Länsmuseernas situa-on. Presenta-on på länsmuseernas höstmöte

Relevanta dokument
LÄNSMUSEERNAS SITUATION. En konsultrapport från Kontigo på uppdrag av Riksutställningar

Strategi för Kulturrådets arbete med icke offentlig finansiering

Bilaga 1: Redogörelse av olika driftsformer för museer som ej är statliga

Värmlands museum. Peter Kempinsky, 23 april 2015

Innehåll. 1. Förbundets ändamål och uppgifter Verksamhetsidé & Mål Organisation Verksamhetsplan Budget

Lö ne- öch bidragsutveckling inöm fölkhö gskölan

Presentation vid Länsteatrarnas vårmöte i Växjö Clas-Uno Frykholm

Verksamhetsplan

Proposition Ekonomisk ram för år 2018

Tid Fredagen den 23 oktober 9-11, kaffe från 8:30 Plats Läsesällskapets bibliotek, Borgmästaregatan 2, Karlskrona

Riksförbundet Sveriges museer

Målen för Västsvenska paketet

Länsmuseernas samarbetsråd. Kommunikationsplan 2016 Extern kommunikation

Kultursamverkansmodellen. Styrning och bidragsfördelning. Rapport 2013: 2

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER

ESV invänder däremot mot några av utredningens författningsförslag:

Handlingsplan. Jämställd regional tillväxt i Västerbotten

Ett minskande utbildningsuppdrag REKTOR I ORKANEN 29 NOV vad betyder det för Malmö högskola?

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Riksutställningar

Uppföljning av beslut om rationalisering och effektivisering av kontorsorganisationen

2 (6) Beteckning. Sändlista: Finansdepartementet Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret

Avgiftskommitténs rapport

Rapport från följeforskningen 1/4 30/ Monica Rönnlund

Ölands Historiska Museum (ÖHM)

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition

Kulturrådets riktlinjer för uppföljning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet

Yttrande över betänkandet Ny museipolitik (SOU 2015:89)

Att söka pengar och att skapa en projektbudget

Budgetunderlag för åren

Kommittédirektiv. Koordinator för museisektorn. Dir. 2007:22. Beslut vid regeringssammanträde den 22 februari 2007

Globalisering,bosättningsmönster och samhällsbyggande. Anförande av Sören Häggroth vid CKS Kommundag i Vadstena 17 november 2016

RIO-folkhögskolornas ekonomiska situationkärnverksamheten

Högre utbildning i Sverige

Postkodlotteriet Ideella organisationer om finansiering

Projekt inom utvecklingsenheten

En samling fårskallar

MU-avtalet. Bindande för statliga arrangörer vid utställning av verk i konstnärs ägo. Vägledande för arrangörer med offentlig finansiering

Kulturrådets riktlinjer för uppföljning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet

Europeiska socialfonden

Kommittédirektiv. Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan. Dir. 2015:79. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen för OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 1/2010

Ett medicinhistoriskt museum i Uppsala

Klimatstrategi för Västra Götaland. smart energi. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Uppdrags- beskrivning

(Mkr) Budget 2012 Bokslut 2012 Bokslut Intäkter 1,9 2,2 2,5 Kostnader -19,3-19,5-21,0 varav personal -9,3-9,1-8,8. Nettokostnad -17,5-17,3-18,5

VÄRMLANDS MUSEUM. En hållbar tillgång för regionen!?

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års ekonomiska vårproposition

summerar den nya kulturarvspolitiken

Västarvet Historien fortsätter hos oss.

Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen

Delårsrapport. för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret (Dnr 2017:03 / 5) Vår gemensamma vision:

PRESENTATION KARTLÄGGNING AV KULTURSKOLORNAS BEHOV AV STÖD

Kultur och företagande. Kulturpolitikens villkor Karlstad 10 september 2015

Verksamhetsplan och budget för 2017 samt preliminär planering för 2018 och 2019.

Kulturrådets riktlinjer för uppföljning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet

Information om GRs modell för Interkommunal ersättning (IKE)

Kommunikationsplattform

May 10 th Question today imagine tomorrow create for the future

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj Ängelholm

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK

Avtalsrörelsen och lönebildningen 2017

Våra framtida utmaningar Regionperspektivet - kultur. Mats Friberg Ekonomidirektör

Delårsrapport. för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret (Dnr 2018:03 / 7) Vår gemensamma vision:

Myndigheters organisering för utvärdering inom vård och omsorg i en komplex värld. Vårdanalys Cecilia Stenbjörn, Stockholm, 20 oktober 2017

Att söka pengar och exempel på projektbudget

Regional kompetensplattform i Västerbottens län

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson

Kommittédirektiv. Redovisning m.m. av kommunal medfinansiering till statlig infrastruktur. Dir. 2008:114

Tabellbilaga KONFIDENSINTERVALL

Länsmuseernas samarbetsråd" Plan för kommunikationen gentemot medlemmar 2013 "

Ny museipolitik (SOU 2015:89)

Kommittédirektiv. Nationell satsning på medie- och informationskunnighet och det demokratiska samtalet. Dir. 2018:88

LERUM BUDGET lerum.sd.se

Löner inom industrin 2014

Melleruds Södra Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 2014

BOKSLUT 2018 Samhällsvetenskaplig fakultet

Avgifterna på fondmarknaden 2014

vastarvet.se KUNSKAP UPPLEVELSER UTVECKLING NATUR- OCH KULTURARV I VÄSTRA GÖTALAND VÄSTARVET

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Näringslivsprogram

Förtydligande underlag till uppdraget om att genomföra en förstudie om utvecklingssatsning för att stärka arbetet med jämställdhetsintegrering i länen

Kommittédirektiv. En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan. Dir. 2015:46. Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015

Villkor för ideella föreningar och trossamfund. Civila samhällets villkor 2014

Betänkandet SOU 2018:33 Konstnär oavsett villkor?

1. Bilaga till Ideella föreningars villkor 2018

Gemensam Framtid Förslag till rambudget 2014

Utskottet för omsorg Plats och tid Centrumhuset, Henån s-rum

Riktlinje. Riktlinje för internationellt arbete. Diarienummer: KS 2010/232. Beslutad av kommunstyrelsen den 7 juni 2010

Betänkandet Forum för Levande historia (SOU 2001:5)

Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland

Småföretagsoptimism på bräcklig grund

Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling

REVISIONSRAPPORT. Granskning av delårsbokslut och prognos 2003

Betänkande (SOU 2009:15) Kraftsamling! museisamverkan ger resultat (Ku2009/272/KT)

Uppföljning av omorganisation på kommunledningskontoret

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 10:00 10:15

Plattform för samarbete - en beskrivning av processarbetet kopplat till strukturfonderna

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Storken 2014

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Naturhistoriska riksmuseet

Transkript:

Länsmuseernas situa-on Presenta-on på länsmuseernas höstmöte 2015-10- 21

Uppdraget Syfte Ge en helhetsbild av situationen för länsmuseerna i landet som kunskapsunderlag för Riksutställningars arbete Genomförande Kvantitativ studie: sammanställning och analys av tillgänglig data från Myndigheten för Kulturanalys Kvalitativ studie: intervjuer med samtliga länsmuseichefer och regioner samt nyckelpersoner inom sektorn

Utveckling av intäkter och kostnader (realt samt medelvärde) 45000 44000 43000 42000 41000 40000 39000 Intäkter Kostnader Ökning av intäkter och kostnader fram till 2007 därefter minskning. Återhämtning/ökning först från 2011 (intäkter) och från och med 2012 (kostnader). Utvecklingen av personalkostnaderna under perioden följer denna kurva 38000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Utvecklingen av intäkter och kostnader 2003-2013 (real) 55000 50000 45000 Grupp 3 Grupp 1 2003-2007 ligger grupperna nära varandra i inkomster och kostnader. 2007 sker ett trendbrott för alla tre grupper där intäkterna sjunker. 40000 35000 30000 Grupp 1 Int Grupp 2 Int Grupp 3 Int Grupp 2 Grupp 1 kost Grupp 2 kost Grupp 3 kost 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Grupp 3 vänder trenden snabbt medan uppgången dröjer för de två andra grupperna, i synnerhet Grupp 2. Efter 2007 kan vi se tre tydliga grupper urskiljas ekonomiskt.

Utveckling av personalkostnader (indexerat) 140 130 120 110 100 Tjänstemän inom sektorn utbildning, kultur och service (PRS), 135 Grupp 3, 115 Grupp 1, 93 Utvecklingen av personalkostnaderna har legat långt under löneutvecklingen i kultursektorn sedan 2007. Detta gäller i synnerhet Grupp 1 och 2 och beror på såväl minskad personalstyrka som återhållna löneökningar. 90 Grupp 2, 86 80 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Kostnadsutveckling enligt TPI samt nominella intäkter 55000 50000 45000 40000 35000 30000 Kostnadsutveckling enligt TPI med 2003 som basår och verklig intäktsutveckling (nominell) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Grupp 1 int Grupp 2 int Grupp 3 int Grupp 1 tpi kost Grupp 2 tpi kost Grupp 3 tpi kost Int 3 Kost 2 Int 1 Kost 3 Kost 1 Int 2 Scenario ( Om kostnadsutvecklinge n hade följt TPI ): Grupp 3 ökar sitt budgetöverskott kraftigt. Grupp 1 har intäkter något över kostnaderna. Grupp 2 har intäktsökningar långt under TPI som lett till budgetunderskott. Verkligheten: Grupp 1 och 2 rationaliserar för att hålla nere kostnadsökningarna. Grupp 3 har haft kostnadsökningar över TPI som ätit upp intäktsökningarna.

Ekonomisk utveckling 2013-2023 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 Kostnadsutveckling enligt TPI (prognos) med 2013 som basår och intäktsutveckling enligt nuvarande trend (nominell) Intäkter 3 Kostnader 3 Kostnader 1 Intäkter 1 Kostnader 2 Intäkter 2 Prognos baserat på trenderna från 2008. Grupp 3 ökar intäkterna snabbare än kostnaderna och får ett budgetöverskott. Grupp 1 som hittills haft budgetöverskott har kraftigare kostnadsökningar än intäktsökningar vilket resulterar i ett budgetunderskott. 30000 2013 verklig 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Grupp 1 int Grupp 2 int Grupp 3 int Grupp 1 tpi kost Grupp 2 tpi kost Grupp 3 tpi kost Grupp 2 ökar kostnaderna medan intäkterna minskar vilket resulterar i ett kraftigt budgetunderskott mot

Det breda samhällsuppdraget en 3llgång och utmaning Samhällsuppdraget är självklart men bredden kan skapa otydlighet, kräver kommunikation såväl gentemot målgrupper, aktörer som politiker (finansiärer) Argumenten för vad som händer om länsmuseerna inte finns är starka inte lika självklart att tala om nytta och erbjudande

Stor spännvidd i synsäu bland museerna För stort fokus på uppdrag tar bort fokus från kärnverksamheten Stor uppdragsverksamhet ger oss frihet och oberoende från anslag Uppsökande verksamhet (skolor/ myndigheter/kommuner/civilsamhälle) gör oss synliga och aktuella Först när besökarna kommer till museibyggnaden för att få en fullgod upplevelse Vi behöver bli bättre på att synas, kommunicera det vi kan Vi ska inte behöva försvara vårt existensberättigande Samtidigt finns behov av samverkan och samordning mellan museerna

Länsmuseerna och det regionala sammanhanget Vad har kultursamverkansmodellen betytt: Minskad statlig finansiering och närvaro i ett läge där det finns behov av samordning och satsningar är problematiskt Framväxten av en ny planeringsnivå kring kultur på regional nivå som även bidragit till att öka administrationen Utvecklad samverkan med kommunerna God kunskap och förståelse om länsmuseernas verksamhet på regional nivå bland tjänstemännen Kopplingen till regionala politiken svagare (kontakt, erfarenhet, kompetens), vilket kan vara problematiskt vid budgetdialoger Det regionala sammanhanget och arbetet med regional utveckling ökar komplexiteten i verksamheten (fler aktörer och sammanhang). Kräver tydlighet kring vad nyttan och erbjudandet är

Ekonomin eu isberg Utställningar, pedagogik/ programverksamhet Samlingar, magasin, arkiv och dokumentation Lättare att få projektpengar, sponsring för det som syns och för engångsinvesteringar i lokaler/magasin än för att driva dessa (inklusive för att få finansiering för basverksamheten)

En ekva-on som inte går ihop Ekonomisk press har gjort att museerna har försökt: Effektivisera verksamheten (neddragningar av personal) Frigöra kapital (fonder, avyttra byggnader) Utveckla egna intäkter (konferenser, kafé/restaurang och butik) Öka medvetenheten angående kostnader hos hela personalen Skapa en förtroendefullt dialog med sin huvudman Utveckla sponsring Även för de som är bra på att hitta extern finansiering är läget skört: det känns som att vi blir straffade med mindre anslag då Krav/förväntningar på relevant verksamhet ökar och verksamheten blir mer komplex Regional utveckling och tillgänglighet, kulturmiljö, pedagogik) Resurser krävs för: Kompetensväxling Utveckla utställningar/ verksamhet som är relevant Förvalta byggnader och samlingar Söka externa projektmedel

Tack för mig! Peter Kempinsky 0709-759 401 Peter.kempinsky@kon-go.se