Verksamhetsberättelse och bokslut 2009 - samhällsuppdraget Kultur- och fritidsnämnden Kun 2010/20 2010-02-03
2010-02-03 1 (25) Innehåll SAMMANFATTNING...3 Måluppfyllelse...3 Utvecklingstendenser...4 Ekonomiskt resultat...4 NÄMNDEN TOTALT...5 Verksamhetsområde...5 Årets resultat...5 Bokslut per verksamhet...5 Sammanfattande kommentarer om det ekonomiska utfallet...5 Kvalitetsredovisning...6 Synpunkter och klagomål...6 Verksamhetsmått/Volymer/Nyckeltal...6 Vad kostar verksamheten i din kommun?...6 POLITISK LEDNING...7 Verksamhetsområde...7 Ekonomiskt utfall...8 NÄMNDKANSLI...8 Verksamhetsområde...8 Ekonomiskt utfall...8 Väsentliga personalförhållanden...9 Personalstruktur...9 FRITID...10 Verksamhetsområde...10 Ekonomiskt utfall...10 Verksamhetens bruttokostnader fördelat på utförare...10 Måluppföljning och uppfyllelse...10 Kvalitetsredovisning...11 Viktiga händelser...11 Framtiden...12 Verksamhetsmått/Volymer/Nyckeltal...13 Kommentar...13 Verksamhetsvolymer...14 KULTUR...14 Verksamhetsområde...14 Ekonomiskt utfall...14 Verksamhetens bruttokostnader fördelat på utförare...15 Måluppföljning och uppfyllelse...15 Kvalitetsredovisning...15 Viktiga händelser...16 Framtiden...16 Arbetet med utvecklingsplanen för Görvälnområdet går in i ett mer handfast skeende. Nämnden ska innan årets slut presentera ett förslag på utvecklingsplan för området....16
2010-02-03 2 (25) Verksamhetsmått/Volymer/Nyckeltal...17 Kommentar...17 Verksamhetsvolymer...17 BIBLIOTEK...17 Verksamhetsområde...17 Ekonomiskt utfall...18 Verksamhetens bruttokostnader fördelat på utförare...18 Måluppföljning och uppfyllelse...18 Kvalitetsredovisning...19 Viktiga händelser...20 Framtiden...20 Verksamhetsmått/Volymer/Nyckeltal...20 Kommentar...20 Verksamhetsvolymer...21 KULTURSKOLA...21 Verksamhetsområde...21 Ekonomiskt utfall...21 Verksamhetens bruttokostnader fördelat på utförare...22 Måluppföljning och uppfyllelse...22 Kvalitetsredovisning...22 Viktiga händelser...22 Framtiden...23 Verksamhetsmått/Volymer/Nyckeltal...23 Kommentar...24 Nyckeltalsprojekt...24 Verksamhetsvolymer...24
2010-02-03 3 (25) SAMMANFATTNING Nämndens verksamhet Kultur- och fritidsnämnden ansvarsområdena är kultur, bibliotek, fritid och fritidsgårdar. Nämnden är ansvarig både för samhällsuppdraget och för verksamheternas utförande i egen regi. Denna verksamhetsberättelse omfattar samhällsuppdraget. Uppdraget som utförare redovisas i verksamhetsberättelse för Kultur och fritid. Måluppfyllelse Måluppfyllelsen för nämndens ansvarsområden är god: - Grundskolans elever får tillgång till minst två kulturupplevelser per år. - Kulturskolan erbjuder barn och unga plats inom det ämnesområde de önskar, inom 18 månader. - Utlåning av barn- och ungdomslitteratur ökar. - Boken kommer -verksamheten har flera utlån än länsgenomsnittet. - Partnerskap med föreningar och andra aktörer för att bidra till goda uppväxtvillkor för barn och unga har utökats. Samtliga mål inom kultur och fritids bedöms vara uppfyllda. Det finns många goda resultat att lyfta fram. Idrottslyftet är en av de bästa verksamheterna i länet. Skolbion har flest besök i jämförelse med länets kommuner. Konstutställningar, barn och familjeprogram och andra kulturaktiviteter får bra kritik av besökarna. Antalet barnbokslån har ökat, men är lågt i förhållande till länet. Beståndet av barnböcker är näst lägst i länet. Viktiga händelser Ökade resurser har bidragit till ytterligare satsningar inom nycirkus och skapat möjlighet till fortsatt utveckling av Görvälnområdet. Hus K, för kulturskoleverksamheten och SAM-gymnasiets Estetiska program, har invigts. Friidrottsanläggningen Bolindervallen och Jakobsbergs sporthall har rustats upp. Driftansvaret har tagits över för Kallhälls Ishall, Järfälla Ishall och Järfällavallen 2, eftersom dessa inte kunnat drivas av föreningarna. Företaget Medley AB har utmanat kommunen om driften av simhallen, enligt kommunens konkurrensplan. Nämnden har gett kansliet i uppdrag att utreda den framtida inriktningen av Ungdomens hus.
2010-02-03 4 (25) Utvecklingstendenser Kultur och bibliotek En strategi för kommunens kulturbyggnader utarbetas, i samverkan med fastighetsavdelningen. Utveckling av Görvälnområdet fortsätter. Intentionerna i den av nämnden beslutade biblioteksplanen är en viktig fråga. Prioriteringar behöver göras och utvecklingsarbetet starta. En förutsättning är att nödvändiga resurser finns. Fritid Utvecklingsplan för Ängsjö tas fram. Björkeby sporthall rustas upp. Fritidsgårdar Inriktningen för ett framtida Ungdomens hus kommer att beslutas. Ekonomiskt resultat Nämnden har ett överskott om 0,6 mnkr och ett eget kapital om 0,4 mnkr. Jämförelser med andra kommuner visar att Järfälla har likvärdiga eller låga kostnader per invånare för verksamheterna. Kerstin Ekenberg Utbildnings-, kultur- och fritidsdirektör
2010-02-03 5 (25) NÄMNDEN TOTALT Ordförande Lennart Nilsson Förvaltningschef: Kerstin Ekenberg Antal anställda: 13,0 (12,8 årsarbetare) Verksamhetsområde Nämnden har ansvar för fritid, kultur, bibliotek, samt kulturskola. Årets resultat Driftbudget totalt Budget Bokslut Bokslut Bokslut Belopp i mkr 2009 2009 2008 2007 Intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 Kostnader exkl kapitalkostnad -110,1-108,6-94,9-80,0 Kapitalkostnad 0,0-1,0 0,6 0,1 Nettokostnad -110,1-109,5-94,9-79,9 Kommunbidrag 110,1 110,1 93,9 79,2 Resultat 0,0 0,6-1,1-0,8 Nettoinvestering 0 Eget kapital 2009-12-31 0,4 Bokslut per verksamhet Mnkr Bokslut Politisk ledning 0,1 Kansli -0,2 Kultur 0,5 Bibliotek 0,0 Kulturskola 0,0 Fritid 0,2 Summa 0,6 Sammanfattande kommentarer om det ekonomiska utfallet Nämnden har ett överskott om 0,6 mnkr. Politisk ledning har ett överskott om 0,1 mnkr Kansliet har ett underskott om 0,2 mnkr. Detta beror på kostnader för e-tjänster och utökade uppgifter i samband med arbete mot två nämnder. Kultur har ett överskott om 0,5 mnkr som beror på att medlen för utveckling av Görväln ännu inte använts fullt ut ännu.
2010-02-03 6 (25) Bibliotek och kulturskola har ett nollresultat. Fritid har ett överskott om 0,2 mnkr. Detta beror på mindre förändringar i flera delprogram. Nämnden har ett eget kapital om 0,4 mnkr från 2008. Jämförelser mellan bokslut och årsprognos per augusti Bokslutet är bättre än årsprognosen per augusti. Detta beror främst på medlen för utveckling av Görväln ännu inte har använts fullt ut. Kansliet och fritid har ett bättre resultat. Kvalitetsredovisning Synpunkter och klagomål Under året har 13 klagomål, synpunkter idéer inkommit. De flesta berör olika områden inom fritid. Verksamhetsmått/Volymer/Nyckeltal Vad kostar verksamheten i din kommun? I verksamhetsberättelsen för samhällsuppdraget redovisas kostnadsmått för beställaren. Kostnadsmåtten stämmer inte överens med de kostnadsmått som tas fram via räkenskapssammandraget hos SCB. Detta beror dels på att SCB delvis använder andra definitioner, dels på att SCB:s redovisning bygger på en blandning av uppgifter från både beställare och utförare. För att kunna jämföra kostnadsmått med andra kommuner presenteras de kostnadsmått som tas fram från räkenskapssammandraget också i verksamhetsberättelsen. En nackdel är dock att de uppgifter som gäller för 2009 redovisas först i juni 2010. Därför har uppgifterna ett års eftersläpning. Redovisningen över flera år är dock intressant att följa. En jämförelse har gjorts med Stockholms län och med fem kommuner som har en likartad kostnadsstruktur som Järfälla. Dessa är Kalmar, Mölndal, Sollentuna, Täby och Östersund. Kostnadsmåtten redovisas under respektive verksamhet. Kansliet har som ambition att successivt komplettera jämförelserna med andra kommuner för att följa upp resultat, kvalitet och analysera förhållanden som kan vara viktiga för jämförelsen.
2010-02-03 7 (25) POLITISK LEDNING Verksamhetsområde Kultur- och fritidsnämnden har nio ledamöter och nio ersättare. Majoriteten utgörs från och med 2007 av tre representanter för Moderaterna, en representant från Folkpartiet och en representant från Kristdemokraterna som också innehar ordförandeposten. Minoriteten består av tre representanter för Socialdemokraterna och en representant för Vänsterpartiet. Av ersättarna kommer två från Moderaterna, en från Folkpartiet, en representant från Kristdemokraterna, en från Centern, tre från Socialdemokraterna och en från Miljöpartiet. För beredning av ärenden har nämnden ett arbetsutskott bestående av två representanter för majoriteten och en för minoriteten med var sin ersättare. För samtliga verksamheter inom nämndens område finns kontaktpolitiker utsedda som på nämndsammanträden rapporterar från respektive verksamhet. Nämnden har under året utsett fyra nya kontaktpolitiker istället för de ledamöter som har lämnat sina uppdrag. En ny ersättare i kommunala handikapprådet är utsedd 2009. Nämnden har diskuterat hur resultatet av den statliga kulturutredningen skulle komma att påverka kommunens kulturverksamhet. I samband med att den kulturpolitiska propositionen hade presenterats bjöd nämnden in Calle Nathanson, ansvarig för området kultur- och fritid vid Sveriges Kommuner och Landsting. Han ledde ett seminarium där konsekvenserna av kulturutredningen och aktuella frågor inom kultur- och fritidsområdet diskuterades. Bland de ärenden som nämnden har behandlat under år 2009 finns utvecklingen av Görvälnområdet, där nämnden har fattat beslut om riktlinjer och en samordningsfunktion. Kultur- och fritidsnämnden har antagit en utmaning gällande driften av Jakobsbergs simhall och beslutat om upphandling i konkurrens. Beslut har också fattats om en utredning av framtida inriktning på Ungdomens hus verksamhet. Samtliga nämndsammanträden under året har varit offentliga. Nämnden har representanter i kommunala handikapprådet, tekniska nämndens namnberedning och miljö- och bygglovsnämndens byggnadsmärkesberedning. Under året har nämnden haft 5 protokollförda sammanträden. Arbetsutskottet har haft 5 sammanträden. Under året har 69 ärenden behandlats, varav 37 beslutsärenden, 22 informationsärenden och 10 anmälningsärenden. Nämndens sammanträdestid uppgick till 11timmar och arbetsutskottets till 3 timmar. Antalet diarieförda ärenden var 160.
2010-02-03 8 (25) Ekonomiskt utfall Politisk ledning Budget Bokslut Bokslut Bokslut 2009 2009 2008 2007 Intäkter 0 0 0 0 Kostnader -494-413 -432-318 Nettokostnader -494-413 -432-318 Kommunbidrag 494 494 480 466 Resultat 0 81 48 148 Politisk ledning har ett överskott om 81 tkr. NÄMNDKANSLI Verksamhetsområde Nämndens kansli har 13 anställda medarbetare, totalt 12,8 årsarbetare. Kansliet är gemensamt för kultur- och fritidsnämnden och utbildningsnämnden. I arbetet ingår beredning av nämndärenden, planering, beställning, utredning, uppföljning och utvärdering av nämndens verksamhetsområden. Ekonomiskt utfall Kansli Budget Bokslut Bokslut Bokslut 2009 2009 2008 2007 Intäkter 0 0 0 0 Kostnader -1802-2008 -1943-1680 Nettokostnader -1802-2008 -1943-1680 Kommunbidrag 1802 1802 1753 1661 Resultat 0-206 -190-19 Kansliet har ett underskott om 206 tkr. Detta beror på kostnader för e-tjänster och utökade uppgifter i samband med arbete mot två nämnder.
2010-02-03 9 (25) Väsentliga personalförhållanden Personalstruktur Redovisningen avser 1 november respektive år Antal 2009 2008 2007 diff 09/08 Anställda personer 13,0 15,0 15,0-2,0 Omräknat årsarbetare 12,8 14,4 14,4-1,6 Kvinnor 9,0 9,0 10,0 0,0 Män 4,0 6,0 5,0-2,0 Tillsvidareanställda 12,0 14,0 15,0-2,0 Kvinnor 8,0 9,0 10,0-1,0 Män 4,0 5,0 5,0-1,0 Heltidsanställda 12,0 12,0 12,0 0,0 Kvinnor 8,0 7,0 7,0 1,0 Män 4,0 5,0 5,0-1,0 Medelålder 52,2 54,6 54,0-2,4 Kvinnor 50,1 52,9 53,0-2,8 Män 57,0 57,2 56,0-0,2 Åldersintervall Anställda yngre än 29 år 0,0 0,0 0,0 0,0 30-39 år 2,0 1,0 2,0 +1.0 40-49 år 2,0 2,0 1,0 0,0 50-59 år 6,0 6,0 4,0 0,0 60 år och äldre 3,0 6,0 8,0-3,0 Sjukfrånvarostatistik Kansliet 2009 2008 2007 % % % diff 09/08 Sjukfrånvaro i % i förhållande till ordinarie avtalad arbetad tid 5,1 8,6 11-3,5 Sjukfrånvarons mätperiod 1 jan tom 31 dec respektive år Medarbetarakademin 2009-2010 Akademin är ett utvecklingsprogram för medarbetare i kommunen. Utbildningen genomförs i samarbete med Nacka och Sollentuna kommuner. Varje kommun har ett individuellt utbildningsprogram, men några av utbildningstillfällena genomförs som samarrangemang. Från kansliet deltar en medarbetare.
2010-02-03 10 (25) FRITID Verksamhetsområde Området omfattar kommunala fritidsanläggningar, fritidsgårdar, föreningsstöd enligt bidragsregler samt uppdragsstöd och projektbidrag. Ekonomiskt utfall Fritid Budget Bokslut Bokslut Bokslut 2009 2009 2008 2007 Intäkter 0 3 3 8 Kostnader -66202-66002 -53141-38880 Nettokostnader -66202-65999 -53138-38872 Kommunbidrag 66202 66202 52654 38860 Resultat 0 203-484 -12 Programområdet uppvisar ett överskott på 203 tkr. Resultatet är summan av ett antal mindre överskott inom olika områden inom fritid. Verksamhetens bruttokostnader fördelat på utförare Bruttokostnader (huvudverksamhet) tkr Andel % Egen regi 60900 94 Kommuner 0 0 Landsting 0 0 Företag, stiftelser, föreningar 3968 6 Staten och statliga myndigheter 0 0 Summa 64868 100 Övriga bruttokostnader 65 Totala bruttokostnader 66002 Måluppföljning och uppfyllelse Inriktningsmål Kommunens fritidsverksamhet ska bidra till goda uppväxtvillkor för barn och ungdomar. Effektmål Måluppfyllelse Kultur- och fritidsnämnden ska bilda partnerskap med föreningar och andra aktörer i Målet är uppfyllt. Järfälla med syfte att skapa goda uppväxtvillkor för barn och ungdomar. Partnerskap har av kansliet definierats som samarbete mellan kommunen och föreningslivet, att kommunen är aktiv i nätverk där föreningar ingår samt samarrangemang mellan kommun och föreningar. Samarbete med olika föreningar och organisationer har skett när det sommarverksamhet, till exempel parklek, läger och dagkollo.
2010-02-03 11 (25) Det nätverk som byggts upp kring Idrottslyftet består av föreningar, grundskolor, utbildnings-, kultur- och fritidsförvaltningen samt Stockholms idrottsförbund. Under 2009 har 20 föreningar och 21 grundskolor deltagit aktivt. Drive-in idrott på lördagskvällar i Kallhälls sporthall har startats för ungdomar i åldern 13-20 år (cirka). Det hela är ett samarbete mellan Stockholms idrottsförbund, Järfälla IF, Didaktus och fritidsgården Källtorp. Kvalitetsredovisning 4H-gården i Kallhäll stängdes 2007 av Länsförbundet 4H. Verksamheten har sedan dess återuppbyggts i dialog mellan Länsförbundet, föreningen Kallhälls 4H och kultur- och fritidsnämnden. Under 2009 har gården återigen djurbesättning och flera olika verksamheter har kommit igång, bland annat mini 4H för åldern 4-6 år, djurskötarkurs för de över 7 år, ponnyridning samt dagläger under sommaren och på övriga lov. Medlemsantalet i Kallhälls 4H klubb har under 2009 ökat från 65 stycken till 168 stycken. Både när det gäller nya medlemmar och nya ledare är det närliggande bostadsområdet lilla Ulvsättra ett stort upptagningsområde. Samarbete mellan Kallhälls 4H och Görvälns 4H har också kommit igång. Nämndens medel har bidragit till att ett kvalitativt bra, omfattande och verksamhetsmässigt brett sportlovsprogram kunde genomföras på sportlovet den 23-27 februari. Aktiviteter som attraherade både tjejer och killar genomfördes. Det hela pågick såväl inom- som utomhus. Sportlovsprogrammet genomfördes av fritidscenter, fritidsgårdarna och olika föreningar i samarbete. Även de sommarlovsaktiviteter som genomförts med nämndens stöd har hållit hög kvalitet och haft en stor verksamhetsbredd. Idrottslyftet i Järfälla lyfts av Stockholms idrottsförbund fram som en av de bästa verksamheterna i länet, både vad gäller verksamhetsvolym, organisation och kvalitet på verksamheten. Viktiga händelser Friidrottsanläggningen på Bolindervallen i Kallhäll stod färdig i september 2009. Kolstybbsbanorna är ersatta av moderna syntetiska löpar- och ansatsbanor. På Bolindervallen går det nu att utöva samtliga grenar inom friidrotten. Ombyggnaden av Jakobsbergs sporthall blev klar under 2009. Hallen är utbyggd så att det nu finns fler åskådarplatser, omklädningsrum och kanslilokaler. Dessutom är hallen tillgänglighetsanpassad. Entrén har förbättrats och exteriören har fått en betydande uppsnyggning. Ungdomsledarstipendiaten för 2008 utsågs under året. Stipendiet tilldelades Karl- Erik Sohlberg från Badmintonklubben Komet.
2010-02-03 12 (25) Drive-in idrott startades i november i Kallhälls sporthall på lördagskvällarna mellan klockan 19 och 22. Finansiering av verksamheten sker från Riksidrottsförbundet, Järfälla fritidsgårdar och kultur- och fritidsnämnden. Verksamheten under november har varit fotboll och ungefär 30-40 ungdomar har kommit för att spela spontanfotboll. Fem ledare har funnits på plats varje lördag. Riksidrottsförbundet har garanterat Järfälla ekonomiska medel även för våren 2010. Idrottslyftet i Järfälla har återigen varit en av de mest omfattande i Stockholms län med 20 deltagande föreningar och 21 deltagande grundskolor. Nämnden övertog från och med 2009 ansvaret för Viksjö, Kallhäll och Björkeby sporthall samt Fjällenskolans och Tallbohovskolans idrottssalar från barn- och ungdomsnämnden. Nämnden beslutade i oktober att anta en utmaning från Medley AB om driften av Jakobsbergs simhall. Antalet föreningsaktiviteter har ökat med cirka 5 procent 2009 jämfört med 2008. De tio föreningar som haft mest aktiviteter under 2009 är i tur och ordning Järfälla Simsällskap, Järfälla Tennissällskap, IFK Viksjö, FC Järfälla, Kallhälls FF, Järfälla Basket, Bele-Barkarby IF Fotbollsförening, Bele-Barkarby IF Innebandyförening, Järfälla Innebandyklubb och Järfällagymnasterna. Nämndens beställning till Järfälla fritidsgårdar styrdes mot ett utökat öppethållande under vardagskvällar- och helgkvällar. Öppethållande under förmiddagar ska inte prioriteras. Järfälla fritidsgårdar har precis som under 2008 fått ett extra ekonomiskt anslag, utöver ersättningen i beställningen, för år 2009. Beloppet uppgår till 350 tkr och utgör kompensation för förlorad intäkt för de så kallade Wärnerssonpengarna. Järfälla fritidsgårdar ska under 2010 ha anpassat sin organisation så att dessa extra medel inte ska behövas. Nämnden har under året blivit driftansvarig nämnd för Kallhälls Ishall, Järfälla Ishall och Järfällavallen 2. Driftansvaret har övertagits från Kallhälls IF, Kvarnhallen AB och FC Järfälla. Framtiden Nämnden har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att senast 2010-06-30 ta fram en utvecklingsplan för Ängsjö friluftsområde. Nämndens antagande av utmaningen av driften av Jakobsbergs simhall medför att ett upphandlingsunderlag ska tas fram under 2010. Upprustningen och tillgänglighetsanpassningen av Björkeby sporthall kommer att påbörjas under 2010. Bostadsbyggandet i Ormbackaområdet i Skälby har medfört att många av de inflyttade vill ha en upprustning av Veddesta motionsspår. Skötseln av spåret avvecklades
2010-02-03 13 (25) enligt ett budgetbeslut i mitten på 1990-talet. Inget kommunalt underhåll har skett av spåret sedan dess. Det kan bli aktuellt att återigen beställa drift och skötsel av Veddestaspåret under 2010 eller 2011. En översyn av verksamheten vid ungdomens hus, Hus 1, ska genomföras och vara klar under våren 2010. Konkurrensen om tider i gymnastiksalarna kommer att öka i och med att den gymnastiksal som funnits i Jakobsbergs Brandstation kommer att rivas. Detta är den enda gymnastiksal som också har kunnat erbjudas under dagtid till bland annat förskolor och pensionärsföreningar. Övriga gymnastiksalar som hyrs ut har skolverksamhet under dagtid. Verksamhetsmått/Volymer/Nyckeltal Fritid - kostnad per invånare Kronor 1600 1400 1200 1000 800 600 400 1335 1249 1140 Järfälla 5 kommuner Stockholms län 200 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Källa Kommundatabas Kommentar Den kraftiga ökningen av kostnader mellan 2007 och 2008 är svår att förklara. De skulle kunna förklaras av att kostnaderna för fritidsgårdsverksamheten övertogs av nämnden från och med 2008. Är detta fallet är 2008 års nyckeltal inte jämförbart med de tidigare. Kostnadsmåtten kommer att analyseras vidare.
2010-02-03 14 (25) Verksamhetsvolymer 2009 2008 2007 2006 2005 Antal föreningsaktiviteter, 53 843 51 341 57 238 52 769 53 769 st. Antal entréer i simhallen, st. 320 000 ****** Ingen uppgift Ingen uppgift 221 000 200 000 215 000* Antal föreningar, bidrag 86 88 90 87 92 enligt bidragsregler, st. Antal föreningar som fått 18 18 20** 33 38 uppdrags-/projektstöd, st. ** Utbetalt föreningsstöd enligt 5 917 5 546 5 795 *** 4 692 4 813 bidragsregler, st. *** Utbetalt föreningsstöd, handikappverksamhet, 238 288***** 159 169 165 tkr Utbetalt föreningsstöd, uppdrag-/projektstöd, tkr **** 2 792 2 514 2 479**** 3 288 2 971 * Inpasseringen ur funktion hela maj och halva juni ** från och med 2007 redovisas enbart föreningar som fått uppdragsstöd *** från och med 2007 ingår projektstöd i denna redovisning **** från och med 2007 redovisas endast utbetalt uppdragsstöd ***** från och med 2008 har 85 tkr avsedda för handikappverksamhet överförts från barn- och ungdomsnämnden till kultur- och fritidsnämnden ****** Besöksräknare + uppskattat antal besök från Järfälla Simsällskap KULTUR Verksamhetsområde Nämnden ansvarar för kulturverksamhet som gynnar barn och ungdom, konstverksamhet, bildarkiv, kulturmiljövård, kulturinformation samt verksamhets- och lokalstöd till kulturföreningar. Ekonomiskt utfall Kultur Budget Bokslut Bokslut Bokslut 2009 2009 2008 2007 Intäkter 0 0 0 18 Kostnader -7288-6739 -6675-6399 Nettokostnader -7288-6739 -6675-6381 Kommunbidrag 7288 7288 6231 6036 Resultat 0 549-444 -345 Programområdet Kultur uppvisar ett ekonomiskt överskott på 549 tkr. Överskottet beror på att anslaget för utveckling av Görvälnområdet inte använts fullt ut under året. Kansliet föreslår att medlen ombudgeteras till 2010.
2010-02-03 15 (25) Verksamhetens bruttokostnader fördelat på utförare Bruttokostnader (huvudverksamhet) tkr Andel % Egen regi 6427 96 Kommuner 0 0 Landsting 0 0 Företag, stiftelser, föreningar 247 4 Staten och statliga myndigheter 0 0 Summa 6674 100 Övriga bruttokostnader 65 Totala bruttokostnader 6739 Måluppföljning och uppfyllelse Inriktningsmål Barn i Järfälla ska förutom det talade språket få möjlighet att lära sig ett musikens och kulturens språk. Effektmål Samtliga grundskoleelever ska årligen erbjudas minst två kulturupplevelser. Måluppfyllelse Målet är uppfyllt genom verksamhet inom Amatörer möter proffs, Skapande skola och Ungkulturfestivalen. Kvalitetsredovisning Rent generellt kan sägas att det under 2009 genomförts en kulturverksamhet av god kvalitet. Som exempel kan följande lyftas fram: Skolbioverksamheten har för det tjugoförsta året i rad genomförts i Järfälla. Svenska Filminstitutet nämner Järfälla som en av landets tjugo mest stabila kommuner när det gäller skolbioverksamhet. När det gäller besöksstatistik har Järfälla flest besök av länets kommuner och ligger på plats tolv av de 176 kommuner i landet som har skolbioverksamhet. Marknadsföringen av och informationen om kommunens egen kulturverksamhet har varit omfattande, nytänkande och av mycket god kvalitet med bland annat flyers, vykort, affischer, foldrar, programblad med mera. Det digitala bildarkivet växer och upptäcks och får uppskattning av fler och fler Järfällabor. Konstutställningsverksamheten har genomförts i konsthallen i Jakobsberg och i år även med skulpturutställning på Görväln. Några av utställningarna har uppmärksammats i nationella medier. Om konsten är bra eller dålig, konst eller inte avgörs i betraktarens ögon. Klart är i alla fall att arbetet med utställningarna har en hög pro-
2010-02-03 16 (25) fessionalitet, att de andas mod och nytänkande, har haft stor variation när det gäller de konstnärliga uttrycken och berört och givit upphov till diskussioner bland många av de som besökt utställningarna. Detta är ett kvalitetsmått i sig. Arbetet med kulturarvet och bevakning av kulturmiljöintressen har varit intensiv under året. Inte minst inom samhällsplaneringen, till exempel vid samråd kring detaljplaner, har relevanta fakta förts fram när det gäller aktuella kulturmiljöer. De öppna barn- och familjeprogrammen visas väl fördelat runt om i kommunen. De har varit mycket välbesökta och fått bra kritik av såväl besökarna och de som stått på scenen. Flera olika uttryck av bra konstnärlig kvalitet har erbjudits, till exempel dockteater, opera, nycirkus, skuggspelsteater, dans och mim. Viktiga händelser Nämnden beviljades i budget 2009 en utökad ram för att kunna låta projektet med nycirkus övergå i kontinuerlig beställning av nycirkusverksamhet. Nämnden fick samordningsansvaret för arbetet med en utvecklingsplan för Görvälnområdet. Nämndens ram utökade med 500 tkr för detta ändamål. Det tidskrävande arbetet med att digitalisera bildarkivets bilder fortsätter kontinuerligt. I nuläget är cirka 14 500 bilder registrerade, vilket är cirka 58 procent av arkivets samtliga bilder. Allt efter fler bilder registreras och läggs ut på webbsidan så ökar också allmänhetens besök på bilddatabasen. Framtiden Nämnden har fått kommunstyrelsens uppdrag att under 2010 i samråd med fastighetsavdelningen analysera och redovisa förslag för hur kommunen bör förfara med kommunens kulturbyggnader. Arbetet med utvecklingsplanen för Görvälnområdet går in i ett mer handfast skeende. Nämnden ska innan årets slut presentera ett förslag på utvecklingsplan för området. Film Stockholm utreder för närvarande möjligheterna att förlägga ett mediepedagogiskt centrum för länets norra kommuner i Järfälla. Förhoppningsvis blir utredningen klar under 2010.
2010-02-03 17 (25) Verksamhetsmått/Volymer/Nyckeltal Kultur - kostnad per invånare Kronor 1000 800 600 400 897 867 733 Järfälla 5 kommuner Stockholms län 200 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Källa Kommundatabas Kommentar Medan kostnadsutvecklingen per invånare stigit för de fem jämförelsekommunerna och för Stockholms läns genomsnitt, har kostnaden minskat i Järfälla. Verksamhetsvolymer 2009 2008 2007 2006 2005 Antal utställningar 9 7 7 7 8 Antal barnteatrar 23 28 18 24 22 Antal besök skolbio 13 754 15 040 14 577 14 779 16 370 De något minskade besökssiffrorna för skolbio förklaras av att några förskolor avstod från skolbion på grund av risken för smittspridning av svininfluensa under hösten. Några skolor i Viksjö avstod då de ansåg att resorna till biografen skulle bli alltför tidskrävande. BIBLIOTEK Verksamhetsområde Biblioteksverksamhet bedrivs vid fyra kommunala bibliotek, ett huvudbibliotek i Jakobsberg samt tre filialer belägna i Barkarby, Viksjö och Kallhäll.
2010-02-03 18 (25) Ekonomiskt utfall Bibliotek Budget Bokslut Bokslut Bokslut 2009 2009 2008 2007 Intäkter 0 0 0 0 Kostnader -23709-23709 -23097-22865 Nettokostnader -23709-23709 -23097-22865 Kommunbidrag 23709 23709 23097 22774 Resultat 0 0 0-91 Programområdet bibliotek uppvisar ett nollresultat för 2009. Verksamhetens bruttokostnader fördelat på utförare Bruttokostnader (huvudverksamhet) tkr Andel % Egen regi 23709 100 Kommuner 0 0 Landsting 0 0 Företag, stiftelser, föreningar 0 0 Staten och statliga myndigheter 0 0 Summa 23709 100 Övriga bruttokostnader 0 Totala bruttokostnader 23709 Måluppföljning och uppfyllelse Inriktningsmål Järfällas bibliotek ska vara bildningsmässiga och kulturella centra i kommundelarna, där barn och unga ska prioriteras. Effektmål Utlåningen av barn- och ungdomslitteratur ska öka under 2008 och 2009. Måluppfyllelse Målet är uppfyllt. Se nedanstående tabell. Inriktningsmål Alla funktionshindrade och äldre som inte kan ta sig till biblioteket ska erbjudas biblioteksservice. Effektmål Boken kommer verksamheten ska ha fler utlån per invånare och år än det genomsnittliga antalet utlån per invånare och år för Stockholms län. Måluppfyllelse Målet är uppfyllt. Se nedanstående tabell.
2010-02-03 19 (25) Antal barnbokslån per barn 0-14 år 2009 2008 2007 2006 Järfälla 9,5 7,75 7,75 Boken kommer-lån per 1000 invånare 2009 2008 2007 2006 Järfälla 145,0 162,5 144,0 Stockholms län 65,8 71,4 78,5 Kvalitetsredovisning Statistiken för bibliotekens verksamhet i länet 2009 är ännu inte sammanställd. Därför redovisas 2008 års statistik. Sammanfattningsvis kan sägas att Järfälla har ett högt kostnadsläge per invånare för sin biblioteksverksamhet, främst när det gäller personal- och lokalkostnader. Detta ger avtryck i medieutbudet som helst skulle ha en något större volym. Antal titlar är tillfredsställande, däremot skulle antal exemplar av varje titel helst vara något fler. Den senaste fritids- och kulturvaneundersökningen som genomfördes hösten 2008 och redovisades vårvintern 2009 visade dock att Järfällaborna är nöjda med biblioteksverksamheten och att de anser den vara en mycket viktig verksamhet. Statistik Järfälla har ett högre antal besök per invånare (7,1) än länet (6,9) men ligger strax under siffrorna för riket (7,4). Den fritids- och kulturvaneundersökning som genomfördes hösten 2008 och redovisade våren 2009 visade också att många Järfällabor besöker biblioteken av annan anledning än att låna medier. Järfälla har den tredje största utlåningen i länet när det gäller boken kommer-lån, 145 lån per tusen invånare. Snittet för länet är 65,8 lån per tusen invånare. Med sina 5,1 lån per invånare ligger Järfälla på tjugonde plats i länet. Snittet för länet uppgår till 5,6 lån per invånare. Siffran för riket är 7,5. Järfälla har dock en hög siffra för antal aktiva låntagare. En sjunde plats i länet och högre än för såväl riks- som länssnittet. Detta tyder på att många personer är aktiva lånare av medier men att det inte lånas så stora kvantiteter. Beståndet av barnböcker är näst lägst i länet och barnbokslånen placerar Järfälla på en tjugoandra plats i länet. En kraftig ökning av barnbokslånen har trots detta skett under 2008. Järfälla befinner sig på en tjugosjätte och därmed sista plats i länet när det gäller antal böcker per invånare. Bakom dessa siffror döljer sig dock att en betydande utgallring av icke aktuell litteratur skett under 2008. Gallringen under 2008 har varit 15 procent. Länssnittet är på drygt 7 procent. Det ska dock medges att även utan denna gallring hade Järfälla placerat sig långt ner på länslistan.
2010-02-03 20 (25) Järfälla hade ett högt kostnadsläge för biblioteksverksamheten 2008, den femte högsta i länet. Både när det gäller lokal- och personalkostnader låg Järfälla högt. Detta har medfört en låg summa till medieanslag för 2009, 32 kronor per invånare vilket är en sänkning med 19 kronor per invånare jämfört med 2008. Viktiga händelser Lokalhyran för Kallhälls och Jakobsbergs bibliotek har omförhandlats under året. Kallhälls hyra sänktes från 1380 till 960 kronor per kvadratmeter och år. Hyran för Jakobsbergs bibliotek sänktes från 2182 till 2136 kronor per kvadratmeter och år. Detta har givit 228 tkr mer i verksamhetsutrymme i 2010 års beställarbudget, vilket medfört att beställningen inför 2010 kan hållas ograverad. Framtiden Det kärva ekonomiska läget har medfört att de allra flesta utvecklingsområdena som beslutats, i och med antagandet av biblioteksplanen i kommunfullmäktige, inte har genomförts. Osäkerheten kring ekonomin framåt gör att någon riktad beställning att genomföra planens utvecklingsområden inte görs för 2010. Verksamhetsmått/Volymer/Nyckeltal Bibliotek - kostnad per invånare 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 377 366 326 Järfälla 5 kommuner Stockholms län 5 liknande kommuner Täby, Kalmar, Mölndal, Sollentuna, Östersund Källa Kommundatabas Kommentar Ett trendbrott har skett under 2008 då bruttokostnaden för Järfällas biblioteksverksamhet ligger under bruttokostnaden för de fem jämförelsekommunerna. Så har fallet
2010-02-03 21 (25) inte varit sedan 2003. Järfällas utvecklingskurva för bruttokostnaderna påminner mycket om Stockholms läns utveckling. Järfälla har dock sedan 2004 legat på en betydligt högre bruttokostnad än snittet för länet. I jämförelse med riket har Järfälla höga kostnader för sina lokaler. Lokalkostnaderna uppgår till närmare 30 procent av de totala kostnaderna. Verksamhetsvolymer 2009 2008 2007 2006 2005 Antal lån per invånare 5,0 4,5* 4,6 4,5 Antal besök per invånare 7,2 6,7* 6,8 7,1 Öppettimmar per vecka 133 133 133 133 Nettokostnad per lån 75 82 kr 79 kr 79 kr * Under tio dagar i oktober installerades ett nytt biblioteksdatasystem. Under dessa tio dagar fanns ingen åtkomst till bibliotekets katalog och inte heller några möjligheter till lån eller reservationer. Förutom tidningsrummet höll filialerna stängt under dessa dagar. Järfälla har deltagit i ett nyckeltalsprojekt tillsammans med Sollentuna, Danderyd, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna kommuner. När det gäller öppethållande timmar per år och invånare ligger Järfälla lika med Täby med 0,11 timmar. Det är en högra siffra än Sollentuna men lägre än Vallentuna och Danderyd. Järfälla har högst bruttokostnad per invånare av de sex kommunerna. Järfällas mediekostnad per invånare är på 32 kronor, det är endast Sollentuna som har en lägre kostnad (30 kronor). KULTURSKOLA Verksamhetsområde Inom kulturskolan bedrivs ämnesundervisning i musik, drama/teater, nycirkus, bild och form samt dans. Undervisningen bedrivs enskilt eller i grupp/ensemble. Utöver detta ska en utåtriktad kulturverksamhet mot kommunmedborgarna bedrivas. Ekonomiskt utfall Kulturskola Budget Bokslut Bokslut Bokslut 2009 2009 2008 2007 Intäkter 0 0 0 0 Kostnader -10654-10654 -9654-9828 Nettokostnader -10654-10654 -9654-9828 Kommunbidrag 10654 10654 9654 9381 Resultat 0 0 0-447 Programområdet kulturskola har ett nollresultat.
2010-02-03 22 (25) Verksamhetens bruttokostnader fördelat på utförare Bruttokostnader (huvudverksamhet) tkr Andel % Egen regi 10654 100 Kommuner 0 0 Landsting 0 0 Företag, stiftelser, föreningar 0 0 Staten och statliga myndigheter 0 0 Summa 10654 100 Övriga bruttokostnader 0 Totala bruttokostnader 10654 Måluppföljning och uppfyllelse Inriktningsmål Barn i Järfälla ska förutom det talade språket få möjlighet att lära sig ett musikens och kulturens språk. Effektmål Elev som önskar gå i kulturskolan ska senast inom 18 månader ha erbjudits plats inom önskat ämnesområde. Måluppfyllelse Målet är uppfyllt. Ingen elev som erbjudits plats har stått längre än 17 månader i kö. Kön uppgick i november 2009 till 701 stycken att jämföra med motsvarande tid 2008 då kön hade 522 stycken. Kvalitetsredovisning Järfälla Kulturskola befinner sig i ett utvecklingsskede. För att möta den växande kön med elever som vill börja i Kulturskolan pågår ett kontinuerligt arbete med att finna nya metoder och modeller för att möta barn och ungas önskemål. I musikundervisningen sker exempelvis nybörjarundervisningen i grupper i större utsträckning än vad den gjort förut. Nya undervisningsformer som exempelvis undervisning via Internet samt start av lovaktiviteter har också startats upp. Pedagogiska diskussioner om att kunna erbjuda kurser utifrån ambitionsnivå har också kommit igång under året. Kansliets uppfattning är att utvecklingsarbetet och ambitionen med kortare köer inte har inverkat negativt på kvaliteten i Kulturskolans verksamhet som fortfarande får sägas vara hög. Viktiga händelser Kulturskoleverksamheten har under året kommit igång i full skala i den byggnad i Jakobsberg som döpts till Hus K. Invigningen av Hus K gick av stapeln den 7 mars med bland annat tal och sång av artisten och Sveriges Musik- och Kulturskoleambassadören Helen Sjöholm. I byggnaden drivs verksamhet av såväl Kulturskolan som SAM-gymnasiets estetiska program. I budgeten för 2009 beviljades nämnden ett
2010-02-03 23 (25) extra anslag på 700 tkr för att kunna täcka de ökade hyreskostnader som investeringen i hus K medfört. Kulturskolans elever och vårdnadshavare har sedan september i år fått information från Kulturskolan genom digitalt utskick genom e-post. Information via traditionell postgång har i och med detta upphört. Ansökan till Kulturskolan är numera en så kallad e-tjänst som kan göras via kommunens webb. Även uppsägning och hyra av instrument går att utföra via e-tjänsten. Cirka 20 procent av anmälningarna och uppsägningarna har kommit via e-tjänsten under 2009. Framtiden Arbetet med att bredda verksamhetsutbudet i Kulturskolan måste ha fortsatt goda förutsättningar. Kombinerat med ambitionen att ta fram nya arbetsmetoder och modeller gör det att barn och ungas önskemål kan mötas upp och fler elever kan ges möjlighet till en plats i Kulturskolan. Förutsättningarna för ett närmare samarbete mellan Kulturskolan och gymnasiets estetiska program borde också vara goda i och med samlokaliseringen i Hus K. Verksamhetsmått/Volymer/Nyckeltal Kostnader musik- och kulturskola kr/inv 7-15 år 2 500 2 000 2347 2245 1 500 1 000 1272 Järfälla 5 kommuner Stockholms län 500 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 5 liknande kommuner Täby, Kalmar, Mölndal, Sollentuna, Östersund Källa Webor
2010-02-03 24 (25) Kommentar Kostnaderna för 2008 stämmer inte överens med kansliets uppfattning. Kostnaderna bör ligga på ca 1 360 kr per invånare. Även med detta högre belopp ligger Järfälla betydligt under jämförelsekommunerna och länssnittet. Nyckeltalsprojekt Järfälla har deltagit i ett nyckeltalsprojekt tillsammans med Sollentuna, Danderyd, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna kommuner. Järfälla har för kulturskolan nyckeltalet 0,14 elevdeltagartillfällen/invånare i åldersintervallet 0-21 år. Endast Danderyd ligger högre med 0,18. Verksamhetsvolymer Antal elever Vt 09 Ht 09 Vt 08 Ht 08 Vt 07 Ht 07 Vt 06 Ht 06 Vt 05 Ht 05 1280 1394 1353 1287 1109 1414 1042 971 Antal elever Vt Ht Vt 08 Ht 08 Vt 07 Ht 07 Vt 06 Ht 06 Vt 05 Ht 05 * 09 09 Musik 766 765 886 814 898 929 905 810 Dans 185 200 170 172 118 167 109 133 Drama 68 72 54 48 22 45 28 28 Cirkus 52 65 59 47 71 83-50 Bild och 11 8 37 18-27 - - form Grundkurs 140 20 190 138 190 222 259 * Exklusive gruppundervisning musik. Siffrorna från och med 2008 är inte fullt ut jämförbara med åren innan på grund av ändrade arbetsmetoder och ett annorlunda kursutbud i Kulturskolan. Exempelvis finns numera grupper i danslek, dramalek, teaterlek, teckning/vattenfärgslek samt bild och formlek. Dessa elever finns inte registrerade i statistiken ovan.