Folktandvården Västmanland AB 2014-09-15 Till Landstingsfullmäktige Tertialrapport 2 år 2014 Folktandvården Västmanland AB:s tertialrapport 2 för år 2014 bifogas. Investeringsberedskap år 2015-2017 Folktandvården Västmanland AB bedömer att bolaget under åren 2015, 2016 och 2017 kommer att behöva ersätta medicinteknisk- samt behandlingsrumsutrustning motsvarande cirka 8,5 mkr, 5,1 mkr och 4,6 mkr. Kontokredit Folktandvården Västmanland AB önskar ha kvar den kontokredit som finns beviljad sedan tidigare, en kontokredit uppgående till 15 mkr. Något utnyttjande av krediten prognostiseras inte, utan krediten utgör endast en säkerhetsmarginal. Bolaget har i övrigt inga lån och något behov av övrig upplåning under 2015 bedöms inte finnas i nuläget. Folktandvården Västmanland AB Claes Claes Stenlander VD

1 (5) Claes Stenlander, VD 2014-09-12 Delårsrapport januari-augusti 2014 Resultaträkning januari-augusti 2014 med prognos: 2013 2014 2014 Budget 2013 / 2014 Utfall Utfall Budget Avvikelse Avvikelse Patientavgifter och ersättn från FK 133 258 138 351 154 623-10,5% 3,8% Övriga verksamhetsintäkter 1 660 1 371 1 371 0,0% -17,4% Summa intäkter 134 918 139 722 155 994-10,4% 3,6% Löner -56 743-57 653-63 165-8,7% 1,6% Sociala avgifter -19 394-19 028-19 847-4,1% -1,9% Övriga personalkostnader i kkl 4-8 654-6 446-11 097-41,9% -25,5% Summa personalkostnader -84 791-83 127-94 109-11,7% -2,0% Kostnader för material, varor och tjänster -12 714-13 905-14 046-1,0% 9,4% Övriga verksamhetskostnader -21 643-26 788-30 435-12,0% 23,8% Hyreskostnad -10 718-10 364-10 321 0,4% -3,3% Avskrivningar -4 515-4 138-4 581-9,7% -8,3% Finansiella kostnader -777-648 -636 1,9% -16,6% Summa kostnader -135 158-138 970-154 127-9,8% 2,8% RESULTAT efter finansiella poster -240 752 1 867 Intäkterna för perioden januari-augusti 2014 uppgår till KSEK 139 722, vilket är 10,4% lägre än budget men 3,6% högre än ifjol. Antalet arbetsdagar för perioden är två dagar färre i år än ifjol. Ettusen niohundra femtiosju (1 957) personer har tecknat Frisktandvårdsavtal. Intäkterna från Frisktandvård uppgick till KSEK 1 335, vilket är en ökning med 60% jämfört med ifjol. Den uppsökande verksamheten har genererat intäkter motsvarande KSEK 476, vilket motsvarar bokförda kostnader. Intäkter för utförd Nödvändig tandvård under perioden uppgår till KSEK 6 503, vilket är en minskning vid jämförelse med samma period ifjol. Analys av orsak till reducering pågår. Personalkostnaderna för perioden uppgår till KSEK 83 127, vilket är 2% lägre än ifjol och 11,7% lägre än rak budget. Kostnaderna totalt uppgår till KSEK 138 970, vilket är 2,8% högre än ifjol men 9,8% lägre än budget. Under perioden har 19 869 barn och ungdomar undersökts och behandlats, vilket är 1% fler än under samma period ifjol. Motsvarande antal för vuxna patienter uppgår till 23 055 personer, vilket 2% färre än samma period ifjol. Resultatet för perioden uppgår till KSEK 752, vilket är en förbättring jämfört med samma period ifjol men lägre än den raka budgeten. 1

2 (5) Claes Stenlander, VD 2014-09-12 Resultatet för helåret 2014 bedöms vara i nivå med budget, KSEK 2 800. Bruttomarginal januari-augusti 2014: Bruttomarginal inklusive tandteknik: Bruttomarginal Folktandvården Västmanland AB: 40,5% (2013: 37,1%) Bruttomarginal Allmäntandvård: 44,7% (2013: 44,8%) Kliniker med bruttomarginal över 45%: Kliniker med bruttomarginal mellan 30-45%: Kliniker med bruttomarginal under 30%: 8 Kliniker 10 Kliniker 0 Kliniker Internkontroll 2014 Arbete med internkontroll pågår och kommer att slutföras under september månad. Kundenkät Patienterna får i samband med sitt besök en fråga som de kan besvara genom att släppa ner en boll i ett fack för JA, NEJ eller VET EJ. I maj svarade 847 personer på frågan om kliniken ligger på rimligt avstånd från patientens bostad, skola eller arbete. Åttiosju procent (87%) av patienterna svarade JA och tio procent (10%) svarade NEJ. Resterande svarade VET EJ/DELVIS. Under perioden januari-april har det varje månad varit mellan 1 942-2 240 personer som besvarat frågorna. Åttio procent (80%) var nöjda med sin tandhälsa (januari). Sjuttionio procent (79%) var nöjda med informationen om vad deras behandling kommer att kosta. Nittioen procent (91%) ansåg att de fick kallelsen i rimlig tid före besöket. Åttioen procent (81%) upplevde att deras behandling var smärtfri. Resultaten i kundenkäten har förbättrats 2014 jämfört med 2013. Frågorna i mars, april och maj var nya varför jämförelsetal saknas. 2

3 (5) Claes Stenlander, VD 2014-09-12 Frisktandvård Antalet patienter med Frisktandvårdsavtal har under året ökat med 60% till 1 957 avtal. Frisktandvård är fortfarande nytt i länet med stor potential. Under hösten kommer Folktandvården att informera om Frisktandvård i Västeråstidningens Vårdbilaga, Ny i Västerås samt i Studieblocket, Mälardalens Högskola Västerås. En så kallad Audiell Profil (ljudslinga) med information om Frisktandvård håller på att tas fram tillsammans med Streamline Studio i Västerås. Den Audiella Profilen kommer under hösten att sprida information via radiokanalerna MixMegapol och Energy. Kanalerna kommer att streamas via datorer på klinikerna. Facebook Folktandvården Västmanland Folktandvårdens senaste inlägg om Trauma på sin Facebooksida nådde ut till 1 273 personer. 3

4 (5) Claes Stenlander, VD 2014-09-12 Miljö Folktandvården har under perioden lämnat in rapport om eventuella amalgamrester (kvicksilver) från nedlagda kliniker och från nuvarande kliniker i Västerås till Miljö- och Hälsoskyddsförvaltningen, Västerås Stad. Vi har besvarat frågorna och väntar på återkoppling från dem. Sanering av de nedlagda klinikrummen vid Adelsökliniken är gjord och rapporten har godkänts av Miljö- och Hälsoskyddsförvaltningen. Miljö- och hälsoskyddsinspektör besöker för närvarande klinikerna i Västerås. Uppsökande verksamhet Den uppsökande verksamheten är i full gång och ca 570 uppsökande besök har genomförts. Utbildning för personalen vid särskilda boenden kommer att startats upp under hösten och fortgå löpande med årlig uppdateringsutbildning. Generella hälsoinsatser Vi har haft möte med skolpolitiker och skolchefer i Västmanland kring generella hälsoinsatser. Återkopplingen och intresset har varit positivt. Nästa steg är att träffa rektorerna för att möjliggöra för oss att förmedla tandvårdsbudskapet i skolmiljön. Aktiviteter i skola och förskola planeras i Arboga och Råby. Projektplan är framtaget tillsammans med Landstingets Projektkontor. Syftet är att utvärdera en modell för att sedan om den faller väl ut, implementera den i övriga delar av länet. Råby gör sitt första besök i september. Det pågår en diskussion med Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL) om samordnande insatser via Elevhälsan på skolorna. I Arboga har ett samarbete påbörjats genom att integrera tandvårdsfrågor i samband med skolans hälsosamtal i årskurs 4 och 8. Liknande samarbete är på gång i Västerås. Upphandling Tandteknik Upphandling av tandteknik pågår. Upphandling av Förbrukningsmaterial Upphandling av förbrukningsmaterial pågår. Patientsäkerhet/Patientärenden/Lex Maria Folktandvården har under perioden haft en utbildning av klinikcheferna i Lexmaria-hantering tillsammans med Tandläkarförbundets ordförande. Under perioden har två anmälningar lämnats in till IVO. Arbetsmiljö Avvikelser från arbetsmiljörond 2013 håller på att åtgärdas. Det är främst lokaler som berörs. Arbetsmiljörond 2014 har slutförts och sammanställning pågår. 4

5 (5) Claes Stenlander, VD 2014-09-12 IT-projekt Inget nytt att rapportera om mobil röntgen. Mina VårdKontakter Centrum för IT skall ta fram koppling till Mina Vårdkontakter och T4 för att göra det möjligt att boka tider via Mina Vårdkontakter/1177. Personal Folktandvården Västmanland AB har tillsammans med Folktandvården i Sörmland och MedLearn lämnat in en ansökan om att starta en tandsköterskeutbildning hösten 2015 i Västerås och Katrineholm. Prognosen för Sverige är att 200 tandsköterskor kommer att utbildas 2014 och 2015. Från 2016 är prognosen att 600 tandsköterskor utbildas per år. Sjukfrånvaro Sjukhustandvården De delar av sjukhustandvården som inte kan konkurrensutsättas utan att riskera patientsäkerheten kommer att överföras till Käkkirurgiska kliniken/oral Medicin från 1 januari 2015 i enlighet med beslut i Landstingsfullmäktige. Folktandvården har sagt upp berörda lokaler vid Sjukhuset. Västerås, 12 september 2014 Claes 5

1 (1) Landstingsgemensamma funktioner 2014 10 06 Datum ÅTERRAPPORTERING AV MOTIONER UNDER HANDLÄGGNING INKOM OCH DNR INNEHÅLL MOTIONÄR/ER HANDLÄGGNING PLANERAT BESLUT 2014 07 31 LTV 140909 14 05 13 LTV 140540 Motion om patientavgifter Tomas Högström (M) Lämnad till landstingsstyrelsen för yttrande Motion om appar Malin Gabrielsson (KD) Lämnad till landstingsstyrelsen för yttrande 14 04 15 Motion om laddstolpar Johan Widén (M) Styrelsens yttrande behandlas vid sammanträdet den 29 oktober 2013 11 15 Motion om likabehandlingspolicy Sverre Linton (M) Styrelsens yttrande behandlas vid sammanträdet den 29 oktober Februari 2015 Februari 2015 November 2014 November 2014