas i bruk (driftstart) Totalt investeringsanslag Likvidbehov = investeringsbudget 2018 2019 Avskrivningar Internränta Summa kapitalkostnad er 2017-2022 Budget 2017 SE Löpande investeringar fastighet 188 184 165 19 184 2017-06-30 1 100 1 100 0 SE Löpande investeringar fastighet 62 105 90 15 105 2018-06-30 700 700 SE Löpande investeringar fastighet 62 90 15 105 2019-06-30 700 700 SE Löpande investeringar fastighet 90 15 105 2020-06-30 700 700 SE Löpande investeringar fastighet 90 15 105 2021-06-30 700 700 SE Löpande investeringar fastighet 90 15 105 2022-06-30 700 700 SE Reinvesteringar i lokaler fastighet 5 167 5 079 3 545 1 534 5 079 2017-06-30 68 741 32 000 36 741 SE Reinvesteringar i lokaler fastighet 1 327 2 245 1 537 708 2 245 2018-06-30 30 000 30 000 SE Reinvesteringar i lokaler fastighet 1 326 1 537 708 2 245 2019-06-30 30 000 30 000 SE Reinvesteringar i lokaler fastighet 1 537 708 2 245 2020-06-30 30 000 30 000 SE Reinvesteringar i lokaler fastighet 1 537 708 2 245 2021-06-30 30 000 30 000 SE Reinvesteringar i lokaler fastighet 1 537 708 2 245 2022-06-30 30 000 30 000 Förslag till ombudget 2017 2018 2019 2020 2021 2022 SE Lokalinv verksamhetsanpassning övr förvaltn. 978 958 800 158 958 2017-06-30 8 000 8 000 0 SE Lokalinv verksamhetsanpassning övr förvaltn. 363 611 500 111 611 2018-06-30 5 000 5 000 SE Lokalinv verksamhetsanpassning övr förvaltn. 363 500 111 611 2019-06-30 5 000 5 000 SE Lokalinv verksamhetsanpassning övr förvaltn. 500 111 611 2020-06-30 5 000 5 000 SE Lokalinv verksamhetsanpassning övr förvaltn. 500 111 611 2021-06-30 5 000 5 000 SE Lokalinv verksamhetsanpassning övr förvaltn. 500 111 611 2022-06-30 5 000 5 000 0 0 0 SE Samlingslokaler 19 32 20 12 32 2018-06-30 500 500 SE Samlingslokaler 19 20 12 32 2019-06-30 500 500 SE Samlingslokaler 20 12 32 2020-06-30 500 500 SE Samlingslokaler 20 12 32 2021-06-30 500 500 SE Samlingslokaler 20 12 32 2022-06-30 500 500 Reinvesteringar i lokaler fastighet pga SE komponent 1 348 1 323 1 000 323 1 323 2017-06-30 15 000 15 000 0 SE Reinvesteringar i lokaler fastighet pga komponent 425 719 533 186 719 2018-06-30 8 000 8 000

2017-01-20 SE SE SE SE Reinvesteringar i lokaler fastighet pga komponent 425 533 185 718 2019-06-30 8 000 8 000 Reinvesteringar i lokaler fastighet pga komponent 427 189 615 2020-06-30 8 000 8 000 Reinvesteringar i lokaler fastighet pga komponent 427 189 616 2021-06-30 8 000 8 000 Reinvesteringar i lokaler fastighet pga komponent 427 189 616 2022-06-30 8 000 8 000 S.A INVESTERINGAR 9 877 13 450 313 841 56 100 36 741 44 200 44 200 44 200 44 200 44 200

2017-01-20 SAMMANSTÄLLNING AV INVESTERINGAR, inkl driftskonsekvenser 2018-2022 Service övriga verksamheter Blankett 4 Här anger ni nämndens förslag till investeringsplan för 2018-2022, samt driftskonsekvenserna av investeringarna år 2018-2019. Lokalinvesteringar samt inredning och utrustning (inventarier) för nya lokaler hanteras inte i denna sammanställning utan är sedan tidigare inlämnade och hanteras i nämndens lokalplan. I sammanställningen anger ni på första raden nämndens löpande investeringar, därefter specar ni era övra investeringar. 1. Löpande investeringar är sådana investeringar som återkommer varje år. Driftskostnader (inklusive kapitalkostnader) för dessa investeringar ingår i nämndens ram. Ange investeringsnivån samt kapitalkostnaden för de löpande investeringarna som information för kommunens likviditetsplanering. 2. Övriga investeringar beslutas på objektsnivå (undantaget Teknik där en gruppering av investeringsobjekten kan göras). Nämnden blir kompenserad för kapitalkostnader för dessa investeringar. Övriga driftskostnader som investeringen orsakar får nämnden finansiera inom sin driftsram. Till övriga investeringar ska en behovsbeskrivning över investeringen bifogas. Nämnd: Service (exkl Fastigheter) Nämnd Specifikation Ex. FR, FG, GV Prio riter ing Belopp i Tkr Summa driftnettokostnader respektive budgetår 2018 2019 Avskrivningar Kapitalkostnad vid full drift Internränta Summa kapitalkostnad er Anläggning en tas i bruk (driftstart) Totalt investeringsanslag 2017-2022 Budget 2017 SE Löpande investeringar it 1 098 1 073 1 000 98 1 098 28 558 5 000 558 Förslag till ombudget 2017 Löpande investeringar it 522 878 800 78 878 4 000 Löpande investeringar it 652 1 000 98 1 098 5 000 Löpande investeringar it 0 4 000 Löpande investeringar it 0 5 000 Löpande investeringar it 0 5 000 Löpande investeringar lokalvård 79 77 69 10 79 1 980 480 0 Löpande investeringar lokalvård 29 49 43 6 49 300 Löpande investeringar lokalvård 29 43 6 49 300 Löpande investeringar lokalvård 0 300 Löpande investeringar lokalvård 0 300 Löpande investeringar lokalvård 0 300 Löpande investeringar måltid 391 383 320 71 391 23 100 3200 0 Löpande investeringar måltid 246 416 340 76 416 3 400 Löpande investeringar måltid 246 340 76 416 3 400 Löpande investeringar måltid 0 3 600 Löpande investeringar måltid 0 4 500 Löpande investeringar måltid 0 5 000 Löpande gemensamma investeringar 133 196 171 25 196 7 200 1200 0 Löpande gemensamma investeringar 117 196 171 25 196 1 200 Likvidbehov = investeringsbudget Löpande gemensamma investeringar 117 171 25 196 1 200 Löpande gemensamma investeringar 0 1 200 Löpande gemensamma investeringar 0 1 200 Löpande gemensamma investeringar 0 1 200 2018 2019 2020 2021 2022 S.A INVESTERINGAR 2 615 4 312 4 468 594 5 062 60 838 9 880 558 8 900 9 900 9 100 11 000 11 500

BEHOVSBESKRIVNING 1 (3) Datum Benämning 16-12-22 Reinvesteringar i det ägda fastigetsbeståndet Initiativtagare Namn och enhet E-postadress Telefon Service Fastigheter Kontaktperson för behovsbeskrivningen Namn och enhet E-postadress Telefon Ulrika Granfors, Service Fastigheter ulrika.granfors@kungsbacka.se 83 40 98 VARFÖR BEHÖVER NÅGOT GÖRAS? Totalt har serviceområde Fastigheter ansvar för underhåll av ca 180 olika kommunägda objekt med en sammanlagd lokalyta på ca 320.000 kvm. Därutöver hyr vi in ca 120.000 kvm lokaler där vi delvis ansvarar för underhåll. Reinvesteringar i kommunägda lokaler omfattar ofta större åtgärder som beror på att en byggnadsdel eller en installation uppnått sin tekniska och ekonomiska livslängd och därför behöver bytas ut. Åtgärderna kan indelas i: 1. installationsåtgärder och 2. övriga husbyggnadsåtgärder. De största kategorierna inom installationsåtgärder är: Byte och uppgradering av äldre installationsanläggningar för att myndighetskrav och verksamhetens krav ska uppfyllas. Huvudsakligen rör det sig om utbyte av ventilationssystem, ca 8 Mkr/år. Åtgärder efter besiktning av ventilationssystem ska OVK-åtgärder, ca 1 Mkr/år. Konvertering av värmeanläggningar. Utfasningen av oljeanläggningarna är klar men övergång till t ex än mer energieffektiva pannor för bioenergi sker, ca 1 Mkr/år. Särskilda energieffektiviseringsåtgärder som krävs kontinuerligt för att vi ska nå våra mål om minskad förbrukning. Åtgärderna är mycket varierande men med fokus på kartläggning av potentiella besparingsåtgärder, styrning, injustering och byte till LED-belysning 2018, ca 2 Mkr/år. uniform KUB671 v 2.0, 2010-10-06 Investeringar för att skapa egengenererad energi i befintliga fastighetsbeståndet omfattar främst solvärme för uppvärmning, solkombisystem för uppvärmning och varmvatten samt solceller för att generera el. Investeringarna behövs för att minska den totala energiförbrukningen i Kungsbacka kommun Postadress Besöksadress Telefon Webbplats 434 81 Kungsbacka Stadshuset, Storgatan 37 vx 0300-83 40 00 www.kungsbacka.se Filnamn och sökväg C:\Users\kristina.gudmundson\AppData\Local\Temp\SolarplexusIT\Behovsbeskrivning reinvesteringar 2018-2022 Ver.1-{E74D55D1-D85F- 44C3-97F1-DADA178BCA0E}.doc 2017-01-20 11:17:12

KUNGSBACKA KOMMUN fastighetsbeståndet och för att de långsiktiga målen om minskad energiförbrukning ska uppnås, ca 4 Mkr/år. 2 (3) Säkerhetsinvesteringar i brandlarm-och inbrottslarmsåtgärder för ökad trygghet och digitala nycklar för effektivare nyckelhantering, totalt 4 Mkr/år. Övriga husbyggnadsåtgärder: Övriga underhållsåtgärder i fastigheterna som inte avser installationer utan främst husbyggnadsåtgärder och som räknas som investering enligt regelverk för komponentavskrivning, ca 9 Mkr/år. Därutöver finns ytterligare två kategorier av investeringar: 1. Verksamhetsanpassningar 2. Åtgärder på samlingslokaler Verksamhetsanpassningar görs varje år för att förändra lokaler så att de bättre stödjer verksamheten. Verksamhetsanpassningar kostnadsförs direkt om de understiger 50 tkr och betalas då av hyresgästen direkt. Större anpassningar görs som en investering med kort avskrivningstid och betalas av hyresgästen genom ett hyrestillägg. Erfarenhetsmässigt önskas mycket verksamhetsanpassningar men den nivå Fastigheter godkänner med hänsyn till att endast långsiktigt hållbara förändringar ska genomföras, uppgår till ca 5 Mkr per år. Det handlar främst om förändring av rumsindelning inne i skolor eller komplettering av utemiljöerna på skolor och förskolor. Det kan kan också vara t ex nya vitvaror av en högre standard än tidigare. Åtgärder på samlingslokaler avser förbättringar som hembygdsföreningar vill göra i sina lokaler t ex höja standard och utöka kapaciteten av köken eller nytt och energieffektivare värmesysyem. Årligt behov uppgår till ca 0,5 Mkr/år. VAD ÄR DEN FÖRVÄNTANDE NYTTAN? Nyttan med reinvesteringar i fastigheters tekniska system och övriga större byggnadsdelar är att livslängden förlängs, driftkostnaderna minskar, miljövinster uppstår t ex p g a minskad energiförbrukning, anläggningarna blir säkrare samt drift av anläggningen kan ske kontinuerligt utan störande avbrott för verksamheten om akuta fel inträffar p g a utebliven reinvestering. VAD BLIR KONSEKVENSERNA OM INGET GÖRS? Kostnaderna för underhåll och reinvestering blir på sikt större om behovet skjuts på framtiden. Akuta åtgärder kostar alltid mer och är mer störande för verksamheten än om planerade reinvesteringsprojekt genomförs. Miljömålen om minskad energiförbrukning uppfylls inte. Våra anläggningar kommer inte kunna uppfylla gällande myndighetskrav avseende t ex elsäkerhet och ventilationsfunktion och kan behöva stängas.

KUNGSBACKA KOMMUN SAMORDNINGSBEHOV Reinvesteringar kan ofta samordnas med övriga underhållsarbeten eller lokalinvesteringar. Samordning i genomförandet ska alltid ske med berörda kommunala förvaltningar. 3 (3) INVESTERINGSSVOLYM Bedömt behov är ca 30 Mkr per år för reinvesteringar. Behovet rent tekniskt är större men genomförandemässigt är denna nivå långsiktigt hållbar. TIDPLAN Behovet är ett årligt uppkommande behov om 30Mkr/år. Inom ramen för denna budget kommer ett flertal olika projekt drivas under året. Projekt kan också drivas över kalenderåren.