F ö r k l a r i n g : Ämbetsverkets primära uppgift 08. Folkhälsoinstitutet Folkhälsoinstitutet har till uppgift att främja befolkningens hälsa och förebygga sjukdomar. Folkhälsoinstitutet följer, utövar tillsyn över och undersöker befolkningens hälsa och sjukdomars utbredning samt deltar i utredningar och försök som behövs för att främja befolkningens hälsa. Institutet sköter den anskaffning, kvalitetsövervakning och distribution av vaccin som behövs för befolkningens vaccinförsörjning samt de uppgifter i anslutning till massundersökningar och rättsmedicinska laboratorieanalyser som ministeriet ger institutet i uppdrag. Förändringar i verksamhetsmiljön Folkhälsoinstitutets verksamhetsmiljö förändras snabbt. De stora åldersklasserna håller på att uppnå en ålder, då sjukfrekvensen stiger. Det inträffar förändringar i hur vanliga sjukdomar är. Kranskärlssjukdomar och cancer är med tanke på befolkningens hälsa centrala sjukdomar, fastän dödligheten i dem har minskat. Allergier, diabetes och rusmedelsrelaterade sjukdomar håller på att bli allt vanligare. Infektionssjukdomar medför att folk insjuknar i stor utsträckning och att tjänsterna används. Levnadsvanorna har förändrats i en hälsosammare riktning, men det har också skett en negativ förändring. I hälsobeteendet och hälsan förekommer stora skillnader befolkningsgruppvis. De flesta av alla beslut som gäller hälsofrämjande verksamhet har överförts på kommunerna. Kommunerna behöver information om sådana faktorer som påverkar hälsan samt stöd när det gäller att vidta förebyggande åtgärder. Den internationella situationen medför oanade hot. Strategiska riktlinjer Folkhälsoinstitutet arbetar med att förebygga smittosamma sjukdomar, kroniska folksjukdomar och miljöhälsorisker samt stöder övriga aktörers arbete genom att producera och förmedla information om hur man förebygger dessa sjukdomar. Folkhälsoinstitutet utför även forsknings- och utvecklingsarbete i syfte att minska hälsoskillnaderna i de olika befolkningsgrupperna, förhindra den utveckling som resulterar i utslagning samt främja folks vilja att fortsätta i arbetslivet och orka arbeta. Folkhälsoinstitutet deltar i utvecklandet av hälsotjänster när det gäller åtgärder som förebygger sjukdomar och upprätthåller funktionsförmågan. Social- och hälsovårdsministeriet har preliminärt uppställt följande resultatmål för Folkhälsoinstitutet år 2004. Resultatmålen preciseras i resultatavtalet för 2004 2007 mellan ministeriet och Folkhälsoinstitutet. Effektmål Folkhälsoinstitutet påverkar val som gäller beslutsfattarnas, olika aktörers och medborgarnas hälsa genom att dessa skall ha tillgång till den bästa möjliga informationen som är nödvändig vid dessa val. Folkhälsoinstitutet bereder en reform av det vaccineringsprogram som skall träda i kraft vid ingången av 2005 genom att ordna utbildning för personalen i branschen och information om saken genom att inleda anskaffningen av de vaccin som avses i det nya vaccineringsprogrammet. Folkhälsoinstitutet ordnar uppföljning av influensavaccineringens effekter och genomförande och vidtar åtgärder för att höja vaccinationstäckningen i fråga om influensavaccineringar. Folkhälsoinstitutet verkar för att upprätthålla och höja vaccinationstäckningen för det allmänna vaccineringsprogrammet. Folkhälsoinstitutet fortsätter att lägga ut distributionen av vaccin. Folkhälsoinstitutet upprätthåller och utvecklar beredskapen att reagera på hot som uppstår i fråga om systemet med att följa upp smittosamma sjukdomar. Folkhälsoinstitutet klarlägger utvecklingen av riskfaktorerna för kroniska sjukdomar hos olika befolkningsgrupper samt skapar ny information som behövs i synnerhet när det gäller att förebygga hjärt- och kärlsjukdomar, allergier, diabetes och mentala störningar samt hälsorisker som beror på alkohol och tobak. Folkhälsoinstitutet utreder de hälsorisker som föranleds av mikrobkontamination i luftföroreningar och byggnader och orenheter i dricksvatten och föda och dessas utveckling samt utvecklar metoder för bedömning av miljörelaterade hälsorisker. Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 1
Processer och strukturer Folkhälsoinstitutet utreder de påverkningsprocesser som är nödvändiga inom folkhälsans viktigaste områden och utvecklar kommunikationen i synnerhet i fråga om sina nättjänster. Folkhälsoinstitutet utvecklar sitt ledningssystem i synnerhet för att utveckla kvalitetssystemet och den interna övervakningen. Även datasystemen, planerings-, uppföljnings- och rapporteringssystemen samt forskningsprocesserna hör till utvecklingsobjekten. Personalutveckling och personalens arbetsförmåga Folkhälsoinstitutet sörjer för sin konkurrensförmåga i egenskap av arbetsgivare genom att framskrida systematiskt när det gäller ibruktagandet av det nya lönesystemet och genom att utreda vilket arbetsklimat som existerar samt genom att vidta de åtgärder som denna utredning visar vara nödvändiga. Folkhälsoinstitutet sörjer för personalens kunnande och möjlighet att förnya sig genom att utveckla personalens yrkeskunskap och förmännens ledarförmåga och genom att skapa ett system för modernisering vid rätt tidpunkt av de metoder och processer som institutet använder. Resurser och ekonomi Folkhälsoinstitutets totala kostnader och Resultatområde 1 000 2002 bokslus 2003 mål 2004 mål 1 000 1 000 Resultatområdet infektionssjukdomar 12 850 27 259 13 100 27 259 13 300 25 259 Resultatområdet hälsa och kroniska folksjukdomar 17 300 36 321 17 700 36 321 21 000 40 360 Resultatområdet miljöhälsa 5 151 11 99 5 200 11 99 5 200 10 99 Interna tjänster och ledning 12 737 27 102 13 000 27 102 13 500 25 102 Sammanlagt 48 038 100 781 49 000 100 781 53 000 100 820 Den finansiella strukturen för Folkhälsoinstitutets verksamhet 2002 bokslut 2003 mål 2004 mål 1 000 1 000 1 000 Nettobudgeterade intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten 3 353 7 3 400 7 3 400 6 Intäkter av annan nettobudgeterad verksamhet 11 600 24 12 300 25 12 300 23 Budgetfinansiering (mom. 33.08.21 innevarande år + överfört från föregående år 29 864 62 30 000 61 34 000 64 Finansiering utanför budgeten 3 221 7 3 300 7 3 300 6 Sammanlagt 48 038 100 49 000 100 53 000 100 De totala kostnaderna inkluderar inte utgifterna under vaccinmomentet (33.08.26), vilka till sin karaktär är utgifter, inte kostnader. Ökningen av 2004 beror på att verksamheten vid Folkpensionsanstalten har anslutits till Folkhälsoinstitutet. Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 2
Folkhälsoinstitutet fullgör sina uppgifter genom att med budgetfinansiering bedriva forskning och utföra utvecklingsarbete och sakkunniguppgifter, genom att se till att det allmänna vaccineringsprogrammet genomförs, samt 1) genom att bedriva forskning i form av samfinansierade avtalsundersökningar enligt överenskommelser med EU och andra forskningsfinansiärer, 2) genom att utföra avgiftsbelagda, av kunderna beställda laboratorieanalyser, 3) genom att delta i den myndighetsövervakning som avses i lagen om smittsamma sjukdomar (583/1986), 4) genom att för myndigheterna tillhandahålla avgiftsfria och samfinansierade diagnos-, tillsyns- och sakkunnigtjänster som baserar sig på separata avtal, och 5) genom att utföra avgiftsbelagda beställda undersökningar som baserar sig på separata avtal och genom att vid behov sköta det kommersiella utnyttjandet av forskningsresultaten samt 6) genom att sköta försäljningen av sällsynta vaccin och förmedlingsverksamheten i anslutning till dem. Budgeten för Folkhälsoinstitutet baserar sig delvis på nettobudgetering så att den verksamhet som avses i punkterna 1), 2), 4), 5) samt 6) har nettobudgeterats. Lönsamhet Lönsamhetsmålet för den avgiftsbelagda servicen är att inkomsterna skall täcka kostnaderna och att det uppstår ett överskott, som skall användas för produktutveckling och investeringar under det följande året. Med tanke på medfinansieringen i fråga om den samfinansierade finansiering som erhålls utifrån är målet att kunna skaffa finansiering för allmännyttig forskning till budgeterat belopp inom institutets viktigaste forskningsområden. Andelen samfinansierad (inkl. finansiering från EU) forskningsfinansiering beräknas utgöra 35 % av hela omkostnadsfinansieringen. Folkhälsoinstitutet tryggar tillräckliga resurser för sin verksamhet genom att rikta sina resurser i enlighet med strategin, genom att skaffa tilläggsfinansiering utifrån och genom att se till att verksamheten är lönsam och effektiv, bl.a. genom att utveckla personalens kostnadsmedvetenhet och anskaffningssystem. Av institutets kostnader hänför sig uppskattningsvis 38 % till förebyggande av infektionssjukdomar, 49 % till främjande av hälsobeteende och förebyggande av kroniska folksjukdomar och 13 % till förebyggande av problem inom miljöhälsa. Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (företagsekonomiska prestationer, 1 000 euro) 2002 2003 2004 Intäkter 3 228 3 196 3 196 Kostnader Särkostnader för den avgiftsbelagda verksamheten material, förnödenheter och varor 732 505 505 personalkostnader 1 253 1 261 1 261 köpta tjänster 167 168 168 hyror 336 151 151 övriga särskilda utgifter och särkostnader 231 387 387 Särkostnader sammanlagt 2 719 2 472 2 472 Driftsåterstod 509 723 723 Andel av gemensamma kostnader kostnader för stödfunktioner 542 488 488 räntor och avskrivningar 93 101 101 Gemensamma kostnader sammanlagt 635 589 589 Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 3
Kostnader sammanlagt 3 354 3 061 3 061 Räkenskapsperiodens överskott (+)/underskott (-) -126 135 135 Tabell med nyckeltal för den avgiftsbelagda verksamheten 2002 2003 2004 utfall prognos uppskattning Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten (t ) 3 228 3 196 3 196 Särkostnader för den avgiftsbelagda verksamheten (t ) 2 719 2 472 2 472 Driftsåterstod (t ) 509 723 723 % av intäkterna 15,8 22,6 22,6 Andel av gemensamma kostnader (t ) 635 589 589 Överskott (+)/underskott (-) (t ) -126 135 135 % av intäkterna -3,9 4,2 4,2 Intäkter i % av de totala kostnaderna 96,2 104,4 104,4 Prisförändring, % 1 3 3 Volymförändring, % 0 0 0 21. Folkhälsoinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år) Under momentet beviljas ett nettoanslag om 33 200 000 euro. Anslaget får också användas för finansiering av forskningsprojekt som godkänts av EU. F ö r k l a r i n g : Momentets rubrik har ändrats. Vid dimensioneringen av anslaget har såsom nettobudgeterade inkomster beaktats medfinansieringen i samfinansierad avtalsforskning och övriga gemensamma projekt, inkomsterna av den avgiftsbelagda serviceverksamheten och beställda undersökningar som grundar sig på separata avtal, övriga försäljningsinkomster av den avgiftsbelagda verksamheten såsom royaltier och motsvarande samt erhållna donationsmedel och sponsorinkomster. Vid dimensioneringen av anslaget har såsom tillägg beaktats 118 000 euro på grund av övergången till det nya lönesystemet. den nettoökning om 100 000 euro av hyresutgifterna som föranleds av den grundliga renoveringen av huvudbyggnaden (Mannerheimvägen 166, Helsingfors). Vid dimensioneringen av anslaget har också såsom tillägg beaktats 331 000 euro som en ökning av lokalhyrorna och flyttningskostnaderna i samband med inflyttningen i ersättande lokaler till följd av renoveringen. 252 000 euro med anledning av det ytterligare behov av anskaffning av anordningar som föranleds av den grundliga renoveringen av huvudbyggnaden samt det avdrag om 252 000 euro som beviljats såsom en utgift av engångsnatur för samma ändamål 2003. det tillägg om 3 100 000 euro som beror på att forskningen på individnivå vid Folkpensionsanstalten har anslutits till Folkhälsoinstitutet. Enligt beräkningar kommer 56 000 euro av anslaget att användas till utgifter för försäljning och förmedling av sällan förekommande vaccin. Inkomsterna av försäljning och förmedling av sällan förekommande vaccin har antecknats under moment 12.33.08. Utgifter och inkomster Bruttoutgifter 45 781 000 Särskilda utgifter för den avgiftsbelagda servicen 2 136 000 Särskilda utgifter för den samfinansierade forskningsverksamheten 9 250 000 Övriga omkostnader 34 395 000 Bruttoinkomster 12 581 000 Inkomster av den samfinansierade forskningsverksamheten 9 250 000 Inkomster av den avgiftsbelagda servicen 3 196 000 Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 4
Övriga inkomster av blandad natur 135 000 Nettoutgifter 33 200 000 2004 budget 33 200 000 2003 tilläggsb. 455 000 2003 budget 28 400 000 2002 bokslut 27 745 000 26. Anskaffning av vaccin (förslagsanslag) Under momentet beviljas 11 244 000 euro. Anslaget får användas till betalning av utgifter och ersättningar för anskaffning och vidarebefordran av vaccin som med stöd av 25 lagen om smittsamma sjukdomar (583/1986) tillhandahålls gratis och används vid vaccineringstillfällen samt för obligatorisk upplagring och till betalning av andra utgifter och ersättningar för genomförandet av det allmänna vaccineringsprogrammet och till betalning av medlemsavgiften i Finska slaget för ersättning av läkemedelsskador. Anslaget får även användas till betalning av de utgifter som anskaffning och vidarebefordran av vaccin för förmedling ger upphov till. F ö r k l a r i n g : Utgifterna för genomförandet av vaccineringsprogrammet beräknas uppgå till sammanlagt 10 818 460 euro och utgifterna för förmedling av vaccin till 425 540 euro. Övriga utgifter för förmedling av vaccin har antecknats under moment 33.08.21. Inkomsterna av försäljning och förmedling av vaccin har antecknats under moment 12.33.08. 2004 budget 11 244 000 2003 budget 6 184 000 2002 bokslut 7 439 325 Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 5