Verksamhetsplan med budget 2017

Verksamhetsplan med budget 2017 Röda Korsets Ungdomsförbund Linköping

ställer upp Vår vision ett humant samhälle s vision är ett samhälle som tar tillvara på barn och unga som en resurs och där människovärdet sätts i främsta rummet. Ett humant samhälle som respekterar alla barn och ungas mänskliga rättigheter och ger dem möjligheter till ett värdigt liv. Vi vill ha ett Sverige där barn och unga är delaktiga och kan påverka sin vardag. Vi är det unga Röda Korset i Sverige arbetar för att förhindra och lindra mänskligt lidande. Vi ställer upp för humanitet och mänskliga rättigheter, och kämpar mot intolerans, rasism och diskriminering. Vår verksamhet och vårt ledarskap utgår från rödakorsrörelsens grundprinciper. Vi påverkar internationellt genom att arbeta lokalt i Sverige. Vi är den unga organisationen för den som osjälviskt vill engagera sig i humanitärt arbete och vi är en del av Svenska Röda Korset. Vi finns till för barn och unga ställer upp för och tillsammans med barn och unga som befinner sig i utsatta situationer. Vi tar alltid barn och ungas perspektiv och utgår från deras behov. Vi ställer upp, oavsett vem du är. är barn och unga som jobbar för andra barn och unga. Vår viktigaste resurs är våra frivilliga. Vi erbjuder unga möjligheter till ledarskap och personlig utveckling genom sitt engagemang. Hur vi kan rädda världen, ett steg i taget! För att uppnå vår vision arbetar vi aktivt både i föreningsstyrelsen och i våra verksamheter mot specifika mål. Det är genom de aktiviteter, utbildningar och träffar som vi i styrelsen anordnar som vi tillsammans med våra verksamheter strävar mot uppfyllnad av Röda Korsets Ungdomsförbunds gemensamma vision.

Verksamhetsplan 2017 Linköping arbetar i enlighet med den verksamhetsinriktning som antogs av på Riksårsmötet 2014 (s Verksamhetsinriktning 2015-2017). Våra nationella fokusområden är fram till 2017 social trygghet och humanitär migration. Vi har tagit fram en verksamhetsplan och budget för vår lokalförening. Här beskrivs föreningens mål, våra verksamheter och våra strategier under det kommande verksamhetsåret. Det här är vårt sätt att bidra till s nationella visioner i vår stad. Vår vision Visionen är att föreningen fortsätter att utveckla och expandera sina verksamheter för att nå så många ungdomar som möjligt. Föreningen ska fungera som en stöttepelare för ungdomar i Linköpingsområdet. Styrelsens mål och strategi Styrelsen bör arbeta utefter liknande koncept som föregående styrelse, vilket bygger på verksamheternas stabilitet och kontinuitet för att således vara ett pålitligt stöd för ungdomar. Föreningens prestation bör inte värderas utefter antalet verksamheter, utan fokus i mätningarna bör vara stabiliteten i form utav antalet deltagare, både volontärer och ungdomar. Målsättningen är att lokalföreningen i Linköping ska vara ett givet alternativt för ungdomar som är i behov av någon form av social hjälp samt för unga med målsättningen att bidra till ett bättre samhälle. För att nå upp till de ovan beskrivna målsättningarna måste styrelsen aktivt arbeta med marknadsföring. Om marknadsföringen brister finns det en risk att föreningen förbises av unga i området och att föreningen där av inte blir ett alternativ för volontärer. Sedan bör det faktum att föreningen blir en studentförening utnyttjas i from av att besöka universitetet och sprida sitt budskap.

Våra verksamheter LÄXHJÄLPEN, LINKÖPING Målgrupp Målgruppen är nyanlända ungdomar från högstadieålder och uppåt, men alla som känner att de har ett behov av läxhjälp är självklart välkomna. Syfte Syftet är att underlätta för nyanlända barn och ungdomar att ta sig igenom sin skolgång och komma in i det svenska samhället. Utöver att praktiskt hjälpa till med läxorna så ska läxhjälpen ge en social trygghet och förhoppningsvis fungera som en brygga in i det svenska samhället. Mål Målet är att hjälpa fler genom att öka antalet elever per läxhjälpstillfälle, utan att kompromissa med kvaliteten på den hjälp vi erbjuder. Ett ökat elevdeltagande bör följas av ett ökat antal läxhjälpare. Metod & struktur för verksamheten Vi har läxhjälp varje måndag kl. 18-20 i Röda korsets lokaler på Repslagaregatan 8. Eleverna kommer och går efter eget behov och fika finns tillgängligt under hela läxhjälpstillfällena ifall extra energi eller rast behövs. Läxhjälparna samlas ca kl. 17.45 för att förbereda fika och stannar kvar så länge det är nödvändigt efter kl. 20.00 för att städa undan, utvärdera och diskutera. Om behovet verkar finnas, om det finns tillräckligt med volontärer och om lokalerna är tillgängliga så finns det inga hinder för att byta tid, eller ha fler läxhjälpstillfällen varje vecka. För att hjälpa fler så måste vi nå ut med information om verksamheten till vår målgrupp. Kvalitet och utveckling av verksamheten bör ske genom utvärdering och diskussion kring verksamheten samt utbildning. Rekrytering Eftersom de flesta av höstterminens läxhjälpare inte kommer att vara med under vårterminen så finns det redan inledningsvis ett behov av rekrytering. Det är också mycket möjligt att rekrytering behövs inför höstterminen. Under den gånga terminen så har rekrytering framför allt skötts med hjälp av styrelsen genom Volontärbyrån och sociala medier vilket har fungerat bra. Många av höstterminens läxhjälpare är studenter. Det hade eventuellt varit bra att även rekrytera yrkesverksamma som dels har andra erfarenheter men som dessutom stannar kvar i Linköping under skolledigheter i större utsträckning.

Uppföljning Under höstterminen så har inga regelbundna möten ägt rum utan istället har varje läxhjälpstillfälle utvärderats efteråt. Inför kommande termin kan det eventuellt vara bra att ha regelbundna möten för verksamhetsutveckling, kanske tillsammans med Språkverkstan. Budget Utgifter: Enda utgiften under höstterminen har varit för fika. Ca 120 kr/vecka och 40 veckor per år innebär 4800 kr/år. Utgifterna för fika ökar naturligtvis med antalet deltagare. Intäkter: Inga bidrag har sökts under den gångna terminen. Språkverkstan, LINKÖPING Målgrupp Språkverkstan vänder sig till ungdomar (ca 15-25 år) i Linköping som vill träna svenska, träffa kompisar och delta i en social aktivitet. Språkverkstan vill nå ut delvis till ensamkommande ungdomar, delvis till ungdomar som har kommit till Sverige tillsammans med sin familj eller i andra konstellationer. Språkverkstan riktar sig både till den som vill lära sig svenska från start men också den som i huvudsak pratar flytande men vill utveckla sitt andraspråk. Vi vill med vår verksamhet nå ut till så många ungdomar som möjligt men samtidigt försäkra oss om att kvaliteten är fortsatt bra och att ungdomarna som kommer känner sig sedda och uppmärksammade. Syfte Syftet med Språkverkstan är att erbjuda ungdomar möjlighet att träna och utveckla sin svenska samt skapa en trevlig verksamhet där alla ungdomar känner sig trygga och sedda. Mål MÅL: Skapa variation i de aktiviteter som görs på Språkverkstan och involvera ungdomarna i planeringen av verksamheten. STRATEGI: Introducera den förslagslåda vi har gjort mer noggrant samt vara lyhörda för vad ungdomarna föreslår/pratar om/har för typ av intressen. Ge förslag för ungdomarna att välja bland.

MÅL: Vara tillräckligt många (ca 1 volontär per 3 ungdomar) volontärer varje vecka. STRATEGI: Göra omröstningen på Facebook i god tid innan måndagen (företrädelsevis lördag) och låna volontärer från läxhjälpen vid behov. MÅL: I rekrytering av volontärer arbeta för att få en blandad grupp med olika kompetens och sysselsättning. Verka för att volontärer engagerar sig under lång tid. STRATEGI: Rekrytera via kanaler som inte endast når studenter och uppmuntra volontärer att bjuda med vänner/bekanta. MÅL: Att nya volontärer snabbt och tydligt får inblick och information om vad som förväntas av dem, vem som gör vad och hur organisationen fungerar. Detta innefattar också noggrannhet avseende utdrag ur belastningsregister, ifyllnad av tystnadslöftet samt deltagande i utbildning i största möjliga mån. STRATEGI: Verksamhetsledaren ansvarar för tydlig introduktion och ser till att nya volontärer känner sig väl mottagna. MÅL: Att ha verksamheten igång under sommaren och inte göra uppehåll vid lov. STRATEGI: Rekrytera volontärer som kommer vara i Linköping under sommaren, samt öppna upp för att en kan engagera sig under en kortare period. Metod & struktur för verksamheten Språkverkstan äger rum varje måndag mellan klockan 18.00 och 20.00 i Röda korsets lokaler på Repslagaregatan 8 i Linköping. Vi pratar, spelar spel, läser texter och fikar tillsammans. För att uppnå vårt syfte låter vi ungdomarna öva på att prata svenska i olika situationer och med olika personer, vilket sker naturligt i verksamheten. Vi strävar efter att erbjuda varierande aktiviteter och samtalsämnen samt en frizon där ungdomarna kan ha trevligt och för en stund slippa tänka på sina eventuella problem. För att ungdomarna ska känna sig trygga, sedda och omtyckta arbetar vi för att ha en stabil och återkommande grupp av volontärer som är uppmärksamma och tar dem på allvar. Vi ska vid varje tillfälle vara tillräckligt många volontärer för att hinna prata med och se alla ungdomar. En riktlinje är att vara en volontär per två-tre ungdomar. Det är viktigt att vi varje vecka är tillräckligt många volontärer för att hinna prata med och hjälpa alla ungdomar, men också att de volontärer som deltar är engagerade och pålitliga (har visat utdrag ur).

Rekrytering Vi räknar med att majoriteten av de som är volontärer i Språkverkstan idag (ca 15 stycken) kommer fortsätta engagera sig under våren. För att kunna hålla verksamheten igång under sommaren kommer vi med all sannolikhet behöva rekrytera fler volontärer som är i Linköping under sommaren. Denna rekrytering kommer ske under slutet av våren. I övrigt beror rekryteringen på vad som händer med de volontärer som idag är aktiva, men det är rimligt att tänka att en rekryteringsprocess kommer behöva ske i början av höstterminen. Uppföljning Verksamheten följs upp genom att vi veckovis för loggbok över vilka volontärer som deltog, antal deltagare samt aktivitet. Efter varje tillfälle har vi också en kortare avstämning (ca 15 minuter) då vi lyfter vad som fungerat bra respektive mindre bra och kortfattat planerar nästkommande vecka. Ibland delas ansvar för förberedelse ut till en/några volontärer, ibland kommer vi gemensamt fram till vad vi ska göra. Vår ambition är att utöver ovanstående ha ett längre möte eller aktivitet för alla aktiva volontärer regelbundet, förslagsvis varannan månad. Vid möten delges volontärerna aktuell information och vi har möjlighet för att mer ingående diskutera frågor som rör verksamheten och utveckling av den. Vid aktiviteter får vi möjlighet att lära känna varandra bättre och ha trevligt tillsammans. Uppstartsmöte kommer hållas i början av vår-respektive höstterminen. Ambitionen från Språkverkstans sida är också att ha regelbundna möten med verksamhetsledare för läxhjälpen och representant(er) från styrelsen. Budget VAD? KOSTNAD Fika (50 veckor à 150 kr) 7500 Pyssel/kontorsmaterial 1000 Aktiviteter 3000 TOTALT: 11 500 Språkverkstans ambition är att under året försöka hitta ett lokalt café/bageri som kan sponsra med fika. Vidare planerar vi att arbeta för att kunna bli sponsrade vad gäller aktiviteter och på så sätt betala mindre/ingenting.

Budget Intäkter Medlemsintäkterna har varit konstanta då vi har haft ungefär samma antal medlemmar. Vi antar även att vi kommer behålla dessa medlemmar även nästa år. Inga bidragsansökningar har gjorts under år 2016. Detta beror dels på nedläggningen av verksamheten Kosmos strax innan sommaren. Sedan tog det tid för våra två andra verksamheter att komma igång. Både Läxhjälpen och Språkverkstan kom igång under andra halvan av 2016 vilket även det innebar mindre kostnader än förväntat. Därför gjorde styrelsen bedömningen att inga bidrag ska sökas från RKUF-fond eller liknande då vi insåg att andra föreningar i Sverige hade större behov av bidrag. Däremot kommer bidragsansökningar att behövas nästa år då verksamheternas kostnader förväntas öka. Detta beskrivs närmre längre ner i texten. Kostnader Kosmosgruppen har lagts ner sedan i våras och kommer därför inte att budgeteras för år 2017. Läxhjälpen sattes igång igen under den andra halvan av året. Om verksamheten förblir lika aktiv under hela 2017 förväntas kostnaderna öka. Detta är även något som verksamhetsledaren för Läxhjälpen var inne på. Även Språkverkstan var väldigt aktivt under andra halvan av 2016. Verksamheten växer snabbt och har många deltagare. Det innebär att kostnaderna ökar även för Språkverkstan vilket även den nuvarande verksamhetsledaren påpekat i sin budget. De allmänna kostnaderna för mat och fika har varit något större än förväntat. Detta beror på ideologiutbildningen som tidigare inte tagits hänsyn till när budgeten gjordes i våras. Kostnaderna för medlemsvård är svåra att uppskatta eftersom de beror på antalet medlemmar som förvärvas under året. Vid antagandet om lika antal medlemmar förväntas denna kostnad vara relativt konstant. Kostnaderna för medlemsvärvning har i princip varit försumbara. Detta på grund av att vi inte har fått tillstånd att stå på diverse mässor som anordnas på Linköpings universitetscampus. Att ställa ut på universitetet var en stor del av vår marknadsföringsplan, när det inte blev möjligt för oss har dessa medlemsvärvningskostnader varit väldigt små.

Budget Linköping 2017 Budget 2016 Resultat 2016 Budget 2017 Notering Intäkter Medlemsintäkter 1875 1900 1900 Vi hoppas vi har minst lika många medlemmar i år Fonder 25 000 300 6000 Bidragsansökan behövs för att klara budgeten nästa år. 26 875 2200 7900 Kostnader Verksamheter Kosmos 8 000 6013 0 Kosmosgruppen har lagts ner sedan i våras. Läxhjälpen 1000 1211 4800 Budgeten för 2016 stämde bra överens med resultatet. År 2017 ökar budgeten. Språkverkstan 4500 4792 11 500 Budgeten för 2016 stämde bra överens med resultatet. År 2017 ökar budgeten. Styrelsen Fika 500 958 1000 Högre än förväntat pga. ingen hänsyn togs till utbildningar som skulle hållas vid budgeteringen. Porto 400 387 400 Medlemsvård 3000 2570 2500 Medlemsvärvning 1500 51 300 Möjligheterna att stå vid universitetet har varit begränsade därav det låga resultatet. 18 900 15 982 20 500 På grund av de allt mer aktiva verksamheterna Språkverkstan och Läxhjälpen kommer det att krävas bidragsansökningar från den kommande styrelsen för att dessa verksamheter ska fungera utan bekymmer.