2013 Förskolor och Grundskolor Del 2 2013 per Resultatenhet Styrelse: Barn- och Ungdomsnämnden Ordförande: Bo Winander Förvaltningschef: Kah Slenning Carlstam Skolchef: Margareta Forsslund version 1.0
INNEHÅLLSFÖRTECKNING DEL 2 FOG LEDNING OCH GEMENSAMT... 3 KONSULT OCH STÖD... 4 ASPNÄS FÖR- OCH GRUNDSKOLA... 5 BARKARBY FÖR- OCH GRUNDSKOLA... 7 BERGHEM-VATTMYRA GRUNDSKOLOR... 9 BJÖRKEBYSKOLAN... 11 MÄLARSKOLAN... 13 FASTEBOL-HÖGBY SKOLOR... 14 FJÄLLEN FÖR- OCH GRUNDSKOLA... 16 ILJANSBODA-KOLARÄNGENS FÖR- OCH GRUNDSKOLOR... 18 JAKOBSBERGS FÖRSKOLOR... 20 JÄRFÄLLA BARN- OCH ELEVHÄLSA DEL 1, FD ELEVHÄLSAN... 21 JÄRFÄLLA BARN- OCH ELEVHÄLSA DEL 2, FD JRC... 22 JÄRFÄLLA SPRÅKCENTRUM... 24 KALLHÄLLS FÖRSKOLOR... 26 KÄLLTORPSKOLAN... 27 LUNDSKOLAN... 29 NEPTUNI FÖR- OCH GRUNDSKOLA... 31 OLOVSLUNDSKOLAN... 33 SANDVIK FÖR- OCH GRUNDSKOLA SAMT VIKSJÖ FAMILJEDAGHEM... 35 SKÄLBY FÖR- OCH GRUNDSKOLA... 37 SÖDERHÖJDENS FÖR- OCH GRUNDSKOLOR... 39 ULVSÄTTRA FÖR- OCH GRUNDSKOLA... 41 VATTMYRA FÖRSKOLOR... 42 VIKSJÖ FÖRSKOLOR... 44 VIKSJÖSKOLAN... 45 2013 För- och Grundskolor Del 2 2
FoG Ledning och gemensamt Enhetschef: Margareta Forsslund I FoG Ledning och gemensamt ingår skolchef och två biträdande skolchefer. I personalkostnaderna inkluderas även en andel från barn- och ungdomsförvaltningens sekretariatsfunktion som kan sägas vara gemensam för samhällsuppdraget och FoG. I övrigt ingår kostnader som är gemensamma för FoG. Antal månadsanställda Utfall mot Årsarbetare 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 Ekonomiskt resultat 2012 2013 5,2 5,1 mnkr Personalkostnader inkl gemensamma omställningskostnader 2,5 0,0 mnkr Lönepremie till förskolelärare inom förskolan 0,3 0,2 mnkr Avskrivningar 0,9 0,9 mnkr Järfälla Kultur 0,9 1,3 mnkr Chefsrekrytering och kompetensutveckling för enhetschefer 0,8 1,0 mnkr Skadegörelse 0,5 0,5 mnkr PIM-utbildning 4,1 1,0 mnkr Skillnad mellan lokalpeng/bidrag och lokalhyra 0,8 1,1 mnkr Övrigt 2,2 0,0 mnkr Fastighetsåtgärder relaterade till Attraktiva studiemiljöer 0,2 0,6 mnkr Verksamhetsanpassad budget- och modul 0,0 0,6 mnkr Kommunlicenser för pedagogik 18,4 12,3 mnkr Kostnader Totalt 2012 2013 12,4 9,8 mnkr Avlyft från barn- och skolpeng 1,5 1,0 mnkr Överskott relaterat till elever från andra kommuner 13,9 10,8 mnkr Intäkter Totalt Resultatunderskottet uppgår till -1,5 mnkr (10,8 12,3 mnkr) i budget. FoG föreslår att underskottet finansieras med hjälpav eget kapital. Det avser: 0,5 mnkr implementeringen av en verksamhetsanpassad budget- och modul. 1,0 mnkr Negativ skillnad mellan lokalpeng och lokalbidrag/anslag 2013 För- och Grundskolor Del 2 3
Kostnaderna i budget 2013 är 6,1 mnkr mindre än en för 2013. Minskningen beror främst på: +3,1 mnkr, budgeterad lokalhyra och lokalbidrag/anslag har en mindre negativ skillnad under 2013 än under 2012. +2,2 mnkr, attraktiva studiemiljöer finansieras inte längre av FoG-gemensamt eget kapital +2,5 mnkr, lönepremie till förskolelärare inom förskolan ingår ej i budgeten för 2013 Det föreligger huvudsakligen en ekonomisk osäkerhet för budgeten 2013 och det avser osäkerheten om lokalbidraget täcker hyreskostnaderna för 2013. Konsult och stöd Enhetschef: Solveig Wennmark Verksamheten inom Konsult och stöd syftar till att stödja FoGs enheter inom bland annat områdena verksamhetsstyrning, ekonomi, personal, kost, IT, information och arbetsmiljö/fastighet. Antal månadsanställda Utfall mot Årsarbetare 16,0 16,0 16,0 16,6 16,0 16,3 0,3 Ekonomifunktionen utökas med en tjänst då nya arbetsuppgifter har tillkommit för enheten. Exempel på dessa är implementation, förvaltnings- och utvecklingsansvar för det nya beslutsstödsystemet Hypergene, ansvar för inköpssamordning och e-handel för Förskola och grundskola. Personalökningen kompenseras dock av föräldraledighet samt att IT-resurser för skolwebben minskas. Totalt för enheten blir nettoeffekten 0,3 i utökad tjänst jämfört 2012. Ekonomiskt resultat Utfall mot Intäkter volym (+) 0 0 0 0 0 0 0 Lokalbidrag (+) 0 0 0 0 0 0 0 Övriga intäkter (+) 8 022 7 736 15 758 8 749 8 749 17 498 1 740 Summa intäkter 8 022 7 736 15 758 8 749 8 749 17 498 1 740 Personalkostnader (-) -4 244-5 146-9 389-5 076-5 237-10 313-924 Lokalhyra (-) -437-326 -763-450 -450-900 -137 Övriga kostnader (-) -1 566-2 650-4 215-3 181-3 104-6 285-2 070 Summa kostnader -6 246-8 121-14 367-8 707-8 791-17 498-3 131 Resultat 1 776-385 1 391 42-42 0-1 391 Resultatavvikelsen mellan budget 2013 och helårsen 2012 om -1391 beror främst på att personalkostnaderna ökar jämfört med föregående år då ekonomifunktionen utökats med en tjänst samt att inga vakanser finns i budgeten vilket var fallet under året 2012. 2013 För- och Grundskolor Del 2 4
Övriga kostnader ökar: - 900, En konsult har tagits in för att ersätta en föräldraledighet inom ekonomifunktionen. (Kompenseras till viss del genom minskade personalkostnader) -1 100, Skolwebben lanserades under 2012 vilket resulterar i att enheten har börjat betala licenskostnader till leverantören till skillnad från 2012. Lokalkostnaderna ökar på grund av en hyreshöjning med 26 % för plan 13 Posthuset Det finns få osäkerhetsfaktorer i budgeten och risken bedöms som låg Skolwebben som vänder sig till både föräldrar, elever och personal går in i en förvaltarfas. Detta innebär att den tekniska IT projektledaren slutar under april månad och ersätts av personal med pedagogiska kunskaper som fokuserar mer på den pedagogiska utvecklingen av skolwebben. I februari 2011 beslutade kommunstyrelsen att införa elektronisk handel och målet är att FoG:s samtliga verksamheter ska börja handla elektroniskt under höstterminen. Detta arbete samordnas av ekonomifunktionen på Konsult och stöd i samråd med kommunens centrala upphandlingsenhet. Under 2013 kommer arbetet med implementering av det nya beslutstöds-systemet Hypergene att ske. Aspnäs för- och grundskola Enhetschef: Pia Dannqvist I och med den nya organisationen består Aspnässkolans för- och grundskolor sedan juli 2012 av Allmoges förskola, Aspnäs förskola, Kastanjens förskola, Öppna förskolan Jakobsberg samt Aspnässkolan åk F-5, fritidshem och fritidsklubb. Antal barn och elever per verksamhet vt-12 ht-12 2012 vt-13 ht-13 2013 vt ht Helår Förskola 224 215 220 226 227 227 2 12 7 Hemkommun Järfälla 224 215 220 226 227 227 2 12 7 Förskoleklass 40 52 46 49 50 50 9-2 4 Hemkommun Järfälla 39 50 45 49 50 50 10 0 5 Annan hemkommun 1 2 2 0 0 0-1 -2-2 Grundskola, exkl samundervisning 156 167 162 174 183 179 18 16 17 Hemkommun Järfälla 152 167 160 172 182 177 20 15 18 Annan hemkommun 4 0 2 2 1 2-2 1-1 Barn- och elever 420 434 427 449 460 455 29 26 28 Fritidshem 6-9 år 116 128 122 131 141 136 15 13 14 Hemkommun Järfälla 116 128 122 131 141 136 15 13 14 2013 För- och Grundskolor Del 2 5
Enligt en kommer enheten att öka barn- och elevunderlaget på förskolorna och skolan med 28 barn/elever. Eventuellt får skolan ännu fler barn än budgeterat under ht-12. Antal månadsanställda Utfall mot Årsarbetare 80,0 75,0 77,5 81,0 82,7 81,9 4,3 Enheten kommer att öka med 4 årsarbetare för att kunna hantera volymökningen inom förskolan och skola. Därutöver tillkommer även kurator 50 %, speciallärare 50 % samt en skolassistent. Ekonomiskt resultat mot Utfall vt-12 ht-12 2 012 vt-13 ht-13 2 013 Helår Intäkter volym (+) 18 222 19 160 37 382 20 258 20 688 40 946 3 564 Lokalbidrag (+) 3 464 3 527 6 991 3 947 3 947 7 894 903 Övriga intäkter (+) 1 807 1 476 3 283 1 653 1 639 3 292 9 Summa intäkter 23 493 24 163 47 656 25 858 26 274 52 132 4 476 Personalkostnader (-) -16 450-16 852-33 302-17 329-18 410-35 739-2 437 Lokalhyra (-) -3 465-3 507-6 972-3 947-3 947-7 894-922 Övriga kostnader (-) -3 796-3 537-7 333-4 377-4 122-8 499-1 166 Summa kostnader -23 711-23 896-47 607-25 653-26 479-52 132-4 525 Resultat -218 267 49 205-205 0-49 Nedläggningen av JRC har lett till att enheten själva har utformat en särskild undervisningsgrupp för att tillgodose elevernas behov och rättigheter av särskilt stöd, vilket medför ökade personalkostnader. Vi väljer att ha gruppen som vi startade upp augusti 2012 kvar under 2013 och den ligger som en del av de ökade personalkostnaderna. Ökade lönekostnader beror till stor del på att vi får betala högre löner för att locka kompetent personal. Svårigheterna med denna budget är att skillnaden mellan nuläget och vår målbild är väldigt stor. Vi mötte en ny enhet med förskolor och en öppen förskola med arbetsmiljöproblem och en skola med en otrygg miljö och elever som inte når målen samt ett stort underskott. Skolan bestod av väldigt små klasser, ett reaktivt arbetssätt istället för proaktivt och där man löst elevers behov av särskilt stöd med att använda resurserna till unga, oerfarna, outbildade elevassistenter som en kortsiktig åtgärd. Vi vill vända trenden från dåliga resultat och att välja bort Aspnäs för- och grundskola till förbättrade resultat och en enhet som brukarna väljer i första hand. Detta är ett förändringsarbete som kräver en verksamhet med god kvalitet och kvalificerad personal. En förändring från kvantitet till kvalitet. Vi vill också göra en synvända från ett exkluderande förhållningssätt till ett inkluderande förhållningssätt, vilket är en process som initialt kräver mycket resurser. Resurser för att minska skadegörelse, antalet incidenter, arbeta främjande och förebyggande för att få en trygg och snygg skola samt öka barn och elevers möjligheter att nå goda resultat. Resurser för att arbeta med värdegrundsarbete och en förändrad undervisning tillsammans med personalen. Resurser för att motivera, engagera och ge barn och elever lust till fortsatt lärande genom en profil som bygger på estetiska processer, entreprenöriellt lärande och hälsofrämjande arbete. 2013 För- och Grundskolor Del 2 6
Detta omställningsarbete ska öka skolans attraktionskraft och utmynna i att säkerställa det demokratiska uppdraget samt barn och elevers förbättrade resultat. De svårigheter vi ser i skolan är det ökade antalet nyanlända elever med lite eller ingen skolbakgrund, elever från studieovana miljöer som inte når målen och är i behov av omfattande socialt och kunskapsmässigt stöd för att säkerställa deras rättigheter i form av en trygg och skadefri miljö, goda resultat, särskilt stöd, studiehandledning och simundervisning. Personalen är den viktigaste resursen för att säkerställa detta, men också den största kostnaden för enheten. Möjligheter är ökat barn- och elevunderlag. Risker är andelen barn och elever som riskerar att inte nå målen, behov av omfattande stöd, utan simkunskaper, behov av studiehandledning och undervisning i särskild undervisningsgrupp där ökade personalkostnader inte kan täckas av det viktade bidraget. Allmogen och Kastanjen som förra året hade kompletteringsresurser blir av med dessa till höstterminen. Vi behåller trots detta befintlig personalstyrka för att säkerställa elevernas säkerhet och trygghet samt verksamhetens kvalitet, då flertalet av barnen har särskilda och omfattande behov av särskilt stöd Investeringsbudget Skolan och öppna förskolan har problem med hög ljudnivå. Skolan är gammal och det finns ett stort behov av att ersätta gamla möbler till nya bättre anpassade möbler som är ljuddämpande och anpassade till moderna lärmiljöer. Totalt, 60 IT utrustning: 0 Verksamhetsanknutna inventarier och utrustning: 60 Ombyggnadsanknutna inventarier och utrustning: 0 Nyttjande av eget kapital är inte aktuellt Kompetensutveckling för ett förebyggande och främjande värdegrundsarbete bland barn, elever och personal i syfte att skapa en trygg förskola och skola fritt från kränkningar hot och mobbning är prioriterat för oss. Detta värdegrundsarbete är också ett hälso- och utbildningsprojekt med personalen för att minska sjuktalen, skapa effektiva arbetsgrupper samt öka elevernas måluppfyllelse är den största utmaningen för enheten. Barkarby för- och grundskola Enhetschef: Britt Engman Barkarby för- och grundskola består av Barkarbyskolan, Barkarby förskola, Helikoptervägens förskola, Dalens förskola som övertogs mars 2012 samt öppna förskolan i Barkarby som övertogs juli 2012. Totalt omfattar verksamheten ca 520 barn och elever och ca 85 anställda. 2013 För- och Grundskolor Del 2 7
Antal barn och elever per verksamhet Utfall mot vt-12 ht-12 2012 vt-13 ht-13 2013 vt ht Helår Förskola 191 170 181 189 187 188-2 17 7 Hemkommun Järfälla 190 167 179 189 187 188-1 20 9 Annan hemkommun 1 3 2 0 0 0-1 -3-2 Förskoleklass 54 63 59 62 64 63 8 1 5 Hemkommun Järfälla 54 61 58 62 64 63 8 3 6 Annan hemkommun 0 2 1 0 0 0 0-2 -1 Grundskola, exkl samundervisning 245 257 251 265 274 270 20 17 19 Hemkommun Järfälla 242 250 246 265 274 270 23 24 24 Annan hemkommun 3 7 5 0 0 0-3 -7-5 Barn- och elever 490 490 490 516 525 520 26 35 30 Fritidshem 6-9 år 202 220 211 224 224 224 22 4 13 Hemkommun Järfälla 201 216 209 224 224 224 23 8 16 Annan hemkommun 1 4 3 0 0 0-1 -4-3 Antal årsarbetare Utfall mot Årsarbetare 77,0 75,0 76,0 77,2 77,5 77,4 1,3 Ekonomiskt resultat Utfall mot Intäkter volym (+) 19 602 19 840 39 442 20 590 20 680 41 270 1 828 Lokalbidrag (+) 3 520 3 520 7 041 3 675 3 675 7 350 309 Övriga intäkter (+) 1 028 1 100 2 128 987 1 308 2 295 167 Summa intäkter 24 150 24 460 48 611 25 570 25 663 51 233 2 622 Personalkostnader (-) -15 920-17 717-33 637-17 621-18 477-36 098-2 461 Lokalhyra (-) -3 520-3 520-7 040-3 675-3 675-7 350-310 Övriga kostnader (-) -3 820-3 932-7 752-4 064-3 721-7 785-33 Summa kostnader -23 260-25 169-48 428-25 360-25 873-51 233-2 805 Resultat 891-708 183 210-210 0-183 2013 är balanserad men innehåller mindre marginaler än tidigare år. De viktigaste orsakerna är att det viktade bidraget minskar (400 ), löneökningen för lärarna och den extra löneökningen för förskolelärare i förskolan. Det planerade öppnandet av en ny provisorisk förskola och grundskola på Barkarbyfältet kan komma att påverka volymerna på Barkarby för- och grundskola negativt. Investeringsbudget Inga investeringar är aktuella. Nyttjande av eget kapital är inte aktuellt. 2013 För- och Grundskolor Del 2 8
Berghem-Vattmyra Grundskolor Enhetschef: Lotta Eliasson Enheterna består av skola årskurs F-5, Förberedelseklasser årskurs 1-6 samt fritidshem och fritidsklubb. Antal barn och elever per verksamhet Utfall mot vt-12 ht-12 2012 vt-13 ht-13 2013 vt-13 ht-13 Helår Förskoleklass 74 87 80 88 90 89 14 3 9 Hemkommun Järfälla 74 86 80 88 90 89 14 4 9 Annan hemkommun 0 1 1 0 0 0 0-1 -1 Grundskola, exkl samundervisning 430 438 434 441 444 443 11 7 9 Hemkommun Järfälla 427 434 430 440 443 442 13 9 11 Annan hemkommun 3 4 3 1 1 1-2 -3-2 Barn- och elever 504 524 514 529 534 531 25 10 17 Fritidshem 6-9 år 327 328 328 345 337 341 18 9 13 Hemkommun Järfälla 324 325 325 344 336 340 20 11 15 Annan hemkommun 3 3 3 1 1 1-2 -2-2 Enheten fick ökade volymer under ht-12 i både förskoleklass och skolan jämfört med vt-12, och till ht-13 ökar volymen marginellt. Antal månadsanställda Utfall mot Årsarbetare 72,5 74,0 73,3 72,2 69,4 70,8-2,4 ar mellan budget 2013 och 2012 är en neddragning med 2,4 årsarbetare. Neddragning av motsvarande 1,8 tjänster fr om 1 januari 2013 i förhållande till antal årsarbetare ht-12. ar mellan budget vt-13 och budget ht-13 är ytterligare neddragning av motsvarande 2,8 tjänster fr om 1 juli 2013. Ekonomiskt resultat Utfall mot Intäkter volym (+) 18 896 19 349 38 245 19 415 18 910 38 325 80 Lokalbidrag (+) 3 250 1 657 4 907 3 366 3 366 6 732 1 825 Övriga intäkter (+) 1 181 3 252 4 433 2 141 2 118 4 259-174 Summa intäkter 23 327 24 258 47 585 24 922 24 394 49 316 1 731 Personalkostnader (-) -16 170-16 869-33 039-16 669-16 542-33 211-172 Lokalhyra (-) -3 249-3 251-6 500-3366 -3366-6732 -232 Övriga kostnader (-) -4 193-4 288-8 481-4 977-4 296-9 273-792 Summa kostnader -23 612-24 408-48 020-25 012-24 204-49 216-1 196 Resultat -285-150 -435-91 190 100 535 Resultatavvikelsen mellan budget 2013 och helårsen 2012 om +535 beror främst på: 2013 För- och Grundskolor Del 2 9
Neddragning av personal samt kraftigt minskad budget kring bl a kompetensutveckling, fastighetsskötsel och vikariekostnader, samt något ökat elevantal fr om ht-13. Resultatavvikelsen mellan budget vt-13 och ht-13 om +281 beror främst på fortsatt neddragning av personal samt fortsatt minskade kostnader kring bl a kompetensutveckling, fastighetsskötsel och vikariekostnader samt något ökat elevantal fr om ht-13. Enheten ska göra ett överskott på 100, enligt ekonomistyrreglerna, för att betala tillbaka underskottet som uppstår under 2012. Riskerna bedöms som kraftigt förhöjda då enheten behöver genomföra betydande åtgärder för att få en budget i balans. Svårigheter finns att genomföra planerade personalneddragningar fr om jan 2013, vilket kan resultera i en ökad personalneddragning ht-13. På grund av att Vattmyraskolan placeras i nivå 2 istället för i nivå 3 för viktat bidrag samt ökade lönekostnader som enheten inte får full kompensation för krävs omfattande åtgärder för att få en budget i balans. Åtgärderna påverkar sannolikt alla delar av verksamheten, dvs elevernas måluppfyllelse, personal- och elevers arbetsmiljö, trygghet och säkerhet, verksamhetens innehåll och utförande. Nedanstående åtgärder krävs för att få en budget i balans: Neddragningar av motsvarande 2,4 årsarbetare i förhållande till en 2012. Nedläggning av Vattmyraskolans flexibla undervisningsgrupp Språngbrädan, fr om januari 2013. På Språngbrädan får elever möjlighet till ökad måluppfyllelse i ett mindre sammanhang. Kostnader för vikarier dras ner med 70 % jämfört med 2012. Kostnader för livsmedel och fastighetsskötsel räknas inte upp. Minskade personalbefrämjande åtgärder med 25 % jämfört med 2012. Minskat utrymme för kompetensutveckling med 60 % jämfört med 2012. Åtgärderna innebär alltså genomgripande förändringar. Vid förändring av det viktade bidraget önskar vi en rimlig omställningstid. Investeringsbudget. Inköp av elevbord och stolar till två klassrum inför ht-13. Totalt, 150 IT utrustning: 0 Verksamhetsanknutna inventarier och utrustning: 150 Ombyggnadsanknutna inventarier och utrustning: 0 Nyttjande av eget kapital är inte aktuellt. Fortsätta arbetet med att Berghemskolan och Vattmyraskolan blir en enhet som vattnar varandras verksamheter mot ännu högre måluppfyllelse. 2013 För- och Grundskolor Del 2 10
Stöd till personal för att kunna hantera föräldra- och elevreaktioner till följd av effekterna av att få en budget i balans. Ledningen ser över enhetens organisation helt förutsättningslöst för att hitta alternativa lösningar för att minska negativa effekten av konsekvenserna från att få en budget i balans med de förändrade förutsättningarna som bl a ändringen av det viktade bidraget innebär. Björkebyskolan Enhetschef: Fredrik Yggmark Björkebyskolan är en 6-9-skola med drygt 400 elever, och som även bedriver samundervisning för 30-talet elever. Fritidsklubben bedrivs från årsskiftet i egen regi och har ett 50-tal inskrivna barn. Björkebyskolan har också korttidstillsyn för några barn på uppdrag från socialförvaltningen. Antal barn och elever per verksamhet Utfall mot usti vt-12 ht-12 2012 vt-13 ht-13 2013 vt ht Helår Grundskola, exkl samundervisning 411 409 410 397 430 414-14 21 4 Hemkommun Järfälla 387 383 385 380 410 395-7 27 10 Annan hemkommun 24 26 25 17 20 19-7 -6-7 Samundervisning - Grundskoleelever 23 25 24 21 21 21-2 -4-3 Hemkommun Järfälla 23 25 24 21 21 21-2 -4-3 Samundervisning - Särskoleelever 10 8 9 10 10 10 0 2 1 Hemkommun Järfälla 10 8 9 10 10 10 0 2 1 Barn- och elever 444 442 443 428 461 445-16 19 2 Antalet elever under vt-13 är något lägre än vad en usti visade för ht-12. en visade sig vara för optimistisk. Elevantalet ökar dock till ht-13 främst tack vare påfyllnad av en förväntat stor grupp elever i åk 6. Antalet paralleller beräknas behöva ökas till 5. Håller tendensen i sig kommande år kommer lokalerna att behöva anpassas. Antal månadsanställda Utfall mot Årsarbetare 53,0 55,0 54,0 50,8 50,0 50,4-3,6 En begränsning av antalet anställda är en nödvändighet för att nå en budget i balans. Åtgärder för att möta detta vidtas redan inför det nya budgetåret. 2013 För- och Grundskolor Del 2 11
Ekonomiskt resultat Utfall mot Intäkter volym (+) 15 161 15 354 30 515 15 077 16 100 31 177 662 Lokalbidrag (+) 2 479 2 480 4 959 2 529 2 529 5 058 99 Övriga intäkter (+) 2 195 1 984 4 179 2 115 2 115 4 230 51 Summa intäkter 19 835 19 818 39 653 19 721 20 744 40 465 812 Personalkostnader (-) -13 919-13 986-27 905-13 629-13 765-27 394 511 Lokalhyra (-) -2 481-2 478-4 959-2529 -2529-5058 -99 Övriga kostnader (-) -3 906-3 844-7 750-3 958-4 055-8 013-263 Summa kostnader -20 306-20 308-40 614-20 116-20 349-40 465 149 Resultat -471-490 -961-395 395 0 961 Resultatavvikelsen mellan budget 2013 och helårsen 2012 om 961 beror främst på att åtgärder vidtas för att minska personalkostnaderna. Dessutom har kostnader för läromedel dragits ned med en ambition om att i större utsträckning använda datorer i undervisningen. Resultatavvikelsen mellan budget vt-13 och ht-13 beror på att vidtagna åtgärder får fullt genomslag samt att elevunderlaget ökar till höstterminen. Några konsekvenser av 2013 års budget är att: - Skolan får sämre förutsättningar att kvalitetssäkra måluppfyllelsen för alla elever. - Eleverna i åk 9 inte får en egen dator. En ekonomisk risk i budgeten är att antalet elever som söker sig till skolan inför höstterminen blir färre än beräknat. Idag har skolan fullt i samtliga klasser. En annan risk är att antalet elever blir fler men inte tillräckligt många för att skapa en ekonomiskt bärkraftig organisation i åk 6. Dessa risker bedöms dock som måttliga. Investeringsbudget Totalt, 600 IT utrustning: 0 Verksamhetsanknutna inventarier och utrustning: 100 Ombyggnadsanknutna inventarier och utrustning: 500 Nyttjande av eget kapital är inte aktuellt. Fortsatt satsning på ITK-pedagogik. Ny organisation med 5 paralleller i åk 6. Ny stödorganisation, då den nuvarande är för kostsam. 2013 För- och Grundskolor Del 2 12
Mälarskolan Enhetschef: Fredrik Yggmark Mälarskolan är en 6-9 skola som startades inför ht-12. Första året togs två klasser emot vilket innebär närmare 60 elever. Kommande år fylls ytterligare två parallellklasser på tills skolan är fullt utbyggd ht-15. Då beräknas skolan ha 240 elever. Skolan är förlagd i tidigare delar av NTgymnasiets lokaler med ett uttalat syfte att utveckla ett pedagogiskt och resursmässigt samarbete med Järfällas gymnasieskolor. Antal barn och elever per verksamhet Utfall mot vt-12 ht-12 2012 vt-13 ht-13 2013 vt ht Helår Grundskola, exkl samundervisning 0 58 29 58 116 87 58 58 58 Hemkommun Järfälla 0 57 29 58 116 87 58 59 59 Annan hemkommun 0 1 1 0 0 0 0-1 -1 Antalet elever ökar motsvarande 2 klasser som planerat till höstterminen 2013. Antal månadsanställda Utfall mot Årsarbetare 0,6 5,4 3,0 5,7 9,5 7,6 4,6 Antalet årsarbetare ökar som en följd av att fler elever tas in till ht-2013. Ekonomiskt resultat Utfall mot Intäkter volym (+) 0 1 754 1 754 1 798 3 596 5 394 3 640 Lokalbidrag (+) 0 0 0 750 750 1 500 1 500 Övriga intäkter (+) 0 0 0 357 389 746 746 Summa intäkter 0 1 754 1 754 2 905 4 735 7 640 5 886 Personalkostnader (-) -184-1 329-1 513-1 595-2 759-4 354-2 841 Lokalhyra (-) 0 0-750 -750-1 500-1 500 Övriga kostnader (-) -16-1 033-1 049-1 010-1 476-2 486-1 437 Summa kostnader -200-2 362-2 562-3 355-4 985-8 340-5 778 Resultat -200-608 -808-450 -250-700 108 erat resultat 2013 är -700. Underskottet beror på att skolan är under en uppbyggnadsfas. Skolan behöver ytterligare några år på sig innan ekonomin kan komma i balans. Den osäkerhet som föreligger är huvudsakligen kopplad till att skolan är ny. Oförutsedda behov dyker kontinuerligt upp och behöver hanteras. 2013 För- och Grundskolor Del 2 13
Investeringsbudget Totalt, 600 IT utrustning: 0 Verksamhetsanknutna inventarier och utrustning: 600 Ombyggnadsanknutna inventarier och utrustning: 0 Nyttjande av eget kapital är inte aktuellt. Fortsatt ombyggnad av lokalerna. Färdigställande av skolgård. ökar väsentligt. Utveckling av det pedagogiska samarbetet med gymnasieskolorna, Komtek och kulturskolan. Utveckla ITK-pedagogik. Fastebol-Högby skolor Enhetschef: Leena Nystrand Inom enheten bedrivs verksamheterna förskoleklass, grundskola, fritidshem och fritidsklubb. Antal barn och elever per verksamhet Utfall mot vt-12 ht-12 2012 vt-13 ht-13 2013 vt ht Helår Förskoleklass 81 82 82 82 77 80 1-5 -2 Hemkommun Järfälla 81 82 82 82 77 80 1-5 -2 Grundskola, exkl samundervisning 357 387 372 389 391 390 32 4 18 Hemkommun Järfälla 357 386 372 388 390 389 31 4 18 Annan hemkommun 0 1 1 1 1 1 1 0 1 Barn- och elever 438 469 454 471 468 470 33-1 16 Fritidshem 6-9 år 299 319 309 322 332 327 23 13 18 Hemkommun Järfälla 299 319 309 321 331 326 22 12 17 Annan hemkommun 0 0 0 1 1 1 1 1 1 Den ökning av volymen som skedde under 2012 ligger kvar under 2013. Antalet elever är i stort sett oförändrat mellan vår- och höstterminen. Antal månadsanställda Utfall mot Årsarbetare 61,0 61,0 61,0 60,1 58,9 59,5-1,5 2013 För- och Grundskolor Del 2 14
Det ekonomiska läget ht-12 gav möjlighet till en tillfällig förhöjning av personaltätheten då volymen ökade gentemot budget. I budget för ht-13 finns en biträdande rektor på 50 % inlagd. Ekonomiskt resultat Utfall mot Intäkter volym (+) 16 049 16 872 32 921 17 241 17 335 34 576 1 655 Lokalbidrag (+) 2 463 2 461 4 924 2 678 2 678 5 356 432 Övriga intäkter (+) 464 1 018 1 482 1 029 1 017 2 046 564 Summa intäkter 18 976 20 351 39 327 20 948 21 030 41 978 2 651 Personalkostnader (-) -12 827-14 190-27 017-14 014-14 575-28 589-1 572 Lokalhyra (-) -2 463-2 461-4 924-2 678-2 678-5 356-432 Övriga kostnader (-) -3 326-4 004-7 330-4 100-4 183-8 283-953 Summa kostnader -18 616-20 655-39 271-20 792-21 436-42 228-2 957 Resultat 360-304 56 156-406 -250-306 Helårseffekten på utökningen av antalet IT-arbetsplatser som skedde under sommaren 2012 ger ökade IT-kostnader om ca 400. Inköp av musiklärartjänst ger ökade driftskostnader om knappt 250. Personalkostnader beräknas öka knappt med 500 från vårterminen till höstterminen; främst pga. lönerevisionen. Detta utgör även den största skillnaden mellan vårens och höstens budget. Den sammantagna ekonomiska risken för 2013 bedöms som låg. Dock finns några osäkerhetsfaktorer, bl.a. skolvalet och eventuella åtgärder för elever i behov av särskilt stöd. Investeringsbudget Totalt, 70 IT utrustning: 70 Verksamhetsanknutna inventarier och utrustning: 0 Ombyggnadsanknutna inventarier och utrustning: 0 Enheten önskar nyttja eget kapital om ca 250. Dels för att fortsätta kompetensutveckling inom Reflekterande arbetssätt och dels för deltagande på 2013 års BETT-mässa. Högbyskolan är uttagen till Attraktiva studiemiljöer och en ombyggnad/renovering kommer att ske under 2013. Arbetet med Reflekterande arbetssätt fortsätter, och enhetens verksamhet för elever med särskilda behov, Pärlan, fortsätter att utvecklas som ett stöd för inkluderande arbetssätt. 2013 För- och Grundskolor Del 2 15
Fjällen för- och grundskola Enhetschef: Magnus Persson Förskola 1-5 år, förskoleklass, grundskola åk 1-9, fritidshem samt fritidsklubb Antal barn och elever per verksamhet Utfall mot vt-12 ht-12 2012 vt-13 ht-13 2013 vt ht Helår Förskola 133 126 130 130 128 129-3 2-1 Hemkommun Järfälla 133 126 130 130 128 129-3 2-1 Förskoleklass 74 43 59 43 48 46-31 5-13 Hemkommun Järfälla 74 43 59 43 48 46-31 5-13 Grundskola, exkl samundervisning 690 730 710 730 733 732 40 3 22 Hemkommun Järfälla 687 727 707 730 733 732 43 6 25 Annan hemkommun 3 3 3 0 0 0-3 -3-3 Barn- och elever 897 899 898 903 909 906 6 10 8 Fritidshem 6-9 år 222 222 222 215 215 215-7 -7-7 Hemkommun Järfälla 222 222 222 215 215 215-7 -7-7 Antal månadsanställda Utfall mot Årsarbetare 115,0 115,0 115,0 115,1 113,1 114,1-0,9 Ekonomiskt resultat Utfall mot vt-12 ht-12 2 012 vt-13 ht-13 2 013 Helår Intäkter volym (+) 30 576 31 342 61 918 31 787 31 860 63 647 1 729 Lokalbidrag (+) 3 675 3 738 7 413 3 816 3 816 7 632 219 Övriga intäkter (+) 2 518 1 961 4 479 2 335 2 372 4 707 228 Summa intäkter 36 769 37 041 73 810 37 937 38 048 75 985 2 175 Personalkostnader (-) -23 765-25 803-49 568-26 407-26 933-53 340-3 772 Lokalhyra (-) -3 679-3 722-7 401-3816 -3816-7632 -231 Övriga kostnader (-) -7 960-7 897-15 857-7 499-7 514-15 013 844 Summa kostnader -35 404-37 422-72 826-37 722-38 263-75 985-3 159 Resultat 1 365-381 984 215-215 0-984 Resultatavvikelsen mellan budget 2013 och helårsen 2012 om -984 beror främst på: Den egna nya organisationen för Barn i behov av särskilt stöd (resurslärare, resurspersoner och speciallärare) är fullt utbyggt till 2013. Personalkostnaden budgeteras till ca 1,0 mnkr De nya lärarlönernas påslag om ca 0,5 mnkr totalt belastar fullt ut 2013 2013 För- och Grundskolor Del 2 16
Den nya indelningen av rektorsområden inom Järfälla skolor har inneburit att två tidigare förskolor väljer att köpa sin skollunch från annan skola i Järfälla. Detta ger en Negativ resultatpåverkan om ca 0,2 mnkr. Viss osäkerhet finns relaterat till elevvalet till blivande förskoleklass samt årskurs 6 även om risken bedöms som låg. Fjällenskolan har idag kö till samtliga årskurser. en innehåller goda utvecklingsmöjligheter för Fjällenskolans verksamhet att både implementera den nya läroplanen (Lgr11) och fortsätta 1-1 dator/ipad för eleverna. Investeringsbudget Totalt, 350 IT utrustning: 100 Verksamhetsanknutna inventarier och utrustning: 150 Ombyggnadsanknutna inventarier och utrustning: 100 Inget behov finns i dagsläget. Kompetensutveckling och utvecklingsinsatser är stora under 2013 då nya Lärverktyg (dator/ipad) kräver nya anpassade läromedel. Målet är att till hösten 2013 har Fjällenskolans elever i hög grad tillgång till helt nya e-läromedel anpassade efter de nya kunskapskraven. 2013 För- och Grundskolor Del 2 17
Iljansboda-Kolarängens för- och grundskolor Enhetschef: Carina Haking Enheten består av en större skola, Kolarängen med grundskola år F-5 med fritidshem och klubb, grundsärskola år F-10 med fritidshem samt Iljansboda med förskola och grundskola år F-3 med fritidshem. Dessutom ingår från februari 2012 även Almarevägens förskola. Antal barn och elever per verksamhet Utfall mot vt-12 ht-12 2012 vt-13 ht-13 2103 vt ht Helår Förskola 79 83 81 101 100 101 22 17 20 Hemkommun Järfälla 79 83 81 101 100 101 22 17 20 Förskoleklass 100 90 95 90 87 89-10 -3-7 Hemkommun Järfälla 100 90 95 90 87 89-10 -3-7 Grundskola, exkl samundervisning 412 447 430 446 454 450 34 7 21 Hemkommun Järfälla 410 444 427 442 452 447 32 8 20 Annan hemkommun 2 3 3 4 2 3 2-1 1 Grundsärskola, exkl samundervisning 21 24 23 24 23 24 3-1 1 Hemkommun Järfälla 19 21 20 21 20 21 2-1 1 Annan hemkommun 2 3 3 3 3 3 1 0 1 Barn- och elever 612 644 628 661 664 663 49 20 35 Fritidshem 6-9 år 383 370 377 366 362 364-17 -8-13 Hemkommun Järfälla 383 367 375 360 358 359-23 -9-16 Annan hemkommun 0 3 2 6 4 5 6 1 4 ar mellan budget 2013 och 2012 är: Förskola: En ny förskola har öppnats under 2012 som inte har fyllts på i den takt som önskats. Förskolan har sedan inhyst barn från den nedbrunna Kopparvägens förskola och därmed inte haft möjlighet att ta in fler barn. 2013 ska nedbrunna förskolan ha flyttat ut och kö till förskola finns, vilket ger ökat antal barn. Förskoleklass: Kan inte ta in lika många förskoleklassbarn 2013 som gjordes 2012 då totala antalet barn blir för högt. Grundskola: Pga fler förskoleklassbarn ht-12/vt-13 blir det till ht-13 fler elever som börjar i årskurs 1 än elever som slutar i årskurs 5, därav ökat antal barn i grundskolan. Fritids: Fler elever finns i årskurs 3 som börjar årskurs 4 och därmed slutar på fritidshem än elever som börjar förskoleklass ht-13, därav en minskning av fritidshemsbarn. Antal månadsanställda Utfall mot Årsarbetare 107,6 113,7 110,7 118,0 115,7 116,9 6,2 Väsentliga förändringar mellan budget 2013 och 2012 är: 2013 För- och Grundskolor Del 2 18
Två av de ökade årsarbetarna inför 2013 är en förändring i redovisningen mellan 2012 och 2013, fysisk ökning av årsarbetare blir 4,2. En musiklärare har anställts som tidigare har hyrts in. Ytterligare en barnskötare, en fritidspedagog och en elevassistent har anställts under senare delen av ht-12 för att täcka behov som uppstått. ar mellan budget vt-13 och budget ht-13: Kolarängen: En lärare och en fritidspersonal går i pension och kommer inte ersättas. En resurs avslutas. Ekonomiskt resultat mot Utfall Intäkter volym (+) 26 716 28 940 55 656 30 157 30 046 60 203 4 547 Lokalbidrag (+) 3 297 4 240 7 537 4 420 4 420 8 840 1 303 Övriga intäkter (+) 914 1 443 2 357 1 577 1 561 3 138 781 Summa intäkter 30 927 34 623 65 550 36 154 36 028 72 182 6 632 Personalkostnader (-) -22 419-26 433-48 852-26 320-26 640-52 960-4 108 Lokalhyra (-) -3 297-4 240-7 537-4 420-4 420-8 840-1 303 Övriga kostnader (-) -5 256-5 212-10 468-5 241-5 141-10 382 86 Summa kostnader -30 972-35 885-66 857-35 981-36 201-72 182-5 325 Resultat -45-1 262-1 307 173-173 0 1 307 Resultatavvikelsen mellan budget 2013 och helårsen 2012 om +1 307 beror främst på att både de volymbaserade- och de övriga intäkterna har ökat. Lönekostnaden har också ökat i relation till intäkterna. Övriga kostnader ligger kvar på samma nivå som 2012 och där räknar enheten med att hålla igen trots ökat antal barn. Pensionsavgångar ersätts ej och inga extra resurser tas in. Konsekvenserna för verksamheten blir att personal måste omfördelas, vilket ger färre vuxna per barn. Skolan får sämre förutsättningar att kvalitetssäkra måluppfyllelsen för alla elever. Det finns också en osäkerhet i hur stort tilläggsbeloppet blir för elever som kräver extra insatser. Om kravet på IT-satsning ökar påverkar detta budgeten negativt. Investeringsbudget Totalt, 100 IT utrustning: 100 Verksamhetsanknutna inventarier och utrustning: 0 Ombyggnadsanknutna inventarier och utrustning: 0 Inget nyttjande av eget kapital Förskolepersonal ska gå på utbildning för att öka kompetensen om barn i behov av särskilt stöd (VIF). 2013 För- och Grundskolor Del 2 19
Jakobsbergs förskolor Enhetschef: Anne-Marie Jacobsson Kvarnens förskola har sin verksamhet i HSBs bostadsrättshus nära Jakobsbergs station och består av 4 avdelningar med totalt 69 platser. Mjölnarens förskola har sin verksamhet i ett HSB ägt friliggande hus som består av 6 avdelningar med totalt 114 platser. Olovslunds förskola har sin verksamhet i kommunens lokaler i Västra Jakobsberg. Förskolan består av 4 avdelningar och har totalt 60 platser. Vallvägens förskola har sin verksamhet i kommunens lokaler i Västra Jakobsberg. Förskolan består av 4 avdelningar och har totalt 76 platser. Platserna avser beräkning enligt kapacitetsplanen. Antal barn och elever per verksamhet Utfall mot vt-12 ht-12 2012 vt-13 ht-13 2013 vt-13 ht-13 Helår Förskola 324 313 319 319 319 319-5 6 1 Hemkommun Järfälla 324 313 319 319 319 319-5 6 1 Barn- och elever 324 313 319 319 319 319-5 6 1 Volymen 2013 ligger i nivå med 2012. Antal månadsanställda Utfall mot Årsarbetare 63,0 60,0 61,5 60,2 59,1 59,7-1,8 Minskning av resurspersonal då dessa barn gått över till förskoleklass inför ht-12. Resurspersonal är endast budgeterad under vt-13. Ekonomiskt resultat mot Utfall Intäkter volym (+) 14 353 14 228 28 581 14 409 14 943 29 352 771 Lokalbidrag (+) 3 215 3 201 6 416 2 908 2 908 5 816-600 Övriga intäkter (+) 442 550 992 454 258 712-280 Summa intäkter 18 010 17 979 35 989 17 771 18 109 35 880-109 Personalkostnader (-) -12 426-13 082-25 508-12 914-13 192-26 106-598 Lokalhyra (-) -3 215-3 236-6 451-2908 -2908-5816 635 Övriga kostnader (-) -1 969-1 993-3 962-1 952-2 006-3 958 4 Summa kostnader -17 610-18 311-35 921-17 774-18 106-35 880 41 Resultat 400-332 68-3 3 0-68 2013 ligger i nivå med 2012. 2013 För- och Grundskolor Del 2 20
Inga vikariekostnader har kunnat läggas in i budget 2013. Risken ses som förhöjd. Post för oförutsedda händelser om ca 200 finns på enheten. erat lågt för medel till extra insatser för barn i behov av särskilt stöd, då beslut om detta kommer senare. Risken är måttlig. Får vi inget medel eller för lågt medel tas resurspersonalskostnaden på enhetens budget. Kvarnens förskola har fått sänkt viktat bidrag. Risken ses som förhöjd med färre antal anställda per barn och avdelning. För snäv budget för att öka andelen utbildade förskollärare. Risken ses som förhöjd. Förskolans verksamhet har förändrats och ställer större krav på ansvar och verksamhetsplanering som är förskollärarens uppdrag i enlighet med nya styrdokument. För en fortsatt utveckling är förskolan beroende av en hög och höjd utbildningsnivå hos förskolans personal, en tydlighet i målen för förskolans lärande och en tydlig uppföljning av lärandet. Investeringsbudget Inga investeringar är aktuella under året. Ej aktuellt. Kompetensutveckling, VIF, Verksamt i förskolan Fortsätta utveckla pedagogisk dokumentation med Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan. Enheten deltar i utvecklingsprojektet Sunda Arbetsplatser som fortsätter under våren. Nätverksträffar för Likabehandlingssamordnare (nytt uppdrag fr.o.m. ht-12). Skolwebben ska lanseras under våren till föräldrar. Utveckla föräldrasamarbetet. En ekonom/intendent kommer att anställas på 50 % i februari. Uppgradering av kopieringsutrustning till en av förskolorna. Järfälla Barn- och elevhälsa del 1, fd Elevhälsan (f.d. Elevhälsan) Enhetschef: Ann-Charlotte Engdahl Enheten Järfälla Barn- och elevhälsa (JBE) är sedan juli 2012 en sammanslagning av den tidigare enheten Barn- och elevhälsa och delar av det som tidigare fanns inom enheten Järfälla resurscentrum (JRC). Järfälla Barn- och elevhälsa är en egen enhet med två ansvarsområden. Den ena enheten (fd elevhälsan) består av 40 anställda motsvarande ca 35 årsarbetare, fördelat på enhetschef, intendent, samordnande skolsköterska, skolsköterskor, skolläkare, skolkuratorer, skolpsykologer samt förskolepsykologer. 2013 För- och Grundskolor Del 2 21
Elevhälsans personal ingår i skolornas elevhälsogrupper och arbetar på uppdrag av rektorerna. Förskolepsykologerna arbetar i huvudsak konsultativt på både de kommunala och enskilda förskolorna. Verksamhetens mål är att alla barn och elever ges likvärdiga möjligheter och tillgång till elevhälsoresurser genom förebyggande- och hälsofrämjande insatser på organisations- och gruppnivå. Insatser på individnivå kan ske vid behov efter beslut i elevhälsogruppen. Antal månadsanställda Utfall mot Årsarbetare 33,6 35,2 34,4 35,7 36,4 36,1 1,6 En utökning av personal motsvarande 1,6 årsarbetare, på årsbasis, är budgeterad p.g.a av att rektorer har önskat en utökning av elevhälsoresurser samt att Mälarskolan ökar sitt elevantal med 60 elever höstterminen 2013. Hänsyn är också tagen till nybyggnation av en skola på Barkarbyfältet. Ekonomiskt resultat mot Utfall Intäkter volym (+) 0 0 0 0 0 0 0 Lokalbidrag (+) 0 0 0 0 0 0 0 Övriga intäkter (+) 10 718 10 398 21 116 11 526 11 529 23 055 1 939 Summa intäkter 10 718 10 398 21 116 11 526 11 529 23 055 1 939 Personalkostnader (-) -9 083-10 471-19 554-10 542-11 069-21 611-2 057 Lokalhyra (-) 0 0 0 0 0 0 0 Övriga kostnader (-) -496-1 041-1 537-744 -700-1 444 93 Summa kostnader -9 579-11 512-21 091-11 286-11 769-23 055-1 964 Resultat 1 139-1 114 25 240-240 0-25 Viss osäkerhet finns kring behov av elevhälsoresurser på den nya skolan på Barkarbyfältet. I budget ligger där viss bemanning till ht-2013. Investeringsbudget Inga investeringar är aktuella under året. Nyttjande av eget kapital är inte aktuellt Under året fortsätter satsningen på kompetensutveckling som syftar till att utveckla personalens förmåga att arbeta konsultativt och förebyggande. Järfälla Barn- och elevhälsa del 2, fd JRC Enhetschef: Ann-Charlotte Engdahl 2013 För- och Grundskolor Del 2 22
Den före detta enheten Järfälla Resurscentrum, JRC, lades ned juni 2012. Samtidigt startade Järfälla Barn- och elevhälsa (JBE) med ett nytt vidgat uppdrag då 21 specialpedagoger och 3 socialpedagoger knöts till enheten. Uppdraget omfattar ett pedagogiskt stödteam där ett mobilt team, korttidsskola och närvaroteam ingår. För stöd och utveckling finns två specialpedagoger med ett särskilt uppdrag att vara rektor behjälplig att ta fram underlag vid ansökan om tilläggsbelopp. Utöver detta ingår tal- och specialpedagoger, hörselpedagog och övriga specialpedagoger med olika uppdrag för att kunna erbjuda tillgång till datortek, läs- och skrivutvecklingsstöd och stöd vid matematiksvårigheter samt att driva utveckling inom dessa områden med målet att öka möjligheterna till en inkluderande skola i Järfälla kommun. Antal månadsanställda Utfall mot Årsarbetare 47,4 28,6 38,0 25,4 23,4 24,4-13,6 Ekonomiskt resultat Utfall mot Intäkter volym (+) 927 0 927 0 0 0-927 Lokalbidrag (+) 1 663 1 667 3 330 1 449 1 449 2 898-433 Övriga intäkter (+) 12 005 6 207 18 212 7 342 7 346 14 688-3 524 Summa intäkter 14 595 7 874 22 469 8 791 8 795 17 586-4 884 Personalkostnader (-) -11 368-7 894-19 262-6 966-6 632-13 598 5 664 Lokalhyra (-) -1 668-1 662-3 330-1449 -1449-2898 432 Övriga kostnader (-) -1 598-1 053-2 651-545 -545-1 090 1 561 Summa kostnader -14 634-10 609-25 243-8 960-8 626-17 586 7 657 Resultat -39-2 735-2 774-169 169 0 2 774 Verksamheten belastas med avvecklingskostnader under 2012. I budget 2013 förväntas verksamhetens ekonomi vara i balans. Verksamheten är under uppbyggnad och det kan vara svårt att identifiera alla behov av exempelvis kompetensutveckling och handledning. Investeringsbudget Inga investeringar är aktuella under året. Om möjligt använda eget kapital till att minska underskottet från 2012. Under året fortsätter strävan att hitta effektiva arbetssätt i den nya organisationen. 2013 För- och Grundskolor Del 2 23
Järfälla språkcentrum Enhetschef: Eva Fredriksson Järfälla språkcentrum ansvarar för ledning, organisation och administration för modersmålsstöd, modersmålsundervisning och studiehandledning för barn och elever från förskola till grundskola. Enheten säljer också undervisningstimmar till gymnasieskolan. Cirka 3 000 barn och elever med 42 olika modersmål deltar i verksamheterna. Även nätverksmöten för FBK-chefer, FBK-lärare, språkombud och SVA-lärare samordnas av Järfälla språkcentrum. Inom Järfälla språkcentrum arbetar 72 personer motsvarande 44 årsarbetare. Antal barn och elever per verksamhet Utfall mot vt-12 ht-12 2012 vt-13 ht-13 2013 vt ht Helår MODERSMÅLSSTÖD Totalt 581 676 629 685 593 639 104-83 11 Förskola 1-5 år 467 540 504 545 485 515 78-55 12 Förskoleklass 114 136 125 140 108 124 26-28 -1 MODERSMÅLSUNDERVISNING Grundskolan åk 1-9 1 784 1 900* 1 842 1 869 1 970 1 920 85 70 78 Järfällaelever 1 732 1 855 1 794 1 823 1 920 1 872 91 65 78 Annan hemkommun 52 45 49 46 50 48-6 5-1 Särskola åk 1-10 11 12 12 11 11 11 0-1 -1 Gymnasiet (Kurs 1, 2, C) 174 185 180 184 185 185 10 0 5 STUDIEHANDLEDNING Totalt 223 228 226 243 250 247 20 22 21 Grundskolan åk 1-9 163 170 167 185 190 188 22 20 21 Gymnasieskolan 60 58 59 58 60 59-2 2 0 Barn- och elever 2 773 3 001 2 887 2 992 3 009 3 001 219 8 114 Antal barn som önskar men ej deltar i modersmålsstöd/undervisning Totalt 1 150 1 130 1 140 1 175 1 270 1 223 83 140 111 Förskola 1-5 år och Förskoleklass 1 050 1 040 1 045 1 060 1 170 1 115 70 130 100 Grundskola år 1-9 100 90 95 115 100 108 13 10 11 *Justerad med -45 jämfört med vad som presenterats i Delårsbokslut usti och för helår 2012 pga felsummering visar på en ökning av barn och elever inom Järfälla språkcentrums verksamhet jämfört med 2012. Inför hösten 2013 ökar antalet elever i modersmålsundervisningen väsentligt jämfört med vårterminen. Det beror främst på att eleverna i åk 1 i stor utsträckning är flerspråkiga. Antalet barn som får modersmålsstöd minskar betydande inför höstterminen vilket beror på ekonomiska begränsningar. Antal månadsanställda Utfall mot Årsarbetare 39,0 44,0 41,5 43,3 41,2 42,3 0,8 Tack vare ökat anslag till verksamheten under 2012 kunde personalförstärkningar sättas in, vilket i huvudsak gjordes inför höstterminen 2012. På grund av att löneökningen för lärare blivit väsentligt högre än anslagsökningen inför 2013 kommer antalet årsarbetare minskas med drygt 2013 För- och Grundskolor Del 2 24
två tjänster till höstterminen. Det innebär bland annat att två av de språken vi utökat med i förskolan tas bort. Ekonomiskt resultat mot Utfall Intäkter volym (+) 0 0 0 0 0 0 0 Lokalbidrag (+) 52 43 95 55 55 110 15 Övriga intäkter (+) 10 443 10 352 20 795 10 699 10 691 21 390 595 Summa intäkter 10 495 10 395 20 890 10 754 10 746 21 500 610 Personalkostnader (-) -8 810-10 180-18 990-10 331-10 217-20 548-1 558 Lokalhyra (-) -52-51 -103-55 -55-109 -6 Övriga kostnader (-) -205-453 -658-309 -534-843 -185 Summa kostnader -9 067-10 684-19 751-10 695-10 806-21 500-1 749 Resultat 1 428-289 1 139 60-60 0-1 139 Resultatavvikelsen mellan budget 2013 och helårsen 2012 om -1 139 beror på att tillgängliga anslag inte kunde förbrukas i tillräcklig omfattning under 2012. Den ekonomiska risken bedöms som förhöjd i och med att en för antalen nyanlända elever förväntas bli högre än tidigare år. Det skulle leda till större behov av både studiehandledning och modersmålsundervisning än budgeterat. Anslagsökningen är inte anpassad till förväntat antal nyanlända barn. Negativa konsekvenser för verksamheten minimeras genom att samla äldre elever för modersmålsundervisning i större utsträckning än tidigare. Investeringsbudget Investeringar är inte aktuella under året. Nyttjande av eget kapital är inte aktuellt. Kompetensutveckling under 2013 innefattar VIF, Verksamt i förskolan, för förskolans modersmålslärare. Utvecklingsinsatser som planeras syftar till att öka lärarnas kompetens i studiehandledning samt i kartläggning av nyanlända elevers skolkunskaper. 2013 För- och Grundskolor Del 2 25
Kallhälls förskolor Enhetschef: Lena Ericson Askungen, Gulliver, Svetsar- och Teknikvägens förskolor. Antal barn och elever per verksamhet Utfall mot vt-12 ht-12 2012 vt-13 ht-13 2013 vt-13 ht-13 2013 Förskola 336 310 323 319 329 324-17 19 1 Hemkommun Järfälla 336 310 323 318 329 323-18 19 0 Annan hemkommun 0 0 0 1 0 1 1 0 1 Barn- och elever 336 310 323 319 329 324-17 19 1 Enheten har överinskrivningar av barn under sommaren, har tagit in ett extra barn och ibland två pga. att vi har många 15 timmars barn. Har ökat antalet barn till hösten då behovet av platser kommer att öka något under 2013. Antal månadsanställda Utfall mot Årsarbetare 66,0 63,0 64,5 57,4 59,2 58,3-6,2 Neddragning budgeteras om 6 årsarbetare från ht-12 till vt-13, fördelat på samtliga förskolor. Till ht-13 sker viss förstärkning för att möta förväntade volymökningar. Ekonomiskt resultat per per mot Utfall aug aug Intäkter volym (+) 15 206 13 793 28 999 14 544 15 219 29 763 764 Lokalbidrag (+) 1 983 1 986 3 969 2 122 2 122 4 244 275 Övriga intäkter (+) 320 431 751 326 312 638-113 Summa intäkter 17 509 16 210 33 719 16 992 17 653 34 645 926 Personalkostnader (-) -12 997-13 024-26 021-12 909-13 679-26 588-567 Lokalhyra (-) -1 984-1 985-3 969-2 122-2 122-4 244-275 Övriga kostnader (-) -2 225-1 942-4 167-1 992-1 882-3 874 293 Summa kostnader -17 206-16 951-34 157-17 023-17 683-34 706-549 Resultat 303-741 -438-32 -30-62 377 Resultatavvikelsen mellan budget 2013 och helårsen 2012 om +375 beror främst på: Intäkterna och lönekostnaderna har ökat i relation till varandra över åren. Övriga kostnader har sänkts något under 2013 i relation till intäkterna för att möte rådande omständigheter. Enheten har budgeterat ett underskott på -62 för att använda det egna kapitalet för att täcka kostnaden för VIF utbildning. Neddragning av personal behöver sannolikt genomföras under året för att klara ekonomin. Trots att kostnader för vikarier och övrigt dras ned till ett minimum går budgeten inte ihop. Viss 2013 För- och Grundskolor Del 2 26
ökning av antalet barn har kunnat budgeteras under vårterminen. Barn saknas dock i området för att kunna använda verksamhetens kapacitet fullt. Investeringsbudget Inga investeringar är aktuella under året. Önskar nyttja eget kapital för fortutbildningen VIF som beräknas kosta 62. Teknikvägen och Askungen kommer att renoveras under 2013. Utbildning för förskolans personal för att höja kompetensnivån i att möta barn i behov av stöd utförs under vt-13. Källtorpskolan Enhetschef: Marie-Louise Yllner-Geuken Enheten bedriver undervisning för elever i grundskola åk 6-9. På skolan kommer att finnas 15 klasser, 4 i åk 6, 4 i åk 7, 4 i åk 8 samt 4 i åk 9. Inom skolan bedrivs också verksamhet för förberedelseklasselever och hösten 2012 tillkom en särskild undervisningsgrupp för elever med Aspergers syndrom. I förberedelseklassen finns 12 nya elever varav 7 elever är nyanlända 2012. Källtorpskolan har ett tillagningskök som levererar mat till andra enheter inom kommunen. Antal barn och elever per verksamhet Utfall mot vt-12 ht-12 2012 vt-13 ht-13 2013 vt ht Helår Grundskola, exkl samundervisning 328 357* 343 350 371 361 22 14 18 Hemkommun Järfälla 324 349 337 340 362 351 16 13 15 Annan hemkommun 4 8 6 10 9 10 6 1 4 Grundsärskola, exkl samundervisning 4 0 2 0 0 0-4 0-2 Hemkommun Järfälla 4 0 2 0 0 0-4 0-2 Barn- och elever 332 357 345 350 371 361 18 14 16 Fritidshem 6-9 år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 *12 elever har flyttats från kategorin samundervisning grundskoleelever till grundskola exkl samundervisning Vårterminen 2013 kommer enheten ha ökat med en klass samt en asbergergrupp med 11 elever jämfört med vt-12. Ht-13 ökar enheten med ytterligare en klass. 2013 För- och Grundskolor Del 2 27
Antal månadsanställda Utfall mot Särskola/asbergergrupp 3,0 2,5 2,8 5,0 5,0 5,0 2,3 Skolverksamhet 46,0 43,5 44,8 43,7 44,5 44,1-0,6 Årsarbetare totalt 49,0 46,0 47,5 48,7 49,5 49,1 1,6 Våren 2012 hade vi 3 personer på heltid på särskolan med 4 elever. Personal på heltid för övrig verksamhet blir då 46 personer. Våren 2013 har vi 5 heltidsanställda på asbergergruppen med 12 elever. För övrig verksamhet har vi då 43,7 personer anställda. Personalstyrkan har då minskat med 2,3 personer i den traditionella verksamheten jämfört med vt-12, samtidigt som enheten har ökat elevantalet med 48 elever om vi bortser från asbergergruppen och särskolan vt-12. Ekonomiskt resultat per per mot Utfall aug aug Intäkter volym (+) 11 015 12 424 23 439 13 031 14 371 27 402 3 963 Lokalbidrag (+) 2 868 2 868 5 736 3 206 3 206 6 412 676 Övriga intäkter (+) 2 586 2 956 5 542 2 537 1 830 4 367-1 175 Summa intäkter 16 469 18 248 34 717 18 774 19 407 38 181 3 464 Personalkostnader (-) -10 639-11 529-22 168-11 799-12 453-24 252-2 084 Lokalhyra (-) -2 868-2 868-5 736-3 206-3 206-6 412-676 Övriga kostnader (-) -3 597-3 754-7 351-3 909-3 608-7 517-166 Summa kostnader -17 104-18 151-35 255-18 914-19 267-38 181-2 926 Resultat -635 97-538 -140 140 0 538 Resultatavvikelsen mellan budget 2013 och helårsen 2012 om +538 beror främst på att volymintäkterna ökar samt en anpassning av personalen utifrån volymen. Enheten har sedan LÅ 10-11 omorganiserat skolan så att alla elever har lektion och rast samtidigt, vilket har skapat studiero under lektionstid. Enheten har också skapat utrymme för flexibla och mindre grupper i matematik och svenska. Denna åtgärd har lett till ökad måluppfyllelse och bättre arbetsmiljö. Personalstyrkan har rättats till utifrån elevunderlaget och på så sätt har ekonomin kommit i balans. Vi har inrättat ett Kunskapscentrum som stöd för elever i behov av särskilt stöd och för elever som behöver mer stimulans. Kunskapscentrum ska i första hand ha specialundervisning och allmänt stöd för att eleverna ska nå målen, men fungerar också som en frizon för elever som behöver komma till ro i mindre grupperingar under delar av skoldagen. I Kunskapscentrum kan vi effektivisera stödet utifrån flexibla grupper under delar av dagen samt under kortare perioder för elever som behöver en mindre studiegrupp. Där finns också möjlighet till läxläsning 2 ggr/ vecka i samtliga teoretiska ämnen och några praktiskt-estetiska ämnen samt möjlighet att få fördjupning i svenska, engelska och matematik under ett par tillfällen/vecka. Vi har också flera nybörjargrupper i engelska på Kunskapscentrum beroende på att vi har fbkelever som är utslussade i stor klass och som ofta inte har läst engelska när de kommer till oss i årskurs 6 eller 7 förutom våra egna fbk-elever. För närvarande har vi 4 nybörjargrupper på olika nivåer i engelska samt 4 SVA-grupper som kräver resurser från personalen på Kunskapscentrum. I Kunskapscentrum sker också undervisning i SVA och studiehandledning på modersmål samt modersmålsundervisning. 2013 För- och Grundskolor Del 2 28