PRESSMEDDELANDE: 24.3.2014 Till pressen Får publiceras kl. 10:00 PRESSMEDDELANDE: SJUNDEÅ KOMMUNS BOKSLUT 2013 Allmänt Räkenskapsperiodens resultat i Sjundeå för år 2013 visar ett överskott på 504 708,35 euro. Resultatet är 251 013,35 euro bättre jämfört med den ursprungliga budgeten och 1 926 938,35 euro bättre jämfört med den ändrade budgeten. Överskottet i bokslutet och det kumulativa underskottet för den föregående räkenskapsperioden utgör sammanlagt ett underskott på 0,61 miljoner euro. Sjundeå kommuns resultat under räkenskapsperioden var ca 2,1 miljoner euro bättre jämfört med räkenskapsperioden 2012. Sjundeå kommuns verksamhetsintäkter blev 9,5 miljoner euro totalt. Jämfört med i fjol var ökningen 18,6 procent. Den mest betydande externa posten bland verksamhetsintäkter var betalningsintäkterna. Verksamhetsutgifterna var -39,4 miljoner euro år 2013. Ökningen jämfört med det föregående året var 3,6 %. De mest betydande utgiftsposterna i Sjundeå kommun var köp av tjänster -17,3 miljoner euro och personalkostnader - 14,8 miljoner euro. Verksamhetsbidraget blev -29,9 miljoner euro och det steg med 0,1 miljoner euro jämfört med året innan. Ändringen av Sjundeå kommuns verksamhetsbidrag var bättre jämfört med andra kommuner i medeltal. År 2013 var skatteinkomsterna i Sjundeå 27,5 miljoner euro och jämfört med föregående år steg de med 11,2 procent. Kommunalskattens andel av skatteintäkterna var 25,3 miljoner euro,
samfundsskatten var 0,46 miljoner euro och fastighetsskatteinkomsterna 1,7 miljoner euro. Statsandelarnas utfall var 5,18 miljoner euro, vilket var 1,1 procent mindre än föregående år. Finansieringsintäkter och -utgifter var -0,35 miljoner euro. Jämfört med i fjol var ökningen ca 2 procent. Räkenskapsperiodens årsbidrag blev 2,4 miljoner euro. Årsbidraget var 2,8 miljoner euro bättre än år 2012. Avskrivningarna år 2013 var 1,91 miljoner euro. Avskrivningarnas tillväxt berodde på den höga investeringsnivån åren 2012 och 2013 och på en ny cirkulär om avskrivningar enligt plan för kommuner och samkommuner. Nettoinvesteringarna var 4,3 miljoner euro år 2013. Kommunen erhåll inga finansieringsandelar för investeringar år 2013. Överlåtelsevinsterna bland bestående aktiva var 660 029,38 euro. Lånestocken växte med sammanlagt 1,65 miljoner euro år 2013. I slutet av år 2013 hade Sjundeå 3 280 euro lån/invånare eller 264 euro mera än året innan. De viktigaste händelserna år 2013 Kommunens dagliga verksamhet belastades ytterligare av flera kommunreformprojekt. Verksamheten präglades av flera pågående utvecklingsåtgärder som inte hade gått vidare p.g.a. processen med kommunsammanslagning. Den dåliga ekonomiska utvecklingen under det första halvåret ökade dessutom mängden åtgärder. Ordnandet av grundtrygghetens tjänster på nytt i egen regi var en mycket anmärkningsvärd ändring som var utmanande och skapade möjligheter. Ändringen förverkligades på ett lyckat sätt vilket påverkade verksamheten och ekonomin på alla avdelningar. Intresset för utvecklingen och styrningen av kommunens ekonomi ökades speciellt av grundskyddets budget. Man var tvungen att uppgöra budgeten med hjälp av skrala grunduppgifter då man inte hade tillgång till detaljerade historieuppgifter över kostnader från den tid då Lojo, Sjundeå, Ingå och Karislojo ingick i ett samarbetsområde för social- och hälsovården. Dessutom var verksamheten ännu på preliminär planeringsnivå då budgeten uppgjordes och något beslut om hur tjänsterna kommer att produceras inte till alla delar existerade. Utrymmesarrangemang ändrades mycket under året, då grundtryggheten började i kommunhuset och bildningsavdelningen
flyttade till en ny sidobyggnad intill kommunhuset, tekniska avdelningen flyttade till annexbyggnaden intill Svidja slott samt Svenska skolans nya utvidgningsutrymmen togs i bruk. Bland övriga ändringar i verksamheten kan nämnas överflyttningen av landsbygdsväsendet till den gemensamma organisationen för västra Nylands landsbygdsförvaltning och överflyttningen av ekonomiförvaltnings- och löneräkningsenheten till Kunnan Taitoa Oy från början av år 2014. Inom avfallshanteringen bereddes sammanslagningen av avfallshanteringsorganisationerna i västra och östra Nyland. Dessutom bereddes kommande behov gällande IC-tekniken och samarbetsmöjligheter med Kuntien Tiera Oy. Närings- och markanvändningsverksamheten förstärktes vidare genom att rekrytera en utvecklingschef och markanvändningsingenjör. Ledningen utvecklades vidare med hjälp av ett utbildningsprogram för chefer och genom deltagandet i programmet kommunalchef 2017. Dessutom slutfördes ett befolkningsprojektionsprojekt med hjälp av vilket man kan tolka och förutspå investeringsbehov och göra investeringarna i rätt tid. Kommuninvånarna har visat speciellt intresse för markanskaffning, trafik- och persontrafikarrangemang samt för ett bergsbrytningsprojekt. Befolkning Sjundeå kommuns invånarantal var nästan oförändrat under året 2013 och var i slutet av året 6184. Arbetslöshetsgraden steg 0,1 procentenheter från i fjol och var måttliga 4,9 procent. Kommunens arbetslöshetsgrad var klart mindre än medeltalet i riket.
TULOSLASKELMA - RESULTATRÄKNING 01.01.-31.12.2013 01.01.-31.12.2012 Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter Myyntituotot - Försäljingsintäkter 1 431 928,31 1 640 884,71 Maksutuotot - Avgiftsintäkter 2 178 622,86 726 606,35 Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag 573 810,71 362 892,15 Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter 764 394,94 4 948 756,82 1 617 687,49 4 348 070,70 Toimintakulut - Verksamhetsutgifter Henkilöstökulut - Personalkostnader Palkat ja palkkiot - Lön och arvoden -11 488 633,50-8 371 027,90 Henkilösivukulut - Lönebikostnader Eläkekulut - Pensionskostnader -2 656 012,50-2 066 333,27 Muut henkilösivukulut - Övriga lönebikostnader -620 051,71-440 719,21 Palvelujen ostot - Köp av tjänster -15 623 725,36-20 110 689,47 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - M aterial, förnodenheter och varor -2 209 418,50-1 738 934,56 Avustukset - Understöd -1 646 665,33-1 106 838,67 Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter -642 014,46-34 886 521,36-558 785,89-34 393 328,97 Toimintakate - Verksamhetsbidrag -29 937 764,54-30 045 258,27 Verotulot - Skatteinkomster 27 528 665,64 24 760 532,08 Valtionosuudet - Statsandelar 5 182 920,00 5 244 080,00 Rahoitustuotot ja -kulut - Finansiella intäkter och kostnader Korkotuotot - Ränteintäkter 3 797,98 3 902,64 Muut rahoitustuotot - Övriga Finansiella intäkter 62 285,78 88 025,21 Korkokulut - Räntekostnader -418 955,66-359 598,79 Muut rahoituskulut - Övriga finansiella kostnader -2 049,01-354 920,91-80 104,14-347 775,08 Vuosikate - Årsbidrag 2 418 900,19-388 421,27 Poistot ja arvonalentumiset Avskrivningar och nedskrivningar Suunnitelmanmukaiset poistot - Avskrivningar enligt plan -1 914 191,84-1 232 685,56 Tilikauden tulos - Räkenskapsperiodens resultat 504 708,35-1 621 106,83 Tilikauden ylijäämä(+)/alijäämä(-) - Räkenskapsperiodens överskott(+)/underskott (-) 504 708,35-1 621 106,83
TASE - BALANSRÄKNING VASTAAVAA - AKTIVA 2013 2012 PYS YVÄT VAS TAAVAT - BESTÅENDE AKTIVA 32 612 520,70 30 326 726,97 Aineettomat hyödykkeet - Immateriella tillgånger 346 724,06 217 218,45 Muut pitkävaikutteiset menot - Övriga utgifter med lång verkningstid 346 724,06 217 218,45 Aineelliset hyödykkeet - Materiella tillgånger 29 582 794,50 27 404 806,86 Maa- ja vesialueet - M ark - och vattenområden 3 516 716,49 3 247 407,10 Rakennukset - Byggnader 15 844 328,96 13 956 236,59 Kiinteät rakenteet ja laitteet - Fasta konstruktioner och anordningar 8 935 218,75 6 956 984,16 Koneet ja kalusto - Maskiner och inventarier 235 413,32 173 050,70 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat - Förskottsbetalningar 1 051 116,98 3 071 128,31 och pågående nyanläggningar Sijoitukset - Placeringar 2 683 002,14 2 704 701,66 Osakkeet ja osuudet - Aktier och andelar 2 683 002,14 2 704 701,66 TOIMEKS IANTOJEN VARAT - FÖRVALTADE MEDEL 31 784,50 5 818,55 Valtion toimeksiannot - Statens uppdrag 659,27 4 238,26 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet - Donationsfondernas särskilda täckning 31 125,23 1 580,29 VAIHTUVAT VAS TAAVAT - RÖRLIGA AKTIVA 1 499 595,53 1 294 038,00 Saamiset - Fordringar 1 476 619,29 1 268 279,75 Lyhytaikaiset saamiset - Kortfristiga fordringar 1 476 619,29 1 268 279,75 Myyntisaamiset - Kundfordringar 750 298,23 657 321,31 Muut saamiset - Övriga fordringar 511 731,57 326 524,87 Siirtosaamiset - Resultatregleringar 214 589,49 284 433,57 Rahat ja pankkisaamiset - Kassa och bank 22 976,24 25 758,25 VAS TAAVAA - AKTIVA 34 143 900,73 31 626 583,52 VAS TATTAVAA - PAS S IVA 2013 2012 OMA PÄÄOMA - EGET KAPITAL 8 741 236,94 8 236 528,59 Peruspääoma - Grundkapital 9 351 872,34 9 351 872,34 Edellisten kausien ylijäämä (+)/alijäämä(-) - Överskott(+)/underskott(-) från tidigare räkenskapsperioder -1 115 343,75 505 763,08 Tilikauden ylijäämä(+)/alijäämä(-) 504 708,35-1 621 106,83 TOIMEKS IANTOJEN PÄÄOMAT - FÖRVALTAT KAPITAL 139 784,50 113 818,55 Valtion toimeksiannot - Statens uppdrag 659,27 4 238,26 Lahjoitusrahastojen pääomat - Donationsfondernas kapital 139 125,23 109 580,29 VIERAS PÄÄOMA - FRÄMMANDE KAPITAL 25 262 879,29 23 276 236,38 Pitkäaikainen - Långfristigt 12 964 574,17 9 764 357,87 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta - Lån från finansinstitut och försäkringsinrättningar 11 540 256,30 7 840 721,00 Lainat julkisyhteisöiltä - Lån från offentliga samfund 1 424 317,87 1 923 636,87 Lyhytaikainen - Kortfristigt 12 298 305,12 13 511 878,51 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta - Lån från finansinstitut och försäkringsinrättningar 4 870 464,70 5 370 479,10 Lainat julkisyhteisöiltä - Lån från offentliga samfund 2 449 319,00 3 499 319,00 Saadut ennakot - Erhållna förskott 29 613,15 25 469,52 Ostovelat - Leverantörsskulder 2 390 934,24 2 508 238,86 Muut velat - Övriga skulder 251 916,64 192 666,56 Siirtovelat - Resultatregleringar 2 306 057,39 1 915 705,47 VAS TATTAVAA - PAS S IVA 34 143 900,73 31 626 583,52
RAHOITUSLASKELMA - FINANSIERINGSKALKYL 2013 2012 Toiminnan rahavirta - Kassaflöde i verksamheten +Vuosikate - Årsbidrag -Tulorahoituksen korjauserät - Rättelseposter till internt tillförda medel 2 418 900,19-388 421,27 547 793,79 1 871 106,40-1 114 314,50-1 502 735,77 Investointien rahavirta - Kassaflöde för investeringarnas del -Investointimenot -Investeringsutgifter 4 312 221,16 4 700 624,80 -Rahoitusosuudet investointimenoihin - Finansieringsandelar i investeringsutgifter 0,00 0,00 -Käyttöomaisuuden myyntihinnat -Överlåterseinkomster av tillgångar bland bestående aktiva 660 029,38-3 652 191,78 1 451 746,26-3 248 878,54 Toiminnan ja investointien rahavirta - Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde -1 781 085,38-4 751 614,31 Rahoituksen rahavirta - Kassaflöde för finansieringens del Lainakannan muutokset - Förändringar i lånebeståndet +Pitkäaikaisten lainojen lisäys - Ökning av långfristiga lån 6 000 000,00 3 800 000,00 -Pitkäaikaisten lainojen vähennys - Minskning av långfristiga lån 2 299 798,10 2 354 492,08 +-Lyhytaikaisten lainojen muutos - Förändring av kortfristiga lån -2 050 000,00 1 650 201,90 1 420 000,00 2 865 507,92 Muut maksuvalmiuden muutokset - Övriga förändring av likviditeten Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset - Förändring av förvaltade medel och kapital 0,00 0,00 Saamisten muutos - Förändring i fordringen -208 339,54-18 994,41 Korottomien velkojen muutos - Förändring i räntefria skulder 336 441,01 128 101,47 1 309 648,13 1 290 653,72 Rahoituksen rahavirta - Kassaflöde för finansieringens del 1 778 303,37 4 156 161,64 Rahavarojen muutos - Förändring av likvida medel -2 782,01-595 452,67 Rahavarojen muutos - Förändring av likvida medel +Rahat ja pankkisaamiset - Kassa och bank 31.12. 22 976,24 25 758,25 -Rahat ja pankkisaamiset - Kassa och bank 1.1. 25 758,25-2 782,01 621 210,92-595 452,67
Relationstal TP2011BS TP2012BS TP2013BS Asukasluku (31.12.) Invånarantal (31.12) 6 148 6 179 6 184 Veroprosentti - Skattesats 21,00 21,00 21,00 Verotulot - Skatteinkomster (1 000 ) 25 030 24 761 27 529 Valtionosuudet - Statsandelar (1 000 ) 5 294 5 244 5 183 Toimintatuotot (ulkoiset) Verksamhetsintäkter (externa) (1 000 ) 4 387 4 348 4 949 Toimintakulut (ulkoiset) - Verksamhetsutgifter (externa) (1 000 ) 31 766 34 393 34 887 Vuosikate - Årsbidrag (1 000 ) 2 593-388 2 419 Poistot - Avskrivningar (1 000 ) -1 137-1 233-1 914 Tilikauden tulos - Räkenskapsperiodens resultat (1 000 ) 1 456-1 621 504 Kumulatiivinen alijäämä - kumulativt underskott (1 000 ) 506-1 115-611 Tilläggsuppgifter Kommundirektör Juha-Pekka Isotupa, tfn 044 386 1049