1 Kultur och utbildningsnämnden

Prognos 1 2012,KUN

1 Kultur och utbildningsnämnden Anvisning Här ska ni skriva in ekonomiskt resultat och årsprognos 1.1 Prognos 1 Prognos 1 Intäkter 14 814 12 556 12 706 150 Kommunbidrag 179 836 181 780 181 780 0 intäkter 194 650 194 336 194 486 150 Personal 108 109 108 407 109 507-1 100 85 572 85 672 85 626 46 Kapital 586 257 303-46 194 267 194 336 195 436-1 100 Årets resultat 383 0-950 -950 Kultur- och utbildningsförvaltningen, Prognos 1 2012,KUN 2(19)

2 sbeskrivning Anvisning Denna texten hämtas från Budget 2011 Kultur- och utbildningsförvaltningen har ansvar för förskola, grundskola, fritidshem, familjedaghem, grundsärskola, gymnasium, gymnasiesärskola, vuxenutbildning, SFI och ungdomsverksamhet på Stinsen. Vi ansvar också kulturskolan, biblioteket och Kulturbruket på Dal. Organisationen består av sju rektorsområden fördelade på två team: Team yngre med fyra rektorer som ansvarar för förskola, familjedaghem och F-6 med fritids inom Melleruds Norra, Melleruds Södra, Åsebro och Dals Rostock. Team äldre med tre rektorer som ansvarar för år 7-9, gymnasium Vuxenutbildning, SFI och kultur. Enheterna är Råda, Dahlstiernska och KulturMellerud. Inom varje team finns elevhälsan där det ingår rektorer, speciallärare, specialpedagoger och skolsköterskor. Vi har en skolkurator och anlitar skolpsykologer på konsultbasis. SYO finns för Råda och Dahlstiernska. Förvaltningen har en skolläkare på 10 %. Skolorna har 5,5 skolassistenter, tjänsterna är fördelade utifrån enheternas storlek och komplexitet. Förskoleverksamhet I enlighet med skollagen erbjuds förskoleverksamhet för barn i åldern 1-5 år enligt följande: I den utsträckning det behövs med hänsyn till vårdnadshavarnas arbete och/eller studier. 15 timmar per vecka för barn vars föräldrar är föräldralediga eller arbetslösa. 15 timmar per vecka, 35 veckor/525 timmar per år, så kallad allmän förskola, avgiftsfritt för alla barn från och med höstterminen det år de fyller tre år. Med undantag för allmän förskola betalar föräldrarna avgift enligt särskild bestämmelse. Förskoleverksamhet bedrivs på fem förskolor, totalt 15 avdelningar med varierande bemanning, och i elva familjedaghem (dagbarnvårdare), varav två i Åsebroområdet och nio i centrala Mellerud. Under året minskades antalet familjedaghem till åtta. Obligatoriska skolformer inklusive skolbarnsomsorg och förskoleklass I enlighet med skollagen erbjuds förskoleklass från och med höstterminen det år barnet fyller 6 år samt nioårig grundskola för alla barn i ålder 7-16 år. Barn som tillhör särskolans personkrets erbjuds skolgång inom särskolan. Kommunen har sex grundskolor, en med skolår F-3, fyra med skolår F-6 samt en med skolår 7-9. Särskola finns på Rådaskolan (skolår 3-10). En del lever i behov av träningsskola går i andra kommuner. Vi har också börjat ta emot barn från andra kommuner i vår särskola. Skolbarnsomsorgen erbjuder omsorg för barn i åldern 6-12 år på lov och utanför ordinarie skoltider utifrån de behov som uppstår på grund av vårdnadshavares arbete och/eller studier. Föräldrarna betalar avgift. Fritidshem finns på samtliga grundskolor utom Rådaskolan. På Rådaskolan erbjuds förlängd skolbarnsomsorg för särskoleelever Ungdomsgården har utvecklats under året. Den heter nu Stinsen och har sina lokaler tillsammans med fältassistenterna och en del av gymnasiets introduktionsprogram. Ungdomsgymnasium Kommunen bedriver egen gymnasieskola på Dahlstiernska gymnasiet. På skolan erbjuds följande nationella program: Barn- och fritidsprogrammet, Estetiska programmet med inriktningarna dans och musik, Naturvetenskapsprogrammet, Samhällsvetarprogrammet och Teknikprogrammet. Dessutom finns Introduktionsprogrammet. Inom ramen för Introduktionsprogrammet erbjuds lärlingsutbildning. I samarbete med Socialnämnden bedrivs verksamhet för elever med stort socialt stödbehov, Passagen. Från med hösten inryms Passagen i Stinsen, där nyverksamheter startades upp. För övriga nationella program köps platser i andra kommuner. Melleruds kommun ingår i samverkansområdet Fyrbodals gymnasieskola, och har genom detta samarbete samverkansavtal med samtliga Fyrbodals kommuner utom Åmål. För särgymnasieelever köper Mellerud platser från flera olika utbildningsanordnare, främst Dals-Ed, Nuntorp, Vänersborg och Trollhättan. Vuxenutbildning Vuxenutbildningen innefattar Utbildning på grundskolenivå för vuxna Utbildning på gymnasienivå för vuxna Svenska för invandrare Särskola för vuxenstuderande Uppdragsutbildning Stöd till studerande på utlokaliserade högskolekurser Utbildningsdelen bedrivs till stor del i egen regi, men även genom samverkan mellan Dalslandskommunerna (det så Kultur- och utbildningsförvaltningen, Prognos 1 2012,KUN 3(19)

kallade Dalslandsvis), inköp av tillfälligt efterfrågad kompetens samt i mindre utsträckning genom köp av utbildningsplatser i andra kommuner utanför Dalsland. KulturMellerud Biblioteket, kulturskolan och Kulturbruket på Dal bildar enheten KulturMellerud Bibliotekslagen och våra egna mål slår fast att alla kommuninnevånare och besökare ska ha tillgång till ett bibliotek för att kunna ta del av litteratur, tidningar, tidskrifter och media i annan form samt information och kulturell verksamhet. Biblioteksverksamhet bedrivs vid biblioteket i Mellerud. Biblioteket har öppet 45,5 timmar per vecka. Bokutlåning sker även genom lanthandeln i Grinstad samt föreningen Bolstads prästgårds vänner. På biblioteket anordnas utställningar och biblioteket har ansvar för kommunens konst- och filmsamlingar. Både vad det beträffar biblioteksverksamhet och kulturarrangemang finns ett fungerande samarbete med grundskolan. Samtliga grundskolor har skolbibliotek. Biblioteket lånar också ut barnböcker via förskolorna. Kulturskolan bedriver följande verksamhet: Individuell undervisning i instrument och sång, dans- och ensembleverksamhet, klassundervisning inom grundskolan och medverkan inom det estetiska programmet och det individuella valet på gymnasieskolan. Kulturskolan samarbetar med kulturskolorna i övriga Dalsland. Ansvarig för programverksamheten på Kulturbruket är Kulturbruksstyrelsen, ett självstyrelseorgan som rapporterar till Kultur- och utbildningsnämnden. Kulturbruksstyrelsen har som uppgift att marknadsföra Kulturbruket, samordna aktiviteterna där samt genom egna insatser komplettera programutbudet. För programverksamheten har Kulturbruksstyrelsen bidrag från Västra Götalandsregionen. Det finns ett etablerat samarbete med Konserthuset i Vara, vilket innebär regelbundna framträdanden i Mellerud av de ensembler som har sin bas där. Kultur- och utbildningsförvaltningen, Prognos 1 2012,KUN 4(19)

3 Inriktningsmål Inriktningsmål Melleruds kommun ska alltid sätta medborgaren i centrum Melleruds kommun ska erbjuda företag gynnsamma förutsättningar för etablering och tillväxt Melleruds kommun ska erbjuda livskvalitet Melleruds kommun ska prioritera barnfamiljer och ungdomar Melleruds kommun ska vara en offensiv kommun, som står för nytänkande, och som uppmuntrar till och stödjer kreativitet. Kultur- och utbildningsförvaltningen, Prognos 1 2012,KUN 5(19)

4 Analys Kultur och utbildningsnämndens prognos 1 visar på ett underskott på 950 000 kr. Om inte flera av enheter genomför de organisationsförändringar som vi kommit överens om kan underskott öka.. Det som gör att vi får ett underskott trotts organisationsförändringar är att två enheter gjort stora anställningar överbudget vårterminen 2012 för att klara elever med särskilda behov. På grund av att förvaltningen inte haft det fulla mandatet för rektorsrekryteringen till Rådaskolan, har detta inneburit ekonomiska konsekvenser för Rådaskolan på grund av bristande ekonomiskkontroll över enhetens verksamhet. För Rådaskolan har na för elevassistenter ökat på grund av att kommuner som placerar barn i fosterhem med stöd av nya skollagen aviserat att de inte kommer att betala för detta stöd. De anser det är skolkommunens ansvara, vi kommer att överklaga dessa beslut och begära ersättning. en. Budget 2012 är lagd utefter elevpeng. Vi har påbörjat en månads uppföljning kring barantal inom förskolan utefter tilldelad elevpeng. För gymnasiet har också elevpengen förtydligats och idag är kostnaden lika mellan skolgång på Dahlstiernska Gymnasiet och på andra gymnasieskolor. Kultur- och utbildningsförvaltningen, Prognos 1 2012,KUN 6(19)

5 er 5.1 Utbildningsbeställaren 5.1.1 Prognos 1 Förvaltningschef Ann Hedencrona Intäkter 8 959 7 675 7 675 0 Kommunbidrag 33 678 38 959 38 959 0 intäkter 42 637 46 634 46 634 0 Personal 4 520 6 549 6 549 0 38 481 39 961 39 961 0 Kapital 432 124 124 0 43 433 46 634 46 634 0 Årets resultat -796 0 0 0 5.1.2 sbeskrivning Förvaltningskontoret består av förvaltningschef, förvaltningsekonom, verksamhetsutvecklare, kansliassistent. Förvaltningskontoret arbetar med övergripande frågor för organisationen. Förvaltningen har haft ett utvecklande och intensivt år på många områden. Rekrytering av ny rektor till Dals Rostock blev klart vid årsskiftet och ny rektor och förskolechef där är idag Inger Strand. Efter rekrytering tillsattes Lena Andersson som rektor och förskolechef för Åsebros. Råda har vårterminen 2012 haft en inhyrd rektor som ansvarat för verksamheten fram till och med mars och sedan en till förordnad rektor under resten av vårterminen. Samtidigt har arbetet med att att rekrytera ny rektor pågått. Ett stor arbete kring måluppfyllelse har pågått sedan hösten 2010. Arbetet har skett tillsammans med medarbetare i hela organisationen, fackliga representanter och elever från Råda och Dahlstiernska. Gruppen har arbetat med en analys av vad organisationen behöver utveckla för att eleverna ska lyckas med sin skolgång och framtid. Detta har resulterat i ett måldokument med syfte att alla medarbetare ska förstå och se helheten i sitt uppdrag. Dokumentet innehåller: Vision Mellerud Kultur och Utbildningsnämndens prestationsmål, Förvaltningens strategi som består av tre ledord, Goda möten, Synliggöra och Nytänkande, Kommunens lönepolitiska program, Skollagen, läroplaner. Utifrån detta arbete har förvaltningschef och rektorer har tagit fram ledningsdeklarationer. Arbetslag har tagit fram handlingsplaner och alla medarbetare arbetar sedan vidare med individuella handlingsplaner, som skall följas upp vid lönesamtalen. Detta är ett led i processen där alla ska vara delaktiga i att bidra till att alla elever ska nå kunskapsmålen när de lämnar år 9. Vi har fått en ny skollag, nya läroplaner och kursplaner för alla verksamheter. Vi har arbetat intensivt med genomförandet av dessa nya styrdokument. I det arbetet har vi haft ett nära samarbete med Högskolan i Väst. Vi har också deltagit i kurser som skolverket har haft kring införandet av de nya styrdokumenten, från förskola till gymnasium. En av våra stora satsningar under året är naturligtvis projektet TÄNK OM som i första hand handlar om att hantera ett nytt lärande, nya redskap för att möta nya kunskaper och teknik. Några av våra skolor och förskolor har startat med En till En ( en dator per elev ). Det finns ett stort intresse hos många av våra medarbetare och elever kring det nya arbetssättet och vårt mål är att det ska genomsyra hela förvaltingen. 5.1.3 Analys håller budget. InterKommunalErsättning (IKE)-lågt räknat och kommer troligen inte att ge ett överskott till förvaltningen. Under året har na för elever som placerats i utredningshem och liknande av Ifo, ökat våra Kultur- och utbildningsförvaltningen, Prognos 1 2012,KUN 7(19)

. na för placerade elever och särskoleelever är svåra att beräkna eftersom vi inte vet vad som händer under ett år. en under våren har förvaltningsekonomen varit sjukskriven och verksamhetsutvecklare har arbetat mycket med budgetfrågor. Mycket focus har handlat om revisionsrapporter och skolinspektionens rapporter. Dessa saker har gjort att det långsiktiga utvecklingsarbetet kommit i skymundan. Vi håller på och utvecklar ett webbaserat anmälningssystem till förskolan. Vi arbetar med förändringar av verksamheternas kvalitetsredovisningar så att de stämmer med skollagens krav om systematisk kvalitetsredovisning. Tillsammans med ekonomikontoret ser vi över rutinerna för internkontrollen. 5.2 Rådaskolan 5.2.1 Prognos 1 Intäkter 844 40 90 50 Kommunbidrag 30 683 30 052 30 052 0 intäkter 31 527 30 092 30 142 50 Personal 19 369 19 046 19 646-600 11 891 11 005 11 005 0 Kapital 67 41 41 0 31 327 30 092 30 692-600 Årets resultat 200 0-550 -550 5.2.2 sbeskrivning Rådaskolan består av Grundskola årskurs 7 9 med 304 elever under vårterminen och 288 elev under höstterminen.. Särskolan årskurs 3 9 med 10 elever, samt samordningsansvar för särskoleärenden Stinsens ungdomsgård för ungdomar i ålder 13 20 år. Grundskolan Grundskolan har haft 11 klasser under året. Personalen har varit indelad i tre arbetslag riktat mot eleverna. Skolan behöver arbeta aktivt med resultat och måluppfyllelse. Skolan har arbetat aktivt med att möta elevernas sociala situation och har stora resurser riktade mot detta. Kommunens skolkurator arbetar till största delen med elever i åk 7-9. Till höstterminens 2011 start kom många fosterhemsplacerade elever till skolan, en stor del av elevhälsans arbete koncentrerades kring dessa elever. Särskolan Särskolan arbetar med alla särskoleelever inom kommunen. De yngre eleverna är integrerade mot Nordalskolan. Under året har flera elever som går på andra särskolor valt att ha sin fritidstid på särskolan. Särskolan har en fritidsverksamhet (FSO) för eleverna under hela året. Stinsens fritidsgård finns idag i Ungdomshuset Stinsen och här öppet tre kvällar i veckan. Stinsen har 1,5 personer anställda och samverkar med fältassistenterna och Rådaskolan/Dahlstiernska. Man har ett aktivt arbete kring ungdomsfrågor och integrationsfrågor tillsammans med FY-embassy. 5.2.3 Analys under våren 2012 har enheten haft en för stor bemanning både inom grundskola och stödverksamheten. Detta underskott riskerar att bli mellan 600 000 800 000 kr på årsbasis. Enheten har inför hösten 2012 genomfört förändringar av organisationen för att minimera underskottet och ha ett bättre budgetläge inför 2013. en arbetet på skolan har präglats av problemet att rekrytera rektor. Under våren har en av rektorerna arbetat med ett förslag till ny arbetslagsorganisation. Elevhälsan har arbetet med att kartlägga och genomföra insatser för elever i behov av stöd. Elevhälsans arbete har förändrats och riktar sig mer mot stöd inom befintliga undervisningsgrupper. Kultur- och utbildningsförvaltningen, Prognos 1 2012,KUN 8(19)

Vi har förändrat vårt arbetet kring praon och fått den mer integrerad i undervisningen. Vi har deltagit i ett Comeniusprojektet och ett projekt kring entreprenöriellt förhållningssätt. 5.3 Mellerud Norra 5.3.1 Nordalskolan 5.3.1.1 Prognos 1 Rektor Karin Andersson Intäkter 108 27 27 0 Kommunbidrag 18 825 19 899 19 899 0 intäkter 18 933 19 926 19 926 0 Personal 14 106 14 546 14 546 0 4 846 5 380 5 380 0 Kapital 0 0 0 0 18 952 19 926 19 926 0 Årets resultat -19 0 0 0 5.3.1.2 sbekrivning Skolans elevantal har varit stabilt de senaste åren = omkring 250 elever. Gruppstorlekarna varierar vilket styr läraresurserna. Lokalerna utnyttjas maximalt. Samtliga mellanstadieelever (åk 4,5,6) äter lunch på Rådaskolan from höstterminen och några av Rådaskolans klasser äter lunch här hos oss. Detta har gett en lugnare miljö i matsalen för våra elever. I årskurs 3 har arbetet med datorer utvecklats i högre grad än på övriga skolan. 5.3.1.3 Analys 5.3.1.3.1 Grundskola Min bedömning är en budget i balans. Den nya läroplanen, Lgr 11, med de nya kunskapskraven präglar mycket av vårt arbete det här läsåret. Vi behöver fortsätta planera, följa upp, analysera och planera på nytt = kontinuerligt utveckla vårt kvalitetsarbete. 5.3.1.3.2 Förskola Inför hösten verkar barnantalet sjunka något, men ett utökat samarbete med fritids tyder ändå på en budget i balans. Det är nu tredje året som vi har en förskolegruppmed bara 5-åringar i skolans lokaler och vi ser många fördelar. Barnen känner miljön när de börjar i förskoleklassen och verksamhetens kan riktas och utvveklas mot åldersgruppen. Kultur- och utbildningsförvaltningen, Prognos 1 2012,KUN 9(19)

5.3.2 Åsen Skola 5.3.2.1 Prognos 1 Rektor Karin Andersson Intäkter 29 14 14 0 Kommunbidrag 7 035 6 476 6 476 0 intäkter 7 064 6 490 6 490 0 Personal 4 876 4 598 4 598 0 2 353 1 882 1 882 0 Kapital 9 10 10 0 7 238 6 490 6 490 0 Årets resultat -174 0 0 0 5.3.2.2 sbeskrivning Elevantalet minskade med 20 elever från vårterminen 2011 till höstterminen 2011. De 5 elever som skulle gå i åk 6 under lå 2011/2012 valde att gå över till Nordalsskolan. Ytterligare några elever från de lägre årskurserna flyttade av olika skäl till Nordalsskolan.Skolan hade 52 elever under hösten. Läsårets lilla förskoleklass på 3 elever samverkar både med skolan och förskolans 5 -åringar. Skolklasserna är delvis ålderblandade och har sina klassrum i anslutning till biblioteket. Detta och arbetet med Storyline har skapat ett ökat samarbete på skolan. Lärarnas ämneskompetens täcker behovet. 5.3.2.3 Analys 5.3.2.3.1 Grundskola Vi arbetar för en budget i balans. Samarbetet på skolan är otroligt viktigt nu när vi till viss del arbetar åldersövergripande. Storyline som arbetssätt betyder mycket och utvecklingen är positiv. 5.3.2.3.2 Förskola Pekar på budget i balans. Omställningen efter flytten in i skolans lokaler samt delvis nytt arbetslag tar kraft och tid. Den nya läroplanens tydlighet beträffande förskolans verksamhet är en utmaning för oss. Vi arbetar för att hitta former av samverkan med skolan och fritids. Uetverksamheten för 4-6 åringar är exempel på god pedagogisk verksamhet och planering. Kultur- och utbildningsförvaltningen, Prognos 1 2012,KUN 10(19)

5.4 Mellerud Södra 5.4.1 Fagerlidsskolan 5.4.1.1 Prognos 1 Rektor Robert Olsson Intäkter 61 35 135 100 Kommunbidrag 18 871 18 869 18 869 0 intäkter 18 932 18 904 19 004 100 Personal 14 539 13 749 13 849-100 4 929 5 120 5 120 0 Kapital 34 35 35 0 19 502 18 904 19 004-100 Årets resultat -570 0 0 0 5.4.1.2 sbeskrivning Fagerlidsskolan bestående av förskoleklass upp till åk 3. Under året har också en språkskola för nyanlända funnits. Sammanlagt fanns det 96 barn inom skolan fördelat på snitt 6,5 lärartjänst samt 1,6 tjänst stöd och 12 barn i språkgruppen. Det var 64 barn inskrivna på fritids fördelat på 2,8 tjänst. Vi har under året jobbat med uppföljningar av fjolårets kunskaps resultat, den nya läroplanen där vi tar fram de nya kunskapsmålen och bedömnings underlag samt fortsatt jobba vidare med olika typer av lärstilar och utveckla nya metoder och hjälpmedel i mötet med eleverna. Tagit fram nya handlingsplaner kopplade till styr/lednings dokumenten.utbildat personal i data kommunikation och nya användningsområden för datorn som hjälpmedel. Detta bör både på kort och lång sikt ge högre måluppfyllelse. 5.4.1.3 Analys 5.4.1.3.1 Grundskola Vi räknar med ett underskott på personal på skoldelen under våren som arbetas hem under hösten. För hela enheten finns ett ett medtaget underskott som jag räknar med att jobba hem en del av under hösten. Vårens arbete har kretsat mycket kring elevhälsan. Vi har fört diskussioner och arbetat kring nya skollagen samt IUP och omdömen. Satsat på kompetens utveckling av dator andvändande. Arbetat mot att få ett gemensam tänk och gemensamma mallar har påbörjats i en kommunövergripande grupp med våra specialpedagoger samt verksamhetsutvecklare. 5.4.1.3.2 Förskola Förskolan har under våren haft en extra bemanningen kring enskilt barn, vilket ger en extra kostnad som sedan täcks upp av en intäkt motsvarande summan 100 tkr. Jag räknar med att viss återhämting av medtaget underskott för förskolan kommer att tas hem.. Förskolan har arbetat med den nya läroplanen lokal planering, samt att ta fram en ny likabehandlingsplan. Vi har organiserat detta arbete kommunövergripande med arbetsgrupper från varje förskola. Kultur- och utbildningsförvaltningen, Prognos 1 2012,KUN 11(19)

Detta är ett arbete vi tror är framgångsrikt även kring andra delar av förskolans uppdrag. Det finns en stor vinst i att vi har ett kommunövergripande arbetssätt som sedan förs ut i arbetslagen på varje förskola. Vår 5 årsverksamhet Humlan kommer under hösten att utökas för att på så sätt kunna bereda fler platser inom förskolan på Melleruds södra. 5.5 Åsebro 5.5.1 Åsebro Skola 5.5.1.1 Prognos 1 Rektor Lena Andersson Intäkter -3 43 43 0 Kommunbidrag 15 358 15 023 15 023 0 intäkter 15 355 15 066 15 066 0 Personal 11 301 11 472 11 472 0 3 459 3 588 3 588 0 Kapital 6 6 6 0 14 766 15 066 15 066 0 Årets resultat 589 0 0 0 5.5.1.2 sbeskrivning Åsebro skola har förskoleklass till år 6. Totalt 82 elever. Underlaget sjunker något åren framöver men är någorlunda stabilt kring 70-80 elever. Där finns underlag för ca 6 lärartjänster. Lärare med behörighet i alla ämnen har funnits under året. Förskolan har cirka 50 barn och 6,5 tjänster. Familjedaghemmen har cirka 40 barn och 8 tjänster. 5.5.1.3 Analys 5.5.1.3.1 Grundskola Jag räknar med en totalbudget i balans 2012. Vi har under våren lagt tid på att samla alla medarbetare som tillhör Åsebros enhet. (Grundskola, fritids, förskola och familjedaghem) Vi har haft sk. "styrkekonferenser" där medarbetarna getts möjlighet att delge varandra goda erfarenheter från vardagen. Ledorden "goda möten", "synliggöra" och "nytänkande" har legat till grund för detta arbete. Vi har också jobbat med implementeringen av nya läroplanen och den nya skollagen. 5.5.1.3.2 Förskola Jag räknar med en budget i balans 2012. Detta trots att jag fått tilldelat för liten barnpeng för förskolan under våren. Vi har under våren lagt tid på att samla alla medarbetare som tillhör Åsebros enhet. (Grundskola, fritids, förskola och familjedaghem) Vi har haft sk. "styrkekonferenser" där medarbetarna getts möjlighet att delge varandra goda erfarenheter från vardagen. Ledorden "goda möten", "synliggöra" och "nytänkande" har legat till grund för detta arbete Kultur- och utbildningsförvaltningen, Prognos 1 2012,KUN 12(19)

Förskolan har arbetat med den nya läroplanen samt att ta fram en ny likabehandlingsplan. Vi har organiserat detta arbete kommunövergripande med arbetsgrupper från varje förskola. Detta är ett arbete vi tror är framgångsrikt även kring andra delar av förskolans uppdrag. Det finns en stor vinst i att vi har ett kommunövergripande arbetssätt som sedan förs ut i arbetslagen på varje förskola. 5.5.1.3.3 Familjedaghem Jag räknar med en budget i balans 2012. På grund av en sjukskrivning kommer vi få svårt att klara målet på 45 barn i verksamheten. Vi har under våren lagt tid på att samla alla medarbetare som tillhör Åsebros enhet. (Grundskola, fritids, förskola och familjedaghem) Vi har haft sk. "styrkekonferenser" där medarbetarna getts möjlighet att delge varandra goda erfarenheter från vardagen. Ledorden "goda möten", "synliggöra" och "nytänkande" har legat till grund för detta arbete Dagbarnvårdarna har fått tillgång till den nya tekniken genom inköp av en IPAD till verksamheten. Vi har även haft utbildning på hur man kan använda tekniken i vardagsarbetet med barnen. 5.6 Dals Rostock 5.6.1 Karolinerskolan 5.6.1.1 Prognos 1 Rektor Inger Strand Intäkter 108 24 24 0 Kommunbidrag 15 756 16 177 16 177 0 intäkter 15 864 16 201 16 201 0 Personal 11 799 11 235 11 635-400 4 657 4 955 4 955 0 Kapital 11 11 11 0 16 467 16 201 16 601-400 Årets resultat -603 0-400 -400 5.6.1.2 sbeskrivning Karolinerskolan består av förskoleklass till och med åk 6 Under hösten har det varit 113 barn fördelat på 9 lärartjänster samt 1 stödtjänst, fritids har haft 55 barn inskrivna fördelat på 2,8 tjänst. Under hösten har vi jobbat mycket med elevvård uppföljningar av fjolårets kunskaps resultat och den nya läroplanen där vi tar fram de nya kunskapsmålen och bedömnings underlag. Utbildat personal i data kommunikation och nya användningsområden för datorn som hjälpmedel. 5.6.1.3 Analys 5.6.1.3.1 Grundskola Vi räknar med ett underskott på personal på skoldelen. Organisationen är lagd med för många lärartjänster, det finns ett stort behov av stöd kring vissa grupper. Jag räknar med att ta hem och justera en del av underskottet under hösten. Kultur- och utbildningsförvaltningen, Prognos 1 2012,KUN 13(19)

Vårens arbete har kretsat mycket kring elevhälsan. Vi har fört diskussioner och arvbetat kring nya skollagen samt IUP och omdömen. Arbetet mot att få ett gemensam tänk och gemensamma mallar har påbörjats i en kommunövergripande grupp med våra specialpedagoger samt verksamhetsutvecklare. 5.6.1.3.2 Förskola Förskolan har under våren haft en beredskap att ta in barn i kö från övriga delen av kommunen. Därför ligger förskolan på ett underskott, det har varit svårt att beräkna ett underlag för tjänster eftersom barnantalet har varierat så mycket. Under hösten ser vi en mer stabil barngrupp med barn från upptagningsområdet. Jag räknar med att jobba mot en budget i balans. Förskolan har arbetat med den nya läroplanen samt att ta fram en ny likabehandlingsplan. Vi har organiserat detta arbete kommunövergripande med arbetsgrupper från varje förskola. Detta är ett arbete vi tror är framgångsrikt även kring andra delar av förskolans uppdrag. Det finns en stor vinst i att vi har ett kommunövergripande arbetssätt som sedan förs ut i arbetslagen på varje förskola. 5.7 Dahlstiernska 5.7.1 Dahlstiernska Gymnasiet 5.7.1.1 Prognos 1 Rektor Matti Bertilsson Intäkter 1 852 2 319 2 319 0 Kommunbidrag 20 660 17 608 17 608 0 intäkter 22 512 19 927 19 927 0 Personal 14 650 13 027 13 027 0 7 660 6 892 6 892 0 Kapital 9 8 8 0 22 319 19 927 19 927 0 Årets resultat 193 0 0 0 5.7.1.2 sbeskrivning Dahlstiernska gymnasiet har i nuläget under året haft i genomsnitt 205 elever. Dessa har varit fördelade på: Högskoleföreredande programmen: Estet, Natur,Samhäll och Teknik ca 70 elever Yrkesförberedande programmen: Lärling, Barn och Fritid samt nystartade VVS- och FAstighetsprogrammet. ca 100 totalt.introduktionsprogrammet,fd IV ca 35 elever. Antalet lärare är cirka 25: Behörighetsgraden är normalgod vid jämförelse.under året har vi förstärkt ansträngningarna att nå bättre närvaro och bättre kunskapsresultat 5.7.1.3 Analys - Personal och ligger något över budget men kompenseras av fler intäkter. Oro finns för att den nya gymnasieskolans mer strama struktur ska låsa in oss i alltfler små grupper,med fördyrade som följd. Till hösten väntar en stram budget med mindre utrymme för löpande utgifter och ett behov av fler nya kreativa kurslösningar för att bibehålla balans. Utfallet av söktalet till skolan som blir klar i mitten av maj samt därpå följande beslut ger höstens förutsättningar en tydligare bild. Kultur- och utbildningsförvaltningen, Prognos 1 2012,KUN 14(19)

Prognosen går emot balans, men många osäkerhetsfaktorer finns att hantera. - Satsningar har gjorts på Grön Flagg och entreprenörskap vilket givit resultat. Medel för marknadsföring ger förhoppningsvis gott resulat vid gymnasievalet- Stödinsatser för att nå högre måluppfyllese har satts in på flera håll med förväntat gott resultat. Högre måluppfyllese förväntas detta år. Arbetet med entreprenörskap har lyckats,då två deltagare nu kvalificerat sig till SM. Prognos 1 5.7.2 Vuxenutbildningen 5.7.2.1 Prognos 1 Intäkter 810 400 400 0 Kommunbidrag 7 187 6 966 6 966 0 intäkter 7 997 7 366 7 366 0 Personal 5 407 5 641 5 641 0 2 170 1 725 1 725 0 Kapital 2 0 0 0 7 579 7 366 7 366 0 Årets resultat 418 0 0 0 5.7.2.2 sbeskrivning Vuxenutbildningen har för tillfället året haft cirka 250 kursdeltagare. SFI har haft 75 -talet studerande från ett femtontal olika nationaliteter. De flesta har studerat på heltid. Kunskapsresultat och genomströmning för elever varierar kraftig,med en medelhastighet på två år från påörjade studier till klart betyg. På Grundläggande Vux har cirka 25 elever studerat. Deltidsstudier dominerar här och kunskapsprogressionen växlar kraftigt även här. På Särvux har i nuläget 10 personer som deltar övervägande på deltid. Kunskapsprogression går långsamt men tydligt framåt. På Gymnasivux (Teori + Yrkesvux) har ca 150 personer deltagit. På den teoretiska delen överväger deltidsstudier. För de som är motiverade och inte arbetar för mycket vid sidan av så att studierna blir lidande nås mycket goda resultat. Yrkesvux utförs mestadels på heltid inom ramen för Vux Dalslands samverkan kring Yrkesutbildning. Studietakten är övervägande heltid och resultaten överlag mycket goda. 5.7.2.3 Analys - Vux går mot en budget i balans. - Den ökade arbetslösheten har ökat söktalen till Vux. Andelen som studerar gymnasiekurser på distans ökar vilket ökat de externa na via Hermods men minksat andra mer fasta hos oss. Andelen sökande överstiger i nuläget antalet vi har råd att bevilja plats. SFI har en hög och stabil nivå och ekonomisk balans uppnås med stöd av externa intäkter. Satsningar på Yrkesvux från staten med anledning av Saab krisen möjliggör en ökad yrkesutbildningsnivå med hjälp av externa intäkter. Kultur- och utbildningsförvaltningen, Prognos 1 2012,KUN 15(19)

5.8 KulturMellerud 5.8.1 Kulturverksamhet - Biblioteket 5.8.1.1 Prognos 1 Enhetschef Claes-Göran Jansson Intäkter 276 214 214 0 Kommunbidrag 3 766 3 774 3 774 0 intäkter 4 042 3 988 3 988 0 Personal 1 878 2 108 2 108 0 1 976 1 873 1 873 0 Kapital 2 7 7 0 3 856 3 988 3 988 0 Årets resultat 186 0 0 0 5.8.1.2 sbeskrivning Fokus i verksamheten är under HT 2011 och VT 2012 till stora delar riktad mot de två mål som fastställts för verksamheten, nämligen att: Finna formerna för det mångkulturella biblioteket. I samverkan med de andra kommunerna i Dalsland upphandla och införa ett nytt biblioteksdatasystem. Parallellt med detta fortsätter under året arbetet med att synliggöra verksamheten, samverka med andra interna och externa aktörer samt arbetet med kvalitetsbegreppet.. Finna formerna för det mångkulturella biblioteket. Exempel på genomförda aktiviteter: Nostagiutställning Mer medvetet medieurval ur ett månkulturellt perspektiv Studiebesök på biblioteket för SFI-elever Bokprat för SFI-elever Omädring som gör det lättare att hitta utländsk litteratur på orginalspråk på barnavdelningen Skyltning med utländska böcker Språkpuffen. Hylla med särsilt utvalda barnböcker av logoper och barnbibliotekarie för barn som behlöver lite extra hjälp på traven i sin utveckling. Tydligar genreindelning på barn- och ungdomsavdelningen för att göra det lättare för barn och ungdomar att själva hitta till det som de vill läsa. Utställning om resandefolket Anti-rasistiska filmdagar Medverkan i kulturnatten med vissa mångkulturella inslag Mer aktivt arbete med bokdepositioner på invandrarspråk Mini-bio för förskolan Översyn och inköp av litterartur på andra språk än svenska Bokutställning med utländska författare Konstutställning med konstnär som har en annan etnisk bakgrund Uppstart av filmstudioverksamhet på biblioteket. alternativa filmer med budskap. Ämnen som t ex annorlunda kulturer, religin och moral diskuteras efter filmvisningen. fyra tillfällen under VT 2012. stort nytt bestånd av norska böcker. Gåva från Nordiska Folkhögskolan i Kungälv. I samberkan med de andra kommunerna i Dalsland sjösätta ett nytt biblioteksdatasystem Exempel på genomförda aktiviteter: Upphandlingen är slutförd och ett nyttsystem (BOOKIT) gemensamt för hela Dalsland är sjösatt 12-03-31.. Kultur- och utbildningsförvaltningen, Prognos 1 2012,KUN 16(19)

En baskurs för all personal samt en grundutbildning för systemansvarig har genomförts. Utbildning avseende en portalfunktion i systemet (Arena) pågår. Gallring av bestånd och genomgång av den gamla katalogen har skett för att uppnå bästa aktualitet i samband med konverteringen. Uppkoppling och teknikanpassning är klart. Information och lansering av det nya systemet gentemot allmänheten har skett genom lokalpressen, foldrar och muntligt vid besök på biblioteket. I samband med det planerade kulturrally t den 1/6 kommer också en presentation av systemet att ske. Vis synkroniseing av regelverk och rutiner med biblioteket i de andra kommunerna i Dalsland pågår. :. 5.8.1.3 Analys Vi räknar med att klara vårt uppdrag inom ramen för den budget vi fått oss tilldelad.. ens fokus har legat på våra två mål nämligen Att finna formerna för det mångkulturella biblioteket samt att I samverkan med de andra kommunerna i Dalsland sjösätta ett nytt biblioteksdatasystem Sammanfattningsvis har flertalet av våra planerade aktiviteter vad gäller det mångkulturella biblioteket genomförts. Biblioteket har försökt att tillämpa en bredare toklning av begreppet månkultur och uppmärksamma och synliggöra olika kulturella yttringar i samhället i vid bemärkelse, som både har och inte har sin grund i migration. Genom t ex Nostalgiutställningen har vi belyst dels andra tidsepoker men också en kulturyttring som i allra högsta grad är levande idag, nämligen "50-tals-" och "raggarkulturen". Genom att åskådliggöra annorlunda sätt att leva minskar fördomar och förståelsen för andra grupper ökar. Då det varit trögt att locka förskolan till biblioteket för att se mini-bio får vi fundera över andra sätt att sprida information om film som ett alternativt pedagogiskt verktyg i undervisningen. Ett annorlunda sätt att arbeta kan vara att ansvarig bibliotekarie mer systematiskt besöker de olika förskolorna och berättar om projektet och tydligare uppmärksammar syftet bakom. Samarbetet med SFI har legat lite på is under våren p g a arbetet med det nya biblioteksdfatasystemet, det kommer att återupptas under hösten med t ex bokpresentation av utländska för fattare. Sjösättningen av det nya biblioteksdatasystemet har i stort sett fortlöpt enligt planerna. Men beroende på två långtidssjukskrivningar och på att konvertering av aktuella lån och reservationer ej varit möjligt har systemskiftet krävt en mycket stor arbetsinsats av personalen, inte minst utav systemansvarige. Efter en knapp månads användning framstår systemets potential allt mer. Hanteringen av flera rutiner har förenklats högst väsentligt, inte minst vad gäller inköp och katalogimport. Ett annat område som bör lyftas fram är den förbättrade service som vi ni kan erbjuda våra användare genom systemets olika funktioner. Några få saker upplever vi som bättre i det gamla systemet. ett exempel är presentationen av skönlitteratur som ligger i serie. Vi hoppas på sikt att våra tidigare erfarenheter kan bidra till att utveckla BOOKIT att bli ännu bättre även på dessa områden. Flera av systemets funktioner kräver en längre användningsperiod för att kunna utvärderas fullt ut. Detsamma gäller det utökade samarbetet mellan biblioteken i Dalsland med ett gemensamt mediebestånd som bas..för att granska resultatet av den genomförda upphandlingen arbetar en kontrolleveransgrupp. Gruppen har framfört vissa synpunkter till leverantören (Axiell) där man inte tycker att leverantören har levt upp till vad som utlovats i anbudet. Den största anmärkningen gäller konverteringen av katalogposter från Public-systemet till BOOKIT-systemet där ett stort antal dubbelposter uppstått. Kontrolleveransgruppens dialog med leverantören fortgår. 5.8.2 Kulturbruket 5.8.2.1 Prognos 1 Enhetschef Claes-Göran jansson Intäkter 1 468 1 465 1 465 0 Kommunbidrag 2 019 1 764 1 764 0 intäkter 3 487 3 229 3 229 0 Kultur- och utbildningsförvaltningen, Prognos 1 2012,KUN 17(19)

Personal 1 065 1 074 1 074 0 1 860 2 146 2 146 0 Kapital 8 9 9 0 2 933 3 229 3 229 0 Årets resultat 554 0 0 0 5.8.2.2 sbeskrivning Kulturbruket på Dal (KpD) har ett kulturstrategiskt uppdrag från Västra Götalandregionen som löper under 2010 2012. I uppdraget ingår att ge förutsättningar och att bidra till ett dynamiskt kulturliv och en konstnärlig utveckling i regionen. Inom KulturMellerud arbetar vi genom att: Synliggöra verksamheten Goda möten Nytänkande KUNs prestationsmål nr 2: Kultur- och utbildning ska verka för att integrationen medför fler mångkulturella sammanhang som leder till större nyfikenhet och omvärldsorientering KpD bidrar genom offentlig programverksamhet till att diskussioner och möten mellan olika kulturer kan äga rum. Se www.kulturbruketpadal.se där fortlöpande uppdatering av verksamheten sker. Barnkulturgruppen, med representanter från alla skolor i kommunenen samt kultursamordnaren, har fokus på att erbjuda våra elever fler mångkulturella sammanhang. Junior & SENIOR arbetar under våren med uppsökande verksamhet på äldreboende som vänder sig till både boende och personal. en synliggörs genom ex. samarbete Dahlstiernska Gymnasiet, Rotary och KpD i och med Patrik Sjöbergs besök i maj månad. Samarbete med folkhälsosamordnaren för att erbjuda offentliga- och skolföreläsningar med olika inriktningar, ex. psykisk ohälsa hos unga eller föreläsning om miljö. 5.8.2.3 Analys : Ej tillfört periodiserat 300.000 SEK från kommunen. Konto 5111 (semesterlöner) följer inte budget. Detta är påtalat och följs upp, som en följd av detta samma sak med konto 5611 (arbetgivaravgifter). Annars enligt budget. Styrelsen för KpD för med sig det upparbetade överskottet från tidigare år. Detta är tänkt att användas inför 10- årsjubileet i november : Barnkulturgruppen har bjudit eleverna på fler mångkulturella sammanhang bl.a genom "Yalla, yalla habib" för lågstadiet och "Abjeez" som högstadiet tillsammans med elever från åk 9 i Dals Ed kommer att få se. Mellanstadiet tar del av Regionteater Västs produktion "Between" som utforskar den unga människans rädslor i brytningstiden mellan barn och vuxen. Regionteater Väst besökte Åsebro skola åk 5, i januari, för att ta del av elevernas tankar inför arbetet att arbeta fram manus till föreställningen. Junior&SENIOR visar på ett nytänkande genom arbetet med en bildkonstnär som åker till äldreboenden och arbetar med de äldre där på plats. Personalen har erbjudits ett antal kvällar att få komma till KpD och bildsalen för egen utbildning tillsammans med konstnären. Genom vår samverkan inom KulturMellerud och grund/gymnasieskolan hjälper vi varandra att nå ut till civilsamhället genom att synligöra verksamheten och genom oväntade samarbeten vara nytänkande. Kultur- och utbildningsförvaltningen, Prognos 1 2012,KUN 18(19)

5.8.3 Kulturskola 5.8.3.1 Prognos 1 Enhetschef Claes-Göran Jansson Intäkter 304 300 300 0 Kommunbidrag 5 998 6 213 6 213 0 intäkter 6 302 6 513 6 513 0 Personal 4 599 5 362 5 362 0 1 290 1 145 1 099 46 Kapital 6 6 52-46 5 895 6 513 6 513 0 Årets resultat 407 0 0 0 5.8.3.2 sbeskrivning Kulturskolans verksamhet är inriktad på de tre övergripande målen för KulturMellerud - synliggöra, goda möten, nytänkande i arbetet med kvalitetsbegreppet i fokus. Inom ramen för detta har vi infört: Ny ensembleideologi. Så snart det är möjligt låter vi barnen börja spela i ensemble i sina respektive instrument över instrumentgrupperna. Detta för att skapa s.k cross-overeffekt vilket innebär en bredare förståelse för musiken som sådan samt insikt i sitt instruments funktion i förhållande till andra. Denna process fördjupar vi nu genom att låta ensemblerna oftare repetera/spela tillsammans. Implementering av estetiska lärprocesser. Vi har under året gjort stödinsatser på förskolan för att så tidigt som möjligt komma in i den estetiskt/pedagogiska lärprocessen. Målet är att väcka barnens lust i sång och rörelse, utveckla språket samt sociala och motoriska färdighetet. Även att vara en inspirationskälla till såväl barnen som personalen. From ht-2012 räknar vi med att permanenta denna verksamhet. Arbetsrotation. I ämnet musik i grundskolan, åk 1-9, byter pedagogerna sinsemellan arbetsplats då och då. Detta för att erbjuda högsta möjliga kvalitet inom respektive delområde inom musikämnet. Varje enskild pedagog har ju sin specialitet. Kulturrallyt. Förutom dokumentation av vår verksamhet kommer vi i fortsättningen att synliggöra för allmänheten hur vi jobbar och med vem vi jobbar via Kulturrallyt. Tanken är att skapa ett synligt sammanhang där politik och verksamhet tydligt visar hur det går till. Teaterverksamhet. Vi har startat teaterverksamhet för ungdomar i samarbete med ungdomshuset Stinsen och miljöhälsosamordnaren. Det är ett samarbete som ligger i linje med vårt uppdrag att erbjuda ett brett konstnärligt utbud till våra kommuninvånare 5.8.3.3 Analys - Vi räknar med att klara vårat uppdrag inom ramen för den budget vi fått oss tilldelade. - Vårat uppdrag är att jobba med det mångkulturella begreppet. Vi hantera det utifrån de olika arenor vi befinner oss på. - Kulturskolan. Skapa miljöer för möten mellan människor oavsett nationellt ursprung/ekonomiska förutsättningar/social bakgrund. Här styr det gemensamma intresset för estetiska uttryck. Det pågår en ständig förändringsprocess i detta arbetet utifrån normer och värden som etableras i samhället. Med tanke på det intresse och den uppskattning som finns hos allmänheten för vår verksamhet bedömer jag att vi utför vårat uppdrag på ett bra sätt. - Grundskolan. Bidra till högre måluppfyllelse samt initiera och stimulera den pedagogiska utvecklingen med estetiska uttryck som medel. I ämnet musik har vi tillfredställande resultat i grundskolan. Bedömer att det har sin grund i den kontinuitet, kunskap och positiva grundsyn som finns i vår organisation (arbetslaget) kring barnen/ungdomarna. - Gymnasiet. Ansvar för karaktärsdelen på estetiska programmet samt estetiska innehållet på övriga linjer/kurser.här har vi en stor utmaning i framtiden. Elevunderlaget sviktar nationellt. Vi måste bli bättre på att lansera vår verksamhet, våra duktiga pedagoger, fina lokaler och utrustning som vi förfogar över. Kultur- och utbildningsförvaltningen, Prognos 1 2012,KUN 19(19)