Vård och omsorg Delårsrapport per den 31 augusti
Delårsrapport per augusti 2 Tertialbokslut per augusti och budgetutfallsprognos 2 Väsentliga personalförhållanden 3 Personalstatistik 3 Sjukfrånvaromönster 4 Ledning och stödverksamheter 5 Ledning och stöd 5 Koncerngemensamt 7 Personligt ombud 10 Järfälla hemstöd 11 Restaurangerna Kärnmakaren och Olovslund 15 Vakansen 17 Äldreomsorg 19 Hemtjänst 19 Kallhälls mötesplats och social dagverksamhet 21 Trygghetslarm 23 Nattpatrull 26 Björkens äldreboende 28 Olovslunds äldreboende 30 Ekens äldreboende 32 Handikappomsorg 34 Personlig assistans 34 Kallhälls dagliga verksamhet 37 Hummelmora center 40 Kulans verksamheter 43 Rösvägens gruppbostad 46 Blomstervägens gruppbostad 48 Lädersättravägens serviceboende 50 Korpralsvägens serviceboende 52 ADA 54 Aspen 56 Fanjunkargränd 59 Tenorgränd 62 Boendestöd 64
DELÅRSRAPPORT PER AUGUSTI Tertialbokslut per augusti och budgetutfallsprognos Enhet: Tkr Intäkter Interna 352 887 236 290 229 673 353 437 347 295 Externa 5 153 3 532 2 876 5 605 4 594 Summa intäkter 358 039 239 821 232 549 359 042 351 890 Kostnader Personalkostnader -307 364-200 014-198 185-304 613-300 820 Driftkostnader -50 053-33 484-30 435-50 927-47 561 Kapitalkostnader -270-162 -153-275 -228 Summa kostnader -357 686-233 660-228 774-355 815-348 609 Resultat 353 6 161 3 775 3 227 3 281 Eget kapital 10-01-01 15,0 Enhet: Tkr Ledning & stöd 0 194 319 230 523 Koncerngemensamt 500 811 721 374 504 Restaurangerna 0 11-185 0 149 Vakansen 0-21 -231 0-56 Hemtjänsten 0 3 007 1 932 1 656 1 371 Mötesplatsen 0 122-161 0-114 Nattpatrull 0-284 184 0 11 Larmpatrull 0 143-152 0 5 Björkens äldreboende 0 532-387 445 153 Olovslunds äldreboende 0-122 -453-203 -655 Ekens äldreboende 0 46-195 0-376 Personligassistans 0 230 1 514 0 555 KDV 0 22-204 0-234 Hummelmora 0-223 -195-150 117 Kulan 0 414 85 250 30 Rösvägen 0 91-79 0 21 Blomstervägen 0 5-205 0-154 Lädersättra 0-18 186 0 143 Korpralsvägen 0 2 57 0 176 Aspen 0 344 294 189 137 ADA 0 14 246 0 326 Boendestöd 0 331 331 231 268 Tenorgränd -20 102 149 63 25 Fanjunkargränd -128-16 -67-50 0 Personligt ombud 0 44 56 45 54 Hemstöd 0 381 217 206 302 Total 353 6 161 3 775 3 287 3 281 Enhet: Tkr Ersättningsinventarier 300 243 103 300 143 IT-utrustning 200 32 31 200 173 Arbetsmiljöåtgärder 100 0 0 100 0 Total 600 274 134 600 316 2
Väsentliga personalförhållanden Personalstatistiken ligger alltid cirka en månad efter vid tertialboksluten. Detta på grund av att löneberäkningen månaden efter måste vara verkställd för att hela månaden innan ska vara med i statistiken. Eftersom inlämnandet av tertialbokslutet ligger innan löneberäkningen i september, finns ännu inte statistik för augusti, vilket innebär att endast perioden januari tom juli kan redovisas. Personalstatistik Antalet anställda inom Vård och omsorg har ökat något jämfört med samma period. volymökningar i framför allt hemtjänsten som står för den ökningen. Andelen män i organisationen har ökat. På grund av marknadsanpassningar har andelen tillsvidareanställda samt heltidsanställda minskat. Personalstruktur juli juli diff Antal personer (månadsanställda) 658 644 14 Antal årsarbetare 571,7 565,7 6,0 % % Andel Kvinnor 82,7 83,9-1,2 Andel Män 17,3 16,1 1,2 Tillsvidareanställda Totalt 93,9 95,0-1,1 Kvinnor 94,1 95,4-1,3 Män 93,0 93,3-0,3 Heltidsanställda Totalt 45,3 47,4-2,1 Kvinnor 43,2 45,0-1,8 Män 55,3 59,6-4,4 Genomsnittlig sysselsättningsgrad Totalt 86,9 87,8-1,0 Åldersstruktur yngre än 30 år 9,7 8,2 1,5 30-39 år 22,2 19,7 2,5 40-49 år 32,2 32,1 0,1 50-59 år 24,6 25,6-1,0 60 år och äldre 11,3 14,3-3,0 Medelålder 45,0 45,2-0,3 Som vanligt pågår en föryngring av organisationen. Medelåldern ligger i det närmaste stilla fastän ett år förlupit. 3
Sjukfrånvaromönster Den totala sjukfrånvaron per arbetad tid fortsätter att minska inom Vård och omsorg, nu med ytterligare ca en tiondedel till 5,9 procent. Noterbart är att jämfört med 2003 har sjukfrånvaron mer än halverats, då den vid den tiden låg en bra bit över 12 procent. Noterbart är att i åldersgruppen under 30 år ökar sjukfrånvaron kraftigt. Denna utveckling kommer att följas och analyseras. Sjukfrånvaromönster jan-jul jan-jul diff Sjukfrånvaro av arbetad tid % % %-enhet totalt 5,9 6,5-0,6 för kvinnor 7,0 7,6-0,6 för män 2,0 2,7-0,7 exklusive sjukersättningar totalt 4,9 4,8 0,1 Per åldersgrupp yngre än 30 år 4,5 3,1 1,4 30-49 år 5,3 6,4-1,1 50 år och äldre 7,2 7,7-0,5 Ingen sjukfrånvaro under året 40,4 38,1 2,3 Räknar man bort dem som har tidsbegränsad sjukersättning, en tillfällig pensionsform där arbetsgivarens påverkansmöjligheter är begränsade, har den totala sjukfrånvaron av arbetad tid ökar marginellt. Andelen personer som inte har någon sjukfrånvaro alls har ökat till över 40 procent. Korttidsfrånvaron har ökat jämfört med år. Detta innebär att det är den långa sjukfrånvaron som sjunkit ordentligt. Korttidsfrånvaro januari tom juli 2008 2007 2006 2005 antal dagar per person (årsprognos) 6,6 5,7 6,1 6,2 5,8 5,5 årsresultat 6,3 6,2 6,2 5,7 5,6 Frågan är om korttidsfrånvaron ligger på en nivå som går att påverka mer än marginellt. Runt sex dagar per person och år kan vara rimligt i en verksamhet där smittrisken mot kund gör att man tvingas stanna hemma i större utsträckning än vid exempelvis kontorsarbete. 4
LEDNING OCH STÖDVERKSAMHETER Ledning och stöd Enhetens uppdrag är att leda, samordna och stödja verksamhetscheferna inom olika områden såsom ekonomi, personal, utredning och verksamhetsutveckling. Ekonomi Det ackumulerade utfallet per augusti visar på ett överskott på 194 tkr. Vi har under perioden haft lägre personal- och driftskostnader än planerat. Årsprognosen visar på ett positivt resultat vilket är bättre än budget. Enhet: Tkr Intäkter Interna 3 658 2 439 2 394 3 658 3 593 Externa 0 1 0 0 Summa intäkter 3 658 2 439 2 395 3 658 3 593 Kostnader Personalkostnader -2 806-1 806-1 750-2 737-2 571 Driftkostnader -755-439 -259-691 -399 Kapitalkostnader -97 0-68 0-100 Summa kostnader -3 658-2 245-2 077-3 428-3 070 Resultat 0 194 319 230 523 Viktiga händelser under perioden Arbete med bokslut och verksamhetsberättelse för, genomförande av Carpe-projektet, utveckling av budget- och prognosverktyg, uppföljning av arbetsmiljöarbete, förberedelser för införande av kvalitetssystem och övertagande av Jakobsbergs dagliga verksamhet har varit prioriterade aktiviteter under årets första åtta månader. 5
Framtiden Verksamhetschefernas behov av att kunna följa och analysera sina verksamheter ökar. Samarbete med andra kommuner/aktörer inom branscherna och olika utbildningsanordnare kommer att vara nödvändigt för att säkerställa medarbetarnas kompetens samt framtida rekrytering. Under är ambitionen att Vård och omsorg ska bli kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Användningen av Balanserade styrkort kommer att utvecklas ytterligare. Arnfinn Kleveland Chef Vård och omsorg 6
Koncerngemensamt Ekonomi Det ackumulerade utfallet per augusti visar på ett positivt resultat. Det är framförallt lägre personalkostnader än beräknat som bidrar till det. Årsprognosen visar på ett positivt resultat på 374 tkr. Det är något lägre än budgeterat då vi i år haft kostnader för Portalen som vi inte räknat med i budget. Dessutom saknar vi ITkostnader avseende systemförvaltning i det ackumulerade utfallet. Enhet: Tkr Intäkter Interna 5 689 3 902 3 035 5 804 4 660 Externa 0 16 0 24 14 Summa intäkter 5 689 3 918 3 035 5 828 4 674 Kostnader Personalkostnader -1 568-358 -582-845 -1 450 Driftkostnader -3 556-2 684-1 691-4 511-2 658 Kapitalkostnader -64-65 -41-98 -61 Summa kostnader -5 189-3 107-2 314-5 454-4 170 Resultat 500 811 721 374 504 Viktiga händelser under perioden Kvalitetsarbete Kundernas nöjdhet med Vård och omsorgs insatser mäts bland annat varje år genom enkäter. Vissa administreras genom beställarens försorg övriga genom Vård och omsorg. Det sista gäller ledsagning/avlösning för barn och ungdom, ledsagning för vuxna, kontaktperson, korttidsvistelse i familj, korttidstillsyn, korttidshem, personlig assistans, trygghetslarm, boendestöd, nattpatrull samt Aspens sysselsättning. I april erbjöds nattpatrullens kunder att ge sina synpunkter. Andelen positiva svar låg kvar på 89 procent. Förbättringar har skett inom alla områden utom information. Glädjande nog så svarade fem av tio denna gång mot fyra av tio vid mätningen 2008. Övriga insatser mäts hösten. Resultaten ger en bra fingervisning om hur insatserna kan utvecklas för att nå ännu högre kundnöjdhet. Resultaten publiceras på Vård och omsorgs webbsida www.jarfallaomsorg.se. För att nå samordningsvinster i kvalitetsarbetet på Vård och omsorgs tre äldreboenden har utvecklingsarbetet med översyn av rutiner, informationsinsatser etc. fortsatt under året. 7
Vård och omsorg har inlett arbetet att forma ett kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001 för de mest konkurrensutsatta verksamheterna äldreboenden, grupp- och serviceboenden samt dagliga verksamheter. En extern revisor är utsedd och internrevisorer kommer att utses i september. Arbetet med att se över och komplettera processer och rutiner pågår. Information Informationsfoldrar och blad sammanställs successivt för att marknadsföra Vård och omsorgs verksamheter och att tydliggöra vad beviljad insats innehåller. Under året kommer foldrar att revideras och tryckas på nytt. Foldrar för Boendestöd och gruppboendena Fanjunkare- och Tenorgränd trycktes i juli. Järfälla Hemstöds uppdaterade folder blir klar i september. Introduktionsmappar till nya kunder och medarbetare ger svar på många frågor. En informationskanal som vässar Vård och omsorgs marknadsföring ytterligare är webbsidan www.jarfallaomsorg.se. Lokalredaktörer = medarbetare uppdaterar den egna enhetens sidor. Vi strävar efter att öka antalet besökare genom att exponera adressen tydligare och i flera sammanhang. Fortbildning För att utveckla kvaliteten i utförda insatser satsar Vård och omsorg på fortbildning på såväl enhetsnivå som organisationsnivå. För handikappomsorgens medarbetare erbjuder Carpe-projektet kompetensutveckling genom medel från ESF-rådet. Ett projekt som pågår fram till 30 juni, 2011. Till Carpe - som betyder ta tillvara - har merparten av Stockholms läns kommuner nu anslutit sig. Fortbildningarna omfattar föreläsningar, gymnasiekurser och högskolekurser om 7,5 p och riktar sig till medarbetare och chefer. Från Vård och omsorg har 117 medarbetare deltagit vid något eller några fortbildningstillfällen av totalt 300 medarbetare inom handikappomsorgen. Medarbetare vid verksamheter som vänder sig till personer med psykiska funktionsnedsättningar tillhör inte målgruppen för Carpe. Samma person kan ha deltagit i flera kurser. Totalt antal Kompentensombudsträff deltagare Föreläsningar Högskolkurs Gymnasiekurs Övrigt utbud 224 183 16 7 3 15 Nyanställdas introduktion kvalitetssäkras genom ett databaserat program som färdigställts och prövats under sommaren. Programmet omfattar information om lagar, etik och förhållningssätt, hygien och dokumentation. SpråkSam Målet för projektet SpråkSam är att utveckla verktyg för att främja språkutveckling på arbetsplatsen. Projektet pågår fram till 14 april, 2011. Järfälla hemtjänst från Vård och omsorg deltar tillsammans med kommunerna Solna, Stockholm, Sundbyberg, Södertälje och Täby. Projektledningen finns på Äldrecentrum. Medarbetare får undervisning i svenska en ½dag per vecka genom Järfälla kommuns vuxenutbildning. Språkombud bidrar till att höja den språkliga kommunikationen och kompetensen på arbetsplatsen. 8
Friskvård Målen i Vård och omsorgs friskvårdspolicy är "att behålla korttidsfrånvaron på samma nivå som " samt på arbetstrivsel att behålla andelen positiva svar på samma nivå som " dvs. 97 procent mätt genom kommunens personalenkät vartannat år. Enheternas friskvårdsombud arbetar med att sprida information och inspirera på våra arbetsplatser om vad som gör att vi mår bra och upplever välbefinnande. Stegtävlingen i maj och Vård och omsorgs deltagande i Blomomloppet den 9 juni lockade 202 medarbetare. Målet - lika många som - uppnåddes med plus fem. Temat för friskvårdsföreläsningen är "Sömnens betydelse för vårt välbefinnande" och genomförs den 17 och 18 november. Etik Enheternas etikombud har träffats vid två tillfällen under året för att stödja och inspirera varandra i arbetet att hålla diskussionen levande om våra "Etiska riktlinjer - en vägledning för vårt förhållningssätt". Som en hjälp finns riktlinjerna tryckta på affisch, i folder samt på plastkort i fickformat samt en handbok med övningar och diskussionsämnen. Årets etikseminarium - Seminarieteaterns föreställning med scener från äldre- och handikappverksamheterna och tillhörande diskussionsfrågor - kommer att genomföras vid två tillfällen den 29 september. Framtiden För att stärka Vård och omsorgs konkurrenskraft fortsätter vi arbetet med att utveckla en systematisk och synlig kvalitetssäkring inom Vård och omsorgs enheter. Pågående processkartläggningar och uppgiftsbeskrivningar bidrar till att nå dit. En ständigt pågående dialog med kunderna och en diskussion om hur vi kan ta del av hur kunderna upplever kvaliteten i våra tjänster är också betydelsefulla delar. Inom de kundvalsstyrda verksamheterna blir konkurrensen allt tuffare vilket gör att Vård och omsorg behöver synas mer genom en aktiv marknadsföring, tydligt informationsmaterial, en lättillgänglig informativ webbsida osv. Att medarbetarna har rätt kompetens är en nyckelfråga för en insats med hög kvalitet. Carpeprojektet har som ett mål att påverka yrkesutbildningens innehåll - Vård och omsorg är representerad i styrgruppen. Arnfinn Kleveland Chef Vård och omsorg 9
Personligt ombud Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning i kontakt med myndigheter, vårdgivare, hyresvärdar och andra för att den enskilde ska få ett fungerande vardagsliv. Medverka till att den enskilde får en individuell genomförandeplan. Ekonomi Det ackumulerade utfallet per augusti visar på ett positivt resultat. Det beror på lägre personalkostnader än planerat. Helårsprognosen visar även den på ett positivt resultat vilket är bättre än budget. Enhet: Tkr Intäkter Interna 590 394 372 590 557 Externa 0 0 0 0 0 Summa intäkter 590 394 372 590 557 Kostnader Personalkostnader -547-316 -288-490 -450 Driftkostnader -43-34 -28-55 -53 Kapitalkostnader 0 0 0 0 0 Summa kostnader -590-349 -316-545 -503 Resultat 0 44 56 45 54 Viktiga händelser under perioden Ombudet har under perioden haft kontakt med 19 personer för rådgivning och stöd. Ärendena har gällt kontakter med skatteverket, försäkringskassan, vårdgivare, socialtjänsten mm. Ombudet har under perioden varit på; - en tvådagarskonferens anordnad av YPOS (yrkesförening för personliga ombud). - en endagskonferens inom inställning och diskriminering av psykiskt funktionshindrade. Framtiden Uppdraget bedöms var oförändrat de närmaste åren. Tendensen är att antalet personer som behöver stöd ökar. Under hösten ska en modell att följa upp kvaliteten i stödinsatsen prövas. Marie Sandfeldt Personligt ombud 10
Järfälla hemstöd Enheten arbetar på uppdrag av socialnämnden med att tillhandahålla expertstöd med syfte att möjliggöra att äldre kan bo kvar i ordinarie boende och att stödja anhöriga. Enheten ska även erbjuda kompetensstöd inom områdena demenssjukdomar och syn- och hörselnedsättningar samt genomföra färdtjänstutredningar. Ekonomi Utfallet för året första åtta månader visar på överskott med 381 Tkr. Detta är aningen bättre än vad som är planerat. Under september kommer en relativt stor startkostnad för nya projekt. Bedömningen är att enheten vid årets slut har ett mindre överskott. Enhet: Tkr Intäkter Interna 5 745 3 771 4 557 5 469 6 813 Externa 0 527 0 822 0 Summa intäkter 5 745 4 298 4 557 6 291 6 813 Kostnader Personalkostnader -4 776-3 132-3 707-4 869-5 628 Driftkostnader -969-785 -633-1 216-883 Kapitalkostnader 0 0 0 0 0 Summa kostnader -5 745-3 917-4 340-6 085-6 511 Resultat 0 381 217 206 302 Volymer Studiecirklar för anhöriga, antal 3 1 2 2 4 Stödsamtal med anhöriga, antal 130 165 1234 (tim.) 250 1820 (tim.) Uppdrag, antal 75 13 62 25 77 Aktiviteter på mötesplatser, antal 350 182 225 300 348 Utbildning till utförare 26 5 5 8 19 Kurser för nyanställda och vikarier 15 19 18 30 17 Färdtjänstutredningar, antal 800 535 424 850 651 Syn-hörselinstruktör, antal besök 700 486 480 710 710 Uppsökande hembesök, antal besök 250 157 290 250 537 Fixartjänst, antal besök 900 578 530 900 888 Viktiga händelser under perioden Det har inte funnits underlag för någon anhörigcirkel under perioden. En halv planeringsdag har hållits med frivilligorganisationerna. 11
Planering inför årets anhörigdag/vecka pågår tillsammans med Järfälla Anhörigförening och Röda Korsets Järfällakrets. Anhöriglunch hölls traditionsenligt på Lasse Maja den 8 juni 1928 personer deltog. En stödplan har gjorts under perioden och 165 stödsamtal har genomförts. ACTION har 31 användare fördelade på 13 anhörigvårdare, 14 ensamstående samt fyra i gruppen Att leva med demens. Det finns sex personaldatorer fördelade på fyra mötesplatser, Kastanjen och ACTION-centralen. En gång i månaden hålls anhöriglunch och en gång i månaden hålls Internetcafé. En grupp från Holland och tre landstingspolitiker har varit på studiebesök på ACTION och visade stort intresse för verksamheten. Ett nytt projekt, har startats upp, Behovsstyrt IKT för äldre. Där IKT står för informationsoch kommunikationsteknik. Kastanjens korttidsboende, vård- och omsorgs hemtjänst samt natt- och larmpatrullen kommer att ingå. De har fått information om projektet av projektgruppen. Volontär Järfälla är igång på ACTION-centralen. Likaså är hemsidan igång sedan i juni. En genomgång av besöksverksamheten har gjordes under våren vilket resulterade i att antalet volontärer och äldre minskade något. Några volontärer vill inte fortsätta och en del äldre hade avlidit. Besök har gjorts på mötesplatser och bibliotek för att sprida information om Volontär i Järfälla. Det är fortfarande så att fler vill ha en tjänst än det finns volontärer. Idag finns tolv aktiva uppdrag, befintliga volontärer är sjutton och befintliga äldre är 43. Förutom att den äldre själv söker en volontär sker det genom samarbete med biståndshandläggare, Rehab Nordväst, volontärverksamhetens nätverk samt övrig personal på Hemstöd. Totalt tretton uppdrag har enheten tagit emot från biståndshandläggare under perioden. På mötesplatserna i Barkarby och Kallhäll har enheten hållit gruppgymnastik, tre grupper i Kallhäll och två grupper i Barkarby. I Barkarby har även två info-träffar hållits. Vidare har introduktion i sekvensträning hållits på både Kallhälls och Barkarby mötesplatser. På uppmaning av Statens folkhälsoinstitut hölls en hälsovecka i hela landet under vecka 16. Där deltog Hemstöd med en hälsoföreläsning på Tallbohovs mötesplats. Utbildningar för hemtjänst, både privat regi och egen regi, enligt följande: stroke tre tillfällen, ergonomi 19 tillfällen, funktionsbevarande arbetssätt 2 tillfällen. Färdtjänst har haft totalt 535 ärenden, varav 110 ärenden för personer under 65 år. Enheten har tagit emot färdtjänstärenden för personer under 65 år sedan den 19 mars i år. Syn- hörselinstruktören har efter behov besökt äldreboenden samt vid 7 tillfällen haft öppen rådgivning på kommunens mötesplatser. Vid 7 tillfällen, deltagit i utbildningar som Hemstöd hållit för hemtjänstpersonal, för att på så sätt sprida kunskap om hörselhjälpmedel. Deltar i nätverket för syn- och hörsel instruktörer i Stockholms län. Demenssjuksköterskan har konsulterats av biståndsbedömare, handikappsekreterare, personal i hemtjänst och på boende samt demenssjuka själva och deras anhöriga. På initiativ från 12
biståndsbedömare respektive handikappsekreterare har demenssjuksköterskan deltagit vid vårdplaneringar. Basdemensutbildning avslutades i mars. Det har varit två grupper som gått. Förfrågan har skickats till verksamhetscheferna för att kartlägga behovet av demensutbildning i höst. Studiecirkel i metoden validation har genomförts och två är planerade för hösten varav den ena har startat. Förberett arbetsterapeuten på ett av egen regis äldreboenden för att kunna starta en grupp med dans som metod för kommunikation och rörelse samt inköp av material. Här ska bli ett samarbete med personal och kulturombud. Skickat ut inbjudan till enheterna om seminarium som handlar om vårdarhundar och anordnas av Gothias bokförlag. Även skickat ut inbjudan till sjuksköterskor och chefer till en eftermiddagsutbildning med temat en jämlik demensvård med nationella riktlinjer anordnad av Kloka listan. Planerat en tvådagars utbildning i reminiscenstekniken och värdegrund samt introduktionsföreläsning om införande av vårdarhundsteam på Almen. Deltagit i nätverk för demenssjuksköterskor, Alzheimercaféverksamhet på Ersta och i Djursholm samt medverkat i kognitiva klubben som samarbetar med Demensrådet. Har ett ökat samarbete med Minnesmottagningen. Det har gjorts en uppföljning av ACTION-projektet Att leva med demens eftersom det gått ett år sedan det startades, likaså har det varit några träffar med gruppen under våren. Uppsökande verksamhet har skickat ut 196 brev till personer födda 1930, 157 av dessa har tackat ja till ett besök. Frivilligsamordning. Möte med samverkansgruppen hölls i april. En föreläsning för föreningar och volontärer hölls i maj. Där berättade Järfälla civilförsvar och Frivilliga Resursgruppen i Järfälla om sina verksamheter. Vidare visades hjärt- och lungräddning och hjärtstartare demonstrerades i samband med detta. Deltagit på SKL: s seminarium Den ideella kartan där 11 kommuner har kartlagt sina relationer med det civila samhället samt ytterligare ett möte angående samverkan med civilsamhället. Frivilligsamordnaren har blivit inbjuden och närvarat vid ett av Kommunala Pensionärsrådets möte. En översyn av hur samverkan med civilsamhället skulle kunna utökas inom socialnämndens ansvarsområde pågår. Deltagit i regionala nätverksmöten samt gjort studiebesök i Nynäshamn för att se deras upplägg när det gäller samverkan med civilsamhället. Fixartjänsten har besökt 578 hushåll varav 110 var nya kunder. Åldersfördelningen visar att det är personer i åldersgruppen 80-90 år som flitigast använder sig av tjänsten. Man sparar också brev som skickades ut under 2007 och 2008 då tjänsten var ny respektive åldersgränsen 13
ändrades från 75 till 70 år. Förutom att invånarna själva ringer, så slussas även många ärenden internt inom Hemstöd till fixaren. De huvudsakliga uppdragen är främst sådana där fall kan förebyggas. De består till exempel av att byta glödlampor, hjälp vid gardinbyten och rengöring av taklampor. Sedan samarbetar Fixartjänsten med Grannsamverkan och Närpolisen i Jakobsberg för att förebygga inbrott och annan brottslighet. Fixartjänsten får dagligen information från Närpolisen. Framtiden Arbetet med att hitta och matcha volontärer med äldre som vill ha stöd behöver utvecklas ytterligare. IT-teknikens utveckling skapar nya möjligheter att stödja äldre som väljer att bo kvar i ordinärt boende. Arbetet med att tidigt hitta anhörigvårdare prioriteras, likaså stödet till ensamstående äldre. Antalet personer med demensdiagnoser tenderar att öka och utbildning och handledning för personal efterfrågas allt mer. Behovet av anhörigstöd för personer med funktionshinder under 65 år kommer att behöva utvecklas. Enheten kommer under hösten att få ett uppdrag att utveckla en sådan verksamhet. Arnfinn Kleveland Chef Vård och omsorg 14
Restaurangerna Kärnmakaren och Olovslund Vård och omsorg driver två restauranger: Kärnmakaren som är belägen i seniorboendet i Kallhäll. Där tillagas mat och serveras lunch till de boende som så önskar, pensionärer boende hemma som kommer till matsalen eller får sin matlåda hämtad av hemtjänstpersonal och leverans av lunch och middag till Björkens och Ekens äldreboenden. Olovslunds äldreboende där köket tillagar alla måltider som serveras under dygnet till de boende, personal och matlådor som hämtas av hemtjänsten samt leverans av lunch och middag till ett äldreboende som drivs av entreprenör. Ekonomi Utfallet visar på ett resultat enligt budget. Enhet: Tkr Intäkter Interna 3 922 3 532 3 476 4 799 5 582 Externa 3 951 1 502 1 627 2 797 2 576 Summa intäkter 7 873 5 034 5 103 7 596 8 158 Kostnader Personalkostnader -4 315-2 771-2 848-4 251-4 361 Driftkostnader -3 558-2 252-2 439-3 345-3 647 Kapitalkostnader 0 0 0 0 0 Summa kostnader -7 873-5 023-5 287-7 596-8 008 Resultat 0 11-185 0 149 Kund Vi har under året haft två matråd. Enligt de senaste matråden (kunder, anhöriga och personal) upplevdes maten som god och med en bra kvalitet. Av hygieniska skäl började vi under att leverera kalla matlådor till våra kunder/boende hemma. Alla kunder har nu två alternativa rätter att välja på till lunchen. Enligt senaste enkät tycker gästerna att de får den mat de förväntar sig och är nöjda med kringservicen. 15
Medarbetare Enligt den senaste psykosociala enkäten är 90 procent av personalen nöjda med sitt arbete. Arbetsmiljön har förbättrats sedan vi fick den nya portioneringsdisken, ugnarna, skärmaskin diskmaskinen och salladsbordet utbytt. Viktiga händelser under perioden Under året har åtgärder utförts så att arbetsmiljön blivit bättre och kunderna fått en uppfräschad restaurang. Framtiden Vi kommer att i framtiden tillaga alla kalla matlådor på Kärnmakaren. Margareta Andersson Verksamhetschef 16
Vakansen Vakansen är Vård och omsorgs interna bemanningscenter och har som uppdrag att rekrytera och förmedla korttidsvikarier till Vård och omsorgs samtliga enheter. Vakansen har öppet från 06:45 årets alla dagar. Ekonomi Ok Efter årets första åtta månader har enheten ett mindre underskott. Huvudskälet är att fler är beräknat hade sin semesterledighet under juli månad. Bedömning är att enheten ska klara ett nollresultat vid årets slut. Antalet bemannade uppdrag är nio procent högre an beräknat för perioden. Enhet: Tkr Intäkter Interna 9 508 6 477 4 289 9 874 7 088 Externa 0 0 27 0 27 Summa intäkter 9 508 6 477 4 316 9 874 7 115 Kostnader Personalkostnader -8 716-6 091-4 230-9 269-6 689 Driftkostnader -792-404 -317-602 -482 Kapitalkostnader 0-2 0-4 0 Summa kostnader -9 508-6 498-4 548-9 874-7 171 Resultat 0-21 -231 0-56 Kund Enheten saknar ett system för systematisk uppföljning av kundnöjdheten. Ett sådant ska tas fram under. Dock finns det ett antal indikatorer som visar på en relativt hög kundnöjdhet. Under pågår en dialog med uppdragsgivarna med syftet att öka kontinuiteten avseende vikarier. Antalet obemannade pass är i nivå med målet trots att juli och augusti var månader med relativt många obemannade pass. Tillgängligheten till vikarier var för låg under semesterperioden. Inför sommaren 2011 måste det finnas fler tillgängliga vikarier. 17
Medarbetare Enligt den psykosociala personalenkäten som genomfördes under hösten är 72 procent av medarbetarna nöjda med sin arbetssituation vilket är lägre än målet som är minst 80 procent. De områden där nöjdhetsgraden var lägst har gåtts igenom under vårens. Bedömning efter åtta månader är att nöjdhetsgraden har ökat. Enhetens korttidssjukfrånvaro är efter sju månader på planerad nivå. Alla timanställda genomför en utbildning i förflyttningsteknik innan de förmedlas ut i arbete. Samtliga tillsvidareanställda är utbildade undersköterskor eller vårdbiträden. Viktiga händelser under perioden Den första februari övergick enheten till ett nytt bemanningssystem. Övergången gick relativt bra. Fr.o.m. första april är de flesta övergångsproblem lösta. Enheten har ökat antalet fast anställda poolare tack vare övergångar från andra enheter inom Vård och omsorg. Efterfrågan på timvikarier har ökat markant under årets första åtta månader. Framtiden Vård och omsorgs volymer inom framför allt de kundvalsstyrda verksamheterna ökar. Detta påverkar behovet av korttidsvikarier. Bedömningen är att Vakansens volymer kommer att öka ytterligare. Det nya bemanningssystem som startades den 1/2 kommer att effektivisera lönehanteringen för alla timanställda. Vakansen kommer att fortsätta sitt arbete med att i nära samarbete med verksamheterna öka kontinuiteten avseende korttidsvikarier. Ett närmare samarbete med förskolor och grundskolor kan bli aktuellt. Arnfinn Kleveland Chef Vård och omsorg 18
ÄLDREOMSORG Hemtjänst Hemtjänst omfattar insatser dels av servicekaraktär som hjälp med hemmets skötsel (städning, disk och tvätt), hjälp med inköp, post- och bankärenden, tillredning av måltider eller distribution av färdiglagad mat, dels personlig omvårdnad vilket omfattar insatser som behövs för att tillgodose fysiska, psykiska och sociala behov såsom att äta, dricka, klä sig, förflytta sig, personlig hygien samt känna trygghet och säkerhet i det egna hemmet. Järfälla hemtjänst ger insatser som utförs alla dagar mellan kl. 07.00 och 22.00 till personer som bor i eget boende efter biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen. Ekonomi Utmärkt Utfallet per augusti visar ett överskott. Överskottet beror på ökat antal bedömda timmar och ett effektivt utförande av biståndsbedömda timmar. en för helåret visar på ett positiv resultat. Enhet: Tkr Intäkter Interna 67 014 48 946 40 749 73 570 62 905 Externa 0 0 0 0 0 Summa intäkter 67 014 48 946 40 749 73 570 62 905 Kostnader Personalkostnader -59 386-40 755-34 436-64 086-54 332 Driftkostnader -7 614-5 173-4 374-7 808-7 191 Kapitalkostnader -13-10 -7-20 -11 Summa kostnader -67 014-45 938-38 817-71 913-61 534 Resultat 0 3 007 1 932 1 656 1 371 Volymer Utfört antal timmar 220 440 161 009 135 235 241 943 210 161 19
Kund Utmärkt Målet för år är att alla Järfälla hemtjänst kunder ska kunna ha direkt kontakt med respektive kontaktperson som följer upp kundens dagliga livsföring genom dialog och samarbete. Alla kunder har fått information om kontaktpersonens arbetsmobiltelefonnummer och kan ta kontakt vid behov. Verksamhetsledarna utför hembesök hos flertalet kunder. Under perioden har ett klagomål inkommit. Klagomålet har åtgärdats och besvarats. Många nya kunder väljer Järfälla hemtjänst och verksamheten växer både med antal kunder och bedömda timmar. Medarbetare Utmärkt Under perioden maj-augusti har medarbetarna kunnat omsätta i praktiken de kunskaper de förvärvat i början av året. Med hjälp av schemaläggningssystemet TimeCare lägger de sina arbetsscheman hemifrån eller på arbetsplatsen. Varje medarbetare har tillgång till programmet självservice. Dokumentation och genomförandeplanen utförs i Procapita. Viktiga händelser under perioden Under perioden har flera förändringsarbeten planerats och startats. Bland annat nya rutiner för att anpassa uppdrag och medarbetare samt utökning av simuleringsmöjligheten i Lapscare3, ett nytt datasystem som används för att planera insatserna och TimeCare - ett schemasystem. Språksam - en arbetsplatsförlagd utbildning och EU projekt för medarbetare som har annat hemspråk än svenska - har utvärderats och resultatet visar en utveckling av medarbetarnas kompetens både i tal och skrift. Järfälla hemtjänsts rutiner har uppdaterats och bearbetats av verksamhetsledargruppen samt en genomgång planeras med medarbetarna. Framtiden Järfälla hemtjänst arbetar för att behålla en stark ställning bland hemtjänstens utförare genom en fortsatt utveckling av medarbetarnas kompetens, kvalitetsarbete och ekonomi - förutsättningar för nöjda kunder och för att vara kundens förstahandsval. Målet för är att Järfälla hemtjänst ska ge insatser till 50 procent av kunderna och biståndsbedömda timmar. Fenote Mengesha Verksamhetschef 20
Kallhälls mötesplats och social dagverksamhet Mötesplatsen är en öppen verksamhet där kommunens pensionärer kan umgås och delta i aktiviteter eller samtala över en kopp kaffe. Den sociala dagverksamheten är en biståndsbedömd insats enligt socialtjänstlagen. Ekonomi Utmärkt Ekonomin visar på ett utmärkt resultat. Vi har fått fler kunder. Vår strategi - att bibehålla vår kvalitet och service genom att bibehålla personalstyrkan trots nedgången av kunder - har gett resultat. Vi har under hösten ökat kundnärvaron. Trots vikarielöner under sommaren har vi lyckats behålla en utmärkt ekonomi. Enhet: Tkr Intäkter Interna 1 853 1 382 1 083 1 999 1 831 Externa 0 0 10 0 10 Summa intäkter 1 853 1 382 1 093 1 999 1 841 Kostnader Personalkostnader -1 638-1 056-1 082-1 656-1 660 Driftkostnader -215-204 -172-343 -295 Kapitalkostnader 0 0 0 0 0 Summa kostnader -1 853-1 260-1 254-1 999-1 955 Resultat 0 122-161 0-114 Volymer Antal utförda dagar i social dagverksamheten 300 250 200 150 100 50 0 jan feb mars april maj juni juli aug 2008 21
Kund Kunderna trivs på sociala dagverksamheten och mötesplatsen. Vi har ett trettiotal olika aktiviteter att välja på. Nuvarande personalstyrka och utrymmet i den sociala dagverksamheten gör att vi kan ta emot i snitt 14-16 personer samtidigt. Vi har under vår/vintern fått flera nya kunder samt utökning av tiden för befintliga kunder. Intresset för att komma under helgerna är mycket litet. Medarbetare Medarbetarna trivs med sina arbetsuppgifter och kunder. Enheten har ingen sjukfrånvaro. Årsarbetstid har införts för att personalen på ett flexibelt sätt kan ändra sina arbetstider inför förändrade öppettider. Två medarbetare har gått en mycket uppskattad utbildning i Bemötande av äldre med psykisk funktionsnedsättning Trygga möten. En fortsätter utbildningen till handledare. Viktiga händelser under perioden Sekvensträning med våra nya maskiner är en populär gymnastikform. Gymnastik i olika former, bingo och filmvisning har under året varit de populäraste arrangemangen. Mötesplatsen inbjöd till en mycket uppskattad Operaföreställning i maj. Framtiden Vi kommer att fortsätta med utökade öppettider för att erbjuda de kunder som önskar att komma till den sociala dagverksamheten lördagar och söndagar eller stanna längre på eftermiddagen. Då det finns många idéer från våra deltagare och personal ser vår framtid både ljus och kreativ ut. Margareta Andersson Verksamhetschef 22
Trygghetslarm Larmpatrullen arbetar 07.00-07.00 uppdelat på tre arbetspass med två medarbetare per pass veckans alla dagar. De servar de 986 trygghetslarm som beviljats enligt socialtjänstlagen. De ansvarar för att installationer genomförs och att uppkomna fel/batteribyten utförs och åker ut på inkomna larm via Trygghetsjouren i Malmö. De åker även ut på enstaka uppdrag som kommer via socialjouren, polisen och närakuten. Ekonomi Det ackumulerade utfallet per augusti visar på ett positivt resultat. Vi har under perioden haft lägre personal kostnader än beräknat. Vi tror att detta är en periodiseringseffekt av kostnaden för semestervikarier. Helårsprognosen visar på ett noll resultat vilket är i linje med budget. Enhet: Tkr Intäkter Interna 6 036 4 025 3 950 6 037 5 922 Externa 0 0 0 Summa intäkter 6 036 4 025 3 950 6 037 5 922 Kostnader Personalkostnader -5 566-3 333-3 734-5 326-5 318 Driftkostnader -467-536 -366-693 -596 Kapitalkostnader -3-13 -2-18 -3 Summa kostnader -6 036-3 882-4 102-6 037-5 917 Resultat 0 143-152 0 5 23
Volymer Larmorsaker Dag 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Ramlat Akut Dörrlarm Toabesök Övrigt Tot Larmorsaker Natt 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Ramlat Akut Dörrlarm Toabesök Övrigt Tot Kund Utmärkt Inga klagomål har inkommit under året. Testlarm sker automatiskt varje dygn. Vi får varje månad information om alla uteblivna provlarm (där kunden inte larmat på 30 dagar). Vi har för närvarande 1070 larmkunder och sju dörrlarm. Kundenkäten som gjordes under hösten visade på 97 procent positiva svar. Svarsfrekvensen var 63 procent. 24
Medarbetare Alla larmpatrullens medarbetare är utbildade undersköterskor. Under vintern/våren har en medarbetare genomfört kommunens Medarbetarskapsakademi. En har gått utbildning i sårvård. Fyra medarbetare har gått utbildning i Bemötande av äldre med psykisk funktionsnedsättning Trygga möten. En person fortsätter denna utbildning till handledare Vi har påbörjat en utbildning i Konsten att skapa arbetsglädje enligt boken Dubbelstjärnan. Två personer i arbetsgruppen tillsamman med en handledare samordnar vårt arbete. Höstens psykosociala personalenkät visar att 87 procent av medarbetarna är nöjda med sin arbetsplats. Viktiga händelser under perioden För att säkerställa det administrativa arbetet i larmpatrullen gällande nya larm och avslut, dokumentation om utförda larm och service, har vi köpt in ett nytt system, "Super Office" som vi byggt helt efter våra behov. Vi har nu använt systemet fyra månader och har redan nu en mycket bättre kontroll över vårt arbete/rutiner. Framtiden Antal larmutryckningar ökar och för att vi snabbt ska kunna åka på larm, arbetar vi med nya effektiva rutinerna. Vi kommer att köpa in en läsplatta för att effektivt och säkert kunna hämta information om kunden. Vi kommer också att se över kundernas dörrlås för att se om det går att på ett bra och säkert sätt installera lås som öppnas via vår mobil. Fungerar det kommer vi att tjäna restid, då vi inte behöver åka tillbaka till lokalen för att hämta nycklar utan kan åka direkt från ett larm till nästa. Under införs automatiserad förenklad biståndsbedömning avseende trygghetstelefoner. Margareta Andersson Verksamhetschef 25
Nattpatrull Nattpatrullen arbetar 21.15-07.15. Åtta personer tjänstgör per natt och disponerar fyra bilar. Nattpatrullen utför biståndsbedömda insatser enligt socialtjänstlagen nattetid både inom äldreomsorg och personlig assistans. Ekonomi Ok Det ackumulerade utfallet per augusti visar på ett underskott. Underskottet beror dels på att det varit ett flertal semestervikarier inbokad, dels på att vi genomförde våra planeringsdagar i maj istället för i höst som vi först planerat för. Helårsprognosen visar på ett noll resultat vilket är i linje med budget. Enhet: Tkr Intäkter Interna 10 139 6 801 6 643 10 181 9 962 Externa 0 0 Summa intäkter 10 139 6 801 6 643 10 181 9 962 Kostnader Personalkostnader -9 261-6 580-6 013-9 411-9 234 Driftkostnader -878-505 -446-770 -717 Kapitalkostnader 0 0 0 Summa kostnader -10 139-7 086-6 459-10 181-9 951 Resultat 0-284 184 0 11 Kund Inga klagomål eller anmälningar har inkommit under året. Kundenkäten som genomfördes under våren visade på 89 procent nöjda kunder. Bedömningen är vi har en bra kvalitet gällande bemötande, förtroende och kontinuitet i vår verksamhet. Under året har vi fått fler kunder. För att öka kundnöjdheten har vi ytterligare sett över kontinuiteten och delat in medarbetarna i grupper vilket innebär att kunderna träffar färre medarbetare. 26
Medarbetare För att höja arbetsglädjen i gruppen arbetar vi med boken Konsten att skapa arbetsglädje. Två personer i arbetsgruppen samordnar tillsammans med en handledare vårt gemensamma arbete. Där vi redan nu kan se ett positivt resultat. Utfallet på den psykosociala personalenkäten hösten visar att 74 procent av medarbetarna är nöjda med sin arbetsplats. Viktiga händelser under perioden Framtiden Vi kommer att börja dokumentera i Procapita. Margareta Andersson Verksamhetschef 27
Björkens äldreboende Björkens äldreboende erbjuder särskilt boende (omvårdnad för personer över 60 år) enligt socialtjänstlagen samt medicinska insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen. Enheten arbetar på uppdrag från socialnämnden. Ekonomi Det ackumulerade resultatet per augusti visar på ett positivt resultat. Vi har under perioden haft lägre kostnader för vikarier samt driften. Vi har under året jobbat med att effektivisera och strukturera upp beställningarna vilket lett till att vi fått ner driftskostnaderna. Årsprognosen visar på ett positivt resultat vilket är bättre än budget för året. Viss osäkerhet finns dock om kostnaderna för vikarier blir högre än planerat. Enhet: Tkr Intäkter Interna 18 683 12 490 11 986 18 788 18 187 Externa 0 82 103 116 186 Summa intäkter 18 683 12 573 12 089 18 904 18 373 Kostnader Personalkostnader -15 223-9 893-10 222-15 096-14 896 Driftkostnader -3 393-2 107-2 230-3 299-3 287 Kapitalkostnader -68-41 -24-63 -36 Summa kostnader -18 683-12 041-12 476-18 458-18 219 Resultat 0 532-387 445 153 Kund Enhetens mål är att ha 85 procent nöjda kunder. Kundenkäten som genomfördes hösten visade att kundnöjdheten låg på 91 procent. Enheten uppnår målet väl. Vi jobbar för att de boende ska få goda samtal och goda möten varje dag. Under sommaren har vi flyttat ut dessa samtal och goda möten i trädgården och på balkongen och diskussions ämnen har varit solen, värmen och det goda fikat. Vi har även spelat boule ute i trädgården och tagit kortare promenader. 28
Medarbetare Målet är att Björkens äldreboende ska vara en arbetsplats med hög delaktighet, god arbetsmiljö och medarbetare med hög kompetens. Målet är att 85 procent av medarbetarna ska vara nöjda med sin arbetsplats. Enheten lever upp till målet. Den psykosociala enkäten som genomfördes i november visar att 87 procent av medarbetarna är nöjda med sin arbetsplats. Medarbetarna har fått utbildning i brand steg 1, Vård och omsorgs kontaktmanaskapsutbildning samt validation. Viktiga händelser under perioden Under årets första åtta månader har stort arbete lagts ned på utveckling av verksamheten, nya rutiner har utarbetats, samt att personalen har bytt schema och börjat arbeta var tredje helg istället för två av fem. Antalet sjuksköterskor har minskats från fyra till tre vilket har bidragit till en bättre kontinuitet för boende och personal. Hälso- och sjukvårdsinsatserna har fortsatt att utvecklas och förbättras vilket har lett till ökad medicinsk säkerhet för de boende. Medicinskt ansvarig sjuksköterska/mas har följt upp det medicinska arbetet på Björken vilket resulterat i en bedömning att Björken har en säker och mycket bra hälso- och sjukvård. Med hjälp av praktikanter från Jobbcenter samt två killar som fått ungdomsanställningar på Björken kan vi erbjuda de boende social samvaro och utevistelse i högre utsträckning. Alla genomförandeplaner finns i Procapita. Vi har även haft ett informationsmöte för anhöriga på Björken. I juni månad hade vi sommarfest för boende och anhöriga med en ovanligt stor uppslutning ute i trädgarden. Vi hade spelemän som dansade och spexade samtidigt som vi åt sju sorters jordgubbstårtor. Vi har haft en fantastiskt fin sommar på Björken med daglig utevistelse i det vackra vädret och bra och vana vikarier. Kaffet har vi antingen druckit på balkongen eller i trädgården. Framtiden Arbetet att förbättra och utveckla arbetsrutinerna och kvaliteten på Björken fortsätter under resterande del av. Under oktober månad ska Björkens personal åka till Lejondals slott på utvecklingsdagar där vi ska jobba och utveckla vi" känslan i gruppen så att vi får ett ökat samarbete mellan avdelningarna. Samt ha utbildning i diverse vanliga sjukdomar. Detta ingår i enhetens kvalitetsarbete. De boende på Björken kommer även fortsättningsvis att erbjudas aktiviteter såsom tipspromenader, utevistelser, levande musik, bingo, gymnastik, andakter och säsongens aktiviteter. Under våren och sommaren ska vi vara ute så mycket som det bara går. En stor utmaning under är att all personal ska dokumentera enligt Hälso- och sjukvårdslagen och Socialtjänstlagen i Procapita. En annan stor utmaning är den ökade vårdtyngden som kräver mer resurser samt ökad kunskap samt kompetens av personalen. Sofia Edholm Verksamhetschef 29
Olovslunds äldreboende Olovslunds äldreboende erbjuder särskilt boende (omvårdnad för personer över 60 år) enligt socialtjänstlagen samt medicinska insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen. Ekonomi Ej godkänt Det ackumulerade utfallet per augusti visar på ett negativt resultat. Avvikelsen beror bl.a. på att vi har varit tvungna att ta in extra nattpersonal vid hög vårdtyngd på en av demensavdelningarna samt att vi har haft högre kostnader för semester- och sjukfrånvaro än planerat. Helårsprognosen visar på ett negativt resultat vilket är sämre än budget för året. Vi arbetar kontinuerligt med att se över vikariekostnaderna samt kostnaderna för driften i hopp om att nå ett noll resultat. Enhet: Tkr Intäkter Interna 18 983 12 632 12 475 18 936 18 750 Externa 0 24 8 24 16 Summa intäkter 18 983 12 656 12 483 18 961 18 766 Kostnader Personalkostnader -15 210-10 188-10 115-15 402-15 098 Driftkostnader -3 753-2 578-2 812-3 743-4 311 Kapitalkostnader -20-13 -8-19 -12 Summa kostnader -18 983-12 778-12 935-19 163-19 421 Resultat 0-122 -453-203 -655 Kund Utmärkt Enhetens mål är att ha 93 procent nöjda kunder. Kundenkäten visade att kundnöjdheten låg på 93 procent. Under kommer enheten att arbeta systematiskt inom området aktiviteter/social stimulering samt att fånga den meningsfulla dagen för dem som bor på enheten. 30
Medarbetare Verksamhetens mål är att vara en arbetsplats med hög delaktighet, god arbetsmiljö och medarbetare med hög kompetens. Målet är att ha 90 procent nöjda medarbetare. Den psykosociala skyddsronden som genomfördes i november visar att 86 procent är nöjda med sin arbetsplats. Arbetet med att utveckla arbetsgrupperna sker kontinuerligt, samarbete och gemenskap ses som den viktigaste delen för att kunna utföra uppdraget på ett bra sätt, ge god kvalitet till kunderna och vara en förutsättning för att skapa den goda arbetsmiljön. Viktiga händelser under perioden Under första kvartalet har vi fortsatt med utveckling av social stimulering och aktiviteter för de boende. Vi hade en grillfest för samtliga boende och de anhöriga som ville var välkomna. Vi var totalt 95 personer. Vi har fortsatt samarbetet med Jobbcenter, arbetsförmedlingen och Sfi och erbjuder praktik i olika former. Vi har två språkelever - en på vardera omvårdnadsavdelningen - samt tre ungdomsanställningar - en på vardera demensavdelning och en på omvårdnadsavdelning. Språkeleverna hjälper till med att lita av varje som till exempel att duka, sitta och prata, gå ut och gå. Ungdomsanställningarna arbetar heltid och deltar i omvårdnadsarbetet. Framtiden Före detta sjuksköterskeexpeditionen på plan 2 har gjorts om till ett aktivitetsrum för bakning och matlagning. Rummet används även vid frukosten och kvällsmaten för servering av måltider. Detta har gjort att det är betydligt lugnare under måltiderna när inte alla 18 äter på samma ställe. Boende och anhöriga skall kunna låna rummet om de till exempel vill laga mat tillsammans eller bara umgås. Vi kommer att fortsätta vårt samarbete med Jobbcenter, arbetsförmedlingen och Sfi och erbjuda bland annat nyanlända praktik på Olovslund. Samtliga personal har genomgått en brandutbildning i januari och februari. Två personal på demensavdelningarna har genomfört demensutbildningen. På plan 2 har man startat en ny temaaktivitet för de boende. Exempel på en sådan aktivitet kan vara kafferep, chokladprovning mm. Syftet är att skapa gemenskap mellan de boende byggd på deras erfarenheter. Cecilia Bengtsson Verksamhetschef 31
Ekens äldreboende Ekens äldreboende erbjuder särskilt boende (omvårdnad för personer över 60 år) enligt socialtjänstlagen samt medicinska insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen. Enheten arbetar på uppdrag från socialnämnden. Ekonomi Ok Det ackumulerade utfallet per augusti visar på ett positivt resultat. Resultatet är högre än målet för perioden. Vi har haft lägre kostnader för sjuk- och semesterfrånvaro än budgeterat för perioden. Årsprognosen visar på ett noll resultat vilket är i linje med budget. Viss osäkerhet finns då det nya löneavtalet inte är klart samt att kostnader för sjuk- och semestervikarier kan bli högre än beräknat. Enhet: Tkr Intäkter Interna 23 723 15 787 15 505 23 666 23 265 Externa 75 84 72 124 128 Summa intäkter 23 798 15 871 15 577 23 790 23 393 Kostnader Personalkostnader -19 836-12 812-12 865-19 307-19 076 Driftkostnader -3 962-3 012-2 907-4 483-4 692 Kapitalkostnader 0 0 0 0 0 Summa kostnader -23 799-15 825-15 772-23 790-23 768 Resultat 0 46-195 0-376 Kund Ok Målet är att 95 procent av kunderna ska vara nöjda med sina insatser. års kundenkät visar på 90 procent nöjda kunder vilket är något lägre än målet. Sommaren har vi haft ungdomar som aktiverat våra boenden och det har varit mycket uppskattat. Social stimulering samt att fånga upp den meningsfulla dagen för dem som bor på Eken sker kontinuerligt. För att nå dit har fler kulturombud utbildats och mer aktiviteter har utvecklats för våra boenden. Anhörigträffar är inbokade i oktober månad. 32
Medarbetare Målet är att arbetsplatsen ska kännetecknas av hög delaktighet, god arbetsmiljö och medarbetare med hög kompetens. Målet är att 85 procent av medarbetarna är nöjda. Hösten genomfördes en psykosocial personalenkät som visade att 87 procent är nöjda. Arbetet med att utveckla arbetsgruppen pågår kontinuerligt - en viktig del för att kunna utföra uppdraget med hög kvalitet och skapa den goda arbetsmiljön. Under sommarmånaderna har det fungerat bra med våra sommarvikarier och all ordinarie personal har fått ut sin semester enligt önskemål. Lönesamtal är inplanerat i början på September. Viktiga händelser under perioden April - augusti har vi på Eken arbetat med HSL rutiner och kontaktmannaskap. Maj månad har vi haft besök från Österrike - social delegation som ville titta på vårat arbetssätt på demensboendet, anhörigträff har vi haft i Maj månad. Under sommaren har vi haft ungdomar hos oss, feriearbetare och från ung omsorg vilket har varit mycket uppskattat av våra boenden och personal. Vi har haft midsommarfirande med dans runt midsommarstången och god fika ute i våran trädgård där även anhöriga var inbjudna. Utflykter med våra boenden under juni månad. Framtiden Under hösten kommer vi att fortsätta arbetet och utveckla kontaktmannaskap, aktiviteter och social stimulering. Vi kommer att satsa på hälso- och sjukvårdsområdet då de som flyttar in har större medicinska behov än tidigare. Rutiner kommer vi att arbeta med och uppdatera fortlöpande. Stödet till anhöriga kommer att utvecklas och så även kulturutbudet till våra boenden. Några i personalgruppen kommer att gå taktil massage och reminiscens utbildning under hösten. Anhörigträffar är inplanerade under oktober månad. En planeringsdag för medarbetare är inplanerat till oktober, lönesamtalen skall vara klara i september månad. Till Jul planeras planvis aktiviteter med grötkväll för våra boenden och anhöriga. Vi kommer att planera med våra kulturombud aktiviteter t.ex. teamcafe. Tipsrunda m.m. Carina Eliasson Verksamhetschef 33