Utbildningsnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2015-08-25 52 Fördelning av lönesatsning 2015 UN-2014/8 Beslut Arbetsutskottet föreslår utbildningsnämnden besluta att med anledning av 2015 års lönesatsning fastställa justerade bidrag för budgetår 2015 för förskoleklass och grundskola enligt Styrkort 2, samt att med anledning av 2015 års lönesatsning fördela ett engångsbelopp om 10 kr/barn i förskolan 2015 Ärende Internbudget 2015 Styrkort justering lönesatsning samt tjänsteskrivelse 2015-08-10 delas ut på sammanträdet. Förvaltningsekonom Åsa Andersson informerar muntligt.
Sida 1 av 3 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Åsa Andersson Datum UN-2014/8 Förvaltningsekonom 2015-08-10 Utbildningsnämnden Fördelning av lönesatsning 2015 UN-2014/8 Förslag till beslut Utbildningsnämnden beslutar att med anledning av 2015 års lönesatsning fastställa justerade bidrag för budgetår 2015 för förskoleklass och grundskola enligt Styrkort 2, samt att med anledning av 2015 års lönesatsning fördela ett engångsbelopp om 10 kr/barn i förskolan 2015 Sammanfattning I årets lönerörelse gjordes en särskild satsning på kommunala lärarlöner motsvarande 177 tkr (april-dec). Utbildningsnämnden har tillskjutits motsvarande summa från posten KS aktiv personalpolitik. Bidrag på lika villkor innebär att fristående skolor och skolor i andra kommuner ska ersättas med motsvarande belopp (per elev) och därmed sker en höjning av elevpengen 2015. Höjningen gäller retroaktivt från den 1 jan 2015 och motsvarar ca 78 kr per elev och år. I årets lönerörelse gjordes även en särskild satsning på kommunala förskollärarlöner motsvarande 12 tkr (april-dec). Utbildningsnämnden har tillskjutits 12 tkr. Med anledning av det i sammanhanget låga beloppet kommer förskolorna att ersättas med ett engångsbelopp per barn. Engångsbeloppet uppgår till 10 kr per barn och år och fördelas efter snittantalet inskrivna barn 15 april och 15 okt 2015. Bakgrund I KS budget 2015 finns särskilda medel avsatta för en aktiv personalpolitik. Medel har avsatts för pedagogisk personal för att Knivsta kommun ska kunna konkurrera med närliggande kommuner om att kunna rekrytera och behålla lärarpersonal. Bidrag på lika villkor innebär att motsvarande summa per barn/elev ska fördelas till fristående aktörer samt andra kommuner. Ekonomisk konsekvensanalys Den totala kostnadsökningen för kommunala enheter finansieras av tillskjutna medel, dock slår fördelningen olika för olika enheter. Inga medel har tillskjutits nämnden avseende fristående skolor/förskolor och skolor/förskolor i andra kommuner, en total kostnad motsvarande ca 40 tkr, vilket påverkar nämndens ekonomi. Den nya elevpengen gäller retroaktivt från januari 2015 och utbetalas retroaktivt från januari 2015.
Sida 2 av 3 Barnkonsekvensanalys Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. Hans Åhnberg utbildningschef Beslutet ska expedieras till: Akten Förvaltningsekonom Kommunstyrelsen
Sida 3 av 3 Barnchecklista inför beslut 1. Påverkar beslutet barn? Ja x Nej Enligt FN är alla under 18 år att betrakta som barn Förklara oavsett svar. Beslutet innebär en likvärdig fördelning av lönesatsningen, vilken väntas ge bättre förutsättningar att rekrytera och behålla pedagogisk personal. Om, ja fortsätt med frågorna. 2. Hur har barns bästa beaktats? Genom att lönesatsningen fördelas likvärdigt till samtliga enheter. 3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 4. Har barn fått uttrycka sina åsikter? Ja Förklara oavsett svar. Nej X Förvaltningen har bedömt att det inte är görligt att diskutera fördelningen av lönesatsningen med barn.
Styrkort 1 Central förvaltning 2015 grundskola Tkr Volym Budget Antal elever 2 742 Á-pris 105,621 Intäkter Budget Kommunbidrag 289 789 Statsbidrag Kvalitetssäkrande åtgärder fritids (maxtaxa) 600 Statsbidrag nyanlända 500 Statsbidrag ferieskola 50 Övriga intäkter 5 112 A. Summa intäkter 296 051 Kostnader Budget Huvudmannen Förvaltning: Förvaltningskostnader 1 820 Förvaltn.ledning + utveckl.chef + IT-strategi 1 040 Adm Skolskjutsar 230 Adm Elever i behov av särskilt stöd 110 Kontaktcenter 131 3 331 Tilläggsbelopp, övriga ersättningar och fria nyttigheter: Socioekonomiskt stöd 1 375 Elever i behov av särskilt stöd* 6 439 Skolskjutsar 8 000 Modersmålsundervisning 2 210 Försäkringar 348 Naturskolan 94 18 466 Utveckling: Införande administrativt system för skola/barnomsorg 490 490 2015-08-28
Övrigt: Kvalitetssäkrande åtgärder fritids (maxtaxa) 600 Uppdrag Politiken 100 Pedagogiskt pris 10 Övrigt** 245 955 B. Summa centrala kostnader 23 242 C. Till kommunala och fristående skolor (Styrkort 2) 272 809 Resultat A-B-C 0 **Övrigt: Forum för samverkan 35 Annons 30 Telefon 15 Q-branch 15 Övrigt 70 Resor 30 Konsulter 50 *Vid prognos om överskridande återtas motsvarande summa från kommunala och fristående resultatenheter 2015-08-28
Styrkort 2 Bidragsbelopp 2015 Grundskola Kr Grundbelopp - Fristående enheter Elev- resp. lokalpeng/år Fritidshem ped. omsorg F-Klass År 1-5 År 6-9 Fritidshem Fritidsklubb Svenska 2 Grundbelopp inkl. BBSS, exkl. lokalpeng* 46 796 57 473 67 169 23 227 10 830 14 583 23 924 Grundbelopp exkl. BBSS, exkl. lokalpeng* 41 028 51 716 61 358 23 227 10 830 14 583 23 924 BBSS** 5 768 5 757 5 812 Lokalpeng 18 271 17 557 17 557 12 792 12 792 Grundbelopp inkl. BBSS och lokalpeng* 65 067 75 029 84 726 36 019 23 622 14 583 37 100 *Grundbelopp är en ersättning för undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider och lokalkostnad. För fritidshem omsorg och pedagogisk verksamhet, pedagogiskt material och utrustning samt måltider. **BBSS (barn i behov av särskilt stöd): i grundbeloppet ingår en summa för att hantera stöd till elever med lägre grad av stödbehov Fristående huvudmän erhåller även 3% adm. påslag på grundbeloppet (inkl. lokalpeng) och 6% momskompensation på grundbeloppet (inkl. lokalpeng) och i förekommande fall tilläggsbelopp. Grundbelopp - Kommunala enheter Elevpeng/år, efter administrativt avdrag (återtaget) Fritidshem ped. omsorg F-Klass År 1-5 År 6-9 Fritidshem Fritidsklubb Svenska 2 Grundbelopp exkl. BBSS* 30 328 41 019 50 558 22 349 10 830 14 583 23 020 BBSS** 5 768 5 757 5 812 Grundbelopp inkl. BBSS* 36 096 46 776 56 369 22 349 10 830 14 583 23 020 *Grundbelopp är en ersättning för undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider och lokalkostnad. För kommunala enheter är ett administrativt avdrag avseende centralt finansierade funktioner gjort - återtaget. **BBSS (barn i behov av särskilt stöd): i grundbeloppet ingår en summa för att hantera stöd till elever med lägre grad av stödbehov Total ersättning till kommunala och fristående grundskolor (elever och lokaler) F-Klass År 1-5 År 6-9 Fritidshem Fritidsklubb Svenska som andraspråk (SVAS) Antal elever 294 1499 960 1047 264 50 Total ersättning elever 13 757 989 86 151 958 64 482 511 24 318 774 2 859 210 729 131 Fritidshem ped. omsorg
Ersättning elever Adm.påslag fristående (3%) Momskompensation hyra Ersättning fristående (6%) Ersättning fritids obligatorisk särskola Ersättning internationell klass (IK) Ersättning Kvarntorp Summa ersättning Total ersättning 192 299 572 1 422 533 2 665 635 71 805 016 2 000 000 1 660 176 955 740 272 808 673
Styrkort 3 Administrativt avdrag kommunala enheter 2015 Grundskola Tkr Adm avdrag kommunala enheter Budget Förvaltning: Chef kommunala förskolor och skolor 665 Skolassistenter 1 780 Skoladministratörer 1 315 Rektorer och biträdande rektorer 6 924 Verksamhetsutvecklare för IT som verktyg 170 Unikum-utvecklare 76 NTA-administratör 72 11 001 Fria nyttigheter kommunala enheter: Studie- och yrkesvägledare (SYV) 473 Rekrytering 100 Inläst material BBSS 250 Central elevhälsa 7 910 Bussar (simskola, bibliotek) 196 Förstelärare 735 Kompetensutveckling 665 Mentorer 70 NTA-utbildning 150 Unikum 215 Ny verksamhet/avveckling verksamhet 100 Lärarlöner 40 timmar 766 Ferieskola 50 Skolkopieringsavtal 112 Införande adm. system 350 Kompetensdatabas 90 System vikariehantering 150 12 381 Avskrivningar och ränta: Avskrivningar+ränta inventarier 540 Avskrivningar+ränta IT 393 933 Utveckling: IT nya verksamheter 400 400 Övrigt: Polen-resa ÅK9 Thunman, Alsike 150 150 Totalt 24 865 Återtag kr per elev (genomsnitt) 11 090